2020 Final Accounts of the Public Service Center of Dapeng Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen

- 1 -<br> 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务<br> 中心2020 年度部门决算<br> 目录<br> 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心概况<br> （一）部门（单位）职责<br> （二）机构设置<br> 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 2020<br> 年度部门决算表<br> 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 2020 <br> 年度部门决算情况说明<br> 四、名词解释<br> 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心概况<br> （一）单位职责<br> 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心的主要<br> 职责是：贯彻落实党和国家、省、市有关文化、体育、农业、<br> 林业、水务、动物防疫方面的路线、方针、政策，结合办事<br> 处实际，拟定发展规划并组织实施；承担辖区经营性文化体<br> 育市场和活动的规范管理工作，协助上级主管部门开展文化<br> 安全稽查和执法工作；承担辖区公益性文化体育活动。在新<br> 区主管部门指导下，做好本级公共文化体育活动；做好办事<br> 处国有农业保护用地的巡查保护工作，协助新区农业主管部<br> 门、规划土地监察和生态环境部门对农业用地上发生的违法<br> 行为进行查处，保护农业生态环境等工作。完成党工委、办<br> 事处交办的其他事项。<br> （二）机构设置<br> 内设机构四个：综合服务部、文体服务部、水务部、农<br> 林畜牧服务部。<br> - 2 -<br> - 3 -<br> 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心<br> 2020 年度部门决算表<br> 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业中心公开9 张部门<br> 决算表格，包括：<br> 1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决<br> 算表》《支出决算表》。<br> 2.财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决<br> 算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预<br> 算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三<br> 公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出<br> 决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。<br> 详见附表 1。<br> - 4 -<br> 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2020<br> 年度部门决算情况说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 2020 年度年初结转和结余126.95 万元，本年收入<br> 2,765.77 万元，本年支出2765.77 万元，同比下降22.63%，<br> 主要是由于一般公共服务、农林水等支出减少。年末结转和<br> 结余126.95 万元。<br> （二）收入决算情况说明<br> 2020 年收入决算2,765.77 万元，比上年减少861.66 万<br> 元。主要是由于一般公共服务支出、农林水等支出减少。其<br> 中：财政拨款收入2,765.77 万元。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2020 年支出决算2,765.77 万元，比上年减少861.66 万<br> 元。主要是由于一般公共服务、农林水等支出减少。其中基<br> 本支出675.69 万元，占24.43%，同比减少25.70%，项目支<br> 出2,090.08 万元，占75.57%，同比下降26.13%。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2020 年度财政拨款收入2,765.77 万元，比年初预算数<br> 下降22.31%，主要是由于一般公共服务、农林水、城乡社区<br> 等支出减少。其中一般公共预算财政拨款2,754.29 万元，<br> 占比99.58%，政府性基金预算财政拨款11.48 万元，占比<br> 0.42%，比年初预算减少794.67 万元，下降22.31%。<br> - 5 -<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,754.29 万元，<br> 比年初预算数下降 22.64%，主要原因是一般公共服务、农林<br> 水、城乡社区等支出减少，其中：基本支出 675.69 万元，<br> 占比 24.53%；项目支出 2,078.60 万元，占比 75.47%。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出675.69 万元，<br> 比年初预算数下降35.36%，主要原因是人员调出。其中：工<br> 资福利支出 649.06 万元，占比 96.06%，商品和服务支出<br> 26.33 万元，占比 3.90%，资本性支出 0.30 万元，占比 0.04%。<br> (七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br> 况说明<br> 2020 年“三公”经费财政拨款支出共 183.08 万元，与<br> 全年预算数持平，比年初预算数减少 111.92 万元，比上年<br> 支出增加 183.08 万元，同比增长 100%。增加的原因是购置<br> 一台森林消防车。<br> 1.因公出国（境）费支出0 万元。与全年及年初预算数<br> 持平，与上年支出数持平，其中，因公出国（境）团体 0 个，<br> 因公出国（境）人次0 次。<br> 2.公务用车购置和运行维护费183.08 万元，公务用车保<br> 有量为 0 台，其中：公务用车购置费183.08 万元，用于购置<br> 一台森林消防车，与全年预算数持平，比年初预算数减<br> 少 111.92 万元，减少的原因是疫情影响，供应商无法在本<br> 年度交付车辆，按合同约定尾款无法支付。2020 年公务用车<br> 运行维护费 0 万元，与全年预算数持平，与2019 年持平。<br> 3.公务接待费支出0 万元。与全年预算数持平，与年初<br> 预算数持平，与上年支出数持平。<br> （八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 <br> 2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 11.48 万<br> 元，本年支出 11.48 万元，同比增长 100%，主要是由于城<br> 乡社区支出增加。其中：城乡社区支出 10.49 万元，占比<br> 91.38%，其他支出 0.99 万元，占比 8.62%。<br> （九）国有资本经营预算财政拨款支出<br> 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，同比<br> 持平。<br> （十）预算绩效情况说明<br> 1.预算绩效管理工作开展情况<br> 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区大鹏办事处公<br> 共事业服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政<br> 策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及<br> 资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评,（部门整体<br> 绩效评价报告,详见附件2）。<br> - 6 -<br> - 7 -<br> 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效<br> 自评，其中，一级项目2 个，共涉及财政资金2754.29 万元，<br> 占一般公共预算项目支出总额的100%。<br> 2.部门决算中项目绩效自评结果<br> 大鹏办事处公共事业服务中心在2020 年度部门决算中<br> 反映“公共事业工作事务”及“农林水务工作事务”2 个项<br> 目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件3。<br> 绩效自评综述：一般公共预算项目全年预算数2754.39<br> 万元，执行数2754.29 万元，预算执行率99.99%。项目绩效<br> 目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效<br> 监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。<br> 3.部门评价项目绩效评价结果<br> 无。<br> （十一）其他重要事项情况说明<br> 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2020 年度机关<br> 运行经费支出0 万元，与年初预算数持平。<br> 2.政府采购支出情况说明。本部门2020 年度政府采购<br> 支出总额1,957.07 万元，其中：政府采购货物支出220.99<br> 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出<br> 1,736.07 万元。授予中小企业合同金额1,699.66 万元，占<br> 政府采购支出总额的86.85%，其中：授予小微企业合同金额<br> 0 万元，占政府采购支出总额的0%。<br> - 8 -<br> 3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日，<br> 本部门共有车辆0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车0<br> 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业<br> 技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备0<br> 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。<br> 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。<br> 无。<br> 四、名词解释<br> （一）收入科目<br> 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。<br> 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得<br> 的非财政补助收入。<br> 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动<br> 取得的收入。<br> 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收<br> 入”、“事业收入”等以外的收入。<br> 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年<br> 仍按原来规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的<br> 结余资金。<br> （二）支出科目<br> 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的人员支出和公用支出。<br> 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和<br> - 9 -<br> 事业发展目标所发生的支出。<br> 3.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或<br> 以后年度继续使用的资金。<br> 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管<br> 理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体<br> 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、<br> 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳<br> 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。<br> （三）“三公”经费<br> “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及<br> 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位<br> 工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、<br> 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公<br> 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保<br> 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支<br> 的各类公务接待（含外宾接待）支出。