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Dapeng Second Primary School, Dapeng New District, Shenzhen 2020 Department Final Accounts

深圳市大鹏新区大鹏第二小学2020年度部门决算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2020 final accounts for Dapeng Second Primary School in Shenzhen's Dapeng New District, detailing its income, expenditures, staffing, and student enrollment.

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- 1 - 深圳市大鹏新区大鹏第二小学2020 年度 单位决算 目录 一、大鹏新区大鹏第二小学概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、大鹏新区大鹏第二小学2020 年度单位决算表 三、大鹏新区大鹏第二小学2020 年度单位决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、大鹏新区大鹏第二小学概况 （一）单位职责 1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生 进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育； 2.按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学 生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育； 3.制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作； 4.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组 织实施教育教学活动； 5.落实教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规 定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对 学生进行统一考核、素质监测等； 6.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲， 保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求， 为初中输送合格的新生； 7.做好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 8.严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施 和经费，并积极筹措资金，改善办学条件； 9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个 人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全； - 3 - 10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监 督。 （二）机构设置 大鹏新区大鹏第二小学2020 年度独立编制机构数1 个，独 立核算机构数1 个。 大鹏新区大鹏第二小学年末由财政拨款开支的实有在编人 数31 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员7 人；年末其 他人员6 人。年末学生人数662 人。 - 4 - 二、大鹏新区大鹏第二小学2020 年度单位决算表 （一）收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,097.63 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 2,535.30 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 2.57 八、社会保障和就业支出 39 181.96 9 九、卫生健康支出 40 37.52 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 - 5 - 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 345.09 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 3,100.20 本年支出合计 58 3,099.86 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 2.24 年末结转和结余 60 2.58 30 61 总计 31 3,102.44 总计 62 3,102.44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 6 - （二）收入决算表 公开02 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,100.20 3,097.63 2.57 205 教育支出 2,535.65 2,533.07 2.57 20502 普通教育 2,515.65 2,513.07 2.57 2050202 小学教育 2,515.65 2,513.07 2.57 20509 教育费附加安排的支出 20.00 20.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 181.96 181.96 20805 行政事业单位养老支出 181.96 181.96 2080502 事业单位离退休 55.06 55.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.28 85.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.61 41.61 210 卫生健康支出 37.52 37.52 21004 公共卫生 17.00 17.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 17.00 17.00 21007 计划生育事务 20.52 20.52 2100799 其他计划生育事务支出 20.52 20.52 - 7 - 221 住房保障支出 345.09 345.09 22102 住房改革支出 345.09 345.09 2210201 住房公积金 68.42 68.42 2210203 购房补贴 276.66 276.66 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 8 - （三）支出决算表 公开03 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,099.86 1,451.19 1,648.67 205 教育支出 2,535.30 903.64 1,631.67 20502 普通教育 2,515.30 903.64 1,611.67 2050202 小学教育 2,515.30 903.64 1,611.67 20509 教育费附加安排的支出 20.00 20.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 181.96 181.96 20805 行政事业单位养老支出 181.96 181.96 2080502 事业单位离退休 55.06 55.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 85.28 85.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.61 41.61 210 卫生健康支出 37.52 20.52 17.00 21004 公共卫生 17.00 17.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 17.00 17.00 - 9 - 21007 计划生育事务 20.52 20.52 2100799 其他计划生育事务支出 20.52 20.52 221 住房保障支出 345.09 345.09 22102 住房改革支出 345.09 345.09 2210201 住房公积金 68.42 68.42 2210203 购房补贴 276.66 276.66 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 10 - （四）财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 3,097.63 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 2,533.07 2,533.07 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 181.96 181.96 9 九、卫生健康支出 41 37.52 37.52 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 - 11 - 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 345.09 345.09 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 3,097.63 本年支出合计 59 3,097.63 3,097.63 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3,097.63 总计 64 3,097.63 3,097.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3,097.63 1,451.19 1,646.43 205 教育支出 2,533.07 903.64 1,629.43 20502 普通教育 2,513.07 903.64 1,609.44 2050202 小学教育 2,513.07 903.64 1,609.44 20509 教育费附加安排的支出 20.00 20.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 181.96 181.96 20805 行政事业单位养老支出 181.96 181.96 2080502 事业单位离退休 55.06 55.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.28 85.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.61 41.61 210 卫生健康支出 37.52 20.52 17.00 21004 公共卫生 17.00 17.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 17.00 17.00 21007 计划生育事务 20.52 20.52 2100799 其他计划生育事务支出 20.52 20.52 - 13 - 221 住房保障支出 345.09 345.09 22102 住房改革支出 345.09 345.09 2210201 住房公积金 68.42 68.42 2210203 购房补贴 276.66 276.66 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 14 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 金额单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,197.33 302 商品和服务支出 134.43 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 127.20 30201 办公费 14.42 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 637.51 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 11.33 30203 咨询费 310 资本性支出 10.06 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 128.66 30205 水费 5.14 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.87 30206 电费 29.58 31003 专用设备购置 10.06 30109 职业年金缴费 41.48 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 34.96 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 50.72 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 4.18 31008 物资储备 30113 住房公积金 129.26 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.42 31010 安置补助 - 15 - 30199 其他工资福利支出 4.07 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 109.37 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 17.69 30216 培训费 4.81 31013 公务用车购置 30302 退休费 48.14 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 23.01 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 0.08 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 5.15 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 15.00 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 20.52 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3.99 39999 其他支出 30311 代缴社会保障费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.94 人员经费合计 1,306.70 公用经费合计 144.49 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 16 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.05 4.05 4.05 3.99 3.99 3.99 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 17 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 金额单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 18 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 19 - 三、大鹏新区大鹏第二小学2020 年度单位决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度年初结转结余2.24 万元，本年收入为3,100.2 万元，与2019 年度决算相比减少251.47 万元，降低7.5 %。 本年支出3,099.86 万元，与2019 年度决算相比减少254.89 万元，降低7.6%，年末结转结余2.58 万元。与2019 年度决 算比收支减少的主要原因是：1.按新冠肺炎疫情防控要求， 学校5 月中旬开学，停学了约3 个月，各项支出相应减少； 2.学生人数减少，经费减少。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入决算为 3,100.2 万元，其中：财政拨款收 入 3,097.63 万元，约占总收入的99.92%；其他收入2.57 万 元，约占总收入的 0.08%，其他收入主要是市教育局拨入的 扶贫协作交流项目经费 2.06 万元及利息收入0.31 万元。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出决算 3,099.86 万元，其中：基本支出 1,451.19 万元，约占总支出的46.81%；项目支出 1,648.67 万元，约占总支出的53.19%。 具体支出明细如下： 1.教育支出2,535.3 万元； 2.社会保障和就业支出181.96 万元； 3.卫生健康支出37.52 万元； - 20 - 4.住房保障支出345.09 万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入年初预算2,899.62 万元，决算 3,097.63 万元，增长6.83%。2020 年度财政拨款支出年初预 算2,899.62 万元，决算3,097.63 万元，增长6.83%。收支 增长的主要原因是：1.政策性增资，人员经费增加；2.增加 扩班经费；3.疫情防控工作经费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,899.62 万元，支出决算3,097.63 万元，完成年初预算的 106.83 。其中：基本支出1,451.19 万元，占46.85 ，项目 支出1,646.64 万元，占53.15 。决算数大于年初预算数的 原因：1.政策性增资，人员经费增加；2.增加扩班经费；3. 疫情防控工作经费。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,451.19 万元，其中工资福利支出1,197.33 万元，占比 82.51%；商品和服务支出134.43 万元，占比9.26%；对个人 和家庭的补助109.37 万元，占比7.54%；资本性支出10.06 万元，占比0.69%。我校一般公共预算财政拨款基本支出主 要为人员经费支出及公用经费支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算3.99 万元， - 21 - 比2020 年度全年预算数及年初预算减少0.06 万元，比2019 年度支出决算减少0.5 万元。减少的原因是厉行节约，严控 公务用车经费。其中因公出国（境）费0 万元，占0 ；公务 用车购置及运行维护费3.99 万元，占100 ；公务接待费0 万元，占0 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元，与2020 年度全年预 算数及年初预算保持一致，与2019 年度支出决算对比一致， 因新区执行因公出国（境）经费按零基预算原则，在实际执 行中根据因公出国（境）计划动态据实调配使用。全年因公 出国（境）0 批次，0 人次。 3.公务接待费支出0 万元，与2020 年度全年预算数及 年初预算保持一致，与2019 年度支出决算对比一致，全年 未发生公务接待活动。全年共接待0 批次，0 人次 2.公务用车购置及运行维护费支出3.99 万元，其中： 公务用车购置费0 万元，与2020 年度全年预算数及年初预 算保持一致，与2019 年度支出决算对比一致；公务用车运 行维护费3.99 万元，比2020 年度全年预算数及年初预算减 少0.06 万元，比2019 年度支出决算减少0.5 万元，减少原 因：严格执行公务用车的使用规范，控制公务用车运行维护 费。公务用车保有量1 辆，购置数0 辆，公务用车运行维护 费3.99 万元。 。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万 元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 - 22 - 万元。与年初预算保持一致。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，与年 初预算保持一致。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区大鹏第二小学 已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计 划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等 情况，开展整体支出绩效自评，详见附件《深圳市大鹏新区 大鹏第二小学2020 年绩效自评结果》。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目3 个，二级项目21 个，共涉及财政 资金1，646.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区大鹏第二小学在2020 年度部门决算中 反映一般管理事务、教育支出、财政专项资金项目等3 个项 目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件《深圳 市大鹏新区大鹏第二小学2020 年绩效自评结果》。 （1）一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.99 分。项目全年预算数601.60 万元， 执行数601.16 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定 - 23 - 的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 （2）教育支出绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数1,022.30 万元，执 行数1,022.21 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定 的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 （3）财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数24.72 万元， 执行数24.72 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的 各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 我校是非参公事业单位，无机关运行经费。 2.政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额616.2 万元，其中：政府采 购货物支出391.05 万元、政府采购工程支出0 万元、政府 采购服务支出225.15 万元。授予中小企业合同金额616.2 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合 同金额616.2 万元，占政府采购支出总额的100%。 3.国有资产占用情况说明 - 24 - 截至2020 年12 月31 日，我校共有车辆1 辆，其中副 部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般 执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆， 其他用车是学校用车；单价50 万元以上通用设备0 台（套）， 单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项 无。 - 25 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事 业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用 的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。 （三）教育支出：反映政府教育事务支出。 （四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就 业方面的支出。 （五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 （六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支 出。 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费 等）。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （九）公用支出经费：反映行政单位和参照公务员法管 理的事业单位履行一般公共预算财政拨款公用经费及机关行 政运行经费，包括公务费、福利费、职工培训费、水电费、 物业管理费、房租和工会经费等。 （十）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 - 26 - 交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （十一）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年度按有关规定继续使用的资金。 （十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 （十三）机关运行经费支出：指为保障行政单位运行用 于购置商品和服务等各项资金，包括办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出及其他资本性支出的办公设备购置支出等。 附件：深圳市大鹏新区大鹏第二小学2020 年绩效自评 结果

Topics

education funding public finance primary education

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2021-10-15 13:10:55
Category	budget
Policy Area	教育财政
CMS Category	部门财政预决算

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