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Shenzhen Health Education and Promotion Center 2020 Department Final Accounts

深圳市健康教育与促进中心2020年度部门决算

深圳市卫生健康委员会 wjw

This document presents the final accounts for the Shenzhen Health Education and Promotion Center for the 2020 fiscal year, detailing its revenue, expenditures, and budget performance.

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深圳市健康教育与促进中心 2020 年度部门决算 目录 第一部分深圳市健康教育与促进中心概况................1 一、部门职责....................................2 二、机构设置....................................2 第二部分2020 年度部门决算表...................3 一、收入支出决算总表..............................4 二、收入决算表....................................5 三、支出决算表....................................6 四、财政拨款收入支出决算总表......................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...............8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........12 第三部分2020 年度部门决算情况说明...............13 一、收入支出决算总体情况说明...................14 二、收入决算情况说明........................14 三、支出决算情况说明.........................14 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........15 （一）财政拨款收入决算情况说明................15 （二）财政拨款支出决算情况说明................15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......16 （一）财政拨款支出决算结构情况................16 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....16 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.16 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明........................................17 （一）因公出国（境）经费..........................17 （二）公务用车购置与运行维护费.................17 （三）公务接待费................................17 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..18 九、国有资本经营预算财政拨款支出...............18 十、预算绩效情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 （一）预算绩效管理工作开展情况...................18 （二）部门决算中项目绩效自评结果.................19 十一、其他重要事项情况说明......................28 （一）机关运行经费支出情况........................28 （二）政府采购支出情况说明......................29 （三）国有资产占有情况说明...................29 （四）部门需要说明的其他特殊事项................29 第四部分名词解释..................................29 - 1 - 第一部分 深圳市健康教育与促进中心概况 - 2 - 一、部门（单位）职责 深圳市健康教育与促进中心的主要职责是：传播健康知 识、促进市民形成健康生活方式;组织开展健康教育与健康 促进项目推广应用、监测、效果评估;组织开展相关技术咨 询指导、专业培训和研究工作;承办主管部门交办的其他相 关事项。 二、机构设置 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 - 3 - 第二部分 2020 年度部门决算表 - 4 - 一、收入支出决算总表 - 5 - 二、收入决算表 - 6 - 三、支出决算表 - 7 - 四、财政拨款收入支出决算总表 - 8 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 9 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 10 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 11 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 12 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 13 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 14 - 一、收入支出决算总体情况说明 深圳市健康教育与促进中心2020 年度收入总计 2,889.65 万元，其中：本年收入2,888.91 万元，使用非财 政拨款结余0 万元，年初结转和结余0.74 万元。支出总计 2,889.65 万元，其中：本年支出2,888.91 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余0.74 万元。 2020 年度本年收入2,888.91 万元，本年支出2,888.91 万元。与2019 年决算数相比，收入减少220.35 万元，降低 7.09%，支出减少220.17 万元，降低7.08%。 二、收入决算情况说明 深圳市健康教育与促进中心2020 年度收入2,889.65 万 元，其中：本年收入2,888.91 万元，具体情况如下： 财政拨款收入2,888.91 万元,占99.97%，与2019 年决 算数相比，收入合计减少220.35 万元，其中：财政收入拨 款减少220.14 万元，降低7.08%，其他收入减少0.22 万元， 降低100%。 财政拨款收入减少的主要原因是：根据深圳市财政局深 财预2020[115]号文件要求，关于进一步加大力度压减一般 性支出调整优化支出结构的通知，我中心压减了预算。 其他收入减少的主要原因：2020 年我中心上缴了利息收 入。 三、支出决算情况说明 深圳市健康教育与促进中心2020 年度支出总计 2,889.65 万元，其中：本年支出2,888.91 万元，具体情况 - 15 - 如下： 基本支出1,293.56 万元，占44.78%；项目支出1,595.35 万元，占55.22%。与2019 年决算数相比，支出合计减少 220.17 万元，其中：基本支出增加166.33 万元，增长14.76%； 项目支出减少386.51 万元，降低19.50%。 基本支出增加的主要原因：人员经费增加。 项目支出减少的主要原因：根据深圳市财政局深财预 2020[115]号文件要求，关于进一步加大力度压减一般性支 出调整优化支出结构的通知，我中心压减了部分项目预算。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收入决算情况说明 深圳市健康教育与促进中心2020年度本年财政拨款收 入2,888.91万元，年初财政拨款结转和结余0.74万元；与 2019年决算数相比，2020年度收入减少220.14万元，降低 7.08% 。减少的主要原因是根据深圳市财政局深财预 2020[115]号文件要求，关于进一步加大力度压减一般性支 出调整优化支出结构的通知，我中心压减了预算。 （二）财政拨款支出决算情况说明 2020年度部门决算财政拨款本年支出2,888.91万元，年 末财政拨款结转和结余0.74万元；与2019年决算数相比， 2020年度支出减少220.14万元，降低7.08%；减少的主要原 因是根据深圳市财政局深财预2020[115]号文件要求，关于 进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知， 我中心压减了预算。 - 16 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出2,888.91万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出（类）支出132.87万元，占4.60%； 卫生健康支出（类）支出2496.90万元，占86.43%；住房保 障支出（类）支出259.14万元，占8.97%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 深圳市健康教育与促进中心2020 年财政拨款支出年初 预算2,860 万元，2020 年度财政拨款支出2，888.91 万元， 完成年初预算的101.01%，具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算数11 万元，支出决 算数39.81 万元，完成年初预算的361.91%，决算数大于预 算数的主要原因是年中追加下达的事业单位的离退休人员 经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出1,293.56 万元，其中：人 员经费1,167.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费125.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 - 17 - 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 深圳市健康教育与促进中心2020 年度“三公经费”财 政拨款支出共7.57 万元，与2019 年决算数相比，“三公经 费”财政拨款支出数减少0.73 万元，减少主要原因是2020 年无公务接待；与全年预算数相比，支出数减少1.18 万元， 主减少主要原因是2020 年无公务接待。具体如下： （一）因公出国（境）经费 本单位2020 年度无因公出国（境）经费，与全年预算 数持平，与上年决算数持平，无增减变化。 （二）公务用车购置与运行维护费 公务用车购置与运行维护费全年预算8 万元，决算支出 7.57 万元，其中：车辆运行维护支出7.57 万元，公务用车 购置费0 万元。与2019 年相比，支出数减少0.43 万元，其 中，公务用车运行维护费减少0.43 万元，减少主要原因是 受疫情影响减少公出。公务用车购置费无增减变化，与上年 决算数持平。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数 减少0.43 万元，减少主要原因是受疫情影响减少公出。公 务用车购置费无增减变化，与年初预算持平。 （三）公务接待费 - 18 - 2020 年度财政拨款公务接待费全年预算0.75 万元，决 算支出0 万元，接待0 批，共0 人（不包括按规定陪同的人 员），其中：接待中央级0 批，共0 人，支出0 万元；接待 省级0 批，共0 人，支出0 万元；接待兄弟省市0 批，共0 人，支出0 万元；与2019 年相比，支出数减少0.3 万元， 减少主要原因是受疫情影响未公务接待；与全年预算相比， 支出数减少0.75 万元，减少主要原因是受疫情影响未公务 接待。无接待事项。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2020 年度无政府性基金预算，与年初预算持平， 与上年决算数持平，无增减变化。 九、国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 年度无国有资本经营预算，与年初预算持 平，与上年决算数持平，无增减变化。 十、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，市卫生健康委员会已按要求编 制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重 点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展 整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市健康教育与促进中心已 按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划 实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情 况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见 - 19 - 附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目2 个，二级项目23 个，共涉及财政 资金1839.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市健康教育与促进中心在2020 年度部门决算中反 映“市民健康素养教育与监测项目经费（存量）”等23 个项 目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）深圳市健康教育与促进中心的《健康之窗》栏目 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.1 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数90.76 万 元，预算执行率90.76%。项目绩效目标完成情况：投入和管 理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题 及原因：主要是根据深圳市财政局深财预2020[115]号文件 要求，关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结 构的通知，我中心压减了此项目预算8 万元，实际预算92 万元。下一步改进措施：加强预算编制、绩效目标设置及预 算执行监控的管理。 (2)深圳市健康教育与促进中心的《深圳健康素养》（存 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算数85.00 万元，执行数81.96 万元，预算 执行率96.42%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 - 20 - 产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因： 主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是设置绩效目 标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、绩效目标 设置及预算执行监控的管理。 (3)深圳市健康教育与促进中心的办公设备购置费（存 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.9 分。项目全年预算数37.55 万元，执行数7.06 万元，预算 执行率18.80%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因： 主要是根据深圳市财政局深财预2020[115]号文件要求，关 于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通 知，我中心压减了此项目预算30 万元，实际预算7.55 万元。 下一步改进措施：加强预算编制、绩效目标设置及预算执行 监控的管理。 (4)深圳市健康教育与促进中心的大型宣传日经费与健 康周活动（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.8 分。项目全年预算数80.00 万元，执行数 78.80 万元，预算执行率98.50%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的 主要问题及原因：主要是根据深圳市财政局深财预2020[115] 号文件要求，关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化 支出结构的通知，我中心压减了此项目预算1.2 万元，实际 - 21 - 预算78.8 万元。下一步改进措施：加强预算编制、绩效目 标设置及预算执行监控的管理。 (5)深圳市健康教育与促进中心的待支付以前年度采购 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数28.40 万元，执行数28.40 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因： 主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是设置绩效目 标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、绩效目标 设置及预算执行监控的管理。 (6)深圳市健康教育与促进中心的防控新冠肺炎应急健 康教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数281.75 万元，执行数261.37 万元， 预算执行率92.76%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：主要是根据深圳市财政局深财预2020[115]号文件要求， 关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的 通知，我中心压减了此项目预算19.565 万元，实际预算 262.185 万元。下一步改进措施：加强预算编制、绩效目标 设置及预算执行监控的管理。 (7)深圳市健康教育与促进中心的公务员健康状况促进 行动（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 - 22 - 评得分0 分。项目全年预算数25.00 万元，执行数0.00 万 元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：根据深圳 市财政局深财预2020[115]号文件要求，关于进一步加大力 度压减一般性支出调整优化支出结构的通知，我中心压减了 此项目预算25 万元，实际预算0 万元。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：加强预算编制、绩效目标设置 及预算执行监控的管理。 (8)深圳市健康教育与促进中心的健康城市建设技术服 务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，此 项目调剂到其他项目，未开展。发现的主要问题及原因：由 于疫情原因，此项目调剂到其他项目，未开展。下一步改进 措施：由于疫情原因，此项目调剂到其他项目，未开展。 (9)深圳市健康教育与促进中心的健康城市项目经费 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分92.5 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数4.98 万元， 预算执行率24.89%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：主要是根据深圳市财政局深财预2020[115]号文件要求， 关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的 通知，我中心压减了此项目预算15 万元，实际预算5 万元。 - 23 - 下一步改进措施：加强预算编制、绩效目标设置及预算执行 监控的管理。 (10)深圳市健康教育与促进中心的健康教育科普片及 公益广告制作播出（存量）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数35.00 万元， 执行数35.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。 发现的主要问题及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不 合理，原因是设置绩效目标时不够细化。下一步改进措施： 加强预算编制、绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (11)深圳市健康教育与促进中心的健康教育设备购置 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分92.39 分。项目全年预算数3.00 万元，执行数1.99 万元， 预算执行率66.28%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：主要是根据深圳市财政局深财预2020[115]号文件要求， 关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的 通知，我中心压减了此项目预算1 万元，实际预算2 万元。 下一步改进措施：加强预算编制、绩效目标设置及预算执行 监控的管理。 (12)深圳市健康教育与促进中心的健康教育资料印刷 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 - 24 - 分98.1 分。项目全年预算数35.00 万元，执行数28.43 万 元，预算执行率81.22%。项目绩效目标完成情况：投入和管 理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题 及原因：主要是根据深圳市财政局深财预2020[115]号文件 要求，关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结 构的通知，我中心压减了此项目预算5.16 万元，实际预算 29.84 万元。下一步改进措施：加强预算编制、绩效目标设 置及预算执行监控的管理。 (13)深圳市健康教育与促进中心的健康细胞建设及各 健康行动效果第三方评估项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数60.00 万 元，执行数58.49 万元，预算执行率97.48%。项目绩效目标 完成情况：投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完 成。发现的主要问题及原因：主要是根据深圳市财政局深财 预2020[115]号文件要求，关于进一步加大力度压减一般性 支出调整优化支出结构的通知，我中心压减了此项目预算 1.51 万元，实际预算58.49 万元。下一步改进措施：加强预 算编制、绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (14)深圳市健康教育与促进中心的健康中国2030 规划 纲要实施项目.绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分98.8 分。项目全年预算数143.25 万元，执行数 126.40 万元，预算执行率88.24%。项目绩效目标完成情况： - 25 - 投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的 主要问题及原因：主要是根据深圳市财政局深财预2020[115] 号文件要求，关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化 支出结构的通知，我中心压减了此项目预算16.85 万元，实 际预算126.4 万元。下一步改进措施：加强预算编制、绩效 目标设置及预算执行监控的管理。 (15)深圳市健康教育与促进中心的科普专家公益讲座 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数48.00 万元，执行数47.95 万元， 预算执行率99.90%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是设置绩 效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、绩效 目标设置及预算执行监控的管理。 (16)深圳市健康教育与促进中心的控烟健康教育经费 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.9 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数4.97 万元， 预算执行率99.40%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：主要是根据深圳市财政局深财预2020[115]号文件要求， 关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的 通知，我中心压减了此项目预算0.03 万元，实际预算4.97 - 26 - 万元。下一步改进措施：加强预算编制、绩效目标设置及预 算执行监控的管理。 (17)深圳市健康教育与促进中心的农民工健康促进行 动经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分0 分。项目全年预算数40.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：由于疫 情原因，此项目调剂到其他项目，未开展。发现的主要问题 及原因：由于疫情原因，此项目调剂到其他项目，未开展。 下一步改进措施：由于疫情原因，此项目调剂到其他项目， 未开展。 (18)深圳市健康教育与促进中心的全市健康教育例会、 年度考核（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入 和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要 问题及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因 是设置绩效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编 制、绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (19)深圳市健康教育与促进中心的全市健康教育与健 康促进项目经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数206.50 万元， 执行数205.00 万元，预算执行率99.27%。项目绩效目标完 - 27 - 成情况：投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。 发现的主要问题及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不 合理，原因是设置绩效目标时不够细化。下一步改进措施： 加强预算编制、绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (20)深圳市健康教育与促进中心的全市专业培训与继 续教育经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95.6 分。项目全年预算数109.40 万元，执行 数61.65 万元，预算执行率56.35%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的 主要问题及原因：主要是根据深圳市财政局深财预2020[115] 号文件要求，关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化 支出结构的通知，我中心压减了此项目预算37.3 万元，实 际预算72.1 万元。下一步改进措施：加强预算编制、绩效 目标设置及预算执行监控的管理。 (21)深圳市健康教育与促进中心的市民健康素养教育 与监测项目经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数254.00 万元， 执行数251.30 万元，预算执行率98.94%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。 发现的主要问题及原因：主要是根据深圳市财政局深财预 2020[115]号文件要求，关于进一步加大力度压减一般性支 出调整优化支出结构的通知，我中心压减了此项目预算2.7 - 28 - 万元，实际预算251.3 万元。下一步改进措施：加强预算编 制、绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (22)深圳市健康教育与促进中心的卫生计生宣传项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算数168.00 万元，执行数161.46 万元，预 算执行率96.11%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因： 主要是根据深圳市财政局深财预2020[115]号文件要求，关 于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通 知，我中心压减了此项目预算6.36 万元，实际预算161.64 万元。下一步改进措施：加强预算编制、绩效目标设置及预 算执行监控的管理。 (23)深圳市健康教育与促进中心的修缮费及消防和除 四害（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分97.7 分。项目全年预算数76.00 万元，执行数58.39 万元，预算执行率76.83%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问 题及原因：主要是根据深圳市财政局深财预2020[115]号文 件要求，关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出 结构的通知，我中心压减了此项目预算10 万元，实际预算 66 万元。下一步改进措施：加强预算编制、绩效目标设置及 预算执行监控的管理。 - 29 - 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位2020年度无机关运行经费预算，与年初预算持 平，与上年决算数持平，无增减变化。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年度，政府采购支出总额285.64 万元，其中：政 府采购货物支出7.06 万元、政府采购服务支出278.58 万元。 政府采购支出中授予中小企业合同285.64 万元，占政府采 购支出总额100%，其中：授予小微企业合同0 万元，占政府 采购支出总额0%。 （三）国有资产占有情况说明 本部门可使用车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用 设备0台（套）（公务用车保有量2辆，其中：待报废处置0辆； 封存停驶待处理0辆）。 （四）单位需要说明的其他特殊事项 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 - 30 - （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 - 31 - 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生 质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设， 实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的 系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院 发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。 - 32 - 附件：1.2020 年度部门整体绩效自评报告 2.项目支出绩效自评表 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称：深圳市健康教育与促进中心 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 宣传党和国家的卫生、人口和计划生育方针，政策和法 规；指导区、街道开展卫生健康宣传教育工作，传播健康知 识，促进市民形成健康生活方式；组织开展健康教育与健康 促进项目的推广应用、监测及效果评估；组织开展健康教育 相关技术咨询指导及专业培训；承办主管部门交办的其他相 关事项。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.开展新冠肺炎防控健康教育工作：集聚全市健康教育 力量，组织开展防控疫情健康教育；充分利用各类媒体，广 泛开展疫情防控健康教育，扩大影响力；组织开展疫情防控 健康教育活动。 2.科学开展健康素养监测：2020 年全市居民健康素养水 平大幅提升；发布全市健康素养核心信息；开展健康素养教 育与干预工作。 3.打造健康中国深圳样板：深入实施健康城市建设项目； 大力推进健康场所建设；扎实开展国家基本公共卫生服务健 康教育服务项目；加强重点领域的健康促进工作；全市健康 教育业务工作年终总结评估；提交《深圳经济特区健康条例》 修改意见； 4.强化健康素养提升工程：组织深圳市民健康素养大赛； 深圳市中医健康素养宣讲项目；开展健康科普百场讲座；积 极推动控烟工作；开展卫生日系列健康教育活动。 5.加强健教宣传阵地建设：发挥报纸、内刊等传统媒体 宣传作用；本地电视台平台；公益广告投放；拓展电台传播 渠道；不断开发新媒体传播平台；电视栏目声像制作；微信 健康素养秀项目；制作健康主题墙报及文图宣传品；强化资 源管理，开展“两库一机制”研究。 6.完成其他工作任务及获奖情况：积极协助各级卫生健 康部门完成有关工作；服务全市卫健系统行业摄影摄像工作。 （三）2020 年部门预算编制情况。 2020 年度预算编制严格按照财政部门预算编制的要求 和规范进行预算编制，预算编制合理、规范，与部门履职一 致，绩效目标完整，依据充分、符合实际，绩效指标明确、 清晰、细化、可衡量。 （四）2020 年部门预算执行情况。 资金管理方面，2020 年度本中心年初预算数为3405.83 万元，预算调整数为3121.91 万元，实际支出2888.91 万元， 预算执行率为92.54%，并严格按照规定认真执行，各职能部 门年度项目经费执行情况如下：行政部执行率为96.82%；健 康促进部执行率为98.63%，宣传教育部执行率为98.59%， 项目部执行率为99.87%。2020 年项目支出结转为0.74 万元， 主要为带课费0.06 万元、甲流经费0.28 万元、立项科研经 费0.17 万元和促进项目经费0.23 万元。年度政府采购计划 安排178.05 万元，实际采购177.56 万元。财务合规，按规 定进行预决算信息公开。 项目管理，项目主要用于提升居民整体健康素养水平， 项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方 面全部按规章进行。为了提高完成率，采取了举办各项健康 素养知识大赛，对不同人群进行了健康素养提升项目，推进 项目总体进展顺利，完成情况较好，质量达标程度高。 资产管理方面，截止到2020 年12 月31 日，本中心固 定资产原值718.95 万元，净值305.19 万元，无形资产原值 9 万元，净值8.55 万元，在用固定资产及无形资产净值 314.19 万元。本中心在2020 年有处置报废过一辆车辆，车 辆原值是40.16 万元，净值是0 万元，本中心已通过规定的 资产报废程序走完全部报废流程，取得的事业单位国有资产 处置收入648 元已按照规定时间上缴财政。本中心按照固定 资产管理办法及时采购、登记、入库、领用、退库、处置等 操作规范管理固定资产，加强单位财产管理，明确经济责任， 保证国有资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失。 在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有对应的管 理责任人，能及时发现问题、解决问题，确保各项资产核算 准确、信息更新、帐实相符、管理到位。 控制财政供养人员的管理方面，截至2020 年12 月31 日，事业编制人数21 人，实有人数19 人，雇员编制人数4 人，实有人数4 人，离退休人员7 人，无劳务派遣人员。 制度管理方面，建立了支出、采购、资产、审计等相关 制度，并对制度进行了有效执行。严格按照制度相关规定， 结合实际情况，对预算执行情况进行监督，做到“有理有 据”。预算调剂按照相关制度，进行审批，制度管理较为全 面。项目管理，项目主要用于提升居民整体健康素养水平， 项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方 面全部按规章进行。为了提高完成率，采取了举办各项健康 素养知识大赛，对不同人群进行了健康素养提升项目，推进 项目总体进展顺利，完成情况较好，质量达标程度高。资产 管理方面，本中心按照固定资产管理办法及时采购、登记、 入库、领用、退库、处置等操作规范管理固定资产，加强单 位财产管理，明确经济责任，保证国有资产的安全完整、账 实相符，防止固定资产流失。在资产配置、资产使用、资产 处置等各个环节都有对应的管理责任人，能及时发现问题、 解决问题，确保各项资产核算准确、信息更新、帐实相符、 管理到位。 控制财政供养人员的管理方面，截至2020 年12 月31 日，事业编制人数21 人，实有人数19 人，雇员编制人数4 人，实有人数4 人，离退休人员7 人，财政供养人员控制率 为90.48%。制度管理方面，建立了支出、采购、资产、审计 等相关制度，并对制度进行了有效执行。严格按照制度相关 规定，结合实际情况，对预算执行情况进行监督，做到“有 理有据”。预算调剂按照相关制度，进行审批，制度管理较 为全面。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年我中心主要履职目标为加大市民健康生活普及 力度及健康素养宣传教育力度,加大健康促进及健康入万策 协调力度、加大健康教育统筹、规划、协调、督导、指导、 管理、考核及培训力度，力求居民健康素养水平稳步提升， 让居民初步形成自主自律的健康行为。 （二）主要履职情况。 1.集聚全市健康教育力量，组织开展防控疫情健康教育。 组织得力，行动迅速，加强指导，规范工作。开发材料， 统一宣传。 2.充分利用各类媒体，广泛开展疫情防控健康教育，扩 大影响力。创作系列科普动漫视频，创作《战疫，我们一 起》防控疫情MV 歌曲，创作系列新闻通稿，推出“健康代 言”公益广告广播节目，借力喜马拉雅平台，推出“听健 康”音频，《健康之窗》栏目，《深圳健康素养》，增加发行 期数，利用微信公众号推文。 3.组织开展疫情防控健康教育活动。举办新冠肺炎防控 线上科普作品创作大赛，开展深圳市疫情健康科普脱口秀 项目，开展新冠肺炎防控优秀科普作品展项目，开展“传 染病素养我最强宣传”项目，开展防疫健康VR 体验馆（进 校园）项目。 4.科学开展健康素养监测：2020 年全市居民健康素养水 平大幅提升，发布全市健康素养核心信息，开展健康素养 教育与干预工作。 5.打造健康中国深圳样板：深入实施健康城市建设项目， 大力推进健康场所建设，持续加强健康促进区建设，扎实 开展国家基本公共卫生服务健康教育服务项目，加强重点 领域的健康促进工作，一是实施老年健康促进行动项目， 二是深入开展智慧健康角项目。对全市65 个智慧健康角进 行硬件维护和软件升级，三是进一步修订完善深圳市健康 教育处方。全市健康教育业务工作年终总结评估，提交《深 圳经济特区健康条例》修改意见。 6.强化健康素养提升工程：组织深圳市民健康素养大赛， 深圳市中医健康素养宣讲项目40 场，开展健康科普百场讲 座100 场，积极推动控烟工作，推动无烟家庭和无烟单位 建设，共开展了8 期线上卫生日宣传活动，4 期预防新冠肺 炎健康教育专题宣传活动，其他4 期卫生日宣传活动。 7.加强健教宣传阵地建设：发挥报纸、内刊等传统媒体 宣传作用，《深圳健康素养》出版25 期，在都市频道《路 路通》栏目里开办《健康之窗》子栏目，扩大在电视台和 移动终端的公益广告宣传力度，拓展电台传播渠道，不断 开发新媒体传播平台，与深圳移动频道合作开办《鹏城健 康》电视栏目，今年共制作刊播放31 期，微信健康素养秀 项目，设计制作6 期《深圳家庭健康》报，每期三款，强 化资源管理，开展“两库一机制”研究。 8.制定深圳市健康科普专家库、健康科普资源库、全媒 体健康科普知识发布和传播机制的构建和实施方案，以及 深圳市健康科普专家库和资源库绩效考核机制方案。并开 发了折页、画册、健康歌曲、健康动漫等科普作品。 9.积极协助各级卫生健康部门完成有关工作，服务全市 卫健系统行业摄影摄像工作。今年完成了100 多次摄影摄 像工作任务，积极服务全市卫生健康系统相关宣传报道工 作，完成图片、视频素材存档提供等方面多项任务。 （三）部门履职绩效情况。 2020 年本中心主要履职和主要工作顺利完成并达成目 标，在社会上产生了良好并广泛的社会效益。 1.经济性方面，本年度我中心“三公经费”预算安排数 为8.75 万元，其中，公务用车购置及运行维护费8 万元， 公务接待费0.75 万元；实际支出数为7.57 万元，其中，公 务用车购置及运行维护费7.57 万元，公务接待费0 万元。 因深圳市因公出国（境）费按零基预算的原则根据市外事工 作领导小组审定计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于 部门预算编制，故因公出国（境）经费预算数为零，在实际 执行中根据计划据实调配，“三公”经费实际支出数未超过 预算安排数，经费控制情况良好。本年度我中心日常公用经 费预算安排数为142 万元，调整预算数为141.24 万元，实 际支出数为125.89 万元。 2.效率性方面，效率性方面，全年预算执行率为92.54%， 其中第一季度预算执行率为20.59%，第二季度预算执行率为 52.29%，第三季度预算执行率为74.05%，第四季度预算执行 率为92.54%，重点工作100%完成，项目完成及时性在95% 左右。 3.效果性方面，从社会效益上来看，2020 年深圳居民健 康素养水平达到44.87%，比2019 年提高13.13%。市民满意 度及参与度都在90%以上。从可持续发展角度上看，深圳居 民健康素养水平一直处于稳步上升水平。 4.公平性方面，我中心2020 年信访工作均及时完成， 完成率和满意度都是100%。具体如下：《深圳健康素养》报 全年共出版25 期，每期出版5 万5 千份，免费投放至600 多个地址，全年共覆盖137.5 万人次。开发材料，统一宣传。 编写《新型冠状病毒肺炎健康知识问答》、《防控新型冠状病 毒肺炎健康教育核心信息》系列宣传材料（66 篇）、《新型冠 状病毒肺炎健康知识问答》348 题、新冠肺炎防控宣传标语 30 条，编印《防控新冠病毒健康教育处方》55 万份，设计 制作《深圳家庭健康》墙报6 期18 版共6.48 万份，编印《“新 型冠状病毒”究竟何方神圣？》《预防感染“新型冠状病毒” 有妙招》等宣传海报2.16 万份。还制作了疫情防控宣传折 页、画册、健康包等宣传品。创作系列科普动漫视频11 个， 创作系列新闻通稿5 个，每次传播在1000 万人次以上。推 出“健康代言”公益广告广播节目6 条，《健康之窗》栏目。 节目每期受众30 余万人；在深圳移动频道开办《鹏城健康》 栏目制作8 期疫情专题节目。利用微信公众号推文。利用“健 康素养大学堂”公众号、“深圳健康教育”订阅号，其中疫 情相关推文53 条。举办新冠肺炎防控线上科普作品创作大 赛。开展新冠肺炎防控优秀科普作品展项目，合计144 件作 品，2020 年全市居民健康素养水平大幅提升，监测覆盖了全 市10 个区、35 个街道，共70 个社区作为监测点，监测总样 本量为14421 人。2020 年深圳居民健康素养水平是44.87%， 较2019 年（31.74%）大幅提高(13.13%)。完善推广健康素 养自我评估系统—“健康学吧”，新增约1533 条健康知识 科普文章，新增约2875 余条健康知识试题。粉丝量为70887 人，与2019 年末的3020 人相比，增涨约23 倍。学习量测 评总量为400783 人次，与2019 年末的12052 人次相比，增 涨约33 倍。大力推进健康场所建设，我市通过区级评审验 收的健康场所近100 家，累计创建健康场所将近1110 家。 持续加强健康促进区建设，申报创建广东省健康促进区2 个 （福田区、大鹏新区），全市参与健康促进区建设比例达到 40%。深入开展智慧健康角项目。对全市65 个智慧健康角进 行硬件维护和软件升级，第六届深圳市民健康素养大赛从区 内选拔到全市决赛，为期近五个月，全市共举办了70 余场 街道选拔赛和10 场区级决赛，共计覆盖全市660 多个社区， 配合网络、电视、新媒体等宣传，线上线下超过300 余万市 民参与了本次大赛，共开展40 场中医讲座，发放各类宣传 资料2000 多份。今年科普专家公益讲座共完成100 场，涉 及听众39342 人次，共开展了8 期线上卫生日宣传活动，4 期预防新冠肺炎健康教育专题宣传活动，其他4 期卫生日宣 传活动。与深圳优悦广播FM105.7 合作，播出3 次健康公益 广告代言90 天；节目特约/节目口播66 天；一分钟资讯17 期；10 分钟嘉宾专访3 期。总共播出次数为554 次，覆盖听 众超过220 万，每天高峰期听众超过80 万人。“健康素养 大学堂”官微粉丝数27827 人，今年共推送105 期，订阅号 有超过1.6 万阅读量引流向微信公众号；在喜马拉雅平台推 出“听健康”栏目，由中心韩铁光主任主播，制作十六期， 节目已播放30 余万次，与深圳移动频道合作开办《鹏城健 康》电视栏目，今年共制作刊播放31 期，在深圳移动视讯 的部分地铁公交楼宇的视频终端播出，每期栏目影响受众过 百万人次。设计制作6 期《深圳家庭健康》报，每期三款， 每期合计64800 份。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 在绩效管理方面，在严格按照财政相关规定执行绩效 管理的基础上，本中心有一个完整有效的绩效管理系统。在 新的绩效周期开始时，根据实际情况制定绩效计划，并与中 心员工经过充分的沟通，明确员工在绩效周期内需要做的工 作及工作完成的效果。在计划制定完毕后，督促员工按照计 划开展相关工作，及时发现问题，解决问题，并根据实际情 况及时对绩效计划进行调整。在项目进行中实施绩效监控并 收集能够说明员工绩效表现的相关佐证和数据，并定期向领 导汇报并沟通员工的绩效是否达到绩效目标与要求。最后在 绩效目标结束时，与员工进行绩效评价面谈，使员工充分了 解和接受绩效评价的结果。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 各类人群健康素养水平提升幅度不平衡，深圳市居民 健康素养水平虽逐年有所提升，但全市各区健康素养水平发 展不均衡；其他监测人群健康素养水平整体均有所提升，但 学龄前儿童的健康素养水平却有一定幅度的降低；健康场所 创建质量有待进一步提高，各区健康场所创建数量有显著的 增长，但创建质量有待进一步提高，尤其在健康素养提升和 健康状况干预方面，针对人群主要健康素养和健康问题的有 效干预尚欠缺。绝大多数区的健康促进企业、机关创建工作 推进，创建数较少。健康促进区建设、健康促进场所创建工 作不到位和推进难度大。 后续要认真分析目前全市健康素养情况，对较为薄弱 的区域进行重点教育和帮助；增加经费保障及人力资源投入， 优化人员结构，减少人员的流动性；加强有关部门的沟通和 协调，强调政府主导，社区动员的重要性，全面提升健康素 养水平。 （三）后续工作计划、相关建议等。 2020 年本中心在整体绩效支出按照计划顺利达成并完 成绩效目标。后续我中心将严格按照预算规定的项目审核实 施，定期做好预算支出进度分析，做好部门整体支出预算评 价工作。1.持续做好全市新冠肺炎防控工作；2.持续推进居 民健康素养监测工作；3.持续完善健康素养教育与干预工作； 4.进一步强化健康教育与促进工作的区域化、整体化和规范 化管理；5.推进各区全面开展创建健康促进区、健康场所工 作；6.推动文明城市和爱国卫生健康教育工作；7.进一步规 范开展各级医疗卫生机构健康教育工作；8.全面建设无烟深 圳，规范戒烟门诊服务；9.继续拓宽融合媒体宣传渠道，提 升质量，加大宣传力度。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市健康教育 与促进中心 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出-对个人 与家庭补助 主要用于对个人 和家庭补助支出等 1792052.84 1792052.84 1682231.86 1682231.86 基本支出-机构公 用经费 主要用于公用支 出等 1390679.93 1390679.93 1258910.62 1258910.62 基本支出-在职人 员经费 主要用于在职人 员支出等 7574667.16 7574667.16 7551278.86 7551278.86 项目支出-公共卫 生服务 宣传党和国家的 卫生、人口和计划生 育方针、政策法规； 指导区、街道开展健 康教育工作；通过一 系列的活动，传播健 康知识，促进市民形 成健康生活方式；组 织开展健康教育与 健康促进项目的推 广和应用、监测及效 果评估 20461680.80 20461680.80 18396660.01 18396660.01 金额合计 31219080.73 31219080.73 28889081.35 28889081.35 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 以习近平总书记在深圳经济特区建立40 周年庆祝大会上重要讲话为指引，在市 委市政府的有力领导下，在市卫健委的 总体策划和正确领导下，以全面提升市 民健康素养和健康维护能力为核心目 标，务求各项工作能按时、高质、高效 完成。切实做好全民健康促进月、“万人 万步”、卫生宣传日等大型项目；落实完 成生产安全、消除“四害”、物业管理、 零星修缮等工作计划。开展形式多样的 健康教育与宣传工作，向市民普及健康 科普知识，助推我市健康素养水平提升， 举办全市健康素养大赛、健教人员健康 技能大赛，组织市民参加全省健康素养 相关大赛；开展中医养生保健素养讲座； 开展健康科普“两库一机制”项目研究工 以习近平总书记在深圳经济特区建立40 周年庆祝大会上重要 讲话为指引，在市委市政府的有力领导下，在市卫健委的总 体策划和正确领导下，以全面提升市民健康素养和健康维护 能力为核心目标，务求各项工作能按时、高质、高效完成。 切实做好全民健康促进月、“万人万步”、卫生宣传日等大型 项目；落实完成生产安全、消除“四害”、物业管理、零星修 缮等工作计划。开展形式多样的健康教育与宣传工作，向市 民普及健康科普知识，助推我市健康素养水平提升，举办全 市健康素养大赛、健教人员健康技能大赛，组织市民参加全 省健康素养相关大赛；开展中医养生保健素养讲座；开展健 康科普“两库一机制”项目研究工作；对健康教育网络人员进 行业务及专业能力培训；开展青少年营养免疫促进健康项目； 做好公共卫生等应急宣传工作。开展卫生健康宣传教育工作， 多渠道宣传普及健康知识，提升市民健康素养水平，倡导健 康文明的生活方式，宣传服务全民健康。全年编印出版25 期 《深圳健康素养》报，并免费派发到相关各基层：拍摄制作 作；对健康教育网络人员进行业务及专 业能力培训；开展青少年营养免疫促进 健康项目；做好公共卫生等应急宣传工 作。开展卫生健康宣传教育工作，多渠 道宣传普及健康知识，提升市民健康素 养水平，倡导健康文明的生活方式，宣 传服务全民健康。全年编印出版25 期 《深圳健康素养》报，并免费派发到相 关各基层：拍摄制作刊播32 期《鹏城健 康》电视栏目：举办科普专家公益讲座 70 场：制作新媒体短视频等视音频道， 用于进行微信等新媒体宣传；服务全市 卫生健康宣传拍摄任务，完成上级布置 的各项拍摄任务。印刷控烟宣传资料、 禁烟标识，宣传新条例，举办一场世界 无烟日宣传活动，完成500 家禁烟场所 暗访，推广无烟场所和无烟家庭建设， 加强全市控烟氛围。对健康素养自我评 估和学习系统网络平台及后台系统进行 更新维护，使其安全运营；需随时提供 后台测评系统数据及整个项目研发的原 始资料及产出结果；中标公司根据采集 数据，形成项目总结报告。完成健康素 养监测工作。开展新冠疫情下中西民众 口罩佩戴等认知行为对比研究，形成总 结报告。保障2020 年健康素养监测现场 调查顺利开展，减少拒访率，需向相关 监测点人群发放健康素养监测问卷等资 料。维护与升级全市65 个健康角。开展 健康细胞建设，掌握健康场所在建设过 程中存在的问题和目前的工作效果，为 基层开展创建工作提供依据。 刊播32 期《鹏城健康》电视栏目：举办科普专家公益讲座70 场：制作新媒体短视频等视音频道，用于进行微信等新媒体 宣传；服务全市卫生健康宣传拍摄任务，完成上级布置的各 项拍摄任务。印刷控烟宣传资料、禁烟标识，宣传新条例， 举办一场世界无烟日宣传活动，完成500 家禁烟场所暗访， 推广无烟场所和无烟家庭建设，加强全市控烟氛围。对健康 素养自我评估和学习系统网络平台及后台系统进行更新维 护，使其安全运营；需随时提供后台测评系统数据及整个项 目研发的原始资料及产出结果；中标公司根据采集数据，形 成项目总结报告。完成健康素养监测工作。开展新冠疫情下 中西民众口罩佩戴等认知行为对比研究，形成总结报告。保 障2020 年健康素养监测现场调查顺利开展，减少拒访率，需 向相关监测点人群发放健康素养监测问卷等资料。维护与升 级全市65 个健康角。开展健康细胞建设，掌握健康场所在建 设过程中存在的问题和目前的工作效果，为基层开展创建工 作提供依据。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量 指标 维护推广次数（次） 10 次 10 次 代言播放数 270 条 270 条 专访期数 3 期 3 期 资讯期数 17 期 17 期 微信公众号推文数量 240 次 240 次 研究报告份数 3 份 3 份 核心信息数 1 份 1 份 维护智慧健康角数 65 个 65 个 数据库建立个数 2 个 2 个 活动开展率（%） 100% 100% 健康干预材料数量 500 个 500 个 宣传推广人群数 5000 人 5000 人 指导考核标工作准修订 次数 1 次 1 次 采购计划完成率 100% 100% 印学龄前儿童问卷数量 1500 份 1500 份 控烟海报 2 万张 2 万张 控烟小册子数量 3 万册 3 万册 印中小学生问卷数量 6500 份 6500 份 印刷品验收数量 100% 100% 控烟标识数量 10 万张 10 万张 按计划完成宣传次数 8 次 8 次 建设健康素养监测数据 库 1 份 1 份 出版数量（册） 1000 册 1000 册 全市市民健康素养监测 数据分析报告 1 份 1 份 覆盖人数 100 万人次 100 万人次 建立视频会议专网 1 个 1 个 健康城市小册子种类 8 种 8 种 健康场所标准数 1 份 1 份 健康场所评估数 30 个 30 个 修缮工程 一批 一批 灭火器配置率 配置率100% 配置率100% 发行份数 1375000 份 1375000 份 覆盖单位 550 个 560 个 期数 25 期 25 期 举办科普讲座数 100 场 100 场 服务指标完成率 100% 100% 动画数量 制作4 部健康素养动漫 制作4 部健康素养动漫 健康场所指标个数 7 个 7 个 发放视力宣传品种数 1 种 1 种 书籍出版数量 800 个 800 个 审查商事合同、劳动合同 完成率 100% 100% 按需求购买完成率 95% 100% 质量 指标 维护推广出错率（%） 0% 0% 健康代言广告收视率 ≥60% 80% 全市健康素养增长率(%) 32% 44.87% 优质专家库建立 符合遴选条件 符合遴选条件 智慧健康角软件升级完 善率 100% 100% 系统推广页面升级完善 100% 100% 率 指导考核工作的达标率 100% 100% 设备验收合格率 100% 100% 合格率 合格率100% 合格率100% 印刷错误率 0% 0% 每次宣传活动曝光量达 标率 达到100% 达到100% 建设健康素养监测数据 库 按照广东省居民健康素养监 测工作技术指南标准建设数 据库 按照广东省居民健康素养监 测工作技术指南标准建设数 据库 出版错误率（%） 0% 0% 报告错误率 0% 0% 健康科普节目收视率 ≥60% 80% 系统验收合格率 100% 100% 健康场所标准达标率 100% 100% 健康场所评估达标率 100% 100% 健康城市小册子达标率 100% 100% 灭火器合格率 合格率100% 合格率100% 工程验收标准 验收合格 验收合格 健康主题覆盖率 100% 100% 预防新冠知晓率(%) 80% 90% 科普宣传活动出席率 ≥90% 100% 幼儿健康素养绘本动画 赠送覆盖率 ≥90% 100% 服务履约评价优验收率 100% 100% 系统验收合格率 100% 100% 书籍设计及出版合格率 100% 100% 提供专业法律意见和建 议 符合法律要求 符合法律要求 购买产品合格率 95% 100% 时效 指标 项目完成及时率 ≥95% 100% 设备采购及时率 100% 100% 交货期 交货期限合格 交货期限合格 宣传完成及时率 100% 100% 系统维护及时率 4 小时内到达现场检修 4 小时内到达现场检修 健康场所评估完成及时 性率 100% 100% 科普宣传活动出席率 每月1 次 每月1 次 房屋零修、急修及时率 及时率100% 及时率100% 小学生视力健康调查评 100% 100% 估完成及时率 成本 指标 系统建设投入金额 25 万 22.8 万 年度政府采购节约额 节约5% 节约5.8% 项目总成本 ≤350000 元 284260 元 项目总成本 ≤800000 元 788000 元 报告出版建设投入金额 10 万 10 万 项目投入总额 ≤1000000 元 907600 元 工程标准金额 ≦76 万 58.39 万 出刊周期 2 周一期 2 周一期 每场费用 4800 元 4800 元 效益 指标 经济 效益 指标 不适用 不适用 不适用 社会 效益 指标 市民健康素养水平 提升2% 提升13.13% 市民控烟参与度 ≥80% 90% 设施功能运转无故障率 98% 100% 控烟氛围 加强 加强 满足宣传活动要求 满足宣传活动要求 满足宣传活动要求 市民知晓更多与自身息 息相关的健康知识 市民维护自身健康的能动性 增强 市民维护自身健康的能动性 增强 系统正常运行率 98% 100% 健康场所创建率 90% 90% 办公楼使用状态 正常使用 正常使用 火灾事故损失费用 火灾事故损失费用为零 火灾事故损失费用为零 提高公众科普知识认识 得到提高 得到提高 火灾发生率为0 没有发生火灾 没有发生火灾 提高幼儿和家长健康素 养 提升 提升 保障健康宣教项目正常 进行 得到保障 得到保障 促进区的工作规范化流 程 得到促进 得到促进 提升健康教育人员水平 得到提升 得到提升 生态 效益 指标 不适用 不适用 不适用 满意 度指 标 用户满意度 60% 60% 社区居民满意度 90% 90% 人群满意度 ≥90% 95% 项目部门满意度 100% 100% 公众对宣传活动的满意 度 90% 90% 市民杜健康素养监测的 ≥60% 70% 配合度 读者满意度 ≥60% 80% 服务对象满意度 60% 60% 员工满意度 100% 100% 健康场所创建单位满意 度 90% 90% 工程使用对象满意度 ≥90% 95% 可持 续影 响指 标 不适用 不适用 不适用 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.99 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.67 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 98.66 评分等级 优 填表人 柳馨 附件2 项目支出绩效自评表 项目名称 《健康之窗》栏目（存量） 项目金额 1840000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 907600.00 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 907600.00 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 制作、播出健康科普节目32期；制作2部公益广告动画；制 作新媒体短视频 制作、播出健康科普节目32期；制作2部公益广告动画； 制作新媒体短视频 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 覆盖人数 1000000人 1000000人 14 14 无偏差 质量指标 健康科普节目 收视率 ≥60% 80% 12 12 无偏差 时效指标 项目完成及时 率 100% 100% 12 12 无偏差 成本指标 项目投入总额≤1000000元 907600元 12 12 预算内完成 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民健康水平 提升 提升了 13.13% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 服务对象满意 度 60% 60% 20 20 无偏差 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 《深圳健康素养》（存量） 项目金额 2830000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 850000.00 850000.00 819592.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 850000.00 850000.00 819592.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 每期免费投放约550个单位，覆盖各大医院的候诊大厅，社 康中心和部分社区街道、学校、工厂等地，每年影响百万人 次。每期发行55000份，全年共出版25期，55000*25= 1375000份。1-12月按计划编辑、排版、发行。 每期免费投放约560个单位，覆盖各大医院的候诊大厅， 社康中心和部分社区街道、学校、工厂等地，每年影响 百万人次。每期发行55000份，全年共出版25期， 55000*25= 1375000份。1-12月按计划编辑、排版、发 行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发行份数 1375000份 1375000份 9 9 无偏差 期数 25期 25期 9 9 无偏差 覆盖单位 550个 560个 8 8 无偏差 质量指标 健康主题覆盖 率 100% 100% 8 8 无偏差 时效指标 出刊周期 2周一期 2周一期 8 8 无偏差 成本指标 项目总投入 ≤85万 81.9592万 8 8 预算内执行 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民健康水平 提升 提升70% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 读者满意度 70% 70% 20 20 无偏差 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备购置费（存量） 项目金额 780500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 375500.00 375500.00 70594.00 10 0.19 1.90 其中：当年财政拨款 375500.00 375500.00 70594.00 — 0.19 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 设备购置程序的合规性100% 采购计划完成率达到100%，设备验收合格率达到 100%，设备采购及时率达到100%，年度政府采购节约 额节约5.8%。设施功能运转无故障率达到100%，员工 满意度达到100% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购计划完成 率 100% 100% 13 13 无偏差 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 12 12 无偏差 时效指标 设备采购及时 率 100% 100% 12 12 无偏差 成本指标 年度政府采购 节约额 节约5% 节约5.8% 13 13 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 设施功能运转 无故障率 98% 100% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 员工满意度 100% 100% 20 20 无偏差 总分 100 91.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 大型宣传日经费与健康周活动（存量） 项目金额 5150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1850000.00 800000.00 788000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1850000.00 800000.00 788000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 运用多种渠道，包括微信公众号、权威媒体、新媒体，对卫 生日及疫情科普宣传知识进行广泛宣传。做到营造氛围，突 出主题，提高公众对疫情和相关卫生日主题的认知度和重视 程度。做好宣传引导，做好舆情宣传，及时将权威信息传达 到群众手中。 运用多种渠道，包括微信公众号、权威媒体、新媒体， 对卫生日及疫情科普宣传知识进行广泛宣传。做到营造 氛围，突出主题，提高公众对疫情和相关卫生日主题的 认知度和重视程度。做好宣传引导，做好舆情宣传，及 时将权威信息传达到群众手中。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 按计划完成宣 传次数 8次 8次 12.5 12.5 无偏差 质量指标 每次宣传活动 曝光量达标率 达到100% 达到100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 宣传完成及时 率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 项目总成本 ≤800000元 788000元 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民知晓更多 与自身息息相 关的健康知识 市民维护自身 健康的能动性 增强 市民维护自身 健康的能动性 增强 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 公众对宣传活 动的满意度 90% 90% 20 20 无偏差 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目金额 284000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 284000.00 284000.00 284000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 284000.00 284000.00 284000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 (1)治安案件发生率<1%； (2)火灾发生率为0； (3)综合服务满意率≥95%； (1)治安案件发生率<1%； (2)火灾发生率为0； (3)综合服务满意率≥95%； 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 服务指标完成 率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 服务履约评价 优 通过部门验收通过部门验收 12.5 12.5 无偏差 时效指标 房屋零修、急 修及时率 及时率100% 及时率100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 总预算金额 284000元 284000元 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 火灾发生率为 0 没有发生火灾没有发生火灾 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 服务指标完成 评价 综合服务满意 率≥95% 100% 20 20 无偏差 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 防控新冠肺炎应急健康教育 项目金额 2817500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2817500.00 2613650.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 2817500.00 2613650.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成： 1新型冠状病毒防控应急宣传， 2肺炎疫情指引宣传， 3疫情防控视频拍摄与制作， 4疫情防控歌曲创作， 5疫情防控宣传品开发和制作， 6疫情防控折页设计制作， 7疫情的其他宣教。宣传疫情防控健康科普知识，控制和防 范市民感染新冠肺炎。 目标：上半年基本控制疫情，下半年巩固战果，内防反弹外 防输入。预防新冠知晓率达到80%以上。 完成： 1新型冠状病毒防控应急宣传， 2肺炎疫情指引宣传， 3疫情防控视频拍摄与制作， 4疫情防控歌曲创作， 5疫情防控宣传品开发和制作， 6疫情防控折页设计制作， 7疫情的其他宣教。宣传疫情防控健康科普知识，控制和 防范市民感染新冠肺炎。 目标：上半年基本控制疫情，下半年巩固战果，内防反 弹外防输入。预防新冠知晓率达到90%。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 活动开展率 （%） 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 预防新冠知晓 率(%) 80% 90% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 项目完成及时 率(%) 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 指标 成本指标 项目预算节约 率(%) 1% 1% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民健康素养 水平 提升2% 提升13.13% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 群众满意程度 80% 85% 20 20 无偏差 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务员健康状况促进行动（存量） 项目金额 750000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 250000.00 250000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 250000.00 250000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对市民开展基础体测并行远程数据分析、健康数据建档、提 供针对性运动处方及相关科学健身咨询，并提供线上答疑、 直播课程、线上互动等可延续服务。服务人群达1500人，活 动期间通过报纸、电视媒体、网站、微信等媒体宣传覆盖面 达5万人次；服务对象满意度达到60%以上。 2020年初因疫情原因已将此项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项目取消。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 质量指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 时效指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 年度绩效 指标 成本指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 20 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 满意度指标 不适用 不适用 不适用 20 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康城市建设技术服务项目 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年初因疫情原因已将此项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项目取消。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 质量指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 时效指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 项目支出绩效自评表 项目名称 健康教育设备购置（存量） 项目金额 120000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 30000.00 30000.00 19884.00 10 0.66 6.60 其中：当年财政拨款 30000.00 30000.00 19884.00 — 0.66 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年12月前完成预算内采购 按需求购买完成率达到100%，购买产品合格率达到 100%，设备购买及时率达到100%，预算执行率达到 99%，健康教育服务水平得到提高，服务对象满意度达 到100% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 按需求购买完 成率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 购买产品合格 率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购买及时 率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 预算执行率 ≥95% 66.28% 12.5 8.29 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 提高健康教育 服务水平 得到提高 得到提高 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 服务对象满意 度 达到95% 100% 20 20 无偏差 总分 100 92.39 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康教育资料印刷（存量） 项目金额 1010000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 350000.00 350000.00 284260.00 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 350000.00 350000.00 284260.00 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 印刷品供应及时性；完成健康素养监测工作；完成控烟标识 、海报和小册子等控烟宣传资料的印刷，宣传新条例及控烟 知识，加强全市控烟氛围。 印刷品供应及时；完成健康素养监测工作；完成控烟标 识、海报和小册子等控烟宣传资料的印刷，宣传新条例 及控烟知识，加强全市控烟氛围。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 控烟标识数量 10万张 10万张 5 5 无偏差 印刷品验收数 量 100% 100% 5 5 无偏差 印中小学生问 卷数量 6500份 6500份 5 5 无偏差 控烟小册子数 量 3万册 3万册 5 5 无偏差 控烟海报 2万张 2万张 5 5 无偏差 印学龄前儿童 问卷数量 1500份 1500份 5 5 无偏差 质量指标 印刷错误率 0% 0% 4 4 无偏差 合格率 合格率100% 合格率100% 4 4 无偏差 时效指标 工作完成及时 率 100% 100% 4 4 无偏差 交货期 交货期限合格交货期限合格 4 4 无偏差 成本指标 项目总成本 ≤350000元 284260元 4 4 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 满足宣传活动 要求 满足宣传活动 要求 满足宣传活动 要求 8 8 无偏差 控烟氛围 加强 加强 8 8 无偏差 市民健康素养 水平 提升2% 提升13.13% 8 8 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 项目部门满意 度 100% 100% 8 8 无偏差 人群满意度 ≥90% 95% 8 8 无偏差 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康细胞建设及各健康行动效果第三方评估项目 项目金额 1650000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 584880.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 584880.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 掌握健康促进场所在建设过程中存在的问题和目前的工作效 果，为基层开展创建工作提供依据。 掌握健康促进场所在建设过程中存在的问题和目前的工 作效果，为基层开展创建工作提供依据。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 健康城市小册 子种类 8种 8种 7 7 无偏差 健康场所评估 数 30个 30个 7 7 无偏差 健康场所标准 数 1份 1份 6 6 无偏差 质量指标 健康场所标准 达标率 100% 100% 6 6 无偏差 健康城市小册 子达标率 100% 100% 6 6 无偏差 健康场所评估 达标率 100% 100% 6 6 无偏差 时效指标 健康场所评估 完成及时性率 100% 100% 6 6 无偏差 成本指标 项目预算金额 ≤60万 58.488万 6 6 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 健康场所创建 率 90% 90% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 健康场所创建 单位满意度 90% 90% 20 20 无偏差 总分 100 99.7 — 年度绩效 指标 成本指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 满意度指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康城市项目经费（存量） 项目金额 1050000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 350000.00 200000.00 49770.00 10 0.25 2.50 其中：当年财政拨款 350000.00 200000.00 49770.00 — 0.25 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 数字出租电路，本地平均时延≤20ms ，本地平均丢包率≤ 0.5%。提供建设健康城市在建设过程中指导，为基层开展建 设工作提供依据。 数字出租电路，本地平均时延≤20ms ，本地平均丢包率 ≤0.5%。提供建设健康城市在建设过程中指导，为基层 开展建设工作提供依据。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建立视频会议 专网 1个 1个 12.5 12.5 无偏差 质量指标 系统验收合格 率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 系统维护及时 率 4小时内到达 现场检修 4小时内到达 现场检修 12.5 12.5 无偏差 成本指标 项目总预算 ≤200000元 49770元 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 系统正常运行 率 98% 100% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 员工满意度 100% 100% 20 20 无偏差 总分 100 92.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康教育科普片及公益广告制作播出（存量） 项目金额 3934700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 350000.00 350000.00 350000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 350000.00 350000.00 350000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 主要目标提升市民健康素养及宣传中心的健康促进活动。30 秒的健康代言广告每天播放3次，共播出90天，3*90=270 条；一分钟资讯每期时长1分钟，共17期；嘉宾专访每期10 分钟，共播出3期。提升市民健康素养及宣传中心的健康促 进活动。订阅号每周发布推文3次，每次推文1-2条， 3*48=144条。同时，服务号采用当周订阅号精选文章，每 周推送2-3篇推文，2*48=96条。 提升市民健康素养及宣传中心的健康促进活动。30秒的 健康代言广告每天播放3次，共播出90天， 3*90=270条；一分钟资讯每期时长1分钟，共17期；嘉 宾专访每期10分钟，共播出3期。提升市民健康素养及宣 传中心的健康促进活动。订阅号每周发布推文3次，每次 推文1-2条，3*48=144条。同时，服务号采用当周订阅 号精选文章，每周推送2-3篇推文，2*48=96条。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 微信公众号推 文数量 240次 240次 7 7 无偏差 代言播放数 270条 270条 7 7 无偏差 专访期数 3期 3期 6 6 无偏差 资讯期数 17期 17期 6 6 无偏差 质量指标 健康代言广告 收视率 ≥60% 80% 6 6 无偏差 时效指标 项目完成及时 率 100% 100% 6 6 无偏差 指标 时效指标 项目完成及时 率 100% 100% 6 6 无偏差 成本指标 项目总成本 ≤35万 35万 6 6 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民健康水平提升 提升了 13.13% 14 14 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 读者满意度 70% 70% 13 13 无偏差 听众回复满意 度 70% 70% 13 13 无偏差 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康中国2030规划纲要实施项目. 项目金额 6705000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1552500.00 1432500.00 1264000.00 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 1552500.00 1432500.00 1264000.00 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.维护升级65个智慧健康角.1.形成2017-2019年深圳市老年 人健康素养变化趋势及影响因素分析报告。 2.形成2020年深圳市老年人健康素养调查报告。 3.总结老年健康促进干预有效模式，编写老年健康促进干预 模式报告。对“健康中国两库一机制”做出研究，并给出清 晰的建设目标及框架。完成1场全市健康素养大赛；完成40 场健康中国-中医养生保健素养宣讲；完成1场全市卫生健康 科普公益大赛。服务对象满意度 ≥80%. 1.维护升级65个智慧健康角.1.形成2017-2019年深圳市 老年人健康素养变化趋势及影响因素分析报告。 2.形成2020年深圳市老年人健康素养调查报告。 3.总结老年健康促进干预有效模式，编写老年健康促进干 预模式报告。对“健康中国两库一机制”做出研究，并 给出清晰的建设目标及框架。完成1场全市健康素养大 赛；完成40场健康中国-中医养生保健素养宣讲；完成1 场全市卫生健康科普公益大赛。服务对象满意度 ≥80%. 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 健康干预材料 数量 500个 500个 4 4 无偏差 研究报告份数 3份 3份 4 4 无偏差 核心信息数 1份 1份 4 4 无偏差 维护智慧健康 角数 65个 65个 4 4 无偏差 数据库建立个 数 2个 2个 4 4 无偏差 年度绩效 指标 产出指标 活动开展率 （%） 100% 100% 4 4 无偏差 质量指标 智慧健康角软 件升级完善率 100% 100% 4 4 无偏差 项目验收合格 率 100% 100% 4 4 无偏差 全市健康素养 增长率(%) 32% 44.87% 4 4 无偏差 优质专家库建 立 符合遴选条件符合遴选条件 4 4 无偏差 时效指标 项目完成及时 率 100% 100% 4 4 无偏差 成本指标 项目总投入 ≤143.25万 126.4万 3 3 无偏差 项目预算节约 率(%) 1% 7.1% 3 3 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 社区居民健康 素养水平 提升 提升 5 5 无偏差 老年人健康素 养水平 提升 提升 5 5 无偏差 形成良好的科 普智力支持 两库一机制研 究报告 两库一机制研 究报告 5 5 无偏差 市民健康素养 水平 提升至32% 提升至 44.87% 5 5 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 服务对象满意 度 60% 60% 5 5 无偏差 群众满意程度 80% 85% 5 5 无偏差 老年人满意度 90% 90% 5 5 无偏差 社区居民满意 度 90% 90% 5 5 无偏差 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科普专家公益讲座（存量） 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 480000.00 480000.00 479500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 480000.00 480000.00 479500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成科普专家公益讲座100场，并完成年底验收目标。 完成科普专家公益讲座100场，科普宣传活动出席每场大 于60人，每月举办场数大于8场，每场费用4800元，讲 座满意度大于90%，公众科普知识认识得到提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办科普讲座 数 100场 100场 12.5 12.5 无偏差 质量指标 科普宣传活动 出席率 ≥90% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 举办科普专家 公益讲座周期 每月1次 每月1次 12.5 12.5 无偏差 成本指标 每场费用 4800元 4800元 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 提高公众科普 知识认识 得到提高 得到提高 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 满意度 ≥90% 95% 20 20 无偏差 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 控烟健康教育经费（存量） 项目金额 1050000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 50000.00 49700.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 300000.00 50000.00 49700.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 倡导和推广无烟家庭建设，加大条例宣传力度，提高各类场 所各类人群无烟意识。 倡导和推广无烟家庭建设，加大条例宣传力度，提高各 类场所各类人群无烟意识。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 宣传推广人群 数 5000人 5000人 12.5 12.5 无偏差 质量指标 系统推广页面 升级完善率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 工作完成及时 率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 项目预算金额 ≤5万 4.977万 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民控烟参与 度 ≥80% 90% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 用户满意度 ≥90% 95% 20 20 无偏差 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 农民工健康促进行动经费（存量） 项目金额 1200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 400000.00 400000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年初因疫情原因已将此项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项目取消。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 质量指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 时效指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 年度绩效 指标 成本指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 满意度指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将 此项目预算调剂到防控新冠 肺炎应急健康教育项目，此 项目取消。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全市健康教育例会、年度考核（存量） 项目金额 30000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 10000.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 10000.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 优化2020年标准修订，完成对2020年各区年度健康教育与 健康促进工作情况进行评估及技术指导。 优化2020年标准修订，完成对2020年各区年度健康教育 与健康促进工作情况进行评估及技术指导。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 指导考核标工 作准修订次数 1次 1次 12.5 12.5 无偏差 质量指标 指导考核工作 的达标率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 项目完成及时 率（%) 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 投入金额 1万 1万 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民健康水平 提升 提升 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 居民满意度 60% 60% 20 20 无偏差 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全市健康教育与健康促进项目经费（存量） 项目金额 9723700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2065000.00 2065000.00 2050019.51 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2065000.00 2065000.00 2050019.51 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 依据幼儿健康素养绘本，设计制作幼儿健康素养绘本动画， 总时长不少于20分钟。举办一场赠书仪式。 依据幼儿健康素养绘本，设计制作幼儿健康素养绘本动 画，总时长不少于20分钟。举办一场赠书仪式。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 动画数量 制作4部健康 素养动漫 制作4部健康 素养动漫 12.5 12.5 无偏差 质量指标 幼儿健康素养 绘本动画赠送 覆盖率 ≥90% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 项目完成及时 率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 项目总投入 ≤2065000元2050019.51 元 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 提高幼儿和家 长健康素养 提升 提升 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 服务对象满意 度 60% 60% 20 20 无偏差 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全市专业培训与继续教育经费（存量） 项目金额 4264950 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1441500.00 1094000.00 616522.84 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 1441500.00 1094000.00 616522.84 — 0.56 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 (1)及时率100%； (2)安全性100%；处理中心日常法律事务，包括对业务活动 和内部管理中的问题提供法律意见，起草、审查有关内部管 理规章制度，起草、审查劳动合同、商事合同（协议），必 要时办理律师见证，出具见证书，处理人事劳动争议以及其 他法律事务。 1.完成深圳市小学生近视干预前的调查问卷结果分析，形成 初步结果。制定深圳市小学生近视防控干预措施，对干预学 校的学生、学生家长、教师进行干预。完成小学生近视调查 的问卷的数据分析，形成详细的统计分析结果，并撰写总结 报告； 2.完成深圳市健康场所调查实施方案，与具体单位进行对接 。开展健康场所调查，找出最有效的干预措施。完成深圳市 健康促进区的调查报告和详细的统计分析结果。出版书籍 800册。单位电脑的安装率达100%. (1)及时率100%； (2)安全性100%；处理中心日常法律事务，包括对业务活 动和内部管理中的问题提供法律意见，起草、审查有关 内部管理规章制度，起草、审查劳动合同、商事合同 （协议），必要时办理律师见证，出具见证书，处理人 事劳动争议以及其他法律事务。 1.完成深圳市小学生近视干预前的调查问卷结果分析，形 成初步结果。制定深圳市小学生近视防控干预措施，对 干预学校的学生、学生家长、教师进行干预。完成小学 生近视调查的问卷的数据分析，形成详细的统计分析结 果，并撰写总结报告； 2.完成深圳市健康场所调查实施方案，与具体单位进行对 接。开展健康场所调查，找出最有效的干预措施。完成 深圳市健康促进区的调查报告和详细的统计分析结果。 出版书籍800册。单位电脑的安装率达100%. 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 健康场所指标 个数 7个 7个 4 4 无偏差 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 审查商事合同 、劳动合同完 成率 100% 100% 3 3 无偏差 新系统使用率 100% 100% 3 3 无偏差 书籍出版数量 800个 800个 3 3 无偏差 发放视力宣传 品种数 1种 1种 4 4 无偏差 质量指标 服务履约评价 优验收率 100% 100% 3 3 无偏差 提供专业法律 意见和建议 符合法律要求符合法律要求 3 3 无偏差 书籍设计及出 版合格率 100% 100% 3 3 无偏差 系统验收合格 率 100% 100% 3 3 无偏差 时效指标 健康场所调查 评估完成及时 率 100% 100% 3 3 无偏差 工作完成及时 率 100% 100% 3 3 无偏差 系统维护及时 率 4小时内前前 现场检修 4小时内前前 现场检修 3 3 无偏差 小学生视力健 康调查评估完 成及时率 100% 100% 3 3 无偏差 成本指标 项目预算控制 数 ≤1094000元616522.84元 3 3 无偏差 技术人员培训 费用 降低10% 降低100% 3 3 无偏差 租车费 费用降低5% 费用降低5% 3 3 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无偏差 社会效益指标 保障健康宣教 项目正常进行 得到保障 得到保障 7 7 无偏差 系统正常运行 率 98% 100% 7 7 无偏差 提升健康教育 人员水平 得到提升 得到提升 7 7 无偏差 促进区的工作 规范化流程 得到促进 得到促进 7 7 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 人群满意度 ≥80% ≥80% 6 6 无偏差 员工满意度 100% 100% 6 6 无偏差 总分 100 95.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市民健康素养教育与监测项目经费（存量） 项目金额 9470000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2540000.00 2540000.00 2513000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2540000.00 2540000.00 2513000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 各类人群健康素养监测方案完成1份；深圳市民监测问卷完 成27000份；建设健康素养监测数据库1份；市民健康素养 水平提升2%。出版1000本书籍。完成1份深圳市民健康素养 监测数据分析报告。对固有健康素养自我评估和学习系统网 络平台进行维护，使其安全运营；需随时提供后台测评系统 数据及整个项目研发的原始资料及产出结果；乙方公司根据 采集数据，形成项目总结报告。 年度总体目标各类人群健康素养监测方案完成1份；深圳 市民监测问卷完成28369份；建设健康素养监测数据库1 份；市民健康素养水平提升13%。出版1000本书籍。完 成1份深圳市民健康素养监测数据分析报告。对固有健康 素养自我评估和学习系统网络平台进行维护，使其安全 运营；需随时提供后台测评系统数据及整个项目研发的 原始资料及产出结果；乙方公司根据采集数据，形成项 目总结报告。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 维护推广次数 （次） 10次 10次 5 5 无偏差 建设健康素养 监测数据库 1份 1份 5 5 无偏差 出版数量 （册） 1000册 1000册 5 5 无偏差 全市市民健康 素养监测数据 分析报告 1份 1份 5 5 无偏差 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 维护推广出错 率（%） 0% 0% 5 5 无偏差 建设健康素养 监测数据库 按照广东省居 民健康素养监 测工作技术指 南标准建设数 据库 按照广东省居 民健康素养监 测工作技术指 南标准建设数 据库 4 4 无偏差 出版错误率 （%） 0% 0% 4 4 无偏差 报告错误率 0% 0% 5 5 无偏差 时效指标 项目完成及时 率 ≥95% 100% 4 4 无偏差 成本指标 系统建设投入 金额 25万 22.8万 4 4 无偏差 报告出版建设 投入金额 10万 10万 4 4 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民健康水平 提升 提升13.13% 8 8 无偏差 市民健康素养 水平 提升2% 提升13.13% 8 8 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 用户满意度 60% 60% 8 8 无偏差 市民杜健康素 养监测的配合 度 ≥60% 70% 8 8 无偏差 读者满意度 ≥60% 80% 8 8 无偏差 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生计生宣传项目 项目金额 3123000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1680000.00 1680000.00 1614583.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 1680000.00 1680000.00 1614583.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成50次各级卫生计生健康科普拍摄； 2.完成30期《鹏城健康》电视栏目制作； 3.完成健康主题电视栏目播出25期； 4.完成6期《家庭健康》墙报设计制作； 5.完成1部健康素养科普动漫； 6.完成1项健康素养秀小程序制作与推广； 7.完成健康主题宣传品开发与制作3款； 8.完成1项中心媒体资料档案建设； 9.完成1场组织队伍参加省级健康素养大赛； 10.完成1项“近30年卫计系统发展历史声像数据采集”； 11.完成1项影视拍摄设备维护。服务对象满意度 ≥80%. 1.完成50次各级卫生计生健康科普拍摄； 2.完成30期《鹏城健康》电视栏目制作； 3.完成健康主题电视栏目播出25期； 4.完成6期《家庭健康》墙报设计制作； 5.完成1部健康素养科普动漫； 6.完成1项健康素养秀小程序制作与推广； 7.完成健康主题宣传品开发与制作3款； 8.完成1项中心媒体资料档案建设； 9.完成1场组织队伍参加省级健康素养大赛； 10.完成1项“近30年卫计系统发展历史声像数据采集 ”； 11.完成1项影视拍摄设备维护。服务对象满意度 ≥80%. 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 活动开展率 （%） 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 全市健康素养 增长率(%) 32% 44.87% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 项目完成及时 率(%) 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 指标 成本指标 项目预算节约 率(%) 1% 3.9% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民健康素养 水平 提高到32% 提高到 44.87% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 群众满意程度 70% 85% 20 20 无偏差 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 修缮费及消防和除四害（存量） 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 760000.00 760000.00 583923.86 10 0.77 7.70 其中：当年财政拨款 760000.00 760000.00 583923.86 — 0.77 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成各修缮项目，并验收合格。确保火灾发生率为零。 完成各修缮项目，并验收合格。确保火灾发生率为零。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 修缮工程 一批 一批 9 9 无偏差 灭火器配置率配置率100% 配置率100% 9 9 无偏差 质量指标 灭火器合格率合格率100% 合格率100% 8 8 无偏差 工程验收标准 验收合格 验收合格 8 8 无偏差 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 8 8 无偏差 成本指标 工程标准金额 ≦76万 58.39万 8 8 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 办公楼使用状 态 正常使用 正常使用 14 14 无偏差 火灾事故损失 费用 火灾事故损失 费用为零 火灾事故损失 费用为零 13 13 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 工程使用对象 满意度 ≥90% 95% 13 13 无偏差 总分 100 97.7 —

Topics

public health government budget fiscal reporting

Metadata

Publisher	深圳市卫生健康委员会
Site	wjw
Date	2021-10-18 16:02:52
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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Original URL
https://wjw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9263/post_9263952.html

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unkn 深圳经济特区健康条例深圳经济特区健康条例	named
unkn 深圳经济特区健康条例	named

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