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Peking University Shenzhen Hospital 2020 Department Final Accounts

北京大学深圳医院2020年度部门决算

深圳市卫生健康委员会 wjw

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for Peking University Shenzhen Hospital, detailing its revenue, expenditures, financial allocations, and performance evaluations.

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北京大学深圳医院 2020 年度部门决算 目 录 一、北京大学深圳医院概况...................1 (一)单位职责................... ......... .1 (二)机构设置..............................1 二、2020 年度部门决算表....................1 (一)收入支出决算总表........ ........... ...2 (二)收入决算表............................3 (三)支出决算表.................... ... .. ..4 ( 四) 财政拨款收入支出决算总表.. . . . . . .. . .. . . 5 ( 五) 一般公共预算财政拨款支出决算表. . . . . . . . 7 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......8 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..9 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......9 (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表........10 三、2020 年度部门决算情况说明.......... ... 10 ( 一) 收入支出决算总体情况说明.. . . . . . . .. .. . 10 (二)收入决算情况说明.....................11 (三)支出决算情况说明.....................11 ( 四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.. .. .. 11 1. 财政拨款收入决算情况说明.. . . . . . . . .. .. . 11 2. 财政拨款支出决算情况说明.. . . . . .. . .. .. . 11 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 12 1.财政拨款支出决算结构情况.................12 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....12 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..12 (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明................. .... ..... ........... 13 (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ............................................13 (九)国有资本经营预算财政拨款支出说明..........13 (十)预算绩效情况说明........................13 1.预算绩效管理工作开展情况.................13 2.部门决算中项目绩效自评结果..............15 3.部门评价项目绩效评价结果...............40 (十一)其他重要事项情况说明.................41 1 . 政府采购支出情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 2. 国有资产占有情况说明............ ... .. .41 3.机关运行经费支出说明....................41 4. 部门需要说明的其他特殊事项.. . . . . . . . . . . 41 第四部分名词解释.........................42 第1 页 一、北京大学深圳医院概况 （一）单位职责 北京大学深圳医院认真贯彻执行国家卫生法规及党的 卫生工作方针，以病人为中心，提供全面、固定、连续的医 疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生 工作；承担常见病、多发病的诊治任务；抢救急危重症和诊 治疑难杂症；接受下级医疗卫生机构的转诊；在不断提高医 疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任 务的完成；承担意外突发事故的急救及社区预防、保健和康 复医疗服务工作；开展健康教育，掌握疾病动态资料，进行 防病指导；完成上级卫生主管部门交办的其它工作。 （二）机构设置 北京大学深圳医院没有下属单位，按照部门决算编报要 求，单独编制本部门决算。医院设有预防保健科、全科医疗 科、内科、风湿免疫科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科 (儿内科)、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口 腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、传染科(感染科)、肿 瘤科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、重 症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中 西医结合科等科室。 二、2020 年度部门决算表 第2 页 （一）收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 单位：北京大学深圳医院 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 80,784.60 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 316,313.25 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 4,733.76 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 3,915.35 八、社会保障和就业支出 39 62.30 9 九、卫生健康支出 40 364,226.38 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 3,697.85 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 401,013.20 本年支出合计 58 372,720.29 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 25,676.97 年初结转和结余 29 9,000.40 年末结转和结余 60 11,616.35 30 61 总计 31 410,013.60 总计 62 410,013.60 第3 页 （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 单位：北京大学深圳医院 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 401,013.20 80,784.60 316,313.25 3,915.35 206 科学技术支出 7,349.70 1,875.98 5,473.72 20602 基础研究 670.00 670.00 2060203 自然科学基金 420.00 420.00 2060204 重点实验室及相关设施 250.00 250.00 20603 应用研究 5,473.72 5,473.72 2060399 其他应用研究支出 5,473.72 5,473.72 20604 技术研究与开发 399.98 399.98 2060499 其他技术研究与开发支出 399.98 399.98 20699 其他科学技术支出 806.00 806.00 2069999 其他科学技术支出 806.00 806.00 208 社会保障和就业支出 62.30 62.30 20805 行政事业单位养老支出 62.30 62.30 2080502 事业单位离退休 62.30 62.30 210 卫生健康支出 389,903.35 75,148.47 310,839.53 3,915.35 21001 卫生健康管理事务 2.00 2.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 2.00 2.00 21002 公立医院 373,922.96 59,168.08 310,839.53 3,915.35 2100201 综合医院 373,907.96 59,153.08 310,839.53 3,915.35 2100299 其他公立医院支出 15.00 15.00 21004 公共卫生 514.00 514.00 2100408 基本公共卫生服务 10.00 10.00 2100409 重大公共卫生服务 4.00 4.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 500.00 500.00 21099 其他卫生健康支出 15,464.39 15,464.39 2109901 其他卫生健康支出 15,464.39 15,464.39 221 住房保障支出 3,697.85 3,697.85 22102 住房改革支出 3,697.85 3,697.85 2210203 购房补贴 3,697.85 3,697.85 第4 页 （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 单位：北京大学深圳医院 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支 出 对附属单位补 助支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 372,720.29 327,245.21 45,475.08 206 科学技术支出 4,733.76 4,733.76 20602 基础研究 670.00 670.00 2060203 自然科学基金 420.00 420.00 2060204 重点实验室及相关设施 250.00 250.00 20603 应用研究 2,857.78 2,857.78 2060399 其他应用研究支出 2,857.78 2,857.78 20604 技术研究与开发 399.98 399.98 2060499 其他技术研究与开发支出 399.98 399.98 20699 其他科学技术支出 806.00 806.00 2069999 其他科学技术支出 806.00 806.00 208 社会保障和就业支出 62.30 62.30 20805 行政事业单位养老支出 62.30 62.30 2080502 事业单位离退休 62.30 62.30 210 卫生健康支出 364,226.38 323,485.06 40,741.32 21001 卫生健康管理事务 2.00 2.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 2.00 2.00 21002 公立医院 348,245.99 323,485.06 24,760.93 2100201 综合医院 348,230.99 323,485.06 24,745.93 2100299 其他公立医院支出 15.00 15.00 21004 公共卫生 514.00 514.00 2100408 基本公共卫生服务 10.00 10.00 2100409 重大公共卫生服务 4.00 4.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 500.00 500.00 21099 其他卫生健康支出 15,464.39 15,464.39 2109901 其他卫生健康支出 15,464.39 15,464.39 221 住房保障支出 3,697.85 3,697.85 22102 住房改革支出 3,697.85 3,697.85 2210203 购房补贴 3,697.85 3,697.85 第5 页 （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：北京大学深圳医院 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨 款 1 80,784.60 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政 拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨 款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 1,875.98 1,875.98 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 62.30 62.30 9 九、卫生健康支出 41 75,148.47 75,148.47 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等 支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 50 第6 页 19 十九、住房保障支出 51 3,697.85 3,697.85 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算 支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管 理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 58 本年收入合计 27 80,784.60 本年支出合计 59 80,784.60 80,784.60 年初财政拨款结转和结 余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨 款 29 61 政府性基金预算财政 拨款 30 62 国有资本经营预算财 政拨款 31 63 总计 32 80,784.60 总计 64 80,784.60 80,784.60 第7 页 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：北京大学深圳医院 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 80,784.60 38,167.30 42,617.30 206 科学技术支出 1,875.98 1,875.98 20602 基础研究 670.00 670.00 2060203 自然科学基金 420.00 420.00 2060204 重点实验室及相关设施 250.00 250.00 20604 技术研究与开发 399.98 399.98 2060499 其他技术研究与开发支出 399.98 399.98 20699 其他科学技术支出 806.00 806.00 2069999 其他科学技术支出 806.00 806.00 208 社会保障和就业支出 62.30 62.30 20805 行政事业单位养老支出 62.30 62.30 2080502 事业单位离退休 62.30 62.30 210 卫生健康支出 75,148.47 34,407.15 40,741.32 21001 卫生健康管理事务 2.00 2.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 2.00 2.00 21002 公立医院 59,168.08 34,407.15 24,760.93 2100201 综合医院 59,153.08 34,407.15 24,745.93 2100299 其他公立医院支出 15.00 15.00 21004 公共卫生 514.00 514.00 2100408 基本公共卫生服务 10.00 10.00 2100409 重大公共卫生服务 4.00 4.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 500.00 500.00 21099 其他卫生健康支出 15,464.39 15,464.39 2109901 其他卫生健康支出 15,464.39 15,464.39 221 住房保障支出 3,697.85 3,697.85 22102 住房改革支出 3,697.85 3,697.85 2210203 购房补贴 3,697.85 3,697.85 第8 页 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：北京大学深圳医院 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 37,595.88 302 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 34,407.15 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 3,139.62 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 49.11 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 571.42 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 571.42 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 38,167.30 公用经费合计 第9 页 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：018027 公开07 表 单位：北京大学深圳医院 2020 年 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车购 置费 公务用车 运行费 小 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：北京大学深圳医院 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 第10 页 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：北京大学深圳医院 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本单位2020 年度收入合计401,013.20 万元，其中：一 般公共预算财政拨款收入80,784.60 万元，事业收入 316,313.25 万元，其他收入3,915.35 万元。2020 年度支出 合计372,720.29 万元，其中：科学技术支出4,733.76 万元， 社会保障和就业支出62.30 万元，卫生健康支出364,226.38 万元，住房保障支出3,697.85 万元。 本年收入合计401,013.20 万元，比2019 年增加 16,873.42 万元，增长4.39%; 本年支出合计372,720.29 万 元，比2019 年减少41229.70 万元，减少9.96%。 第11 页 （二）收入决算情况说明 本单位2020 年收入合计401,013.20 万元，其中：一般 公共预算财政拨款收入占20.15%，事业收入占78.88%，其 他收入占0.98%。一般公共预算财政拨款收入80,784.60 万 元，比2019 年增加14,155.23 万元,增长21.24%，主要原因 为2020 年高水平医院经费拨款收入增加；事业收入 316,313.25 万元，比2019 年增加4,150.66 万元，增长1.33%； 其他收入3,915.35 万元，比2019 年减少1,432.46 万元， 减少26.79%。 （三）支出决算情况说明 本单位2020 年支出合计372,720.29 万元，其中：基本 支出占87.80%；项目支出占12.20%。基本支出327,245.21 万元，比2019 年减少55,966.41 万元，减少14.60%；项目 支出45,475.08 万元，比2019 年增加14,736.71 万元，增 长47.94%，主要原因为2020 年高水平医院经费支出增加。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 1.财政拨款收入决算情况说明 本单位2020 年财政拨款收入合计80,784.60 万元，均 为一般公共预算财政拨款收入，比2019 年增加14,155.23 万元,增长21.24%，主要原因为2020 年高水平医院经费拨款 收入增加。 2.财政拨款支出决算情况说明 第12 页 本单位2020 年财政拨款支出合计80784.60 万元，均为 一般公共预算财政拨款支出，比2019 年增加14,155.23 万 元,增长21.24%，主要原因为2020 年高水平医院经费拨款支 出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算结构情况 本单位2020年财政拨款支出合计80,784.60万元，均为 一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：科学技术 支出1,875.98万元，占2.32%；住房保障支出3,697.85万元， 占4.58%；卫生健康支出75,148.47万元，占93.02%；社会保 障和就业支出62.30万元，占0.08%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 本单位2020年财政拨款支出合计80,784.60万元，其中： 基本支出38,167.30万元，比2019年减少3,100.48万元，减 少7.51%。项目支出42,617.30万元，比2019年增加17,255.70 万元，增长68.04%，主要原因为2020年高水平医院经费支出 增加、发改项目支出增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位2020 年度财政拨款基本支出38,167.30 万元,均 为人员经费支出。其中：工资福利支出37,595.88 万元，占 98.50%，比2019 年减少3,617.65 万元，减少8.78%；对个 人和家庭的补助571.42 万元，占1.50%，比2019 年增加 517.17 万元，增长953.31%，主要原因为2020 年增加购房 补贴509.12 万元，2019 年无此项补贴。 第13 页 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与 全面预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，与全面预 算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出说明 2020 年无国有资本经营预算财政拨款经费支出，与全面 预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 2020 年北京大学深圳医院年初预算收入360,661 万元， 比2019 年增加44,735 万元，增长14%，其中：财政预算拨 款45,789 万元、事业收入311,872 万元、其他收入3,000 万元。 2020 年北京大学深圳医院年初预算支出360,661 万元， 比2019 年增加44,735 万元，增长14%。其中：人员支出 155,884 万元、公用支出10,324 万元、对个人和家庭的补助 支出6,113 万元、项目支出188,340 万元。项目支出 188,340 万元，具体包括： 第14 页 （1）医疗卫生服务173,561 万元，主要用于药品耗材 购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中 心及院长职业化培训等。 （2）三名专项4,284 万元，主要用于根据市人民政府 “医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。 （3）其他专项4,955 万元，主要用于住院医师规范化 培训经费、市医学临床技能模拟培训中心建设项目--北京大 学深圳医院临床技能模拟培训分中心项目等。 （4)待支付以前年度采购项目808 万元，主要用于2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款 的政府采购项目。 （5）信息化系统建设与运行455 万元，主要用于医院 病历数字化扫描系统。 （6）严控类项目451 万元，主要用于国家、省部委、 外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等。 （7）财政专项资金1,166 万元，主要用于开展市科创 委、市发改委资助的科技研发及信息化建设等项目支出。 （8）政府投资项目建设2,659 万元，主要用于临床技 能模拟培训分中心项目。所有预算项目均纳入部门预算绩 效管理和编制预算绩效目标。绩效目标符合财政部门关于预 算编制的要求和规范，做到绩效目标完整、依据充分、切合 实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。 第15 页 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 (1)北京大学深圳医院的（财社〔2019〕208 号）提前下 达2020 年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和 成本监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (2)北京大学深圳医院的北京大学深圳医院大型乙类设 备提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分94 分。项目全年预算数4,000.00 万元，执行数 1,600.00 万元，预算执行率40.00%。项目绩效目标完成情 况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度 达到要求，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题 及原因：主要原因是资金下达时间较晚，大型医疗设备安装 验收周期较长。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 监控的管理。 (3)北京大学深圳医院的病历数字化扫描系统绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数455.00 万元，执行数455.00 万元，预算执行率 第16 页 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (4)北京大学深圳医院的财社[2020]48 号-2020 年医疗 服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年 预算数15.00 万元，执行数15.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成， 社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (5)北京大学深圳医院的财社[2020]82 号-下达新冠肺 炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数500.00 万元， 执行数500.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标全部完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (6)北京大学深圳医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重 大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数4.00 万 元，执行数4.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标 完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和 满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 第17 页 措施：无。 (7)北京大学深圳医院的待支付以前年度采购项目 （2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分93.6 分。项目全年预算数712.49 万元，执行数484.50 万元，预算执行率68.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求， 指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：主 要原因是大型医疗设备安装验收周期较长。下一步改进措施： 加强预算执行监控的管理。 (8)北京大学深圳医院的高等医学院校附属医院建设专 项补助（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99 分。项目全年预算数800.00 万元，执行数 800.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到 要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (9)北京大学深圳医院的公立医院院长及后备人才职业 化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数85.00 万元，执行数85.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (10)北京大学深圳医院的后勤服务项目（2020 年）绩效 第18 页 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数105.00 万元，执行数105.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (11)北京大学深圳医院的临床智慧教学系统项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项 目全年预算数354.30 万元，执行数354.30 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (12)北京大学深圳医院的临床重点专科-超声科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (13)北京大学深圳医院的临床重点专科-放射科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目 全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 第19 页 及原因：无。下一步改进措施：无。 (14)北京大学深圳医院的临床重点专科-妇科绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (15)北京大学深圳医院的临床重点专科-骨关节科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (16)北京大学深圳医院的临床重点专科-护理绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (17)北京大学深圳医院的临床重点专科-甲乳外科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 第20 页 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (18)北京大学深圳医院的临床重点专科-内分泌科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (19)北京大学深圳医院的临床重点专科-皮肤科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (20)北京大学深圳医院的临床重点专科-生殖医学科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (21)北京大学深圳医院的临床重点专科-整形外科绩效 第21 页 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (22)北京大学深圳医院的培训费用（2020 年）绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。项目 全年预算数958.17 万元，执行数958.17 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度基本达到要求，指标“参加 培训人员数量”未完成。发现的主要问题及原因：主要原因 是受疫情影响，部分培训无法开展。下一步改进措施：适应 新冠疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (23)北京大学深圳医院的三公经费公务接待（2020 年） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数25.20 万元，执行数25.20 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (24)北京大学深圳医院的三公经费公务用车运行维护 （2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数326.00 万元，执行数326.00 第22 页 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (25)北京大学深圳医院的三公经费因公出国（境）（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目预算执行数 未超预算数，达到年初工作目标，指标“预算执行率” 未 完成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响无因 公出国（境）工作安排。下一步改进措施：适应新冠疫情， 疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (26)北京大学深圳医院的三名工程（第二批）—北京大 学第三医院王金锐教授超声影像医工联合专家团队-2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (27)北京大学深圳医院的三名工程（第二批）—北京大 学第三医院张洪君主任护理团队-2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 80.00 万元，执行数80.00 万元，预算执行率100.00%。项 第23 页 目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成， 社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (28)北京大学深圳医院的三名工程（第二批）—北京大 学口腔医院俞光岩教授口腔颌面外科团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (29)北京大学深圳医院的三名工程（第二批）—中山大 学附属第一医院管向东教授重症医学团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分85 分。项目全 年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达基本完成，指标“专职人 员劳务费占比”未完成。发现的主要问题及原因：主要原因 是受疫情影响带头人来深开展工作受限。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (30)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京大 学第三医院姜辉教授男科团队-2020 年绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.5 分。项目全年预算数 第24 页 200.00 万元，执行数150.00 万元，预算执行率75.00%。项 目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成， 社会效益和满意度达到要求，指标“预算执行率” 未完成。 发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响带头人来深 开展工作受限。下一步改进措施：加强预算执行监控的管理。 (31)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京大 学第三医院乔杰教授女性生殖健康团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.7 分。项目全 年预算数150.00 万元，执行数150.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度度指标基本完成，指标“带 头人来深工作时间”未完成。发现的主要问题及原因：主要 原因是疫情蔓延带头人前往武汉支援，开展工作受限。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (32)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京大 学临床研究所（深圳所）柯杨院士临床研究团队-2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数280.00 万元，执行数280.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (33)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京大 第25 页 学人民医院黄晓军教授血液病研究团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全 年预算数200.00 万元，执行数175.55 万元，预算执行率 87.78%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按 计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (34)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京大 学人民医院栗占国教授风湿免疫科团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.7 分。项目全 年预算数200.00 万元，执行数183.00 万元，预算执行率 91.50%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按 计划完成，社会效益和满意度达到要求，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响带 头人来深开展工作受限。下一步改进措施：加强预算执行监 控的管理。 (35)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京大 学肿瘤医院季加孚教授胃肠外科团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算 数200.00 万元，执行数140.00 万元，预算执行率70.00%。 项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成， 社会效益和满意度达到要求，指标“预算执行率” 未完成。 发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响带头人来深 第26 页 开展工作受限。下一步改进措施：加强预算执行监控的管理。 (36)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京协 和医院高志强教授听觉与平衡功能研究团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项 目全年预算数200.00 万元，执行数175.15 万元，预算执行 率87.58%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (37)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—第四军 医大学陈志南院士肿瘤介入生物治疗团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数250.00 万元，执行数250.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (38)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）——复旦 大学附属华山医院陈世益教授运动医学团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.5 分。项 目全年预算数230.00 万元，执行数172.00 万元，预算执行 率74.78%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度度指标基本完成，指标“专 职人员劳务费占比”未完成。发现的主要问题及原因：主要 第27 页 原因是受疫情影响部分活动开展受限。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行监控的管理。 (39)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—-华中 科技大学同济医院陈孝平院士肝脏外科团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.9 分。项 目全年预算数300.00 万元，执行数207.00 万元，预算执行 率69.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求，指标“预算执行 率” 未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情 影响带头人来深开展工作受限。下一步改进措施：加强预算 执行监控的管理。 (40)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—山东省 肿瘤医院于金明院士肿瘤综合治疗团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项目全 年预算数300.00 万元，执行数253.00 万元，预算执行率 84.33%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按 计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (41)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—上海交 通大学丁文江院士骨与关节修复与重建团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.5 分。项 目全年预算数300.00 万元，执行数210.00 万元，预算执行 第28 页 率70.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求，指标“预算执行 率” 未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情 影响带头人来深开展工作受限。下一步改进措施：加强预算 执行监控的管理。 (42)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—首都医 科大学附属北京宣武医院凌锋教授神经外科团队-2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.5 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数140.00 万元，预算执 行率70.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度度指标基本完成，指标“立 项课题数”未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是受 疫情影响带头人来深开展工作受限本年度无课题获批立项。 下一步改进措施：根据实际情况合理设置预算绩效目标。 (43)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）——中山 大学孙逸仙纪念医院宋尔卫教授乳腺肿瘤防治团队-2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数200.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (44)北京大学深圳医院的三名工程（第四批）—北京大 第29 页 学第一医院皮肤科朱学骏教授及其团队（技术支持费）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数200.00 万元，执行数200.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (45)北京大学深圳医院的三名工程（第四批）—北京大 学第一医院皮肤科朱学骏教授及其团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目全 年预算数200.00 万元，执行数170.00 万元，预算执行率 85.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按 计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (46)北京大学深圳医院的三名工程（第四批）—北京大 学第一医院肾内科赵明辉教授慢性肾脏病临床研究团队 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.7 分。项目全年预算数234.00 万元，执行数204.00 万元，预算执行率87.18%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求， 指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：主 要原因是受疫情影响带头人来深开展工作受限。下一步改进 措施：加强预算执行监控的管理。 第30 页 (47)北京大学深圳医院的三名工程（第四批）—北京大 学肿瘤医院（北京肿瘤医院）詹启敏院士健康保障医学研究 团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数420.00 万元，执行数419.86 万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (48)北京大学深圳医院的三名工程（第四批）—宣武医 院陈彪教授老年医学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数120.00 万元，执行数120.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效 益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (49)北京大学深圳医院的三名工程（第一批）-北京人 民医院魏丽惠教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数26.75 万 元，执行数26.75 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益 和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (50)北京大学深圳医院的三名工程（第一批）-北京协 第31 页 和医院邱贵兴院士团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数150.00 万元，执行数150.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效 益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (51)北京大学深圳医院的三名工程（第一批第二轮）- 北京大学人民医院魏丽惠教授妇产科学团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (52)北京大学深圳医院的深圳市护理质量控制中心工 作经费（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数98.00 万元，执行数 97.92 万元，预算执行率99.92%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到 要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (53)北京大学深圳医院的深圳市脊柱外科诊疗质量控 制中心工作经费（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分92.65 分。项目全年预算数32.00 万元， 第32 页 执行数32.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满 意度度指标基本完成，指标“开展基线调查次数”未完成。 发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响基线调查工 作开展受限。下一步改进措施：根据实际情况合理设置预算 绩效目标。 (54)北京大学深圳医院的深圳市口腔医疗质量控制中 心工作经费（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数40.00 万元，执行数 40.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到 要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (55)北京大学深圳医院的深圳市内分泌疾病诊疗质量 控制中心工作经费（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数40.00 万元， 执行数39.92 万元，预算执行率99.80%。项目绩效目标完成 情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意 度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (56)北京大学深圳医院的深圳市皮肤性病质控中心专 项工作经费（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分96.5 分。项目全年预算数35.00 万元，执行 第33 页 数35.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度 达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (57)北京大学深圳医院的深圳市医学临床技能培训中 心建设项目-北京大学深圳医院深圳医院临床技能模拟培训 分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.7 分。项目全年预算数2,659.48 万元，执行数 2,578.63 万元，预算执行率96.96%。项目绩效目标完成情 况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度 达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (58)北京大学深圳医院的省临床重点专科-口腔专科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。 项目全年预算数360.00 万元，执行数270.00 万元，预算执 行率75.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度基本达到要求，指标“预 算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是 受疫情影响部分活动开展受限。下一步改进措施：加强预算 执行监控的管理。 (59)北京大学深圳医院的市属医院传染病防控救治设 施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 第34 页 自评得分99 分。项目全年预算数2,608.95 万元，执行数 2,607.91 万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情 况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度 达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (60)北京大学深圳医院的维修、修缮项目（2020 年）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数3,100.00 万元，执行数3,100.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (61)北京大学深圳医院的卫生材料采购(2020 年)绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项 目全年预算数66,564.00 万元，执行数66,564.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (62)北京大学深圳医院的信息设备购置与维修（2020 年） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数3,127.50 万元，执行数3,127.50 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 第35 页 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (63)北京大学深圳医院的药品采购(2020 年)绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数82,342.00 万元，执行数82,342.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (64)北京大学深圳医院的医防融合-社区护理项目组绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数280.00 万元，执行数280.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (65)北京大学深圳医院的医防融合-社区用药项目组绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数280.00 万元，执行数280.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (66)北京大学深圳医院的医疗设备购置（2020 年-2）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数4,980.00 万元，执行数4,980.00 万元，预 第36 页 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (67)北京大学深圳医院的医疗设备购置与维修（2020 年） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数11,500.00 万元，执行数11,500.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (68)北京大学深圳医院的医疗责任保险（2020 年）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项 目全年预算数200.00 万元，执行数120.00 万元，预算执行 率60.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (69)北京大学深圳医院的粤财科教〔2020〕53 号省自然 科学基金-CircTLK1 促进肾细胞癌发生发展的分子机制研究 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 第37 页 (70)北京大学深圳医院的粤财科教〔2020〕53 号省自然 科学基金-酪蛋白激酶2β调节亚基在精子发生中的作用研 究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (71)北京大学深圳医院的粤财科教〔2020〕53 号省自然 科学基金-适配子功能化的Smurf1 活性抑制剂-查耳酮衍生 物治疗骨肉瘤的作用和机制研究绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数10.00 万 元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益 和满意度指标基本完成，指标“发表论文篇数”未完成。发 现的主要问题及原因：投稿论文1 篇，已接收待发表。下一 步改进措施：加强预算执行监控的管理。 (72)北京大学深圳医院的粤财社【2019】295 号2020 年 市属高水平医院重点建设医院补助资金绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数 10,000.00 万元，执行数10,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 第38 页 及原因：无。下一步改进措施：无。 (73)北京大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍 建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数535.00 万元，执行数535.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (74)北京大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计 生科研-miR-34a调控SIRT1 对骨关节炎的影响及其作用机制 的实验研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分90 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.50 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度指标基本完成，指 标“发表论文篇数”未完成。发现的主要问题及原因：主要 原因是受疫情影响，课题负责人参与支援。下一步改进措施： 加强预算执行监控的管理。 (75)北京大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计 生科研-PGC-1β调控脂肪代谢及线粒体功能促进骨髓瘤细 胞生长绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数1.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 第39 页 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (76)北京大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计 生科研—基于16S rRNA 基因测序的慢性子宫内膜炎新型诊 断方法的研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.50 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (77)北京大学深圳医院的粤财社〔2019〕310 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目-住院医师规范化 培训补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99 分。项目全年预算数1,053.00 万元，执行数1,053.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (78)北京大学深圳医院的粤财社〔2020〕155 号-2020 年中央补助财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培 养）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数303.00 万元，执行数303.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 第40 页 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (79)北京大学深圳医院的粤财社〔2020〕338 号第三批 高水平医院重点建设医院省级补助资金绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数 10,000.00 万元，执行数10,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (80)北京大学深圳医院的重点技术专项-干细胞临床研 究技术绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (81)北京大学深圳医院的住院医师规范化培训经费 （2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99 分。项目全年预算数3,795.00 万元，执行数3,795.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 3. 部门评价项目绩效评价结果 2020 年无部门评价项目经费支出，与全面预算数持平， 与上年决算数持平，无增减变化。 第41 页 （十一）其他重要事项情况说明 1.政府采购支出情况说明 本单位2020 年政府采购支出总额25,140.56 万元，比 2019 年增加24665.56 万元，主要原因为：2020 年政府采购 货物支出增加。其中：政府采购货物支出20,614.01 万元， 比2019 年增加20139.01 万元，主要原因为：2020 年高水平 项目经费采购医疗设备增加；政府采购工程支出3,374.53 万元；政府采购服务支出1,152.03 万元。政府采购支出中 授予中小企业合同13,929.93 万元，占政府采购支出总额 55.41%，其中：授予小微企业合同924.50 万元，占政府采 购支出总额3.68%，比2019 年下降2.6%，主要原因为：2020 年采购大型医疗设备比例增加。 2.国有资产占有情况说明 截止2020 年12 月31 日，本单位共有车辆12 辆，比2019 年减少6 台，原因为2020 年报废处置车辆6 台。其中：特 种专业技术用车（救护车）5 辆、其他用车7 辆，其他用车 主要是业务用车；单价50 万元以上通用设备11 台（套）; 单价100 万元以上专用设备263 台（套），主要为医疗设备。 （公务用车保有量12 辆，其中：待报废处置0 辆）。 3.机关运行经费支出说明 2020 年无机关运行经费支出，与全面预算数持平，与上 年决算数持平，无增减变化。 4.单位需要说明的其他特殊事项 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 第42 页 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 第43 页 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫 生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建 设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重 点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平 医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好 环境。

Topics

public health budget transparency hospital administration

Metadata

Publisher	深圳市卫生健康委员会
Site	wjw
Date	2021-10-19 16:27:14
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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