Shenzhen Funeral Management Office 2020 Department Final Accounts

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- 1 - 深圳市殡葬管理所2020 年度部门决算 目录 一、深圳市殡葬管理所概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市殡葬管理所2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市殡葬管理所2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 - 2 - （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市殡葬管理所概况 （一）单位职责 深圳市殡葬管理所的主要职责是：负责贯彻执行殡 葬管理方针、政策和法律法规；推行殡葬改革，做好实 行火葬工作；承担移风易俗，文明节俭办丧事的宣传教 育工作；负责全市殡葬服务行业的业务指导和管理；承 担查处违反殡葬法规行为。 （二）机构设置 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 4 二、深圳市殡葬管理所2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市殡葬管理所 单位：万元 收入 支出 项目 行 次 决算数 项目 行 次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,281.53 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、教育支出 18 六、经营收入 6 14,390.42 六、科学技术支出 19 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 20 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 21 14,978.96 9 22 本年收入合计 10 17,671.94 本年支出合计 23 14,978.96 使用非财政拨款结余 11 结余分配 24 2,692.98 年初结转和结余 12 449.32 年末结转和结余 25 449.32 总计 13 18,121.26 总计 26 18,121.26 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市殡葬管理所 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 17,671.94 3,281.53 14,390.42 208 社会保障和就业支出 17,671.94 3,281.53 14,390.42 20810 社会福利 17,671.94 3,281.53 14,390.42 2081004 殡葬 17,671.94 3,281.53 14,390.42 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市殡葬管理所 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 14,978.96 352.95 2,928.57 11,697.44 208 社会保障和就业支出 14,978.96 352.95 2,928.57 11,697.44 20810 社会福利 14,978.96 352.95 2,928.57 11,697.44 2081004 殡葬 14,978.96 352.95 2,928.57 11,697.44 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市殡葬管理所 单位：万 元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 3,281.53 一、一般公共服务支出 16 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 17 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 18 4 四、公共安全支出 19 5 五、教育支出 20 6 六、科学技术支出 21 7 七、文化旅游体育与传媒支出 22 8 八、社会保障和就业支出 23 3,281.53 3,281.53 9 24 本年收入合计 10 3,281.53 本年支出合计 25 3,281.53 3,281.53 年初财政拨款结转和结余 11 449.32 年末财政拨款结转和结余 26 449.32 449.32 一般公共预算财政拨款 12 449.32 27 政府性基金预算财政拨款 13 28 国有资本经营预算财政拨款 14 29 总计 15 3,730.85 总计 30 3,730.85 3,730.85 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市殡葬管理所 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3,281.53 352.95 2,928.57 208 社会保障和就业支出 3,281.53 352.95 2,928.57 20810 社会福利 3,281.53 352.95 2,928.57 2081004 殡葬 3,281.53 352.95 2,928.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市殡葬管理所 单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 333.00 302 商品和服务支出 19.95 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 75.14 30201 办公费 5.02 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 120.28 30202 印刷费 7.26 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 119.62 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 17.00 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 2.05 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 4.29 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 0.96 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 10 部门：深圳市殡葬管理所 单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.22 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 1.11 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 出 人员经费合计 333.00 公用经费合计 19.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 11 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市殡葬管理所 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 201.21 200.00 0.00 200.00 1.21 198.20 197.09 0.00 197.09 1.11 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市殡葬管理所 单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市殡葬管理所 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 1 - 三、深圳市殡葬管理所2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市殡葬管理所2020 年度年初结转和结余449.32 万元，本年收入总计17,671.94 万元，本年支出总计 14,978.96 万元，结余分配2,692.98 万元，本年结转和 结余449.32 万元. 2019 年度收入决算16,173.18 万元，支出决算 15,438.69 万元，与2019 年度相比，2020 年度收入总计 增加1,498.76 万元，支出总计减少459.73 万元，主要 原因是：1. 2020 年度有经营结余分配,并且人口老龄化 加剧，业务量增长，经营收入增加。2.按照财政局要求， 本年度压缩预算规模，支出减少。 （二）收入决算情况说明 我所2020 年度收入合计17,671.94 万元，其中：财 政拨款收入3,281.53 万元，占比18.6％；上级补助收入 0 万元，占比0％；事业收入0 万元，占比0％；经营收 入14,390.42 万元，占比81.4％；附属单位上缴收入0 万元，占比0％；其他收入0 万元，占比0％。与2019 年度决算数16,173.18 万元相比，本年收入增加1,498.76 万元，主要原因是：人口老龄化加剧，业务量增长，经 营收入增加。 （三）支出决算情况说明 - 2 - 2020 年度支出合计14,978.96 万元，其中：基本支 出352.95 万元，占比2.4%；项目支出2,928.57 万元， 占比19.6%；上缴上级支出0 万元，占比0%；经营支出 11,697.44 万元，占比78%；对附属单位补助支出0 万元， 占比0%。与2019 年度决算数15,438.69 万元相比，本年 支出减少459.73 万元，主要原因是：因为人员减少以及 控制零星维修工程。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市殡葬管理所2020 年度财政拨款上年结转和结 余449.32 万元，本年收入3,281.53 万元，本年支出 3,281.53 万元，年末结转和结余449.32 万元。与2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计分别增加43.16 万 元和43.16 万元。主要原因是：疫情导致抗疫设施设备 增加以及由于火化量增加，相应财政拨款支出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 深圳市殡葬管理所2020 年度一般公共预算财政拨款 支出3,281.53 万元，占本年支出合计的100%。与2019 年3,238.38 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.16 万元，主要原因是：疫情导致抗疫设施设备增加以 及由于火化量增加，相应财政拨款支出增加。 2.一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。 - 3 - 深圳市殡葬管理所2020 年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于：社会保障和就业（类）支出3,281.53 万 元，占100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市殡葬管理所2020 年度一般公共预算财政拨款 基本支出352.95 万元，与2019 年度一般公共预算财政 拨款基本支出353.75 万元相比，减少0.8 万元，主要原 因是按照财政局要求，本年度压缩预算规模，总预算收 支减少。其中：人员经费333 万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他工 资福利支出；公用经费19.95 万元，主要包括：办公费、 印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 （1）深圳市殡葬管理所2020 年度“三公”经费财 政拨款预算数为201.21 万元，支出决算数为198.2 万元， 其中：因公出国（境）费2020 年度预算数为0 万元，支 出决算数为0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运 行维护费2020 年度部门预算数为200 万元，支出决算数 197.09 万元，完成预算的98.5%；公务接待费2020 年度 部门预算数为1.21 万元，支出决算数1.11 万元，完成 - 4 - 预算的91.7%。2020 年度公务车购置及运行费、公务接 待费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三 公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （2）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 198.2 万元比2019 年度380.16 万元减少181.96 万元， 减少48%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算相 比2019 年度380.16 万元减少181.96，减少48%，原因 是今年没有发生公务车购置费，并且公务车运行维护费 根据财政“过紧日子”的相关要求节约了相关开支；公 务接待费支出决算相比2019 年度1.51 万元减少0.4 万 元，减少36%，原因是今年受疫情影响，公务接待次数减 少。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公 出国（境）费支出决算0 万元，占0%；公务用车购置及 运行费支出决算197.09 万元，占99.4%；公务接待费支 出决算1.11 万元，占0.6%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出0 万元。2020 年度共安 排出访团组0 个，0 人次。因公出国（境）费2020 年度 预算数为0 万元，支出决算数为0 万元，完成预算的0%， 与2019 年度决算数相比，未有增减，主要原因是未有安 - 5 - 排因公出国计划。 （2）2020 年度公务用车购置及运行费支出197.09 万元，完成预算的98.6%；与2019 年度决算数378.64 万 元相比，减少181.55 万元，减少48%。其中： 2020 年度公务用车购置费实际支出为0 万元，公务 用车运行维护费197.09 万元，完成预算的98.6%，主要 用于公务车的维修、保险、运行等方面支出。与2019 年 度决算数378.64 万元相比，减少181.55 万元，减少48%， 主要原因是：2020 年度本单位公务用车保有量为47 辆， 车辆编制已满，未发生公务用车购置，并且公务车运行 维护费根据财政“过紧日子”的相关要求节约了相关开 支。 （3）公务接待费支出1.11 万元，主要用于我单位 与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作 所发生的接待支出。2020 年度共接待团组7 个，接待58 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 我单位无政府性基金收入支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 我单位无国有资本经营支出。 （十）预算绩效情况说明 - 6 - 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据《预算法》和市民政局关于财政预算管理的有 关规定，本单位对总预算统筹管理，将市殡葬管理所2020 年预算支出核定如下： 核定2020 年总收入16,296 万元，其中财政预算拨 款收入3,391 万元，包括：一般公共预算拨款3,391 万 元（含一般性经费拨款3,391 万元、财政专项资金拨款0 万元和政府投资项目拨款0 万元）；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；财政专户拨款0 万元。事业收入等12,905 万元（其中教育收费0 万元）。 核定2020 年总支出16,296 万元, 其中基本支出 4,324 万元，项目支出11,972 万元。主要包括：一般公 共预算支出3,391 万元（基本支出355 万元，项目支出 3,036 万元），政府性基金预算支出0 万元（基本支出0 万元，项目支出0 万元），国有资本经营预算支出0 万元 （基本支出0 万元，项目支出0 万元），其他支出12,905 万元。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 市殡葬管理所工作项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，我单位在2020 年度部门绩效自评得分90.1 分，具体项目绩效情况详见附件1。项目全年预算金额 16,191.48 万元，其中财政拨款预算合计3,328.61 万元， - 7 - 经营支出预算合计12,862.87 万元。本年度执行完成了 14,978.96 万元，含财政拨款3,281.52 万元，经营支出 11,697.44 万元，完成率92.51%。项目绩效目标完成情 况：基本完成了项目申请时设定的各项绩效目标。发现 的主要问题及原因：年度支出计划分解不详尽，上半年 支出进度不均衡，项目绩效量化指标把握不足。下一步 改进措施：按年度工作计划，将部门预算层层分解，落 实到部门、岗位和具体人员，确保预算支出进度。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我单位对2020 年度部门预算项目中属于殡葬业务主 要职能的重点支出，共计24 个项目开展重点绩效评价， 项目平均得分86.20，从评价情况来看，各项目绩效指标 设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，支 出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标， 取得了较好的社会效益，具体详见《2020 年度殡葬管理 所各项目支出绩效评价报告》，详见附件2。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 本单位无机关运行经费支出。2020 年预算数为0， 与2019 年支出决算数一致，主要原因是本单位无此经费 支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 2.政府采购支出情况说明。 - 8 - 我所2020 年度政府采购支出总额520.68 万元，其 中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出40.79 万元、政府采购服务支出479.89 万元。授予中小企业合 同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予 小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明。 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆47 辆， 其中副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆，一般执勤用车0 辆、特种专业技术用车47 辆，其他 用车0 辆。单价50 万元以上的通用设备0 台（套），单 价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他事项。 无 - 9 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动取得的收入。 三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利 基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定 应交回的基本建设竣工项目结余资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。 六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与 就业方面的支出 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 - 10 - 十、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公” 经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和 编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、 其他工资福利支出。 十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务 的支出 不包括用于购置固定资产的支出、战略 和应 急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、 军事 建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反 映 。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、因公出国 境 费用、会 议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 - 11 - 附件：1.2020 年度部门整体绩效绩评价报告 2.2020 年度殡葬管理所各项目支出绩效评价 报告

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