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Shenzhen People's Hospital 2020 Department Final Accounts

深圳市人民医院2020年度部门决算

深圳市卫生健康委员会 wjw

This document presents the final accounts and financial performance report for Shenzhen People's Hospital for the fiscal year 2020, detailing revenue, expenditure, and budget execution.

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2020 年度 深圳市人民医院部门决算 目录 第一部分深圳市人民医院概况...................1 一、部门职责.......................................2 二、机构设置.......................................3 第二部分 2020 年度部门决算表.....................4 一、收入支出决算总表...............................5 二、收入决算表.....................................6 三、支出决算表.....................................7 四、财政拨款收入支出决算总表......................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............13 第三部分 2020 年度部门决算情况说明.................14 一、收入支出决算总体情况说明.....................15 二、收入决算情况说明..........................17 三、支出决算情况说明...........................18 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............19 （一）财政拨款收入决算情况说明..................19 （二）财政拨款支出决算情况说明..................19 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........20 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...21 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..........................................22 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....22 九、国有资本经营预算财政拨款支出.................22 十、预算绩效情况说明.............................22 （一）预算绩效管理工作开展情况...................22 （二）部门评价项目绩效评价结果...................23 十一、其他重要事项情况说明.......................75 （一）机关运行经费支出............................75 （二）政府采购支出情况说明.......................75 （三）国有资产占有情况说明....................75 第四部分名词解释...................................77 1 第一部分 深圳市人民医院概况 2 一、深圳市人民医院概况 （一）、部门职责 深圳市人民医院始建于1946 年，前身系宝安县卫生院，中华人 民共和国成立后更名为宝安县人民医院，亦称“留医 部”，1979 年更名为深圳市人民医院。1994 年被评为深圳首 家“三级甲等” 医院，1996 年经国务院侨办批准成为暨南大 学医学院第二附属医院，2005 年升格为暨南大学第二临床医学 院，2018 年挂牌南方科技大学第一附属医院。深圳市人民医院 是深圳市区域医疗中心，以提高急危重症和疑难复杂疾病诊疗 水平、推动医教研防协同发展、辐射带动全市整体医学水平为 目标，承担高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床 研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治等任 务，向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医学 科研和学术交流、对外合作等活动。 3 （二）、机构设置 医院共有院本部、龙华分院、坂田院区、一门诊“四个 院区”和一个科研基地，现已发展成为一个功能齐全、设备 先进、人才结构合理、技术力量雄厚，集医疗、科研、教学、 住院医师规培、保健为一体的深圳市最大的现代化综合性医 院。医院占地面积167708 平方米，建筑面积353041 平方米， 开放床位3043 张，在岗员工5110 人。2020 年出院病人10.9 万人次，诊疗人次308.9 万人次。我院设有院长、党委书记 正职院领导各一人，纪检书记、副院长、总会计师等副职领 导共7 人。全院科室共有129 个，一级科室82 个（职能科室 21 个，临床科室43 个，医技科室12 个，门急诊、体检6 个）， 二级科室40 个（职能12 个，临床11 个，医技14 个，门急 诊、体检3 个），研究机构7 个，分院1 个。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 5 一、收入支出决算总表 6 二、收入决算表 7 三、支出决算表 8 四、财政拨款收入支出决算总表 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 15 一、收入支出决算总体情况说明 深圳市人民医院 2020 年度收入总计 577239.55 万元， 其中：本年收入 577239.55 万元，使用非财政拨款结余 7742.87 万元，年初结转和结余 150934.23 万元，包括财政 拨款结转146420.59（因为 2019 年政府会计制度转换，原“待 冲基金 130704.48 万元转入“累计盈余-财政拨款结转”科 目。”）。支出总计 552406.2 万元，其中：本年支出 552406.2 万元，年末结转和结余 183510.45 万元（包括财政拨款结转 152076.79）。 2020 年度本年收入 577239.55 万元，本年支出 552406.2 万元。与2019 年决算数相比，收入增加 46864.45 万元，增 长8.84%，收入增长较缓慢，这是由于2020年新冠肺炎疫情影 响，导致我院业务量有所下降。支出减少17823.75,下降 3.12%。是由于 2019 年支出中包含部分 2017-2018 的增支 以及离退休人员的部分经费。 16 本年支出 79% 年初结转和结余 21% 支出总计结构 本年收入 78% 使用非财政拨款结 余 1% 年初结转和结余 21% 收入总计结构 17 二、收入决算情况说明 深圳市人民医院2020 年度收入577239.55 万元，其中： 本年收入577239.55 万元，具体情况如下： 财政拨款收入138723.12 万元,占24.03%，政府性基金 预算拨款收入34630 万元，占6%；事业收入396495.08 万 元，占68.69%；其他收入7391.36 万元，占12.8%；与2019 年决算数相比，收入合计增加46864.45 万元，其中：财政收 入拨款减少894.76 万元；政府性基金预算拨款收入增加 34630 万元；事业收入增加30354.09 万元，增长8.29%；其 他收入减少17224.87 万元。 收入合计 财政拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入 其他收入 2019年 530375.1 139617.88 0 366140.99 24616.23 2020年 577239.55 138723.12 34630 396495.08 7391.36 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 决算收入情况对比表（万元） 18 三、支出决算情况说明 （一）支出决算情况。 深圳市人民医院2020 年度支出总计552406.2 万元，其 中：本年支出552406.2 万元，具体情况如下： 基本支出469795.11 万元，占85.05%；项目支出82611.1 万元，占14.95%；其中：基本支出减少33663.23 万元，降 低6.69%；项目支出增加15839.48 万元，增长23.72%； 年度总支出 基本支出 项目支出 2019年 570229.95 503458.33 66771.62 2020年 552406.2 469795.11 82611.1 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 决算支出情况对比图（万元） 19 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收入决算情况说明。 深圳市人民医院2020 年度本年财政拨款收入138723.12 万元，政府性基金预算拨款收入34630 万元； （二）财政拨款支出决算情况说明。 2020 年度部门决算财政拨款本年支出133067.53 万元， 政府性基金预算拨款支出34630 万元； 财政拨款收入 政府性基金预 算财政拨款收 入 年初财政拨款 结转和结余 财政拨款支出 政府性基金预 算财政拨款支 出 年末财政拨款 结转和结余 2019年 139617.88 0 141120.94 134318.24 0 146420.59 2020年 138723.12 34630 146420.59 133067.53 34630 152076.18 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 财政拨款收支情况对比图（万元） 20 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算结构情况。 2020年度财政拨款支出133067.53万元，主要用于以 下方面：教育支出（类）支出69.96万元，占0.05%；科学技 术支出（类）支出2572.57万元，占1.93%；社会保障和就业 支出（类）支出10.95万元，占0.01%；卫生健康支出（类） 支出12499.55万元，占94.31%；住房保障支出（类）支出 4914.49万元，占3.69%； 教育支出 （类）支出 0% 科学技术支出 （类）支出 13% 社会保障和就业支 出（类）支出 0% 卫生健康支出 （类）支出 62% 住房保障支出 （类）支出 25% 财政拨款决算支出结构图 21 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出81173.28 万元，其中：人 员经费78787.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费2385.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 22 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算， 与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 深圳市人民医院2020 年政府性基金财政拨款支出全年 预算数为34630 万元，2020 年度财政拨款支出34630 万元， 完成全年预算数的100%。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说 本部门2020 年度无国有资本经营预算。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市人民医院已按要求编制 整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点 工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整 体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） 我院对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，二级项目146 个，共涉及财政资金92,930.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 (1)深圳市人民医院的粤财社【2019】295 号 2020 年市 属高水平医院重点建设医院补助资金绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数 23 10,000.00 万元，执行数10,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，满意度指标患者满意度未完成。发现的主要问题及原 因：患者满意度未达到目标值。下一步改进措施：为患者提 供更好的服务。 (2)深圳市人民医院的深发改[2017]90 号市人民医院门 诊内科楼及部分病区配套设备项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分90 分。项目年初预算数948.37 万元，因该项目当年无支出事项，申请调给其他项目使用， 因此，全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部 分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控 管理。 (3)深圳市人民医院的三名工程(第二批)－伦敦大学学 院加里罗伊尔肿瘤学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分58.63 分。项目全年预算数218.60 万元，执行数114.90 万元，预算执行率52.56%。项目绩效 目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量指标外 出进修人次、质量指标外出进修合格率和成本指标专家劳务 费使用情况未完成。发现的主要问题及原因：外出进修人次、 24 外出进修合格率和专家劳务费使用情况未达到目标值，主要 原因为受疫情影响，部分专家未能按时来深。下一步改进措 施：适应新冠肺炎疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变 化。 (4)深圳市人民医院的临床重点专科—急诊医学科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.6 分。项 目全年预算数 65.32 万元，执行数 18.56 万元，预算执行率 28.41%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (5)深圳市人民医院的深圳市急诊医学医疗质量控制中 心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数 38.00 万元，执行数 29.00 万元，预算 执行率 76.30%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题 及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (6)深圳市人民医院的临床重点专科—老年病科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项目 全年预算数68.81 万元，执行数67.44 万元，预算执行率 25 98.01%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (7)深圳市人民医院的结转粤财社[2019]85 号 2019 年 医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。 项目全年预算数 189.00 万元，执行数 189.00 万元，预算执 行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标完成。 (8)深圳市人民医院的三名工程(第三批）－南方医科大 学丁彦青教授病理团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分 92.93 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 144.28 万元，预算执行率 96.18%。项目绩效 目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量指标外 出进修人次未完成。发现的主要问题及原因：外出进修人次 未达到目标值，主要原因为受疫情影响，外出进修人员减少。 下一步改进措施：适应新冠肺炎疫情，疫情相关项目做出调 整以适应新变化。 (9)深圳市人民医院的临床重点专科—普外科绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全 26 年预算数67.00 万元，执行数59.04 万元，预算执行率88.11%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原因：经费 使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目 未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (10)深圳市人民医院的深圳市麻醉质量控制中心绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目 全年预算数 36.00 万元，执行数 28.77 万元，预算执行率 79.90%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项 目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (11)深圳市人民医院的三名工程（第一批）-北京大学第 一医院霍勇教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 100.00 万 元，执行数 100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量指标外出 进修人次未完成。发现的主要问题及原因：外出进修人次未 达到目标值，主要原因为受疫情影响，外出进修人员减少。下 一步改进措施：适应新冠肺炎疫情，疫情相关项目做出调整以 适应新变化。 (12)深圳市人民医院的临床重点专科—重症医学科绩 27 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。 项目全年预算数69.41 万元，执行数67.09 万元，预算执行 率96.67%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (13)深圳市人民医院的深圳市医学临床技能模拟培训 中心建设项目--深圳市人民医院临床技能模拟培训分中心 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88 分。项目全年预算数230.56 万元，执行数87.40 万元，预算 执行率37.91%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题 及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为集采项目， 采购时间过长。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (14)深圳市人民医院的深圳市消化内科质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.9 分。 项目全年预算数28.00 万元，执行数5.18 万元，预算执行 率18.51%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部 分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控 28 管理。 (15)深圳市人民医院的深圳市人民医院中保特保及国 际急救中心建设医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数 8,028.54 万元，执行数7,957.09 万元，预算执行率99.11%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原因：经费 使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目 未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (16)深圳市人民医院的深发[2020]27 号深圳市人民医 院龙华分院二期改造工程配套设备购置项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分86.4 分。项目全年预算 数350.00 万元，执行数121.79 万元，预算执行率34.80%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，质 量指标设备验收合格率和成本指标预算执行率未完成。发现 的主要问题及原因：设备验收合格率和预算执行率未达到目 标值，主要原因为集采项目，采购时间过长。下一步改进措 施：加快设备采购和加强预算执行监控管理。 (17)深圳市人民医院的中医特色专科—老年病科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.1 分。项 目全年预算数20.00 万元，执行数14.14 万元，预算执行率 70.70%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 29 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (18)深圳市人民医院的深圳市病理诊断质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93 分。 项目全年预算数45.00 万元，执行数29.38 万元，预算执行 率65.30%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部 分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控 管理。 (19)深圳市人民医院的结转粤财科教[2019]159 号下达 2019 年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-FTO 蛋 白通过RNAm6A 修饰调控FOXD2-AS1 诱导翼状胬肉复发的机 制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数0.00 万元，预 算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益 目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影 响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执 行监控管理。 30 (20)深圳市人民医院的结转粤财社〔2017〕311 号提前 下达2018 年中央财政医疗服务能力提升补助资金绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数0.03 万元，执行数0.03 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标完成。 (21)深圳市人民医院的结转粤财科教(2019)24 号- 2018-2019 年省重点领域研发计划(第二批)项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年 预算数14.93 万元，执行数14.62 万元，预算执行率97.93%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原因：经费 使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目 未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (22)深圳市人民医院的临床重点专科—胸外科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2 分。项目 全年预算数69.20 万元，执行数59.18 万元，预算执行率 85.51%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (23)深圳市人民医院的深圳市胸痛质量控制中心绩效 31 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.8 分。项 目全年预算数28.00 万元，执行数17.91 万元，预算执行率 63.98%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项 目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (24)深圳市人民医院的深发改[2017]640 号市人民医院 龙华分院二期改造工程配套设备配置绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分87.5 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算 执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。 下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (25)深圳市人民医院的深圳市病案管理质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。 项目全年预算数53.00 万元，执行数51.77 万元，预算执行 率97.69%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 32 (26)深圳市人民医院的（财社〔2019〕208 号）提前下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康危害因 素监测项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分 100 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元， 预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和 效益目标完成。 (27)深圳市人民医院的结转住院医师规范化培训项目 —2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)(粤 财社【2019】42 号)绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 279.11 万元，执行 数 279.11 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标完成。 (28)深圳市人民医院的深圳市人民医院改扩建工程 （一期）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分56.3 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数8.87 万元， 预算执行率 29.55%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，数量指标工程建设数量、质量指标工程建 设率和成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 工程建设数量、工程建设率和预算执行率未达到目标值，主 要原因为受疫情影响，工程进度有所减慢，目前正在开展详勘 施工工作。下一步改进措施：适应新冠肺炎疫情，疫情相关项 目做出调整以适应新变化。 33 (29)深圳市人民医院的深圳市高压氧医疗质量控制中 心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 28.66 万元，预算 执行率 95.52%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问 题及原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情 影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算 执行监控管理。 (30)深圳市人民医院的（财社〔2019〕208 号）提前下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和成 本监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，成本指标降低人力成本未完成。发现的主 要问题及原因：降低人力成本未达到目标值，主要原因为受 疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：适应 新冠肺炎疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (31)深圳市人民医院的三名工程（第二批）－首都医科 大学附属北京同仁医院韩德民院士团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.17 分。项目全 年预算数 178.70 万元，执行数 133.33 万元，预算执行率 74.61%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 34 完成，数量指标外出进修人次和成本指标经费使用情况未完 成。发现的主要问题及原因：外出进修人次和经费使用情况 未达到目标值，主要原因为受疫情影响，外出进修人员减少。 下一步改进措施：适应新冠肺炎疫情，疫情相关项目做出调 整以适应新变化。 (32)深圳市人民医院的深圳市人民医院内科住院大楼 建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 324.00 万元，执行数 122.73 万元，预 算执行率37.88%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益 目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影 响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执 行监控管理。 (33)深圳市人民医院的临床重点专科—临床病学绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目 全年预算数 70.00 万元，执行数 52.58 万元，预算执行率 75.12%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (34)深圳市人民医院的深圳市人民医院内科大楼信息 35 化系统硬件设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分80.1 分。项目全年预算数2,224.70 万元， 执行数30.18 万元，预算执行率1.36%。项目绩效目标完成 情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值， 主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改 进措施：加强预算执行监控管理。 (35)深圳市人民医院的三名工程（第三批）—第二军医 大学附属长海医院李兆申院士消化内镜创新团队—2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数169.79 万元，预算执 行率84.90%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 基本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题 及原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影 响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执 行监控管理。 (36)深圳市人民医院的国家呼吸系统疾病临床医学研 究中心建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数311.40 万元，执行数 311.37 万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况： 产出目标和效益目标完成。 (37)深圳市人民医院的深圳市健康体检管理医疗质量 36 控制中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.35 分。项目全年预算数32.00 万元，执行数28.38 万 元，预算执行率88.70%。项目绩效目标完成情况：产出目标 和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的 主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受 疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强 预算执行监控管理。 (38)深圳市人民医院的三名工程（第二批）－苏州大学 附属第一医院江苏省血液病研究所阮长耿院士血液内科团 队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分95.33 分。项目全年预算数292.70 万元，执行数203.79 万元，预算执行率69.62%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标基本完成，成本指标专家劳务费使用情况未完 成。发现的主要问题及原因：专家劳务费使用情况未达到目 标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下 一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (39)深圳市人民医院的深发改[2020]27 号深圳市人民 医院龙华分院医疗设备跟新与补充购置绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分95.95 分。项目全年预算数 235.00 万元，执行数168.91 万元，预算执行率71.88%。项 目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本 指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行 37 率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及 时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (40)深圳市人民医院的三名工程(第三批）－英国爱丁 堡大学 Andrew Morris 教授糖尿病研究团队—2020 年绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 60 分。项目 全年预算数 150.00 万元，执行数 149.75 万元，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，数量指标外出进修人次、质量指标外出进修合格率和 时效指标完成外出进修时间未完成。发现的主要问题及原因： 外出进修人次、外出进修合格率和完成外出进修时间未达到 目标值，主要原因为受疫情影响，外出进修人员减少。下一步 改进措施：适应新冠肺炎疫情，疫情相关项目做出调整以适应 新变化。 (41)深圳市人民医院的三名工程(第二批)－美国西北大 学 Seema Khan 教授及约翰霍普金斯大学教授乳腺外科团 队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分 94.55 分。项目全年预算数 164.00 万元，执行数 150.03万 元，预算执行率 91.48%。项目绩效目标完成情况：产出目标和 效益目标基本完成，成本指标专家劳务费使用情况未完成。发 现的主要问题及原因：专家劳务费使用情况未达到目标值，主 要原因为受疫情影响，专家来深次数减少。下一步改进措施： 适应新冠肺炎疫情，疫情相关项目做出调整以适应新 38 变化。 (42)深圳市人民医院的三名工程（第一批第二轮）-北京 大学第一医院霍勇教授心血管病学团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.3 分。项目全年 预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，数量指标外出进修人次未完成。发现的主要问题及原 因：外出进修人次未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 外出进修人员减少。下一步改进措施：适应新冠肺炎疫情， 疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (43)深圳市人民医院的临床重点专科—麻醉科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目 全年预算数 69.20 万元，执行数 66.34 万元，预算执行率 95.86%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (44)深圳市人民医院的医防融合—老年病科项目组绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.7 分。 项目全年预算数 274.00 万元，执行数 268.15 万元，预算执 行率 97.87%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 39 基本完成，数量指标医防融合专家下社康天数、质量指标专 家下社康出勤率和成本指标专家劳务费使用情况未完成。发 现的主要问题及原因：医防融合专家下社康天数、专家下社 康出勤率和专家劳务费使用情况未达到目标值，主要原因为 受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：适 应新冠肺炎疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (45)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号-2020 年省 级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍建设 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数 394.50 万元，执行数 394.50 万元，预算执 行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标完成。 (46)深圳市人民医院的三名工程(第四批)－牛津大学 纳菲尔德学院 ChrisRedman 教授产科团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.33 分。项目 全年预算数 193.03 万元，执行数 192.99 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标专家劳务费使用情况未完成。发现的主要问 题及原因：专家劳务费使用情况未达到目标值，主要原因为 受疫情影响，专家来深次数减少。下一步改进措施：适应新 冠肺炎疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (47)深圳市人民医院的临床重点专科—手外科绩效自 40 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数69.91 万元，预算执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (48)深圳市人民医院的临床重点专科—检验科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数69.90 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (49)深圳市人民医院的深圳市血液透析质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分85.4 分。 项目全年预算数56.00 万元，执行数24.46 万元，预算执行 率43.69%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部 分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控 41 管理。 (50)深圳市人民医院的市属医院传染病防控救治设施 升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分 99.1 分。项目全年预算数 4,050.93 万元，执行数 4,050.93 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标基本完成，数量指标发热门诊改造 工程数量未完成。发现的主要问题及原因：发热门诊改造工 程数量未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未 能及时开展。下一步改进措施：加快发热门诊改造工程进程。 (51)深圳市人民医院的结转粤财社[2017]197 号安排 2017 年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目 全年预算数 0.15 万元，执行数 0.15 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标完成。 (52)深圳市人民医院的深圳市 2020 年高水平医学学术 会议资助经费-第六届鹏城心血管论坛绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩 效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量指标 专家授课天数未完成。发现的主要问题及原因：专家授课天 数未达到目标值，主要原因为受疫情影响，专家授课次数减 少。下一步改进措施：适应新冠肺炎疫情，疫情相关项目做出 调 42 整以适应新变化。 (53)深圳市人民医院的粤财社[2020]155 号—2020 年中 央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数155.45 万元，执行数155.45 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 完成。 (54)深圳市人民医院的结转粤财教[2016]75 号下达 2016 年科技发展专项资金（基础与应用基础研究方向）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目 全年预算数10.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执 行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能 及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (55)深圳市人民医院的结转卫生计生科研-2018 年省级 医疗卫生健康事业发展专项资金（粤财社[2018]40 号）-公 共卫生与人口发展服务用途绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分80.2 分。项目全年预算数0.46 万元， 执行数0.00 万元，预算执行率0.88%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未 完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值， 43 主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改 进措施：加强预算执行监控管理。 (56)深圳市人民医院的2020 年药品购置绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数 92,800.00 万元，执行数83,630.48 万元，预算执行率90.12%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原因：经费 使用情况未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确预 测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编报准确性。 (57)深圳市人民医院的2020 年行政经费预算绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全 年预算数6,108.93 万元，执行数5,800.00 万元，预算执行 率94.94%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为编报预算时 未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编 报准确性。 (58)深圳市人民医院的革命工作脱产享受供给制待遇 退休干部(何素卿)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数11.65 万元，执行数 11.65 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出目标和效益目标完成。 44 (59)深圳市人民医院的大鹏实验室租赁费(基本医疗 服务补助)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数715.30 万元，执行数713.58 万 元，预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况：产出目标 和效益目标完成。 (60)深圳市人民医院的深圳市甲状腺与乳腺外科疾病 诊疗控制中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分98.4 分。项目全年预算数26.00 万元，执行数23.98 万元，预算执行率92.24%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现 的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为 受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加 强预算执行监控管理。 (61)深圳市人民医院的2020 年深圳市呼吸疾病研究所 预算绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数200.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标完成。 (62)深圳市人民医院的深圳市人民医院预算绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1 分。项目全 年预算数20,235.00 万元，执行数20,000.00 万元，预算执 行率98.84%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 45 基本完成，数量指标门急诊工作量未完成。发现的主要问题 及原因：门急诊工作量未达到目标值，主要原因为编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编报准确性。 (63)深圳市人民医院的深圳市人民医院龙华分院一期 业务用房综合改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分94.4 分。项目全年预算数96.65 万元，执行 数62.33 万元，预算执行率64.49%。项目绩效目标完成情况： 产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原 因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施： 加强预算执行监控管理。 (64)深圳市人民医院的高等医学院附属医院建设专项 补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数800.00 万元，执行数784.16 万 元，预算执行率98.02%。项目绩效目标完成情况：产出目标 和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的 主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受 疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强 预算执行监控管理。 (65)深圳市人民医院的结转粤财社【2017】86 号安排 2017 年省级卫生计生事业发展专项资金（第三批）绩效自评 46 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年 预算数0.05 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执 行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能 及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (66)深圳市人民医院的2020 年信息化建设项目硬件绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.75 分。 项目全年预算数2,176.87 万元，执行数869.68 万元，预算 执行率39.95%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，数量指标信息化设备数量和成本指标预算执行 率未完成。发现的主要问题及原因：信息化设备数量和预算 执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强信息化设备和预算执 行监控管理。 (67)深圳市人民医院的深发改[2017]90 号市人民医院 内科住院大楼项目（市人民医院）绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数0.00 万 元，执行数0.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标 完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执 行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目 标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下 47 一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (68)深圳市人民医院的结转财社[2019]45 号-DRG 改革 试点工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分80 分。项目全年预算数0.32 万元，执行数0.00 万元，预 算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益 目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影 响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执 行监控管理。 (69)深圳市人民医院的深圳市人民医院信息化建设升 级工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.7 分。项目全年预算数1,990.26 万元，执行数847.35 万 元，预算执行率42.57%。项目绩效目标完成情况：产出目标 和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的 主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受 疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强 预算执行监控管理。 (70)深圳市人民医院的财社[2020]48 号—2020 年医疗 服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩 效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标 48 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未 达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开 展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (71)深圳市人民医院的2020 年信息化建设项目（软件） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.52 分。项目全年预算数6,049.52 万元，执行数3,912.04 万元， 预算执行率64.67%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，数量指标项目数量和成本指标预算执行率 未完成。发现的主要问题及原因：项目数量和成本指标预算 执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编报准确性。 (72)深圳市人民医院的2020 年无形资产摊销绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项目全 年预算数580.00 万元，执行数486.47 万元，预算执行率 83.87%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确 预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编报准确性。 (73)深圳市人民医院的公卫项目—健康教育绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.62 分。项目 全年预算数40.00 万元，执行数29.57 万元，预算执行率 73.94%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 49 完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确 预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算执行监控管 理。 (74)深圳市人民医院的深发改[2017]212 号—深圳市人 民医院龙华分院改扩建工程前期费绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分84.3 分。项目全年预算数260.00 万元，执行数170.48 万元，预算执行率65.57%。项目绩效 目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量指标建 设规模平方米未完成。发现的主要问题及原因：建设规模平 方米未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能 及时开展。下一步改进措施：加强数量执行监控管理。 (75)深圳市人民医院的2020 年总务修缮维保工程（含 龙华分院）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分89.7 分。项目全年预算数12,946.01 万元，执行数 5,592.31 万元，预算执行率43.20%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未 完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值， 主要原因为编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编报准确性。 (76)深圳市人民医院的深发改[2017]90 号深圳市人民 医院门诊内科楼及部分病区修缮工程项目绩效自评综述：根 50 据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩 效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标 概算总批复未完成。发现的主要问题及原因：概算总批复未 达到目标值，主要原因为受疫情影响，项目决算未能及时完 成。下一步改进措施：适应新冠肺炎疫情，疫情相关项目做 出调整以适应新变化。 (77)深圳市人民医院的 2020 年自筹经费医疗设备、器 械绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 7,250.00 万元，执行数5,893.10 万元， 预算执行率 81.28%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主 要问题及原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编报准确性。 (78)深圳市人民医院的教学医院学生宿舍租赁 2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数 800.00 万元，执行数 800.00 万元，预算执 行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标完成。 (79)深圳市人民医院的三名工程（第一批）-北京大学 第一医院丁炎明教授护理团队-2020 年绩效自评综述：根据 51 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 80.00 万元，执行数80.00 万元，预算执行率100.00%。项目 绩效目标完成情况：产出目标和效益目标完成。 (80)深圳市人民医院的2020 年党群办团委支出预算绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86.3 分。 项目全年预算数311.30 万元，执行数88.00 万元，预算执行 率28.27%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能 准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编报准 确性。 (81)深圳市人民医院的2020 年卫生材料及低值品绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项 目全年预算数66,600.00 万元，执行数66,600.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，成本指标低值易耗品采购金额未完成。发 现的主要问题及原因：低值易耗品采购金额未达到目标值， 主要原因为编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编报准确性。 (82)深圳市人民医院的结转财社(2018)45 号-2018 年医 疗服务能力提升(公立医院综合改革)专项补助资金绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全 52 年预算数1.01 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执 行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能 及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (83)深圳市人民医院的2020 年公立医院院长及后备人 才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分93.3 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数69.96 万元，预算执行率99.95%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标基本完成，数量指标参与培训人数未完成。发 现的主要问题及原因：参与培训人数未达到目标值，主要原 因为培训人数减少。下一步改进措施：遵照文件执行。 (84)深圳市人民医院的2020 年固定资产折旧费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数9,500.00 万元，执行数9,500.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标完成。 (85)深圳市人民医院的临床重点专科—风湿免疫科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.8 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数58.76 万元，预算执行 率83.95%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 53 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强经费使用监 控管理。 (86)深圳市人民医院的三名工程（第三批）--美国 JACKSON 实验室阮一骏教授精准医学团队（转化医学科）- 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.27 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 144.55 万 元，预算执行率 96.37%。项目绩效目标完成情况：产出目标 和效益目标基本完成，数量指标外出进修人次未完成。发现 的主要问题及原因：外出进修人次未达到目标值，主要原因 为受疫情影响，进修人次减少。下一步改进措施：适应新冠 肺炎疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (87)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 科研-吸入噬菌体联合抗生素治疗ICU 多重/泛耐药菌肺炎的 临床研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分 90 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 0.00 万元，预 算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要 问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情 影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算 执行监控管理。 (88)深圳市人民医院的财社（2020）82 号—下达新冠肺 54 炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数600.00 万元，执 行数600.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：产出目标和效益目标完成。 (89)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 科研-七氟醚调控NLRP/ caspase-1 途径引起AD 模型小鼠小 胶质细胞焦亡及其机制研究绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数0.00 万元，执 行数0.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未 完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值， 主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改 进措施：加强预算执行监控管理。 (90)深圳市人民医院的粤财科教[2020]53 号lncRNA- ARS2-AS1 在神经胶质瘤干细胞干性维持中的功能及分子机 制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，社会效益指标提升胶质瘤诊断准确度未完 成。发现的主要问题及原因：提升胶质瘤诊断准确度未达到 目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。 下一步改进措施：加强胶质瘤诊断准确度执行监控管理。 55 (91)深圳市人民医院的 2020 待支付以前年度政府采购 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数1,500.00 万元，执行数 1,443.12 万元，预算执行率 96.21%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标基本完成，成本指标经费使用情况未完成。发 现的主要问题及原因：经费使用情况未达到目标值，主要原 因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施： 加强预算执行监控管理。 (92)深圳市人民医院的粤财科教[2020]53 号腺苷激酶 （ADK）调控巨噬细胞极化促进卵巢癌免疫抑制的机制研究 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。 项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行 率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 基本完成，数量指标论文发表篇数未完成。发现的主要问题 及原因：论文发表篇数未达到目标值，主要原因为项目刚刚 开展，处在数据收集阶段。下一步改进措施：适应新冠肺炎疫 情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (93)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 科研-重复经颅磁刺激对缺血性脑卒中脑血管反应性影响的 前瞻性随机对照盲法评价临床研究绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1.00 万 元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完 56 成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标经费执行 率未完成。发现的主要问题及原因：经费执行率未达到目标 值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一 步改进措施：加强经费执行监控管理。 (94)深圳市人民医院的 2020 年提取医疗风险基金绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目 全年预算数 1,229.84 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：2020 年未提取医疗风险基 金。 (95)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计 生科研-基于 TMS-EEG 技术的卒中后脑网络改变与神经功能 相关性研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分 70 分。项目全年预算数 0.50 万元，执行数 0.00 万元， 预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，数量指标论文发表篇数和成本指标预算执 行率未完成。发现的主要问题及原因：论文发表篇数和预算 执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未 能及时开展。下一步改进措施：适应新冠肺炎疫情，疫情相 关项目做出调整以适应新变化。 (96)深圳市人民医院的粤财科教[2020]53 号气道上皮 细胞经LIGHT/HVEM 通路调控哮喘气道微环境内稳态的机制 及干预研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 57 得分90 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标基本完成，数量指标论文发表篇数未完成。发 现的主要问题及原因：论文发表篇数未达到目标值，主要原 因为项目课题进度较慢。下一步改进措施：加快项目课题进 度。 (97)深圳市人民医院的粤财科教[2020]53 号靶向治疗 雌激素受体阳性乳腺癌的PROTAC 多肽研究绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目 绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，质量指 标乳腺癌细胞系建成率未完成。发现的主要问题及原因：乳 腺癌细胞系建成率未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强乳腺癌细胞 系建成执行监控管理。 (98)深圳市人民医院的结转卫生计生科研-2019 年省级 医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)(粤财社[2019]42 号)-多模态影像技术评估急性心肌梗死PCI 术后心肌出血及 对左室重构的影响绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分80 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现 58 的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为 受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加 强预算执行监控管理。 (99)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 科研-miR-146a 调控巨噬细胞自噬在动脉粥样硬化中的作用 及机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分79.9 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数0.99 万 元，预算执行率99.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标 和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的 主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受 疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强 预算执行监控管理。 (100)深圳市人民医院的深圳市临床检验质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92 分。 项目全年预算数77.00 万元，执行数46.35 万元，预算执行 率60.19%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部 分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控 管理。 (101)深圳市人民医院的网络医院工作试点绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年 59 预算数350.00 万元，执行数344.13 万元，预算执行率98.32%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原因：经费 使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目 未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (102)深圳市人民医院的深发改[2017]212 号市人民医 院门诊楼心血管医院旧址改扩建工程前期费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分89.1 分。项目全年预算 数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量 指标发热门诊改造工程数量和成本指标预算执行率未完成。 发现的主要问题及原因：发热门诊改造工程数量和预算执行 率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及 时开展。下一步改进措施：加快项目课题进度。 (103)深圳市人民医院的2020 年医疗责任险绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.3 分。项目全年 预算数300.00 万元，执行数176.85 万元，预算执行率58.95%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执 行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确预测当 年执行情况。下一步改进措施：加强预算编报准确性。 (104)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 60 科研-脑氧饱和度与老年患者术后认知功能障碍的相关性研 究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。 项目全年预算数 0.50 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完 成，成本指标经费执行率未完成。发现的主要问题及原因： 经费执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项 目未能及时开展。下一步改进措施：加强经费执行监控管理。 (105)深圳市人民医院的三名工程(第四批)-北京清华 长庚医院董家鸿院士肝胆外科团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分 88.4 分。项目全年预算 数 300.00 万元，执行数 259.96 万元，预算执行率 86.65%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数 量指标外出进修人次和成本指标专家劳务费未完成。发现的 主要问题及原因：外出进修人次和专家劳务费未达到目标值， 主要原因为受疫情影响，外出进修人员减少及部分专家未能及 时来深。下一步改进措施：适应新冠肺炎疫情，疫情相关项目 做出调整以适应新变化。 (106)深圳市人民医院的粤财科教[2020]53 号新型 RGD 靶向-液气相变可降解nMOF 在光声诊疗乳腺癌的基础研究绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项 目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 61 完成，数量指标论文发表篇数未完成。发现的主要问题及原 因：论文发表篇数未达到目标值，主要原因为中文文稿因故 未能投出。下一步改进措施：适应新冠肺炎疫情，疫情相关 项目做出调整以适应新变化。 (107)深圳市人民医院的深圳市人民医院建设高水平医 院设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数 19,815.00 万元，执行数 19,815.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标完成。 (108)深圳市人民医院的 2020 年保安服务及安防设施 维保绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 3,496.13 万元，执行数 1,198.38 万元，预算执行率 34.28%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现 的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算执行监控管理。 (109)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 科研-LncRNA 调控肝癌干细胞非对称分裂的机制探讨绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全 年预算数0.45 万元，执行数0.45 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数 62 量指标 SCI 文章发表数量未完成。发现的主要问题及原因： SCI 文章发表数量未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 文章发表所需的实验佐证项目未能及时开展。下一步改进措 施：适应新冠肺炎疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变 化。 (110)深圳市人民医院的结转粤财社〔2018〕290 号-提 前下达2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央补助财政资金- 住院医师规范化培训补助绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.59 万元，执行 数1.59万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出目标和效益目标完成。 (111)深圳市人民医院的结转卫生计生科研-2019 年省 级医疗卫生健康事业发展专项资金( 第一批)( 粤财社 [2019]42 号)-影像组学预测乳腺癌新辅助化疗疗效模型的建 立绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 0.20 万元，执行数 0.00 万元，预算执 行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及 原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (112)深圳市人民医院的2020 年预算准备金绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预 63 算数11,000.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执 行率未达到目标值。下一步改进措施：我院2020 年无救灾、 突发事件等应急性开支发生。 (113)深圳市人民医院的深圳市人民医院内科住院大楼 配套医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.8 分。项目全年预算数27,102.91 万元，执 行数24,124.69 万元，预算执行率89.01%。项目绩效目标完 成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执行 率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标 值，主要原因为集采项目，采购时间过长。下一步改进措施： 加快设备采购。 (114)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 科研-基于ADPKD 患者iPS 细胞模型的PKD1 突变修复及其效 应研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益 目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影 响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执 行监控管理。 64 (115)深圳市人民医院的三名工程（第二批）－山东大学 齐鲁医院张运院士团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数299.90 万 元，执行数239.99 万元，预算执行率80.02%。项目绩效目 标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标经费 使用情况未完成。发现的主要问题及原因：经费使用情况未 达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开 展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (116)深圳市人民医院的省临床重点专科—肾病专科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分82.7 分。 项目全年预算数270.00 万元，执行数34.63 万元，预算执行 率12.83%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为该项目被暂停经 费使用。 (117)深圳市人民医院的护理工作试点经费补助绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.3 分。项 目全年预算数193.86 万元，执行数142.38 万元，预算执行 率73.44%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 65 控管理。 (118)深圳市人民医院的三名工程（第一批）-中国医科 大学附属第一医院徐克教授团队-2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 310.00 万元，执行数 310.00 万元，预算执行率 100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量 指标外出进修人次未完成。发现的主要问题及原因：外出进 修人次未达到目标值，主要原因为受疫情影响，外出进修人 员减少。下一步改进措施：适应新冠肺炎疫情，疫情相关项 目做出调整以适应新变化。 (119)深圳市人民医院的医防融合—呼吸内科学项目组 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.6 分。 项目全年预算数 280.00 万元，执行数 206.77 万元，预算执 行率 73.85%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及 原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (120)深圳市人民医院的结转2018 年第二批中央补助医 疗服务能力提升项目资金（粤财社[2018]133 号）2018 年第 二批卫生健康人才培训补助绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.04 万元，执 66 行数 0.04 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标完成。 (121)深圳市人民医院的三名工程（第一批第二轮）— 四川大学华西医院刘进教授团队—2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分 93.33 分。项目全年预算 数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，预算执行率 100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标专家劳务费使用情况未完成。发现的主要问题及原因： 专家劳务费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 专家来深次数减少。下一步改进措施：适应新冠肺炎疫情，疫 情相关项目做出调整以适应新变化。 (122)深圳市人民医院的深圳市妇科诊疗质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.4 分。 项目全年预算数 42.00 万元，执行数 35.16 万元，预算执行 率 83.72%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部 分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控 管理。 (123)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕310 号-2020 年 中央财政医疗服务与保障能力提升项目-住院医师规范化培 训补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 67 100 分。项目全年预算数837.00 万元，执行数837.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和 效益目标完成。 (124)深圳市人民医院的三名工程（第一批）-广州呼吸 疾病研究所钟南山院士团队-2020 年绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数149.92 万元，执行数149.92 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出目标和效益目标完成。 (125)深圳市人民医院的临床重点专科——消化内科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数66.11 万元，预算执行 率94.45%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (126)深圳市人民医院的临床重点内科—心血管内科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数60.42 万元，预算执行 率86.32%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 68 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (127)深圳市人民医院的结转粤财工[2016]37 号下达 2016 年度省科技发展专项资金（前沿与关键技术创新方向） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。 项目全年预算数2.95 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完 成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为项目已结题。 (128)深圳市人民医院的三名工程（第四批）－北京医 院王建业教授衰老及相关疾病研究团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年 预算数200.00 万元，执行数193.48 万元，预算执行率96.74%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原因：经费 使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目 未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (129)深圳市人民医院的三名工程(第二批)－北京协和 医院曾小峰教授风湿免疫团队-2020 年绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分87.6 分。项目全年预算数 174.00 万元，执行数73.97 万元，预算执行率42.51%。项目 绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量指 69 标外出进修人次和成本指标经费使用情况未完成。发现的主 要问题及原因：外出进修人次和经费使用情况未达到目标值， 主要原因为受疫情影响，外出进修人员减少。下一步改进措 施：适应新冠肺炎疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变 化。 (130)深圳市人民医院的临床重点专科—呼吸内科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全 年预算数 70.00 万元，执行数 64.96 万元，预算执行率 92.80%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完 成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原因： 经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项 目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (131)深圳市人民医院的粤财科教[2020]53 号 EBI2 在 NOD 小鼠 T 细胞发育中的作用和机制研究绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目 绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量指 标论文发表篇数未完成。发现的主要问题及原因：论文发表 篇数未达到目标值，主要原因为项目刚刚开展，处在数据收 集阶段。下一步改进措施：加快项目进展。 (132)深圳市人民医院的三名工程（第一批）-四川大学 华西医院刘进教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设 70 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数100.00 万 元，执行数100.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出目标和效益目标完成。 (133)深圳市人民医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重 大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数2.44 万元，执行数2.44 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出目标和效益目标完成。 (134)深圳市人民医院的结转粤财教[2015]300 号-下 达2015 年省基础与应用基础研究(省自然科学基金)专项资 金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。 项目全年预算数9.64 万元，执行数0.02 万元，预算执行率 0.25%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完 成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项 目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (135)深圳市人民医院的三名工程(第三批)－广州医科 大学附属第一医院黎毅敏教授重症医学团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.4 分。项目 全年预算数190.00 万元，执行数178.54 万元，预算执行率 93.97%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标专家劳务费使用情况未完成。发现的主要问 71 题及原因：专家劳务费使用情况未达到目标值，主要原因为受 疫情影响，专家来深次数减少。下一步改进措施：适应新冠肺 炎疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (136)深圳市人民医院的临床重点专科—护理绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全 年预算数70.00 万元，执行数49.38 万元，预算执行率70.55%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原因：经费 使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目 未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (137)深圳市人民医院的深圳市放射诊断质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.6 分。 项目全年预算数 32.00 万元，执行数 24.89 万元，预算执行 率 77.78%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部 分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控 管理。 (138)深圳市人民医院的三名工程(第二批)－美国斯坦 福大学Robert Malenka 院士脑认知科学团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目 全年预算数 241.70 万元，执行数 236.73 万元，预算执行率 72 97.94%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (139)深圳市人民医院的三名工程(第三批)－军事医学 科学院金宁一院士病毒学研究室团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 数 230.00 万元，执行数 230.00 万元，预算执行率 100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标完成。 (140)深圳市人民医院的三名工程（第一批第二轮）-广 州呼吸病研究所钟南山院士呼吸内科团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全 年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，数量指标外出进修人次未完成。发现的主要问题及原 因：外出进修人次未达到目标值，主要原因为受疫情影响，外 出进修人员减少。下一步改进措施：适应新冠肺炎疫情，疫情 相关项目做出调整以适应新变化。 (141)深圳市人民医院的临床重点专科—病理科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.99 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数69.99 万元，预算执行率 73 99.98%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (142)深圳市人民医院的住院医师规范化培训国家级示 范基地专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数4,083.00 万元，执行数 4,081.41 万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标完成。 (143)深圳市人民医院的深圳市呼吸内科质量控制中 心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.1 分。项目全年预算数38.00 万元，执行数27.08 万元，预算 执行率71.25%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题 及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (144)深圳市人民医院的三名工程(第二批）－复旦大学 附属华山医院顾玉东院士手外科团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数 299.60 万元，执行数149.39 万元，预算执行率49.86%。项 74 目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本 指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原因：经费使 用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未 能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (145)深圳市人民医院的临床重点专科—神经内科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数64.93 万元，预算执行率 92.76%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (146)深圳市人民医院的三名工程(第三批)－中山大学 第六附属医院汪建平教授胃肠肿瘤团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全 年预算数200.00 万元，执行数197.10 万元，预算执行率 98.55%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题 及原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情 影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预 算执行监控管理。 十一、其他重要事项情况说明 75 （一）机关运行经费支出情况。 2020年无机关运行经费预算，与全年预算数持平，与 上年决算数持平，无增减变化。 （二）政府采购支出情况说明。 市人民医院2020 年政府采购支出总额16,925.19 万元， 其中：政府采购货物支出16,882.07 万元、政府采购工程支 出43.13 万元。 （三）国有资产占有情况说明。 市人民医院本部门可使用车辆22 辆，其中：一般公务 用车14 辆、特种专业技术用车8 辆；单价50 万元以上通 用设备64 台（套），单价100 万元以上专用设备496 台 （套）（公务用车保有量22 辆，其中：待报废处置0 辆）。 76 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 第四部分名词解释 77 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 78 支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫 生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建 设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重 点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平 医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好 环境。 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市人民医院 填报人：王嘉欣 联系电话：2294-2839 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市人民医院为财政核拨补助事业单位，主要承担医 疗、科研、教学、住院医师规培、干部保健等工作任务。我 院的宗旨为救护生命、关爱健康、真心呵护、诚信服务。依 有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动。 医院目前编制病床2300 张，2020 年开放床位3043 张，在岗 员工5110 人。医院拥有呼吸与危重症医学科、肾内科、消 化内科、感染内科、内分泌科、胸外科、口腔科、麻醉科、 妇科、产科、新生儿科、急诊科、病理科、检验科、临床护 理及医学影像科(含CT、放射、超声、介入、核医学)等16 个广东省临床重点学科；3 个广东省工程技术研究中心；拥 有16 个深圳市重点医学专科及7 个市优秀重点学科群、3 个 研究所、4 个深圳市医学重点实验室、4 个深圳市工程技术 研发中心、1 个国家级临床药物试验基地、1 个博士后科研 工作站。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 2020 年医院工作基本思路：把握建设社会主义先行示范 区高水平医院的历史契机，以冲刺“登峰计划”医院为工作 目标，三级公立医院绩效指标考核、现代医院管理制度建设 为抓手，医疗质量与安全为核心，人才引进与培养并重，打 造立足粤港澳大湾区、对标国际医疗高地的社会主义先行示 范区医疗行业典范。 （三）2020 年部门预算编制情况。 市人民医院预算586,994 万元，包括人员支出244,891 万元、公用支出11,336 万元、对个人和家庭的补助支出7,405 万元、项目支出323,362 万元。 1.人员支出244,891 万元，主要是在职人员工资福利支 出及住房改革支出等。 2.公用支出11,336 万元，主要包括公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经 费。 3.对个人和家庭补助支出7,405 万元，主要是离退休人 员经费等。 4.项目支出323,362 万元，具体包括： （1）医疗卫生服务224,863 万元，主要用于药品耗材 购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中 心及院长职业化培训等。 （2）公共卫生服务40 万元，主要是用于健康教育公共 卫生项目。 （3）三名专项3,639 万元，主要用于根据市人民政府 “医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。 （4）其他专项5,153 万元，主要用于住院医师规范化 培训国家级示范基地和高等医学院附属医院建设等。 （5）前期费549 万元，主要用于市人民医院门诊楼心 血管医院旧址改扩建工程和市人民医院龙华分院改扩建工 程等前期费。 （6）待支付以前年度采购项目500 万元，主要用于2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款 的政府采购项目。 （7）信息化系统建设与运行6,296 万元，主要用于信 息系统开发建设及软硬件购置等。 （8）预算准备金11,000 万元，主要用于年度预算执行 中临时增加工作所需开支。 （9）财政专项资金1,713 万元，主要用于开展市科创 委、市发改委资助的科技研发及信息化建设等项目支出。 （10）政府投资项目建设69,608 万元，主要用于医院 内科住院大楼配套医疗设备购置及信息化项目、门诊内科楼 及部分病区配套设备项目、高水平医院建设医疗设备购置及 临床技能模拟培训中心项目。 （四）2020 年部门预算执行情况。 我院2020 年总收入60.58 亿元，支出55.24 亿元，执 行率91.19%。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.狠抓医疗护理规程，塑造“登峰”医疗品质医院就 是看病的地方，怎么强调医疗安全、医疗质量都不为过。我 们将在2019 年医院医疗质量良好态势的工作基础上，继续 以高水平医院建设登峰计划为契机，全面提升医务人员“以 病人为中心”的责任感，建立行之有效的督导督查长效机制， 强化医疗制度、特别是核心制度的落实与执行，进一步规范 诊疗行为，对2019 年存在的问题要脚踏实地，一件件改、 一条条纠，持续改进和提升医疗护理质量和品质。积极、有 序地开展器官移植申报准备工作，尽早向国家申请资质。 2.加强人才引进培养，全面提升医院综合实力牢固树 立人才是“登峰”的第一资源、基础资源、核心资源的观念， 自觉把人才育引工作放在各项工作的首位。2020 年将继续强 力推进人才内培外引工作，持续优化人才引进与培养机制， 创新人才发展支持机制，制定《人才梯队培养实施方案》， 确保引进的人才快速适应新的环境，并“生根、开花、结果”。 我们要稳步推进人事制度改革，根据医院人才结构和学科布 局现状，坚持人才引进与培养并举的工作原则，明确各层次 人员育引任务，一方面要加大科室已有人才的培育力度，选 送一批发展潜力大、学科需求高的青年人才到国内外顶级院校 进修，另一方面要进一步加大对院士、国家杰出青年、国家级 学会二级专委会主委等高层次人才的引进力度，确保医院“高 原”、“高峰”有坚实的人才基础。 3.持续提升信息化水平，满足医院快速发展需要 2020 年医院将持续提高医院信息化水平，推进并完成电子病历六 级建设与评审，提升医院信息系统互联互通水平。推动“互 联网+医疗健康”和“智慧医院”建设，持续优化诊疗与住 院流程，建立集成医生、护士、患者综合信息服务的智慧床 旁服务系统。完成自主研发“深医信息平台”上线，以及新 内科大楼、坂田院区等配套信息化建设工作。进一步强化医 院 OA 系统功能，整合医院各类行政办公信息系统，优化办 公流程，逐步将各类内部申请、审批事项嵌入系统。 4.加快各类基础建设，激活蛰伏的发展潜能加快新内 科大楼的搬迁收尾工作及1、2、3、4 号楼搬迁后的装修、 使用，提升医院运行效率。加大国家临床药物试验基地的建 设力度，打造标准化I 期临床病房。推动新急诊大楼动工建 设及坂田院区基础建设、装备采购工作。配合罗湖区政府、 市发改委等部门快速推进留医部及周围片区总体改造升级 项目。推进医院全面预算管理及管理体系建设，建立以工作 量评价、成本控制和KPI 关键指标导向为目标的医院绩效评 价体系。继续推进院本部、一门诊、龙华分院“一院三地” 医教研水平“管理一体化、服务同质化”的整体发展。持续 加强“绿色医院”“平安医院”建设，做好安全生产、节水、 节能、降耗各项工作，保持医院在节约型公共机构示范单位 创建工作中的佳绩。 （二）主要履职情况。 1.快速实现复工复产，稳步提升医疗质量医疗业务前 降后升止跌回升：在抗击新冠肺炎的战斗中，我院集全院 之力抗疫，按政府指示对口腔、整形、耳鼻喉等专业进行 严格限制，对手术室、超声、放射等区域严格管理，疫情 最严重的 1-4 月份全院诊疗量严重下降，受新冠肺炎疫情 冲击，医院在严格落实疫情防控前提下初步得到控制后，我 院立即努力统筹推进医院业务发展，响应政府号召积极复 工复产。2020 年全年总诊疗人次为 308.91 万人次，同比下 降 16.74%，；出院人次为 10.92 万人次，同比下降4.63%；但 主要影响发生在 1-4 月份，5 月起各项业务与去年基本持 平或反超，快速实现复工复产目标。 2.加强医院信息化建设，促进智慧医院再升级顺利获 得第一批“互联网医院”牌照，目前注册用户280 余万人。 积极推进“互联网+护理服务”，全年累计为患者服务9000 余次。 《健康中国视角下“互联网+护理服务”360 模式构建 与实践》获第四季中国医院管理奖暨首届中国医院质量创 新奖。完成全市首例在深涉外人士远程视频看诊。每周六 上午11 点开设《留医部云诊所》创新直播节目，邀请医院 不同专业的专家与市民实时互动问诊，目前共开展32 期， 获取600 万关注。初步完成电子病历应用水平六级建设和 互联互通成熟度五级乙等系统功能建设工作。升级智能床 旁服务系统，覆盖全院50 个病区，实现智能床头、智能输 液、智能生命体征监测三位一体的新型工作模式。“智慧 产科系统”“血糖仪系统”“生命体征仪系统”等相继上 线，全院PACS 系统、超声、病历、内镜系统全面升级，完 成C-DRG 一期、二期试点信息系统改造，推进全面预算管 理、固定资产管理、耗材管理等运营系统上线。实施医院 5G 信号全覆盖建设，推进5G 智慧病房、5G 听诊、阅片等 远程诊疗及5G 院前-院内急救的“上车即入院”模式，积 极打造面向医疗全场景的5G 示范医院。加强医院保密与信 息安全管理，完成全院防病毒系统升级。 3.搭建聚才育才平台，构建优秀人才梯队医院以引育 高影响力的国内外学科带头人、优秀骨干人才和具有发展 潜力青年人才为重点，不断调整人才梯队结构。一是全面 分析学科发展和人力资源现状，完成53 个临床科室定岗定 编工作。二是拓宽人才引进渠道和形式，多方式海纳英才。 全年招聘员工392 人，其中高层次人才及骨干人才56 名。 三是加强学科人才的培育，成功申报入选国家重点人才计 划1 人，这是医院首次在中组部海外高层次人才项目取得 突破，10 位医疗骨干获得深圳市临床实用型人才，20 人认 定为深圳市高层次人才。医院自主培养的骨干人才学术地 位不断攀升，新增国家级副主任委员1 名、常务委员1 名、 委员4 名，省级副主任委员3 名。医院因人才引育所作突 出贡献荣获深圳市“人才伯乐奖”，是唯一获奖的医疗单 位。 （三）部门履职绩效情况。 保质保量完成2020 年绩效申报及自评工作。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 2020 年7 月，在邱晨院长带领下，我院召开第一次2021 年预算委员会会议，同时宣告2021 年预算工作正式启动。 会议围绕如何高效、保质地完成2021 年度预算工作进行了 研讨，并就以下几个方面达成共识： 1.会议确定了2021 年度预算工作时间安排；会议就如 何编报2021 年度部门预算进行总体布局，确定了编制口径 及分工。 2.组织预算绩效管理业务培训，广泛树立预算绩效管 理理念 2020 年10 月，在戴斌总会计师及林成练主任主持下， 我院召开2021 年三名工程经费预算编制培训会。会议围绕 如何高效、保质地完成2021 年度预算工作进行了研讨，让 大家对预算绩效管理工作有了更深入更全面的了解。通过培 训有效提高了大家对预算绩效管理工作的认识，增强了专业 知识收到较好的效果。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 目前，我院在预算绩效管理上虽然做了很多工作，也 取得了一定的成绩，但总体而言，与精细化全面预算管理要 达到的目标相比还存在一定差距，还有方面有待进一步加强 提高。主要体现在以下几个方面： 一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我院 绩效评价工作一直在开展，但并没有把所有预算项目数量纳 入预算绩效管理。 二是预算绩效观念不够深入，预算绩效意识有待进一 步加强。部分部门对财政支出绩效评价工作的了解认识还不 够全面，仍存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的惯 性思维，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。在思想观念 上会误认为绩效评价是财政部门的工作，因此在工作的推行 过程中其效果会大打折扣。 （三）后续工作计划、相关建议等。 一是进一步扩大预算绩效管理范围。今年我院将进一 步扩大绩效评价的项目数量和范围，加大绩效评价力度。同 时在开展绩效监控和部门整体评价的基础上，总结经验，完 善制度，逐步扩大绩效监控和部门整体支出评价的范围。 二是积极探索建立预算绩效管理信息化应用平台。首 先将绩效目标申报工作真正嵌入财政综合管理平台。确实做 到不申报绩效目标，部门预算编制不能通过；未按规定编制 绩效目标或绩效目标不符合要求的，不予安排预算。从源头 上加强管理，有效提高绩效目标申报的效率和质量。随着预 算绩效管理工作不断深入，积极推动建设预算绩效管理系统， 为全过程预算建设管理提供信息管理和业务支撑平台，并实 现与部门预算编制系统的无缝衔接。 三是进一步加强宣传培训工作，强化部门预算绩效管 理意识。全面开展、推进预算绩效管理已成为趋势，在此项 工作开展的过程中，不仅需要财政部门的指导，部门的配合 更为重要。下一步我们将采用“请进来，走出去”等多种培 训方式，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，为开展绩 效预算管理提供智力支撑。充分利用政府网络平台、新闻媒 体、专题会议、绩效专报等多种方式，加大宣传力度，不断 树立单位的绩效理念，让预算绩效管理渗透进单位的各项资 金管理中，树立绩效意识，达到资金使用效益的最大化。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市人民医 院 预算年度 2020 年 度 主 要 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出 完成87% 2636320000.00 788390000.00 2400451995.50 788390000.00 任 务 完 成 情 况 信息化系统建 设与运行及预 算准备金 完成 172960000.00 0.00 62960000.00 0.00 财政专项资金 完成 17130000.00 17130000.00 17130000.00 17130000.00 政府投资项目 建设 完成 696080000.00 696080000.00 696080000.00 696080000.00 医疗及公共卫 生服务 完成 2249030000.00 32520000.00 2249030000.00 32520000.00 三名及其他专 项 完成 87920000.00 84420000.00 87920000.00 84420000.00 前期费及待支 付以前年度采 购项目 完成 10490000.00 10490000.00 10490000.00 10490000.00 金额合计 5869930000.00 1629030000.00 5524061995.50 1629030000.00 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 贯彻落实党的十九大精神，以“高 水平医院”建设为抓手，坚持“以病 人为中心、以职工为中心”的双“中 心”发展理念，紧抓医疗护理、感 染管理、药事管理、安全生产等核 心规章制度的切实落地，全面提升 医院品质及效益。弘扬“留医部”品 质服务与真诚奉献精神。 2020 年，是历史上极不平凡的一年，面对复杂严峻的疫情防控形 势和复杂的国际形势，在以习近平同志为核心的党中央领导下， 全国各族人民齐心协力、迎难而上，取得了举世瞩目的疫情防控 和经济社会发展的重大成就。我院在疫情影响下面临病床数量扩 增、坂田新院区开业、龙华院区二期工程建设、罗湖区旧城改造 等一系列挑战，全体深医人前所未有的发展压力，在市委市政 府、市 卫健委的坚强领导下、，全院职工以一往无前、舍身忘 我的大无畏精神，临危不惧，勇担使命，一手抓疫情防控，一手抓 高水平医院建设，攻坚克难，化危为机，医教研管全面发展，取得 了骄人的成绩。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 完成门急诊工作 量375 万人次 =3750000 3089100 研究生及博士后 或技术工作人员 ≥50 ≥50 中文核心期刊 ≥200 ≥200 SCI 文章 ≥200 ≥200 系统运维工作完 成率 =1 完成 平均住院日控制 7.45 天 ≤7.45 ≤7.45 完成出院人数14 万人次 =140000 109200 质量指 标 住培结业考核通 过率 ≥0.9 ≥0.9 发表论文质量 发表论文被SCI数据库及中文核 完成 心数据库收录 软件建设 电子病历6 级 完成 时效指 标 师资培训项目12 月31 号前完成 12 月31 号前完成 完成 相关项目按时结 题 12 月31 号前 完成 软件运行维护按 合同进度完成 合同要求时间内 完成 成本指 标 财政性资金预算 执行率 ≥0.9 ≥0.9 效益 指标 经济效 益指标 社会效 益指标 人才进修完成率 ≥0.9 ≥0.9 提升临床诊疗水 平以及人才培养 提升 提升 生态效 益指标 满意度 指标 服务对象满意度 ≥0.90 ≥0.90 可持续 影响指 标 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.78 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 1 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% 5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 8 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 97.78 评分等级 优 填表人 王嘉欣 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 0.00 100000000.00 100000000.00 10 1.00 10.00 0.00 100000000.00 100000000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目支出绩效自评表 粤财社【2019】295号 2020年市属高水平医院重点建设医 院补助资金 100000000 深圳市卫生健康委员会 深圳市人民医院 年度总体 目标 - 1.内科大楼启用，整体改善患者诊疗环境，内科住院大楼投入 使用，建成5间直线加速器机房，弥补深圳市放疗类治疗，资源 短缺的短板；建成12间高洁净度血液病房，可保障各类型造血 干细胞移植及术后恢复；同时将重症监护室按科室实行精细化 划分，建成神经内科重症监护室、心内科重症监护室、呼吸科 重症监护室、儿科重症监护室等4个重症监护室。整体改善患者 诊疗环境。 2.积极防控新冠肺炎疫情，发展前沿技术，促进医院新技术新 业务发展。 大疫大灾当前，医院一级备战，控制交叉感染，关停部分门诊 和病区，加之各地防控措施，医院出现“三降两升”局面，对 医院提出严峻的冲击和挑战。医院在派出4名医护人员赴武汉帮 助新冠病人救治，抽调12名医护人员到深圳市第三人民医院参 加患者救治。2020年1月份武汉1名新冠病毒肺炎患者和8月份 罗湖 “海马生鲜”新冠病毒感染患者到我院就诊，由于我院严 格的防护措施，没有造成交叉感染。在有效防控新冠病毒感染 或交叉感染情况下，1-7月份医院总诊疗保持1566736人次， 门诊1377192人次，急症181474人次，出院患者56661人 次，手术例数16934例，CD患者比例86.7%。 医院成功引进TOMO 螺旋断层放射治疗系统和第四代达芬奇手 术机器人（均为深圳首台、广东省第二台）。这些大型一流设 备的装备，不仅解决了“高水平医院建设”所需的设备硬件， 更标志着医院尖端治疗进入了国内先进水平；利用达芬奇手术 机器人开展各类复杂手术110例心血管内科开展经皮主动脉 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 高层次人才 队伍数量 ≥50人 70人 20.0 20.0 质量指标 高层次人才 队伍数量达 标率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成高层次 人才队伍建 设时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 1亿元 1亿元 10.0 10.0 社会效益指标 提高医疗服 务能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 机器人开展各类复杂手术110例，心血管内科开展经皮主动脉 瓣置换术、胃肠外科开展经肛门全直肠系膜切除术、手外科开 展的示指化转位手术、神经内科开展经卢磁刺激治疗遗传共济 失调、呼吸与危重症科开展经支气管镜高频电刀治疗均具国内 先进水平。医院今年批准各科室开展的新技术、新业务77项许 多项目为国内先进或领先水平。 3.引进与培养相结合，聚集拔尖人才。 2020年成功引进3位学科带头人，27位博士骨干。黄跃生教授 （国家杰出青年基金获得者，前任中华医学会烧伤整形分会主 任委员）为创面修复科主任、创面修复研究所所长；李莉平教 授（广东省医学杰出青年人才）任产科主任；孙雨龙教授任骨 科研究所手外科实验室主任。 同时，医院积极培养中青年技术骨干，对10个杰出青年人才培 育团队进行重点培养，设立优秀中青年技术骨干培育项目，资 助他们进行科研工作和进修学习。2020年，我院10位具有临床 经验骨干人才认定为深圳市临床实用型人才（含I类2人，II类8 人），13位博士认定为深圳市高层次人才，其中1名为地方级 领军人才，2名为后备级人才，1名为海外高层次B类人才，9名 为海外高层次C类人才。目前，我院共有深圳市高层次人才59 人，国务院特殊津贴人才5人。 满意度指标 患者满意度 ≥90% 85% 20.0 19.0 100 99 — 总分 项目支出绩效自评表 项目名称深发改[2017]90号市人民医院门诊内科楼及部分病区配套设备项目项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 9483671.77 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 9483671.77 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 项目已完工，并已完成项目结算审计，正在进行项目决算。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数量 （套） 585台（套） 585台（套） 20.0 20.0 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成设备购置 时间 2020年12月31号前2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 0.0 10.0 0.0 因疫情原因，部分项目未开 展。 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科室 满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批)－伦敦大学学院加里罗伊尔肿瘤学团队- 项目金额 6558000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2186000.00 2186000.00 1149004.29 10 0.53 5.30 其中：当年财政拨款 1186000.00 1186000.00 1149004.29 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：1、合作申请一项国家级科研项目，并参与国际 合作科研项目。2、撰写SCI论文2-3篇，CSCD论文3-5篇。 3、申请市级或省级科技奖励1-2项。4、完善肿瘤实验室。5 、全面提高我科肿瘤临床技术水平，达到省内标杆单位水平 。 1.依托三名工程，创立国际远程MDT，与UCL团队每月 进行一次疑难病历会诊，提升临床诊疗能力。借鉴UCL团 队MDT模式，牵头成立深圳市腹部肿瘤MDT专委会，打 造腹部肿瘤MDT标杆，目前我院名医中心MDT团队年会 诊量约150余人次。肿瘤放疗科在国内较先开展了光学体 表跟踪技术(OSMS)、立体定向放疗(SBRT)、呼吸门控系 统、四维CT定位、调强放疗（IMRT）、图像引导调强放 疗（IGRT）、容积调强放疗（VMAT）和三维适形放疗 （3D-CRT）等先进放疗技术。2020年获批两项甲类高 端放射治疗设备配置许可，临床实力位列全国前茅。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 0 20.0 0.0 疫情原因。 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 0 10.0 0.0 疫情原因。 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 10万元 10.0 3.33 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 58.63 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—急诊医学科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 653200.00 185558.86 10 0.28 2.80 其中：当年财政拨款 0.00 653200.00 185558.86 — 0.28 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 确定学科三大发展方向，制定发展规划；从医教研三方面全 面支持推进重点方向发展。完成坂田分院急诊科的构建和运 行；启动学科改扩建工程。 已建立AB角的脑卒中救治团队；完成高压氧ICU治疗舱 舱内设备培训；神经内镜及神经介入病例60例；完成危 重症脑复苏高压氧超早期治疗病例20例；完成针对血流 动力学不稳定的脑卒中或重型颅脑外伤患者开展PICCO 与超声、血气的血流动力学监测评估，完成20例。已获 得硕士研究生招生资格；完成住陪和进修生带教：住培 生25名、进修人员7名，新增硕导1名（杜波主任）；完 成举办省/市级学习班1次；呼吸机专题培训3场次，脑复 苏相关纤维支气管镜模拟培训3场次。收治100例以上重 症脓毒症，抢救成功率>80%；抢救成功呼吸重症50例 、中毒40例、各种原因导致的MODS 50例，抢救成功率 不低于90%；开展各项临床技术使用率及救治成功率均 较前一年提高，开展1项临床新技术。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 7篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 指标 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 18.555886万 元 10.0 2.8 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 85.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市急诊医学医疗质量控制中心 项目金额 380000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 380000.00 380000.00 289956.00 10 0.76 7.60 其中：当年财政拨款 380000.00 380000.00 289956.00 — 0.76 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次数 4次 6次 15.0 15.0 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 年度经费预算 执行率 100% 76% 10.0 7.6 疫情影响支出。 效益指标 社会效益指标 提高全市质控 管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 （%） 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—老年病科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 688100.00 674397.40 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 688100.00 674397.40 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：1.开展老年综合评估100例以上。2.三名工程查房指导 、病例讨论或授课2-4次/月。3.派出进修2-5人次。4.引进高 层次人才1-3名。5.开展新技术1-3项。6.参与制定指南共识 1-2项。 教学：1.培养研究生2-5人次。2.培养规培生≥6人次。3.接收 医师及护士进修≥3人次。4.举办国家级、省市级学术会议或 继教班2-4次。5.参加国内外会议交流并授课2-5人次。 科研：1.获省市及以上课题1-3项，经费20-100万。2.发表 SCI论文及核心期刊论文2-5篇。 1.引进博士后1名，派出进修6人次（累计进修15个 月），培养学科骨干2名； 2.开展新技术3项目，夯实老年综合评估技术； 3.新增博导1名,原硕导2名，培养研究生9名，开展《老年 医学》本科生教授； 4.接收基层进修医护10名，借助医防融合，带动全市基 层单位的老年疾病诊治水平，提升学科辐射力； 5.获批科研课题4项，其中国自然项目1项，共获资助金 额85万，第一或通讯作者发表SCI论文9篇（累计影响因 子57.064），出版论著5部，主持或参加临床研究5项， 核心期刊编委2人，科研水平显著提升； 6.再次（连续3年）获得年度复旦大学排行榜-“华南地区 ”顶级科室老年医学科提名，华南地区专科排名第9，深 圳位列第1。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 15篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 67.43974万 元 10.0 9.8 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社[2019]85号2019年医疗服务与保障能力提升补 助资金(卫生健康人才培养) 项目金额 1890000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1890000.00 1890000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1890000.00 1890000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年底，该项目完成了带教师资教学活动培 训，完成年初设定目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规范 化培训在培人 数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规范 化培训结业考 核通过率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 10.0 10.0 成本指标 住院医师省财 政补助标准 1.5万元/人/ 年 1.5万元/人/ 年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培住院医师 业务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 满意度指标 参培学员满意 度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第三批）－南方医科大学丁彦青教授病理团队-2020年项目金额 4500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1500000.00 1500000.00 1442767.16 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 1500000.00 1500000.00 1442767.16 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度总体目标：巩固合作模式，利用引进团队优势资 源，共同培养高层次专业人才，努力打造区域优势病理学科 。方向 1 肿瘤分子病理学；医疗：开展泌尿系统疾病分子检 测项，检测 300 例样本。教学：团队成员（10-12 人次）来 院开展学术交流、专题讲座及个体带教（合计在院工作时间 2-3 个月）；组织相关人员参加全国相关学术交流 3-4 人 次，科研：争取发表 SCI 论文 1 篇，国内核心及统计源期 刊 1-2 篇。方向 2 泌尿及男性生殖病理；医疗：进一步加强 亚专科建设，重点方向是膀胱肿瘤。教学：团队成员（10- 12 人次）来院开展学术交流、专题讲座及个体带教（合计 在院工作时间 2-3 个月）；组织相关人员参加全国相关学术 交流 3-4 人次；科研：争取发表 SCI 论文 1 篇；国内核心 及统计源期刊 1-2 篇。方向 3 炎症性肠病；医疗：注重炎症 性肠病相关的异性增生和癌变的诊断。教学：团队成员 （10-12 人次）来院开展学术交流、专题讲座及个体带教 （合计在院工作时间 2-3 个月）；组织相关人员参加全国相 关学术交流 3-4 人次；举办全国性会议 1 次；，科研：争 取发表 SCI 论文 1 篇，国内核心及统计源期刊 1-2 篇。方 向 4 妇科及乳腺病理；医疗：注重卵巢恶性肿瘤的诊断。教 学：团队成员（10-12 人次）来院开展学术交流、专题讲座 及个体带教（合计在院工作时间 2-3 个月）；组织相关人员 参加全国相关学术交流 3-4 人次，选派优秀的青年骨干（1- 2 人次）到国内外进修学习，每人 6-12 月。科研：争取发 表 SCI 论文 1 篇，国内核心及统计源期刊 1-2 篇。 1.完成深圳科创委课题1项（20万，主持），参与广东省 重大科技项目1项（500万，第三参与人）； 2.发表科研论著15篇，其中SCI8篇，最高引用因子 IF=15.302分，中文核心7篇； 3.申请专利2项； 4.开展新技术新项目7项，其中2项全省领先，另外5项深 圳市领先； 5.派遣科室骨干2人次外出进修学习，共15个月； 6.举办深圳市线上学术会议4次，派遣科室骨干参与国家 级、省级及市级学术线下和线上会议34人次； 7.住培教学：在2020年全国住培年度业务水平测试中， 病理科荣获全国第6名。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 2人 20.0 13.33 疫情原因 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 95% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 99% 20.0 20.0 总分 100 92.93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—普外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 670005.00 590366.00 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 0.00 670005.00 590366.00 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 积极开展专科特色胆石症的综合微创治疗、精准肝切除术、 KISS皮瓣（双背阔肌皮瓣）保乳手术、结直肠癌综合微创治 疗达到国内先进水平，并辐射整个华南地区。对于肝癌、胃 癌、甲状腺癌、胰腺癌、胆管癌、急性重症胰腺炎、急性核 脓性胆管炎等临床疑难和危重症疾病诊治水平有较大的提高 。成为南方科技大学硕士和博士学位授权点，新增博士研究 生导师1-2名、硕士研究生导师3-5名。住院医师规范化培训 学员7-11名，培养硕士研究生1-2名，参加国内外学术交流 7-12人次。积极开展基础与临床相结合的医学研究，获得科 研立项4-5项，发表SCI收录论文6-10篇、中文核心期刊3-5 篇，申请国家发明专利1-2项。 2020年度我科门诊量77623人次，住院9200人次，手术 量8832台次，三四级手术占比87.86%；新增博士生导师 1名，硕士研究生导师9名，招收硕士研究生3名，住院医 师规范化培训学员36名；科研立项10项，发表SCI论文 20篇，其中影响因子>10分的有5篇，在医教研方面均按 照年度计划落实到位，总体上完成了年度目标任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 20篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 59.0366万元 10.0 8.8 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 98% 20.0 20.0 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市麻醉质量控制中心 项目金额 360000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 360000.00 360000.00 287657.80 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 360000.00 360000.00 287657.80 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 按照年度工作计划完成各项工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次数 4次 5次 20.0 20.0 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年11月 01号 10.0 10.0 成本指标 年度经费预算 执行率 >90% 98.86% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高全市质控 管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 >90% 96% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批）-北京大学第一医院霍勇教授团队-2020年项目金额 999992.2 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 999992.20 999992.20 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 999992.20 999992.20 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 北京大学第一医院霍勇教授团队 2020年度目标均圆满完成，详见建设任务完成情况。经 费使用情况：2020年获得政府投入资金70万，医院配 65.98万，共使用124.44万，经费使用率91.5%。近5年 资金投入情况：获市重点学科资助200万，三名工程资助 1000 万，深圳市心血管微创医学工程技术研究开发中心 310万，国自然等科研基金200万，省登峰计划前期投入 1000万。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 2人 20.0 13.3 疫情原因。 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 95% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—重症医学科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 694050.00 670941.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 694050.00 670941.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：完成脓毒症并多脏器功能衰竭患者的救治至少200例 次，新增能量代谢监测仪器3台，获批“云平台”管理下的 高脂血症管理适宜性技术，完成器官捐献/移植围手术期管理 >6例次，创建深圳市重症感染防治重点实验室，进行脓毒症 患者转录组诊断标志物识别研究，对危重患者早期康复项目 进行基线调查。 教学：培养亚专业骨干5-6名，进修1-2名，硕导1名，培养 硕士研究生2名，获批国家级/省级继续教育项目1-2项。 科研：发表核心期刊论文4-5篇，SCI 5-6篇，总影响因子≥ 20分。初步完成亚专业标本数据库建立，获批发明专利1项 。 临床：完成脓毒症并多脏器功能衰竭患者的救治200多例 次，新增能量代谢监测仪器3台，获批“云平台”管理下 的高脂血症管理适宜性技术，完成器官捐献/移植围手术 期管理7例次，创建深圳市重症感染防治重点实验室，进 行脓毒症患者转录组诊断标志物识别研究，对危重患者 早期康复项目进行基线调查。 教学：培养亚专业骨干6名，进修2名，硕导1名，培养硕 士研究生2名，获批国家级/省级继续教育项目2项。 科研：发表核心期刊论文5篇，SCI 6篇，总影响因子≥20 分。初步完成亚专业标本数据库建立，获批发明专利1项 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 20篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 67.0941万元 10.0 9.7 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 92% 20.0 20.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目--深圳市人民医 院临床技能模拟培训分中心项目 项目金额 4391158 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 6305623.00 2305623.00 873990.00 10 0.38 3.80 其中：当年财政拨款 6305623.00 2305623.00 873990.00 — 0.38 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院临床技能模拟培训分中心项目 成本指标未完成，其余完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数量 5台/套 5台/套 20.0 20.0 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成设备购置 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 38% 10.0 4.2 集采项目，采购时间过长， 未能及时形成支出。 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科室 满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 88 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市消化内科质量控制中心 项目金额 280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 280000.00 280000.00 51823.00 10 0.19 1.90 其中：当年财政拨款 280000.00 280000.00 51823.00 — 0.19 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次数 ≥2次 7次 30.0 30.0 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 5.0 5.0 成本指标 年度经费预算 执行率 ≥98% 100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 提高全市质控 管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 （%） ≥90% 92.3% 20.0 20.0 总分 100 91.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市人民医院中保特保及国际急救中心建设医疗设备购置项目项目金额 90501243.48 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 73950000.00 80285382.28 79570897.28 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 73950000.00 80285382.28 79570897.28 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 成本指标未完成，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数量 103台/套 103台/套 12.5 12.5 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 完成设备购置 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 80% 99% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科室 满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称深发[2020]27号深圳市人民医院龙华分院二期改造工程配套 设备购置项目 项目金额 6197720 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 3500000.00 1217850.00 10 0.35 3.50 其中：当年财政拨款 0.00 3500000.00 1217850.00 — 0.35 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 -深圳市人民医院龙华分院二期改造工程配套设备购置项目 质量和成本指标未完成，其余完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设备数量 1台/套 1台/套 20.0 20.0 质量指标 设备验收合格 率 100% 90% 10.0 9.0 集采项目，采购时间过长， 未能及时验收。 时效指标 完成设备购置 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 35% 10.0 3.9 集采项目，采购时间过长， 未能及时形成支出。 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科室 满意度 90% 95% 20.0 20.0 。 总分 100 86.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科—老年病科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 141402.20 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 141402.20 — 0.71 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 推进我院中医科全面发展，为市民提供高水平的具有鲜明中 医特色的健康服务。 中医科取得了较好的发展，获得了全市重点中医特色专 科排名中排名第三，综合医院排名第一的成绩。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 2人 2人 20.0 20.0 质量指标 外出进修率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 3万元 2.32万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 中医医疗服务 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 95% 100% 20.0 20.0 总分 100 97.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市病理诊断质量控制中心 项目金额 450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 450000.00 450000.00 293840.92 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 450000.00 450000.00 293840.92 — 0.65 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次数 4次 4次 20.0 20.0 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 90% 100% 10 10 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年12月 19号 10 10 成本指标 年度经费预算 执行率 >90% 65.29% 10.0 6.5 疫情影响 效益指标 社会效益指标 提高全市质控 管理水平 提高 提高 20 20 满意度指标 病理从业人员 满意度（%） >90% 99% 20 20 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财科教[2019]159号下达2019年度省科技创新战略专 项资金（自然科学基金）-FTO蛋白通过RNAm6A修饰调控 FOXD2-AS1诱导翼状胬肉复发的机制研究 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重 要组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能 力作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学 研究是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研 力量和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对 于医疗人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代 科技的不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就 要求临床医生要不断学习，从而更好地服务患者。临床科研 是获得新知识，掌握新技能的最直接、最有效、最及时的途 径，对临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床， 科研成果的转化又应用于临床、服务于临床，从而实现科研 与医疗工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医 院科技创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和 高尖端的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研 平台在促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面 具有重大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水 平的高低在很大程度上决定了医院学科建设的水平。 截止2020年年底，项目已经按照预期完成基础实验部分 以及文章撰写投稿及接收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 RNAm6A修 饰调控成功率 ≥50% 70% 10.0 10.0 时效指标 在2022年10 月前完成 在2022年10 月前完成 在2022年10 月前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 疫情影响，项目未开展。 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社〔2017〕311号提前下达2018年中央财政医疗 服务能力提升补助资金 项目金额 296.23 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 296.23 296.23 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 296.23 296.23 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规范 化培训在培人 数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规范 化培训结业考 核通过率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 10.0 10.0 成本指标 住院医师（社 会人学员）规 范化培训国家 财政补助标准 3万元/人/年 3万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培学员业务 水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 参培学员满意 度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财科教(2019)24号-2018-2019年省重点领域研发计 划(第二批)项目 项目金额 152380 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 149290.00 146200.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 149290.00 146200.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重 要组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能 力作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学 研究是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研 力量和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对 于医疗人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代 科技的不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就 要求临床医生要不断学习，从而更好地服务患者。临床科研 是获得新知识，掌握新技能的最直接、最有效、最及时的途 径，对临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床， 科研成果的转化又应用于临床、服务于临床，从而实现科研 与医疗工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医 院科技创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和 高尖端的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研 平台在促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面 具有重大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水 平的高低在很大程度上决定了医院学科建设的水平。 完成情况: 1、支撑省级科研课题项目1项 2、申请专利2项，获得授权专利5项 3、参与制定专家共识1项，诊疗指南2项； 4、发表论著1部，已发表SCI文章10篇； 5、招收硕士研究生3名，博士研究生1名 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI文章 数量 ≥2篇 10篇 20.0 20.0 质量指标 提升生物标志 物诊断效率 敏感性≥ 90%；特异 性≥90% 敏感性≥ 96.7%；特异 性≥91.4% 10.0 10.0 时效指标 2022年1月前 完成 2022年1月前 完成 2022年1月前 完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 98% 10.0 10.0 已完成，经费执行率98% 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—胸外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 692000.00 591762.24 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 0.00 692000.00 591762.24 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：（1）成功申报全国胸外科ERAS培训中心；（2）成 功申报国家卫健委肺移植资质；（3）牵头成立深圳市胸部 肿刺多学科协作组；（4）日间早期肺癌手术立项开展；教 学：（1）举办国家、省、市级以上继续教育项目2项； （2）开展专题学术交流会1～3次；（3）接受进修生1- 2名；引进0-2名博硕士骨干；进站博士后及科研人员1-2人 。（4）培养硕士2～3名；增加硕导1名；（5）选派1-3名 专科成员于国内外知名医院或科研机构进修。 科研：开展新技术2-3项；建立亚专科生物样本库；开展临 床研究2-3项；申报国自然 1项；申报省市级项目/立项（2- 4项/1-2项），发表SCI论文3-5篇。 成功申报中国胸外科ERAS示范中心并挂牌。1.组建气管 外科院级多学科团队。 2.开展自主呼吸麻醉全腔腔镜简 化全种类气管/隆突切除重建手术；覆盖气管疾病全部病 种。 3.继续积极准备迎检国家卫健委器官移植资质现场 评审，争取下一轮获得肺移植资质。4、与日间病房合作 探索开展日间肺癌根治术。 5、成功申报全国加速康复胸 外科示范中心。6、全年成熟开展机器人辅助肺癌根治术 70例以上。7、肺亚专科手术量1200例以上。8、机器人 辅助腔镜食管复杂良性肿瘤切除、食管癌切除术开展近 10例。胸腔10部游离法和悬吊式左喉返神经链淋巴结清 扫术取得突破。9、系统开展新辅助放疗、化疗、免疫治 疗后食管癌根治术。组建深圳市人民医院胸外科胸壁疾 病诊疗亚组，积极开展各类胸壁疾病切除和重建技术。 与湖南省肿瘤医院肖高明教授团队积极交流学习。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 11篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 59.176224万 元 10.0 8.6 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 94% 20.0 20.0 总分 100 97.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市胸痛质量控制中心 项目金额 280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 280000.00 280000.00 179131.87 10 0.64 6.40 其中：当年财政拨款 280000.00 280000.00 179131.87 — 0.64 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次数 6次 9次 20.0 20.0 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 100% 100% 10 10 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 年度经费预算 执行率 ≥90% 64% 10.0 6.4 疫情原因 效益指标 社会效益指标 提高全市质控 管理水平 提高 提高 20 20 满意度指标 患者满意度 （%） ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 92.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深发改[2017]640号市人民医院龙华分院二期改造工程配套项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 110942.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 110942.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 成本指标未完成，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数量 1台/套 1台/套 12.5 12.5 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 完成设备购置 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 80% 0.0 12.5 0.0 验收周期过长，日后将按照 合同催促验收。 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科室 满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 77.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市病案管理质量控制中心 项目金额 530000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 530000.00 530000.00 517741.50 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 530000.00 530000.00 517741.50 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 评估督导完成 次数 1次 1次 5.0 5.0 召开专业质控 会议次数 5次 6次 5.0 5.0 开展培训次数 4次 4次 5.0 5.0 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 90% 90% 20.0 20.0 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 5.0 5.0 成本指标 年度经费预算 执行率 ≥98% 98% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高全市病案 管理水平 提高 提高 30.0 30.0 满意度指标 临床医生满意 度（%） 90% 90% 10.0 10.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 （财社〔2019〕208号）提前下达2020年基本公共卫生服 务补助资金-重大疾病与健康危害因素监测项 项目金额 30000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 30000.00 30000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 30000.00 30000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、开展对重点传染病和慢性病监测，有效控制疾病流行； 2、加强孕产妇及5岁以下儿童死亡率管理，逐步降低死亡 率； 3 开展健康教育宣传工作 提升公民健康素养 开展对重点传染病和慢性病监测报告，未发生漏报引起 的传染病流行；完成流感、新冠监测任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 重大疾病采样 复核数量 ≥3个 4个 20.0 20.0 质量指标 重大疾病报告 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 重大疾病送检 及时率 90%以上 100% 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 3万元 3万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 预防控制重大 疾病暴发 得到预防 得到预防 20 20 满意度指标 社区群众满意 度 ≥90% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转住院医师规范化培训项目—2019年省级医疗卫生健康事 业发展专项资金(第一批)(粤财社【2019】42号) 项目金额 2791099.19 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2791099.19 2791099.19 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2791099.19 2791099.19 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规范 化培训在培人 数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规范 化培训结业考 核通过率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住院医师（社 会人学员）规 范化培训省财 政补助标准 1.5万元/人/ 年 1.5万元/人/ 年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培住院医师 业务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 参培学员满意 度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院改扩建工程（一期） 项目金额 350680 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 300000.00 88650.00 10 0.30 3.00 其中：当年财政拨款 0.00 300000.00 88650.00 — 0.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院改扩建工程规划新建建筑面积342379平方 米，拟一次规划分两期实施。一期工程新建建筑面积 259734平方米，完成后总建筑面积539897平方米。 建设内容包括：1）新建工程，一栋24层综合楼和一栋24层 门急诊楼；2）拆除工程，2号楼、3号楼、4号楼、原12号 附属楼、现有急诊楼等。 深圳市人民医院改扩建工程（一期）分两步建设，先建 设一栋24层（暂定）急诊综合大楼，目前工程正在开展 详勘施工工作，准备拆除工程。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工程建设数量 7个 0 20.0 0.0 根据进度开展工作，目前工 程正在开展详勘施工工作， 准备拆除工程。 质量指标 工程建设率 100% 0.0 10.0 0.0 根据进度开展工作，目前工 程正在开展详勘施工工作， 准备拆除工程。 时效指标 完工门诊内科 楼及部分病区 修缮工程时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 根据进度开展工作，目前工 程正在开展详勘施工工作， 准备拆除工程。 成本指标 预算执行率 90% 29.55% 10.0 3.3 根据进度开展工作，目前工 程正在开展详勘施工工作， 准备拆除工程。 效益指标 社会效益指标 医院就医环境 和整体形象 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 施工单位满意 度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 56.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市高压氧医疗质量控制中心 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 286570.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 286570.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 通过开展该专业的全市医疗质量控制评价与技术指导工 作。完成3次质控培训工作、开展基线调研、实施质控检 查督导6次、召开质控工作会议、进行质控标准制定、完 成年度质控中心报告及其他行政部门指令性任务等。极 大程度的发挥了市级医疗质量控制中心的作用，推动全 市医疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、 规范化 同质化 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次数 3次 3次 6.0 6.0 本专业基线调 研次数 4次 4次 6.0 6.0 评估督导完成 次数 6次 6次 6.0 6.0 召开专业质控 会议次数 2次 2次 6.0 6.0 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 90% 90% 3.0 3.0 本专业专项检 查完成率% 100% 100% 3.0 3.0 时效指标 完成培训、专 项检查时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 年度经费预算 执行率 ≥95% 96% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高全市质控 管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 （%） 85% 85% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 （财社〔2019〕208号）提前下达2020年基本公共卫生服 务补助资金-全国医疗服务价格和成本监测项目 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时、准确、完整填报每年度的全国医疗服务价格和成本监 测数据。 已及时准确填报2019年度全国医疗服务价格和成本监测 数据。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全国医疗服务 价格和成本监 测数据上报任 务完成率 95% 100% 10.0 10.0 质量指标 全国医疗服务 价格和成本监 测数据上报任 务准确率 ≥80% 90% 15.0 15.0 时效指标 全国医疗服务 价格和成本监 测数据上报任 务及时性 规定时间内完 成任务上报 在系统关闭 （2020年6月 30日）以 前，完成上报 任务 15.0 15.0 成本指标 降低人力成本 降低10% 降低9% 10.0 9.0 加强培训，提升能力。 社会效益指标 便民惠民程度 逐渐提高 逐渐提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 病患对医疗服 务价格满意度 ≥90% 96% 20.0 20.0 总分 100 89 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第二批）－首都医科大学附属北京同仁医院韩德 民院士团队-2020年 项目金额 5361000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1787000.00 1787000.00 1333293.23 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 1787000.00 1787000.00 1333293.23 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：耳科、鼻科、喉科和头颈外科等方面成为深圳市 一流诊疗中心，力争省级重点专科水平，目标达到国家重点 专科水平，辐射华南地区，全国专科排名50名。发表高水平 耳科学论文，科研阶段性成果，在职培养博士1-2名，培养 博士后1名；发表高水平头颈部肿瘤相关学论文，科研阶段 性成果，在职培养博士1-2名；发表高水平上呼吸道相关学 论文，科研阶段性成果，在职培养博士1-2名 全国排名第53名，广东省第6名，发表中文核心文章4篇：《慢 性鼻-鼻窦炎患者鼻腔灌洗液细菌学研究 》、《新型冠状病毒肺炎疫情期间耳鼻喉急诊手术流程及防护 策略探讨》、《内镜经翼突入路切除中颅底恶性肿瘤30例临床 分析》、《内镜下人工镫骨植入术治疗耳硬化症21例手术体会 》；SCI文章4篇：《Comparison of 2 Different Intratympanic Methylprednisolone Injection Schedules in Combination With Intravenous Dexamethasone for Unilateral Sudden Sensorineural Hearing Loss》、《 Intratympanic dexamethasone injection for sudden sensorineural hearing loss in pregnancy》、《BMS- 599626, a Highly Selective Pan-HER Kinase Inhibitor, Antagonizes ABCG2-Mediated Drug Resistance》、《 Shikonin inhibits growth, invasion and glycolysis of nasopharyngeal carcinoma cells through inactivating the phosphatidylinositol 3 kinase/AKT signal pathway》，影 响因子最高达6.126。培养博士有廖志芳、张搏、鄢敏、龚桃根 、周敬淳、韩灵。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 1人 20.0 6.67 疫情原因 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 90% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 98.3% 20.0 20.0 总分 100 84.17 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院内科住院大楼建设 项目金额 4850171.56 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 3240000.00 1227285.55 10 0.38 3.80 其中：当年财政拨款 0.00 3240000.00 1227285.55 — 0.38 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院内科住院大楼位于深圳市人民医院西北部、 设计病床规模1200床，总占地面积15913平方米，总建筑面 积107258平方米（其中地下建筑面积25381平方米），主 要建设内容为拆除现有建筑结构建筑物14708平方米，新建 内科住院大楼1栋，总建筑面积106633平方米，地下3层， 地上24层。 除成本指标，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设计病床数 1200张床 1200床 20.0 20.0 质量指标 病床使用率 80% 85% 10.0 10.0 时效指标 竣工完成日期2020年12月 31号前 2020年12月 31号前竣工 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 38% 10.0 4.2 效益指标 社会效益指标 医院医疗服务 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 88 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—临床病学 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 525836.89 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 525836.89 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照重点学科任务书2020年度总目标填写 1.在现有实验平台基础上，添置血药浓度检测仪，完成《深 圳市医学重点学科》药剂科学科服务能力要求，建立和完善 群体药代动力学研究体系，结合血药浓度监测，以指导特定 药物对特殊患者的合理使用，做到精准化、个体化治疗；联 合临床科室进行项目申报；完善药学部各种规章制度。 2.开展家庭药师培训，增加医药联合门诊、延续服务部临床 药师，在社区开展义诊、用药宣教活动。 3.在深圳市药学会设置循证药学与药物经济学分会，完成全 市卫生技术评估与药物经济学评价培训。 4.完善药学部实验平台建设，添置相关仪器，并进行基础、 临床相结合的科学研究，发表文章，申报国家、省、市级科 研项目。 1.《深圳市重点专科》药剂科各项要求已全面完成。 2.2020年发表专著/论文27篇，其中SCI论文20篇，国内 核心期刊7篇；获批国家、省市等各级科研基金5项，资 助总金额75.6万元；申请发明专利2项； 3.举办省级继续教育项目1项，市级2项； 4.赴河源市源城区人民医院、和平县人民医院等进行对口 帮扶学术交流4次； 5.建立深圳市药学会循证药学与药物评价专业委员会； 6.完成4期药品快速卫生技术评估与医院新药遴选培训 班；建立了一套符合本院情况的药品评价与遴选的量化 评分系统。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 19篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 指标 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 52.583689万 元 10.0 7.5 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院内科大楼信息化系统硬件设备购置项目 项目金额 47005560 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 22247000.00 22247000.00 301800.00 10 0.01 0.10 其中：当年财政拨款 22247000.00 22247000.00 301800.00 — 0.01 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成内科大楼信息化设备购置 成本指标未完成，其余完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数量 10台/套 10台/套 20.0 20.0 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成设备购置 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 1% 10.0 0 因疫情原因，项目未能及时 采购。 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科室 满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 80.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第三批）—第二军医大学附属长海医院李兆申院 士消化内镜创新团队—2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2000000.00 1697942.95 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 0.00 2000000.00 1697942.95 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：临床：亚专科建设成熟，门诊指导50次，操作 60次，新技术1-2项。科研：科研指导30次，国家级、省级 和市级课题共立项2-3项。专利申请3项，专著0本，SCI论著 3-4篇，中文核心期刊5-7篇。学科队伍：引进博士研究生1 名。专业学会任职：全国学会委员。主办学术会议1-2次。 教学指导30次，招生硕士研究生1名。 2020年度：临床：亚专科建设成熟，门诊指导12次，操 作9次，新技术5项。科研：科研指导大于30次，国家级 、省级和市级课题共立项2项。专利申请0项，专著0本， SCI论著17篇，中文核心期刊0篇。学科队伍：引进博士 研究生2名。专业学会任职：全国学会委员1名。主办学 术会议6次。教学指导大于30次，招生硕士研究生4名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国家呼吸系统疾病临床医学研究中心建设经费 项目金额 5000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 5000000.00 3114000.00 3113718.88 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 5000000.00 3114000.00 3113718.88 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 1. 临床：开展临床新技术3～5项坂田院区5G远程门诊、5G 社康试点推广。构建广州呼研院-深圳呼研所临床病理联合诊 治平台国内外进修（2～4名人员）。引进高层次人才1-2名 2.科研：建立面向临床的呼吸道病原体检测P2+实验室，完 善临床相关基因检测技术平台。引进病毒研究方向专职科研 人员1名。2021年上半年完成《类肺炎样疾病临床诊治误区 及分析》著作。获批国家自然科学基金课题立项1项/2年， 广东省（深圳市）自然科学基金2项，发表SCI论文10篇，获 得市级及以上科技进步奖1项。 临床： 1)开展新技术1项（多次小睡潜伏期试验（MSLT））、 开展多学科诊疗门诊（MDT门诊）、5G社康、坂田5G 远程门诊。2)呼研所共6个亚专科，各亚专业团队与研究 方向明确，与广州呼吸健康研究院相应团队形成对接， 启动相应的临床（与基础结合）研究。参与制定专家共 识4项，其中以执笔专家身份制定1项。3)年门诊人次达 85871人次，住院人次达5499人次，疑难危重症收治范 围及例数全面达标国家区域医疗中心标准。4) 2020年新 增博导3名，硕导9名，外出进修国内4人次。 科研： 1)组建呼吸力学-迈瑞联合实验室。2) 2020年国自然立项 1项，省级课题4项，市级课题3项。3) 2020年发表46篇 SCI文章，IF大于10分共4篇，目前最高12.339，专利申 请3项，其中专利授权1项。获得省级科技进步奖1项，市 级科技进步奖1项；省级学会奖励1项。4) 出版专著 3部，《新冠肺炎防治精要》获评“2020中国医界好书” 。5) 开展国际多中心研究3项，国内多中心研究7项 学科辐射力： 协办国家级会议1次，举办省级会议4次，市级会议4次， 外出参加学术会议口头报告40人次，壁报展示5人次。3. 培养硕士3名，博士2名，新收专培4人。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 SCI论文数量 10篇 45篇 20.0 20.0 质量指标 SCI论文发表 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 SCI论文发表 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 指标 成本指标 预算执行率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 我院呼研所临 床病理研究水 平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 93.98% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市健康体检管理医疗质量控制中心 项目金额 320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 320000.00 320000.00 283836.68 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 320000.00 320000.00 283836.68 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次数 1次 4次 20.0 20.0 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 年度经费预算 执行率 ≥98% 89% 5.0 4.45 疫情原因，部分项目未开展 。 效益指标 社会效益指标 提高全市质控 管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 受检者满意度 （%） 80% 88% 20.0 20.0 总分 100 98.35 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第二批）－苏州大学附属第一医院江苏省血液病 研究所阮长耿院士血液内科团队-2020年 项目金额 8781000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2927000.00 2927000.00 2037908.93 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 2927000.00 2927000.00 2037908.93 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：临床方面继续探索造血干细胞移植的临床工作， 同时正式启动CAR-T的临床治疗工作；实验室方面继续开展 血小板相关抗体和ADAMST13酶活性测定的检验工作，开 始血栓性微血管病的样本库建设工作，进一步扩大样本量； 教学方面继续选派临床和实验室技术人员外出进修学习2人 次以上，开展省级以上继续教育活动1次；科研方面发表学 术论文2篇以上，申请深圳市级以上课题1项以上 在苏州团队专家带领下，从无到有的建设造血干细胞移 植病房，组织人员进修学习，申请相应资质，建立规章 制度。目前造血干细胞移植病房包含百级层流病床9张， 千级层流病床3张，形成一支专业的造血干细胞移植医护 团队，能够独立开展自体、同胞全相合、亲缘半相合、 无关供者异基因造血干细胞移植技术，2020年获批中华 骨髓库造血干细胞移植定点医院。目前我科室造血干细 胞移植病房是深圳市内最大的成人造血干细胞移植中心 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 4人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 25万元 10.0 8.33 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.33 — 项目支出绩效自评表 项目名称深发改[2020]27号深圳市人民医院龙华分院医疗设备跟新与 补充购置 项目金额 2878700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2350000.00 1689125.00 10 0.72 7.20 其中：当年财政拨款 0.00 2350000.00 1689125.00 — 0.72 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院龙华分院医疗设备跟新与补充购置。 成本指标未完成，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数量 2台/套 2台/套 12.5 12.5 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 完成设备购置 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 80% 72% 12.5 11.25 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科室 满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.95 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第三批）－英国爱丁堡大学 Andrew Morris 教授 糖尿病研究团队—2020年 项目金额 4500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1500000.00 1500000.00 1497534.06 10 1.00 10.00 # 其中：当年财政拨款 1500000.00 1500000.00 1497534.06 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：形成规范的分层、分阶、多模块的三级医院—社 区医院一体化糖尿病管理模式，为深圳市及广东省其他区域 的糖尿病分级诊疗起到示范作用。定期培训基层医疗单位， 实现糖尿病足病的双向转诊，建立医院-社区一体化的糖尿病 足病综合全程管理。进一步提升科研能力，争取合作举办全 国性学术会议，参与国际合作的科研项目，申请省市级科研 奖励 形成规范的一体化糖尿病管理模式，为深圳市及广东省 其他区域的糖尿病分级诊疗起到示范作用。实现糖尿病 足病的双向转诊，建立糖尿病足病综合全程管理。2020 年度，我科科研成果繁多：①2020年共发表SCI论文10 篇，中华系列2篇，其他期刊1篇，影响因子总和53.009 。其中ADVANCED SCIENCE影响因子为15.84，由贾丽 静主任联合复旦中山医院陆炎教授团队，以及南方医科 大学张惠杰教授团队合作发表。②2020年共获得科研立 项6项，包括国家自然科学基金2项，广东省基础与应用 基础研究基金1项，深圳市科创委1项，以及深圳市科技 研发资金1项等，累积资助金额578万。③承办国家级学 术会议1次，省级学术会议1次，学术沙龙1次； 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 0 20.0 0.0 疫情原因导致无法外出进修 。 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 0 10.0 0.0 疫情原因导致无法外出进修 。 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 未完成 10.0 0.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 16.7万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 99% 20.0 20.0 总分 100 60 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批)－美国西北大学Seema Khan教授及约翰 霍普金斯大学教授乳腺外科团队-2020年 项目金额 4920000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1640000.00 1640000.00 1500319.78 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 1640000.00 1640000.00 1500319.78 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1) 扩大乳腺癌基因诊断、基因咨询和基因筛查门诊的门诊 量，达到华南地区领先水平。 2) 建成深圳市首个规范的乳腺癌临床资料数据库及组织病理 库，加强与国内其他先进乳腺癌临床资料数据库及组织病理 库的联系，与其他兄弟医院共同完善华南地区乳腺癌临床资 料数据库及组织病理库大数据。 3) 和美国团队合作开展乳腺病临床及基础研究，争取发表2 篇sci论文。 4) 开办1次具有国际水平的大型会议，提高中心在国内的影 响力。 5) 举办一次国家级继教班，争取成功。 1) 扩大乳腺癌基因诊断、基因咨询和基因筛查门诊的门 诊量，由原来的半天转为一天，参与基因检测的乳腺癌 患者增长了10%，达到全国领先水平。 2) 建成深圳市首个规范的乳腺癌临床资料数据库及组织 病理库，共收集标本例数达1000余例；加强与国内其他 先进乳腺癌临床资料数据库及组织病理库的联系，与其 他兄弟医院共同完善华南地区乳腺癌临床资料数据库及 组织病理库大数据。 3) 和美国团队合作开展乳腺病临床及基础研究，发表3篇 sci论文，其中2篇以第一作者或通讯作者单位发表，中文 核心期刊6篇； 4) 开办1次具有国际水平的大型会议，4次市级会议，提 高中心在国内的影响力。 5) 举办2次省级继教班。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 外出进修（人 次） 3人 3人 20.0 20.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 16.34万元 10.0 5.45 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 94.55 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批第二轮）-北京大学第一医院霍勇教授心血 管病学团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 计划购置满足临床和科研需要的仪器设备；建立疑难、重大 和高端人群及时会诊机制，建立每月2次教学查房、病例讨 论和手术演示的临床帮扶模式；进一步优化亚专科布局及发 展方向；引进人才并开展基础及临床高水平的研究 2020年度目标均圆满完成，详见建设任务完成情况。经 费使用情况：2020年获得政府投入资金70万，医院配 65.98万，共使用124.44万，经费使用率91.5%。近5年 资金投入情况：获市重点学科资助200万，三名工程资助 1000 万，深圳市心血管微创医学工程技术研究开发中心 310万，国自然等科研基金200万，省登峰计划前期投入 1000万。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 2人 20.0 13.3 疫情原因 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 50万元 50万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—麻醉科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 692000.00 663363.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 692000.00 663363.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：1、积极配合医院申报器官移植资质2、拓展麻醉门诊 覆盖范围3、开展新技术新项目2项目 4、重点发展器官移植 麻醉、心胸麻醉、围术期超声应用和围术期疼痛管理，兼顾 其他亚专科发展，拓展麻醉业务范围 教学：1、举办继续教育项目2期，其中国家级1期2、培养研 究生4名3、培养住培学员6名4、外派进修3名5、参加学术 会议2场6、引进人才1名 科研：1、获批国家级课题1项2、获批省市级课题2项3、发 表论文10篇，其中SCI4篇 2020年度我科在医、教、研方面取得丰硕成果。 临床方面：全年麻醉量达70238例，开展器官移植捐献手 术麻醉，拓展麻醉门诊，开展2项新技术新项目，派出8 人次外出进修； 教学方面：新增多名副教授以上职称，培养8名硕士研究 生及13名住培学员，举办国家级继续教育1项，派出8人 次外出攻读博士学位； 科研方面：获得国家级课题3项，省市级1项，发表SCI论 文8篇，中文论文30篇，所有年度目标均已顺利完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 9篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 66.3363万元 10.0 9.6 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 92% 20.0 20.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合—老年病科项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2740000.00 2681518.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 2740000.00 2681518.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 以医防融合项目为契机，充分发挥中心各部门业务联动 协同能力，高质量完成各项任务；充分利用高级家庭医 生胜任力培训和全科医生亚专长培训的经验，以全科医 生需求为导向开发培训课程；探索全科医生毕业后教育 和继续教育的衔接，为开展分层培训打下基础；加强医 学模拟教育技术的应用，提升培训效果; 加强互联网+技 术的应用，实现培训项目线上线下融合开展，为项目实 施提供信息化支持;建立评估体系，对培训项目实施全面 、客观的效果评价;做好成果总结和展示，以出版物、科 研课题、论文等形式对项目取得的成果进行推广和宣传 。- 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医防融合专家 下社康天数 780天 750天 20.0 12.5 疫情原因。 质量指标 专家下社康天 数出勤率 100% 96.15% 10.0 9.6 疫情原因。 时效指标 完成医防融合 专家下社康时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 100万元 98万元 10.0 9.8 效益指标 社会效益指标 加强社康医生 的交流 得到加强 得到加强 20.0 20.0 满意度指标 社康患者满意 度(%) 90% 92% 20.0 20.0 总分 100 91.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展 专项-基层医疗卫生人才队伍建设 项目金额 3945000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 3945000.00 3945000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3945000.00 3945000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规范 化培训在培人 数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规范 化培训结业考 核通过率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住院医师（社 会人学员）规 范化培训省财 政补助标准 1.5万元/人/ 年 1.5万元/人/ 年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培学员业务 水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 参培学员满意 度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第四批)－牛津大学纳菲尔德学院ChrisRedman教 授产科团队-2020年 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 1930327.00 1929910.36 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 1930327.00 1929910.36 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 周期目标：深圳市人民医院产科通过引进牛津大学纳菲尔德 学院Chris Redman院士团队，双方在1.妊娠期高血压疾病 的早诊早治及机理研究2.难治性产后出血的诊疗规范及输血 管理3.人工智能胎儿心电监护系统的研究三个方面开展医教 研全方位的合作，本项目计划通过5年的合作达到如下目 标： 1、临床医疗建设：创建广东省临床重点专科。 2、学 科队伍建设：培养地方级领军人才1人，培养专业学会全省 副主委1人，硕士研究生5人。举办国际全国会议3次。 3、 科研实力建设：创建深圳重点实验室，争取累计获得广东省 自然科学基金项目1项，国际合作项目3项。 4、科技成果： 获得深圳科技进步奖1项，省级发明专利1项，发表SCI收录 论文3篇。 周期目标完成情况：方向1：妊娠高血压疾病研究逐步推 进中，在科研用电子病历系统逐步完善的基础上开展相 关研究，并确定sFlt/PIGF生物标记物研究方向。方向2： 已建立我科难治性产后出血诊疗规范，并通过远程交流 不断与Oxford团队沟通、提高。方向3：确认人工智能胎 儿心电监护系统三方合作模式、不断推进三方合作协议 的签署，购置了电子胎心监护服务器和设备，通过远程 沟通与Oxford、EDAN公司共同探讨数据存储、网络安 装等技术细节。2020年我科申报了广东省临床重点专科 以及深圳市重点专科，未获批，仍需要继续努力。 2、学 科队伍建设：2020年我科引进学科带头人一名，为博士 生导师，在读硕士研究生3人。因新冠肺炎疫情原因，未 举办大型学术会议。 3、科研实力建设：2020年我科获 得广东省自然科学基金项目1项，深圳市科创委立项1 项。 4 、科技成果：发表SCI收录论文3篇。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 外出进修（人 次） 3人 7人 20.0 20.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 16万元 10.0 5.33 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.33 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—手外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 699057.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 699057.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 按照重点学科任务书2020年度总目标填写专科排名争取进入 全国前16名。临床：开展临床新技术3～5项国内外进修（2 ～4名人员）引进人才1～3名科研：建立“手功能重建实验 室”。获批深圳市科创委课题1项，发表学术论文5篇以上， 其中SCI论文1～2篇，进一步引进临床及专职科研人员2～4 名。获批省级以上科技进步奖1项。教学：成立深圳市显微 技术培训基地。依托暨南大学、南方科技大学培养本科生、 研究生。举办国家级、省级、市级继续教育项目及学术会议 1～3次。责任人：庄永青。 2020年在周围神经损伤与卡压诊治方面，我科在全国居 于领先地位，包括臂丛神经撕脱移植修复术、神经移植 转位术、Oberlin术式等；内窥镜下周围神经松解修复 术，包括内窥镜下单孔入路治疗腕管综合征、内窥镜下 尺神经松解前置、内窥镜下臂丛神经松解术等共计 201例，取得了良好的效果，在国内具有较大的地位及影 响力，极大的提升国内及深圳的内窥镜医疗技术。2020 年开展关节镜治疗腕关节炎、TFCC损伤、肩周炎、肩袖 损伤、跖筋膜炎等手术27例。腱鞘炎的内窥镜微创治疗5 例。开展扁平足、拇外翻手术治疗3例。2020年开展手部 先天性畸形的个性化设计治疗27例。四肢骨及软组织肿 瘤，开展包括血管瘤、神经鞘瘤、纤维瘤、隆突性皮肤 纤维肉瘤、黑色素瘤等良恶性肿瘤的手术治疗24例。 2020年开展断指再植、手部不同部位和各层面缺损的再 造手术25例，四肢不同平面和部位如前臂和小腿复合组 织缺损的腓骨皮瓣移植和背阔肌皮瓣移植、股前外侧皮 瓣、胸腹壁皮瓣移植再造等手术30例。肌肉移植、肌腱 移植（转位）手功能重建手术15例。难治创面修复方面 包括：皮瓣移植及同侧或交腿皮瓣移位与外固定器联合 应用修复肢体难治创面、糖尿病慢性创面、慢性骨髓炎 创面、放疗后长期不愈合创面的组织移植修复手术例39 例。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 2篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 69.9057万元 10.0 9.98 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 98% 20.0 20.0 总分 100 99.98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—检验科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 698975.50 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 698975.50 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020-2021年度目标： 1、完善科室管理制度、教学管理制度 2、明确各亚专科学科发展方向，带头人职责、任期内目标 和任务 3、完善科室质量管理体系，各项质量指标达到国家的要 求；引进智慧实验室管理系统，针对LIS存在的问题列出完成 改进的时间表 4、开展新项目及新技术5-10项，预计工作量同比增加3-5% 5、组建有专职人员的科研团队，国家或省市级课题立项2-3 项，申请专利1 项，发表SCI论文3-4 篇 6、招收博士后1-2名，硕士3-4名，派送1-2名骨干外出进修 8、举办继续教育项目、学术会议3-5项9、起动组建培训基 地、耐药监测网、三级质控管理网、基于网络的POCT管理 等工作 1、建立急诊检验室与急诊病房脓毒症诊疗团队。 2、开展脓毒症早期生物标志物检测组合（TNF、IL-1、 IL-8、IL-10）及脓毒症动态监测组合（LAC、IL-6、PCT 、CRP），帮助急诊科及全院临床重症科室更早、更快、 更准确地识别和诊断脓毒症患者，以便及时进行有效治 疗。2020年6-12月急诊检验工作量比2019年增加 9.4%，急诊病房和急诊ICU的脓毒症病死率控制在15% 以下。初步建立起急诊检验平台脓毒症实验室生物标志 物检测路径的早期检测组合。急诊检验室内部整合资 源，组建脓毒症研究团队，并分成早期脓毒症研究小 组，中期脓毒症研究小组和晚期脓毒症研究小组。完成 新生儿遗传代谢病质谱平台搭建，目前开始新生儿遗传 代谢病检测。申请了胎膜早破早产检测，寡克隆条带检 测（SAS IgG）等多项新技术新项目，为临床遗传疾病的 发现提供更多的检测手段。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 18篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 69.89755万 元 10.0 9.98 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市血液透析质量控制中心 项目金额 560000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 560000.00 560000.00 244646.42 10 0.44 4.40 其中：当年财政拨款 560000.00 560000.00 244646.42 — 0.44 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次数 2次 2次 10.0 10.0 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时间2020年12月 31日前 2020年11月 21日 10.0 10.0 成本指标 年度经费预算 执行率 90% 46% 20.0 11.0 疫情原因，部分项目未开展 。 效益指标 社会效益指标 提高全市质控 管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度（%） 90% 90% 20.0 20.0 总分 100 85.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 65328100 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 40509300.00 40509300.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 40509300.00 40509300.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成市人民医院及龙华分院发热门诊和隔离病区设施升级改 造工程 数量指标未完成，其余完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发热门诊改造 工程数量 45个 43个 20.0 19.1 疫情影响。 质量指标 发热门诊工程 改造率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 发热门诊完工 时间 2020年12月 31日前完工 2020年9月 30日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 基本建设整体 水平 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转粤财社[2017]197号安排2017年第二批中央补助医疗服 务能力提升项目资金 项目金额 1508.11 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1508.11 1508.11 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1508.11 1508.11 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规范 化培训在培人 数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规范 化培训结业考 核通过率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住培医师中央 财政补助 3万元/人/年 3万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培住院医师 业务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 满意度指标 参培学员满意 度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-第六届鹏城心 血管论坛 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 50000.00 50000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 50000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 邀请约100位专家授课，涉及10多个亚专科方向，在华南地 区有知名度，成为深圳市品牌会议。 由深圳市医学会、深圳市健康管理协会、深圳市医学会 心血管病专业委员会、深圳市人民医院、深圳市宝安人 民医院以及鹏城论坛组委会联合主办的第六届鹏城心血 管论坛（PCCF 2020）于5月8日上午在线上盛大开幕。 为积极响应疫情防控政策，减少人员聚集，鹏城心血管 论坛首次以线上会议的方式，跨越空间距离，与全国乃 至全球心血管同道一起跨越空间·相聚云端。据统计，截 至开幕式结束，医生个体播放量仅开幕式突破4w+，大 会总点击量突破24w+，远大康程科室终端达到631家。 远大康程为本次大会提供的技术平台和服务体系获得了 参会专家的充分肯定。出席开幕式的致辞嘉宾有第六届 鹏城心血管论坛大会主席、深圳市人民医院心内科主任 董少红教授，大会名誉主席、北京大学第一医院心内科 主任、世界华人心血管医师协会会长霍勇教授，中国科 学院院士、南方科技大学副校长顾东风教授，深圳市人 民医院副院长梁真，深圳市医学会常务副会长兼秘书长 罗晓琼，深圳市健康管理协会会长唐铭坚，深圳市卫健 委吕光华。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 专家授课人数 300人 290人 20.0 19.3 疫情原因。 质量指标 专家授课率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 专家授课时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 成本支出 50000元 50000元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 我院影响力 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 学员满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社[2020]155号—2020年中央财政医疗服务与保障能力 提升（卫生健康人才培养） 项目金额 5070000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1554541.11 1554541.11 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1554541.11 1554541.11 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 粤财社[2020]155号—2020年中央财政医疗服务与保障能力 提升（卫生健康人才培养） 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规范 化培训在培人 数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住培学员结业 考核通过率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 招生任务完成 时间 2020年12月 30日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住院医师（含 专科医师）规 范化培训中央 财政补助标准 3万元/人/年 3万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培学员业务 水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 参培学员满意 度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财教[2016]75号下达2016年科技发展专项资金（基 础与应用基础研究方向） 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年底，该项目已经按照合同书规定完成结题 验收，省科技厅验收结果为通过。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 肺移植排斥体 系建成率 ≥80% 90% 10.0 10.0 时效指标 结题时间 2020年完成 2020年度完 成项目验收 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0.0 社会效益指标 提高诊疗水平 得到提高 诊疗水平提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20 20 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转卫生计生科研-2018年省级医疗卫生健康事业发展专项 资金（粤财社[2018]40号）-公共卫生与人口发展服务用途项目金额 4550 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 4550.00 40.00 10 0.01 0.10 其中：当年财政拨款 0.00 4550.00 40.00 — 0.01 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除成本指标，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加培训人数 1人 1人 20.0 20.0 质量指标 参加培训率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 80% 1% 10.0 0.1 效益指标 社会效益指标 培训人员业务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满意 度 90% 100% 20.0 20.0 总分 100 80.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年药品购置 项目金额 2784000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 928000000.00 928000000.00 836304771.22 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 928000000.00 928000000.00 836304771.22 — 0.90 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除执行率未达到100%，其他指标均以完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 药品采购种类 ≥8000种 8703种 20.0 20.0 质量指标 药品采购合格 率 90% 95% 10.0 10.0 时效指标 完成采购时间2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 90% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 药品治疗有效 率 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年行政经费预算 项目金额 176067900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 61089300.00 61089300.00 58000000.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 61089300.00 61089300.00 58000000.00 — 0.95 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除执行率未达到100%，其他指标均以完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 领用办公设备 科室 大于80个科 室 94个 20.0 20.0 质量指标 办公设备采购 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 办公设备采购 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 办公设备采购 金额 大于200万元 225万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 行政人员服务 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 行政人员满意 度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 革命工作脱产享受供给制待遇退休干部(何素卿) 项目金额 130524 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 7008.00 116508.00 116508.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 7008.00 116508.00 116508.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 中华人民共和国成立初期参加革命工作照顾对象2016-2019年生活补助 完成绩效目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补助发放人数 1人 1人 20 20 质量指标 补助发放率 100% 100% 10 10 时效指标 发放补助时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 革命工作者对 象生活水平 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 中华人民共和 国成立初期对 象满意度 提高 提高 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 大鹏实验室租赁费(基本医疗服务补助) 项目金额 20617000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 7132000.00 7153000.00 7135763.32 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 5000000.00 5000000.00 4982763.32 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2132000.00 2153000.00 2153000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 支付全年大鹏实验室租金250.7万元、物业管理费27.35 万元、水电费127.85万元、往返班车的租车费50.8万元 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 大鹏实验室平 台数量 1个 1个 20.0 20 质量指标 大鹏实验室平 台建设率 100% 100% 10.0 10 时效指标 支付租金、水 电及物管费用 时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 成本指标 大鹏实验室租 金费用（万 元） 250.70万元 250.70万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 科研人员实验 平台 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 科研人员满意 度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市甲状腺与乳腺外科疾病诊疗控制中心 项目金额 260000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 260000.00 260000.00 239827.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 260000.00 260000.00 239827.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 开展甲状腺和乳腺的全市诊疗规范质控会议及学习班 4次，主要包括乳腺癌诊疗规范化管理、乳腺癌保乳规范 、甲状旁腺疾病规范诊疗及手术技巧、乳腺癌系统化疗 规范与优化；制定了《原发性甲状旁腺功能亢进症诊疗 规范（2020年）》，《深圳市乳腺癌保乳手术规范 （2020年）》。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次数 4次 4次 14.0 14.0 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年11月 27日 13.0 13.0 成本指标 年度经费预算 执行率 ≥90% 92% 10.0 9.2 效益指标 社会效益指标 提高全市质控 管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 （%） 98% 98.5% 20.0 20.0 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年深圳市呼吸疾病研究所预算 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 2000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2000000.00 2000000.00 2000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 劳务费发放人 数 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 劳务费发放率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 劳务费发放时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 呼吸疾病研究 所医疗水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 科室满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院预算 项目金额 607050000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 202350000.00 202350000.00 200000000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 202350000.00 202350000.00 200000000.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面 的法律、法规和政策,做好医疗卫生工作，完成医疗、康复、 预防、科研教学任务，履行公立医院的公益性职责，完成上 级布置的医疗扶贫任务，努力提高医疗技术水平和服务能 力，改善医疗服务环境和服务态度，为老百姓提供质优价廉 的医疗服务。 除执行率及数量指标未达到100%，其他指标均以完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成门急诊工 作量 320万人次 307万人次 20.0 19.2 质量指标 门急诊完成率 ≥90% 0.959375 10.0 10.0 时效指标 完成门急诊工 作量时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 患者医疗成本 降低 降低 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 提高患者满意 度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院龙华分院一期业务用房综合改造工程 项目金额 966502.41 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3966502.41 966502.41 623320.16 10 0.64 6.40 其中：当年财政拨款 3966502.41 966502.41 623320.16 — 0.64 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 已完成竣工验收，正在进行竣工结算。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 改造建筑面积9478平方米 9478平方米 20.0 20.0 质量指标 工程改造率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 业务用房综合 改造工程时间 2020年12月 31号前 2020年8月 26日 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 80% 64% 10.0 8 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医院就医环境 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 使用单位满意 度 90% 95% 20 20 总分 100 94.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高等医学院附属医院建设专项补助 项目金额 24000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 8000000.00 8000000.00 7841588.52 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 8000000.00 8000000.00 7841588.52 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 本科生、研究 生、住培生、 进修生临床实 习带教人数 大于900人 985人 20.0 20.0 质量指标 本科生、研究 生、住培生、 进修生临床实 习带教率 0.95 100% 10.0 10.0 时效指标 本科生、研究 生、住培生、 进修生临床实 习带教时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 98% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 医院的临床教 学水平 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 学员满意度 90%以上 95% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称社【2017】86号安排2017年省级卫生计生事业发展专项资金项目金额 475 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 475.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 475.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除成本指标，其他完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加培训人数 1人 1人 20.0 20.0 质量指标 参加培训率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 80% 0 10.0 0.0 效益指标 经济效益指标 培训人员业务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满意 度 90% 100% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年信息化建设项目硬件 项目金额 65305950 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 21768650.00 21768650.00 8696800.00 10 0.40 4.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 21768650.00 21768650.00 8696800.00 — 0.40 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 信息化建设与运行，提升信息化水平。 数量、成本指标未达标，2020年信息化自筹项目预算执 行完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 信息化设备数 量 64个 60个 20.0 18.75 质量指标 设备故障率 小于2% 0% 10.0 10.0 时效指标 完成设备采购2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 预算执行率 40% 10.0 5.0 效益指标 社会效益指标 设备优化 优化 优化 20.0 20.0 满意度指标 用户满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 87.75 — 项目支出绩效自评表 项目名称深发改[2017]90号市人民医院内科住院大楼项目（市人民医院）项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2802718.51 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 2802718.51 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除成本指标，其他均完成。该项目和深圳市人民医院内 科住院大楼建设项目是同一个，年度绩效目标一致。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设计病床数 1200张床 1200床 20.0 20.0 质量指标 病床使用率 80% 85% 10.0 10.0 时效指标 竣工完成日期2020年12月 31号前 2020年12月 31号前竣工 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 医院医疗服务 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社[2019]45号-DRG改革试点工作 项目金额 3200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 3200.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 3200.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除成本指标，均已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加培训人数 1人 1人 20 20 质量指标 参加培训率 100% 100% 10 10 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10 10 成本指标 预算执行率 80% 0 10 0 效益指标 经济效益指标 培训人员业务 能力 提高 提高 20 20 满意度指标 培训人员满意 度 90% 100% 20 20 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院信息化建设升级工程 项目金额 64159370 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 19902580.00 19902580.00 8473500.00 10 0.43 4.30 其中：当年财政拨款 19902580.00 19902580.00 8473500.00 — 0.43 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 -深圳市人民医院信息化建设升级工程 除成本指标，均已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 信息化建设升 级工程数量 1个 1个 20.0 20.0 质量指标 设备故障率 小于2% 0% 10.0 10.0 时效指标 故障解除时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 43% 10.0 5.4 效益指标 社会效益指标 提高人员技能 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 用户满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 89.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2020]48号—2020年医疗服务与保障能力提升（公立 医院综合改革） 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 150000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 150000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 财社[2020]48号—2020年医疗服务与保障能力提升（公立 医院综合改革） 1.重点推进慢阻肺项目的基层规范化诊治和社区预防。 2.2020年与深圳市26家单位签订了呼吸专科联盟合作协 议，建立了双向转诊机制及及远程多学科诊疗平台等资 源共享模式。 3.全国首创的5G社康诊疗模式，目前深圳市人民医院及 龙华分院、北京大学深圳医院、南方医科大学深圳医院 、盐田区人民医院、已安装5G远程会诊设备（专家 端），龙华区中心医院鹭湖社康中心、龙岗中心医院南 联社区健康服务中心已安装5G社康端设备。目前5G社康 在龙岗南联社康常态化运行。 4.全市社康普及基层肺功能适宜技术，开展慢阻肺筛查工 作，2020年开展肺功能适宜技术培训4次，2020年11月 已完成10家社康示范点肺功能仪安装及培训，8家示范点 社康配备慢阻肺筛查机器，2020年底，根据《深圳市基 层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目工作方案 》，实现了深圳10区300余家（50%）社康机构的肺功 能仪配备。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 签订专科联盟 协议医院数量 ≥20家医院 26家医院 20.0 20.0 质量指标 专科联盟协议 签订率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 专科联盟协议 签订时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 100% 0% 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 居民健康知识 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 居民满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年信息化建设项目（软件） 项目金额 142875720 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 41190240.00 60495240.00 39120400.00 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 41190240.00 60495240.00 39120400.00 — 0.65 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除执行率及数量指标，2020年信息化自筹项目预算执行 完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目数量 77个 69个 20.0 18.92 质量指标 故障率 小于2% 0% 10.0 10.0 时效指标 故障解除时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 65% 10.0 8.1 效益指标 社会效益指标 提高人员技能 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 用户满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 93.52 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年无形资产摊销 项目金额 5800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 5800000.00 5800000.00 4864671.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5800000.00 5800000.00 4864671.00 — 0.84 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除执行率，完成绩效目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 无形资产摊销 月份 12个月 12个月 20.0 20.0 质量指标 无形资产摊销 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 全年执行率 ≥80% 84% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高资产利用 率 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 医院满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目—健康教育 项目金额 1200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 295745.08 10 0.74 7.40 其中：当年财政拨款 400000.00 400000.00 295745.08 — 0.74 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除成本指标，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 健康教育讲 座.义诊.微信 平台推送等 20次 20次 20.0 20.0 质量指标 传健康教育讲 座开展率 ≥90% 95% 10.0 10.0 时效指标 完成所有健康 教育讲座的时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 74% 10.0 8.22 效益指标 社会效益指标 民众健康教育 知识 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 民众满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.62 — 项目支出绩效自评表 项目名称深发改[2017]212号—深圳市人民医院龙华分院改扩建工程 前期费 项目金额 2649080 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1495000.00 2600000.00 1704808.77 10 0.66 6.60 其中：当年财政拨款 1495000.00 2600000.00 1704808.77 — 0.66 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院龙华分院改扩建工程 1、支护桩、工程桩、立柱桩全部完成。 2、土石方完成95%，基坑支护工程完成100%。 3、智慧车库招标完成。 4、防水工程和人防工程已经完成。 5、净化工程、防辐射工程专项设计实施完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设规模平方 米 135623.50平 方米 14724平方米 20.0 8.7 质量指标 改扩建工程建 设率 20% 20% 10.0 9.0 时效指标 龙华分院改扩 建工程完成时 间 2023年12按 月31号 2020年已按 阶段完成 10.0 10 成本指标 预算执行率 80% 66% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 医院就医环境 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 使用单位满意 度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 84.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年总务修缮维保工程（含龙华分院） 项目金额 386000300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 128270100.00 129460100.00 55923139.15 10 0.43 4.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 128270100.00 129460100.00 55923139.15 — 0.43 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面 的法律、法规和政策,做好医疗卫生工作，完成医疗、康复、 预防、科研教学任务，履行公立医院的公益性职责，完成上 级布置的医疗扶贫任务，努力提高医疗技术水平和服务能 力，改善医疗服务环境和服务态度，为老百姓提供质优价廉 的医疗服务。 除执行率未达到100%，其他指标均以完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成改造工程 数量 ≥15个 17个 20.0 20.0 质量指标 工程改造率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 43% 10.0 5.4 效益指标 社会效益指标 提高医疗环境 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 提高患者满意 度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 89.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称深发改[2017]90号深圳市人民医院门诊内科楼及部分病区修 缮工程项目 项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3938050.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 3938050.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 项目已完工，并已完成项目结算审计，正在进行项目决算。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 修缮建筑规模 （平方米） 54891.78平 方米 54891.78平 方米 12.5 12.5 质量指标 工程修缮率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 完工门诊内科 楼及部分病区 修缮工程时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 12.5 12.5 成本指标 概算总批复 （万元） 3313万元 2919.20万元 12.5 11 项目进行中。 效益指标 社会效益指标 医院就医环境 和整体形象 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 0.9 0.95 20.0 20.0 总分 100 88.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年自筹经费医疗设备、器械 项目金额 217500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 72500000.00 72500000.00 58930962.00 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 72500000.00 72500000.00 58930962.00 — 0.81 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年自筹经费购置 除执行率未达到100%，其他指标均以完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备购置数 ≥300台 350台 20.0 20.0 质量指标 设备采购合格 率 90% 90% 10.0 10.0 时效指标 完成采购时间2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 81% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 通过设备的先 进性提高手术 成功率 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 提高患者满意 度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教学医院学生宿舍租赁2020年 项目金额 24000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 8000000.00 8000000.00 8000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 8000000.00 8000000.00 8000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 提供教学医院 学生宿舍人数 大于500人 540人 20 20 质量指标 教学医院学生 入住率 90% 95% 10 10 时效指标 教学医院学生 入住时间 2020年1月1 号 2020年1月1 号 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 教学医院学生 宿舍条件 提高 提高 20 20 满意度指标 教学医院学生 满意度 90% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批）-北京大学第一医院丁炎明教授护理团队 -2020年 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 800000.00 800000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 800000.00 800000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 北京大学第一医院丁炎明教授护理团队 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 2人 2人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 98% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年党群办团委支出预算 项目金额 9339000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3113000.00 3113000.00 879972.00 10 0.28 2.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3113000.00 3113000.00 879972.00 — 0.28 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除预算执行，完成2020年党群办团委绩效目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成团委人员 培训 ≥1次 1次 20.0 20.0 质量指标 团委人员培训 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成团委培训 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 全年执行率 ≥80% 28% 10.0 3.5 效益指标 社会效益指标 宣传团委力度 增强 增强 20.0 20.0 满意度指标 团委成员满意 度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 86.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年卫生材料及低值品 项目金额 666000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 666000000.00 666000000.00 666000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 666000000.00 666000000.00 666000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 超额完成任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 低值品采购品 种数量 大于200万件 2143483件 20.0 20.0 质量指标 低值品采购率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 低值品采购时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 低值品采购金 额（万元） 3200万元 3009万元 10.0 9.4 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 采购单位满意 度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转财社(2018)45号-2018年医疗服务能力提升(公立医院综 合改革)专项补助资金 项目金额 10106 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10106.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 10106.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除成本指标，均已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加培训人数 1人 1人 20 20 质量指标 参加培训率 100% 100% 10 10 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10 10 成本指标 预算执行率 80% 0 10 0 效益指标 经济效益指标 培训人员业务 能力 提高 提高 20 20 满意度指标 培训人员满意 度 90% 100% 20 20 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 500000.00 700000.00 699637.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 500000.00 700000.00 699637.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除数量指标，其他均已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参与培训人数 （人） 6人 4人 20.0 13.3 卫健委2020年下达当年的 具体培训计划为4人，参训 人员只能按要求参加培训。 质量指标 人员培训率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 居民健康水平 提高 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意 度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年固定资产折旧费 项目金额 285000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 95000000.00 95000000.00 95000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 95000000.00 95000000.00 95000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 完成2020年固定资产折旧，完成绩效目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 固定资产清查 次数 ≥1次 1次 20.0 20.0 质量指标 固定资产清查 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 固定资产清查 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 全年执行率 ≥80% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 医院设备先进 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 科室满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—风湿免疫科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 587624.42 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 587624.42 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年度总体目标： 1)临床：①院外会诊50次/年、转诊150例/年；②生物制剂 治疗难治性SLE 60余例、RA 约100例、SS 约10例；③三名 工程查房1次/月；④关节超声及滑膜活检约300例、唇腺活 检约60例。 2）教学：①省市级继教项目2项；②专题学术交流会1～ 3次；③进修生1～2名；④硕士研究生2～3名；⑤选1名专 科成员外出进修。 3）科研：①药物临床试验3～5项；②省市级及以上项目2～ 4项；③SCI论文3～7篇。 深圳市人民医院风湿免疫科是深圳市成立最早并独立拥 有临床及专科实验室的风湿病专科。遵循医教研全面发 展的学科建设原则，现已全部完成2020年度专科建设任 务。临床方面，随着新内科大楼的启用，专科占地面积 扩大至4000m2，总床位数70张，年门诊量达48457人 次，年住院患者达1861人次，C/D型病例占比达80.12% 。专科立项并开展临床研究项目10余项，其中国际多中 心项目2项，另新开展国内先进水平的临床新技术3项。 学科带头人刘冬舟作为主要执笔者、专家组成员参与制 定包括系统性红斑狼疮、干燥综合征、抗磷脂抗体综合 征的中国专家共识及诊疗指南。科研方面，2020年专科 实验室面积扩大至612平方米，主持国家自然科学基金面 上项目2项，国家自然科学基金青年项目1项，博士后创 新人才支持计划1项，深圳市科创委项目2项（重点项目1 项），参与国家重点研发计划1项（第二单位负责人）， 授权发明专利5项，以第一作者/通讯作者发表SCI论文29 篇，最高影响因子8.484，中文核心期刊论文7篇，获得 广东省科学技术奖1项。教学方面，举办国家级继续教育 项目、市级继续项目各1项；专科教学秘书荣获“住院医 师规范化培训优秀教学管理者”称号，4名临床医师及护 士被评为优秀带教老师。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 14篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 58.762442万 元 10.0 8.4 疫情原因 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 19.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）--美国JACKSON实验室阮一骏教授精 准医学团队（转化医学科）-2020年 项目金额 4500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1500000.00 1500000.00 1445481.08 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 1500000.00 1500000.00 1445481.08 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度：方向1 无创基因检测：临床临床开展乳腺癌、胃 癌等无创临床诊断项目3-5项，检测500例样本。教学：国外 团队成员来院指导及开展相关工作2-3人次。科研：申请 PCT或国家发明专利1项；发表SCI论文1篇。方向2 肿瘤精准 分子诊断临床检测项目研究与开发：临床：开发建立针对肝 癌、肺癌的特异性检测方法；申请PCT或国家发明专利1项。 教学：国外团队成员来院交流研讨2-3人次；招收博士后1人 。科研：申请省部级重点实验室；发表SCI论文1篇。方向3 疾病与3D基因组学研究：临床：利用ChIA-PET技术比较干 细胞分化过程重的3D拓扑结构的差异，从而精确定位异常染 色质调控成分。教学：举办国际会议1次；国外团队成员来 院指导及开展相关工作2-3人次；招收硕士、博士、博士后 3-5人。科研：发表SCI论文1-2篇；申请国家发明专利1- 2项；获得省和国家级立项2项。 2020年度：方向1 无创基因检测：临床：开展NIPT无创 产前检测（开展12030例）；开展白血病基因无创检测 （开展900例）。教学：派出余莉莉到深圳华大临床检验 中心进修3个月。科研：发表SCI文章5篇和中文核心 1篇：①Fu RongLi et al.②Ning Li et al.③Yuan Sun et al.④宋丽等。方向2 肿瘤精准分子诊断临床检测项目研究 与开发：临床：①抗肺癌肿瘤干细胞抗原DC疫苗制备技 术：20例；②申请国家发明专利1项：使肝细胞直接重编 程为胰岛样细胞的方法和试剂盒。教学：招收博士后 1人：丁琳。科研：发表SCI文章5篇和中文核心1篇：① Jingbo Wang et al.②Yuan-Yuan Zheng et al.③Ce Wang et al.④王京波等；获得国家级立项1项（陈辅 明）、省级立项1项（王婧）、市级立项2项（罗海涛、 王婧），共获批资助54万元。方向3 疾病与3D基因组学 研究：临床：ChIA-PET技术（开展92例）。教学：①举 办全国会议1次：新生命·新起航2020干细胞临床研究研 讨会、举办市级会议1次：深圳卫生健康科技成功转化研 讨会暨科技与转化专业委员会年会；②国外团队带头人 阮一骏教授来深指导1次，远程指导每月3-4次；③招收 博士研究生1人：马洁；招收博士后1人：吴福建。科 研：发表SCI文章5篇和中文核心2篇：①Qian He et al. ②Fei He et al.③Xiao Fei Yang et al.④邓春艳等；获得 市级立项3项（李富荣2项、何飞1项），共获批资助560 万元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 1人 20.0 6.67 疫情原因 质量指标 外出进修人员 合格率 ≥90% 90% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 满意度(%) 90% 100% 20.0 20.0 总分 100 86.27 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-吸入噬菌体联合抗生 素治疗ICU多重/泛耐药菌肺炎的临床研究 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重 要组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能 力作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学 研究是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研 力量和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对 于医疗人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代 科技的不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就 要求临床医生要不断学习，从而更好地服务患者。临床科研 是获得新知识，掌握新技能的最直接、最有效、最及时的途 径，对临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床， 科研成果的转化又应用于临床、服务于临床，从而实现科研 与医疗工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医 院科技创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和 高尖端的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研 平台在促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面 具有重大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水 平的高低在很大程度上决定了医院学科建设的水平。 截止2020年年底完成采用噬菌体治疗一名耐药菌肺炎患 者，获得成功及经验；为耐药菌肺炎的治疗开拓新的疗 法；发表SCI论文1篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 多重耐药菌筛 选率 ≥70% 80% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时间在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社（2020）82号—下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 6000000.00 6000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 6000000.00 6000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 财社（2020）82号—下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专用材料采购 率 100% 100% 20 20 质量指标 专用材料验收 合格率 100% 100% 10 10 时效指标 专用材料采购 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 整体新冠肺炎 疫情防控能力 提升 提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医院满意度 90% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-七氟醚调控NLRP/ caspase-1途径引起AD模型小鼠小胶质细胞焦亡及其机制研 究 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重 要组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能 力作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学 研究是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研 力量和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对 于医疗人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代 科技的不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就 要求临床医生要不断学习，从而更好地服务患者。临床科研 是获得新知识，掌握新技能的最直接、最有效、最及时的途 径，对临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床， 科研成果的转化又应用于临床、服务于临床，从而实现科研 与医疗工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医 院科技创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和 高尖端的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研 平台在促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面 具有重大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水 平的高低在很大程度上决定了医院学科建设的水平。 截止2020年年底已初步证实了吸入性麻醉药七氟醚通过 NLRP/caspase-1信号通路介导小胶质细胞的焦亡，进而 改变阿尔茨海默病疾病的神经病理性变化，这些发现将 为临床AD患者的手术麻醉提供新的治疗措施和理念，为 AD疾病患者提供更加安全有效的麻醉方案。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 临床AD麻醉 成功率 ≥80% 80% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时间在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教[2020]53号lncRNA-ARS2-AS1在神经胶质瘤干细 胞干性维持中的功能及分子机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 1.2019年10月1日-2020年3月31 临床随访与胶质瘤标本检测：并 采用qPCR及FISH的方法检测胶质瘤标本lncRNA-WARS2-AS1、 miR-WARS2-AS1、miR18a的表达水平；采用qPCR及免疫组化的 方法检测JUN、c-Myc、CD133、CD44、nestin、afap、CD115 、vemintin、oct4等的表达水平。根据肿瘤病理级别结合上述指标 的表达水平进行更大样本量的病理级别相关性分析；据患者生存时 间结合上述指标的表达水平进行生存分析。同时，构建慢病毒包装 的lncRNA-WARS2-AS1过表达、干扰及对照载体，并构建稳转细 胞株。2.2020年4月1日-2020年12月31日通过胶质瘤干细胞球培 养、胶质瘤细胞球实验、TMZ化疗敏感性实验、胶质瘤细胞增殖、 迁移侵袭实验，同时通过回复实验，验证胶质瘤以上功能是否得到 拯救。同时研究各种实验条件下JUN、c-Myc、CD133、CD44、 nestin、afap、CD115、vemintin、oct4的表达水平，并通过回 复实验，验证JUN、c-Myc、CD133、CD44、nestin、afap、 CD115、vemintin、oct4表达水平是否得到拯救。3.2021年1月1 日-2021年6月30日双荧光素酶报告基因实验验证：（1） lncRNA-WARS2-AS1是否可以通过衍生miR-WARS2-AS1靶向 JUN发挥对胶质瘤干细胞的干性调节作用；（2）lncRNA- WARS2-AS1是否可以通过海绵吸附miR-181a解除靶向c-Myc发 挥对胶质瘤干细胞的干性调节。4.2021年7月1-2022年3月31日 对以lncRNA-WARS2-AS1为靶点治疗胶质瘤的斑马鱼成瘤实验和 裸鼠颅内成瘤实验的前期实验结果进行回复实验;完成荷瘤小鼠反义 寡核苷酸（ASO）体内治疗实验5.2022年4月1日-2022年9月30日 实验补充，随访资料进一步完善，数据整理与统计分析，论文撰写 与发表，研究成果申报。 截止2020年年底，项目已经按照计划完成了临床随访和 胶质瘤标本监测，并通过胶质瘤干细胞球培养、胶质瘤 细胞球实验、TMZ化疗敏感性实验、胶质瘤细胞增殖、 迁移侵袭实验，同时通过回复实验，验证了胶质瘤以上 功能是否得到拯救。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 国家统源刊物 以上刊物发表 论文数量 1篇 1篇 20.0 20.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 检测指标准确 率 90%以上 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时间2021年7月前 完成 2021年7月前 完成 10.0 10.0 成本指标 经费执行率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升胶质瘤诊 断准确度 得到提升 提升 20.0 15.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020待支付以前年度政府采购项目 项目金额 15000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 5000000.00 15000000.00 14431166.43 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 5000000.00 15000000.00 14431166.43 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 待支付以前年度政府采购 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备采购完成 率 90% 96% 20 19.2 质量指标 设备验收合格 率 90% 100% 10 10 时效指标 设备采购时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10 10 成本指标 预算执行率 90% 96% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医疗水平 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 使用科室满意 度 90% 95% 20 20 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教[2020]53号腺苷激酶（ADK）调控巨噬细胞极化促 进卵巢癌免疫抑制的机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2019.10-2020.091）构建小鼠荷瘤模型，观察和检测小鼠 肿瘤生长和存活率；2）分析肿瘤组织中浸润的巨噬细胞和 T 细胞组分、比例、活化状态；3）体外检测 ADK 敲除对 巨噬细胞极化的影响；4）体外检测 ADK 敲除后巨噬细胞 极化状态的改变对 T 细胞功能的影响；2020.10-2021.09 5）分析 ADK 敲除对 KLF6 表达、启动子甲基化水平的影 响；6）分析抑制 KLF6 后 ADK 敲除对巨噬细胞极化的影 响；7）分析 ADK 敲除对 DNMT1 活性的影响、 STAT3 磷酸化水平的影响；8）证实 DNMT1 能与 STAT3 相互作 用，并结合至 KLF6 启动子区域；2021.10-2022.099）分 析阻断 DNMT1、 STAT3 对 KLF6 表达、启动子甲基化水 平的影响；10）分析阻断 DNMT1、 STAT3 对巨噬细胞极 化的影响；11）对数据结果进行统计分析、整理，以及完 成论文的撰写和发表工作。 截止2020年年底已完成情况： 1）ADK 敲除对M1型巨噬细胞极化的影响； 2）ADK 敲除对M2型巨噬细胞极化的影响； 3）ADK 敲除对细胞内腺苷、 SAH、ATP/ADP/AMP 含 量的影响； 4）分析 ADK 敲除对巨噬细胞内 H3K4me3 甲基化水平 的影响； 5）分析 ADK 敲除对 SOCS1 的 mRNA 和蛋白水平的影 响； 6）分析 SAHH 抑制剂 Adox对 SOCS1 表达的影响； 7）分析广谱组蛋白甲基化抑制剂 MTA 对 SOCS1 表达 的影响。预期进展顺利。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 1-2 篇 0篇 20.0 0 项目刚刚开展处在数据收集 阶段尚未到发表论文阶段。 质量指标 巨噬细胞肿瘤 组织浸润率 ≥50% 70% 10.0 10.0 指标 时效指标 项目完成时间2022年10月 前完成 按照要求进展 10.0 10.0 成本指标 经费执行率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-重复经颅磁刺激对缺 血性脑卒中脑血管反应性影响的前瞻性随机对照盲法评价临 床研究 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重 要组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能 力作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学 研究是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研 力量和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对 于医疗人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代 科技的不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就 要求临床医生要不断学习，从而更好地服务患者。临床科研 是获得新知识，掌握新技能的最直接、最有效、最及时的途 径，对临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床， 科研成果的转化又应用于临床、服务于临床，从而实现科研 与医疗工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医 院科技创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和 高尖端的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研 平台在促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面 具有重大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水 平的高低在很大程度上决定了医院学科建设的水平。 截至2020年年底，已经完成项目主体研究，与项目相关 的三篇论文已经发表。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 SCI文章数量 2篇 3篇SCI文章 20.0 20.0 质量指标 SCI文章发表 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时间2021年七月 前完成 按期完成 10.0 10.0 成本指标 经费执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 疫情原因，项目未开展。 效益指标 社会效益指标 提升相关疾病 诊疗水平 不断提高 实际提高了相 关诊疗水平 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 提升患者满意 度 ≥80% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年提取医疗风险基金 项目金额 36895311 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 12298437.00 12298437.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 12298437.00 12298437.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年提取医疗风险基金未启动。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 提取医疗风险 基金次数 按需 未启动 20.0 20.0 质量指标 医疗风险基金 提取率 100% 未启动 10.0 10.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日 未启动 10.0 10.0 成本指标 降低患者医疗 成本 降低 未启动 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗水平 提高 未启动 20.0 20.0 满意度指标 提高患者满意 度 ≥90% 未启动 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-基于TMS-EEG技术的 卒中后脑网络改变与神经功能相关性研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 5000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止2020年年底基于 TMS-EEG 提取 4个与神经功能相 关脑网络异常特征; 完成论文2篇，一篇已发表，一篇在 投。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇数 2篇 1篇 20.0 10.0 已经发表一篇，另外一篇 已经在投 质量指标 神经功能性网 络构建成功率 ≥80% 80% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时间在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 70 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教[2020]53号气道上皮细胞经LIGHT/HVEM通路调 控哮喘气道微环境内稳态的机制及干预研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2019.10-2020.9 构建哮喘小鼠模型，LIGHT+/LIGHT- AECs、Mφ、ASMC及CD4+T细胞体外干预，分析体内调控 机制；2020.10-2021.9 信号分子拮抗剂体外干预，Real- time PCR、Western-blot及蛋白质芯片分别测信号分子 mRNA及蛋白表达，确定哮喘气道微环境的关键信号分子； 撰写相关研究论文；2021.10-2022.9 构建信号分子的 shRNA慢病毒载体，并对哮喘模型小鼠在体干预，撰写相关 研究论文；数据分析和总结，完成结题报告、成果鉴定。 截止2020年年底，2020年度工作目标已全部完成，包括 预期目标中的全部研究内容；同时，已找到并确认影响 哮喘气道内环境稳定的重要参与分子vcan和MPK8，并 对该结果开展了临床标本的相关验证工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇数 2篇 1篇 20.0 10.0 2篇论文为结题要求，1年 内完成1篇符合课题进度。 质量指标 哮喘内稳态预 测成功率 ≥80% 80% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时间在2022年10 月前完成 在2022年10 月前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教[2020]53号靶向治疗雌激素受体阳性乳腺癌的 PROTAC多肽研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1）获得乳腺癌组织切片10例，获得乳腺癌组织标本10例， 并建立不少于五个的稳定传代的乳腺癌细胞系。研究新型多 肽雌激素受体拮抗剂（TD-PERM）和降解剂（TD-PERM- PROTAC）的分子作用机理。 2）新型雌激素受体拮抗剂和降解剂与他莫昔芬联联用的体 外效果评价。 1）在T47D和MCF7乳腺癌细胞系中研究新型多肽雌激素 受体拮抗剂（TD-PERM）和降解剂（TD-PERM- PROTAC）的分子作用机理。 2）新型雌激素受体拮抗剂和降解剂与他莫昔芬联联用在 T47D和MCF7乳腺癌细胞系中的评价以及MCF7裸小鼠 模型体内抑瘤效果的评价。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 获得乳腺癌组 织切片及组织 例数 ≥10例 40 20.0 20.0 质量指标 乳腺癌细胞系 建成率 ≥50% 0 10.0 0.0 时效指标 项目完成时间2022年年底 前完成 2022年年底 前完成 10.0 10.0 成本指标 经费执行率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 促进相关领域 研究 提升研究质量 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 提高患者满意 度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转卫生计生科研-2019年省级医疗卫生健康事业发展专项 资金(第一批)(粤财社[2019]42号)-多模态影像技术评估急性 心肌梗死PCI术后心肌出血及对左室重构的影响 项目金额 7500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 5000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 5000.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重 要组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能 力作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学 研究是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研 力量和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对 于医疗人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代 科技的不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就 要求临床医生要不断学习，从而更好地服务患者。临床科研 是获得新知识，掌握新技能的最直接、最有效、最及时的途 径，对临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床， 科研成果的转化又应用于临床、服务于临床，从而实现科研 与医疗工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医 院科技创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和 高尖端的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研 平台在促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面 具有重大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水 平的高低在很大程度上决定了医院学科建设的水平。 截止2020年年底，项目相关文章撰写已经完成，达到结 题要求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 急性心肌梗死 PCI术后心肌 出血评估准确 率 ≥80% 85% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时间在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 因疫情原因，部分项目未开 展。 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-miR-146a调控巨噬细 胞自噬在动脉粥样硬化中的作用及机制研究 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 9900.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 9900.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重 要组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能 力作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学 研究是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研 力量和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对 于医疗人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代 科技的不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就 要求临床医生要不断学习，从而更好地服务患者。临床科研 是获得新知识，掌握新技能的最直接、最有效、最及时的途 径，对临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床， 科研成果的转化又应用于临床、服务于临床，从而实现科研 与医疗工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医 院科技创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和 高尖端的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研 平台在促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面 具有重大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水 平的高低在很大程度上决定了医院学科建设的水平。 截至2020年年底，该项目已完成高水平论文初稿撰写工 作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表文章数量 1篇 0 10 0.0 质量指标 巨噬细胞自噬 成功率 ≥50% 0 10.0 10.0 时效指标 项目完成时间2021年7月完 成 按进度完成 20 20 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10 0 效益指标 社会效益指标 提升相关疾病 诊疗水平 不断提高 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 提升患者满意 度 ≥80% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 79.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市临床检验质量控制中心 项目金额 770000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 770000.00 770000.00 463469.00 10 0.60 6.00 其中：当年财政拨款 770000.00 770000.00 463469.00 — 0.60 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 开展质量学习班，质控工作会议，全市公立医院和部分非公 立医院质量飞行检查，全市新冠检测实验室基线调研工作， 完成指令性工作（全市新冠病毒核酸检测骨干培训，5合1、 10合1采集和检测规范视频，持续开展PCR实操培训班，全 市新冠检测实验室质量评估工作）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次数 6次 6次 15.0 15.0 多次采取微信群内讨论形式。 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 95% 95% 15.0 15.0 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 接上级任务，持续开展PCR。 成本指标 年度经费预算 执行率 ≥98% 60% 10.0 6.0 因疫情原因，部分项目未开展 。 效益指标 社会效益指标 提高全市质控 管理水平 提高 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 临床医生满意 度（%） 95% 95% 20.0 20.0 总分 100 92 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网络医院工作试点 项目金额 10500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3500000.00 3500000.00 3441276.84 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 3500000.00 3500000.00 3441276.84 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年，网络医院继续借助互联网技术，把“入院前+ 在院中+出院后”、“诊前+诊中+诊后”，“检前+检中 +检后”串联起来形成闭环，完成如下工作：（1）利用 互联网技术优化门诊及住院流程，通过深圳市人民医院 微信公众号实现线上预约挂号及支付、诊间支付、查看 化验报告、住院登记、交住院费用等，减少患者的排队 及等候时间，提升就医体验;(2)对全院出院患者进行电话 随访、短信随访，对慢病患者进行短信方案随访，对检 后患者进行电话随访及短信随访，使入院前－院中－院 后及检前－检中－检后串联起来形成一个闭环；(3）已完 成糖尿病、高血压等慢病的整合式全病程管理平台构 建，并已运作；（4）已完成互联网医院网上诊疗平台的 构建，为复诊患者提供网上诊疗。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出院电话及短 信随访 8.7万人次 8.7万人次 20.0 20.0 质量指标 出院电话接听 率及短信随访 率 100% 100% 10.0 10.0 指标 时效指标 缩短患者就医 等待时间 2小时/人 2小时/人 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 98% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 病人的就医体 验 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 98%以上 99.77% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深发改[2017]212号市人民医院门诊楼心血管医院旧址改扩 建工程前期费 项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3000000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 由于疫情防控需要，目前心血管医院旧址已改造为市属 医院传染病防控救治设施升级改造项目。绩效目标为市 属医院传染病防控救治设施升级改造项目的绩效目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发热门诊改造 工程数量 45个 43个 20.0 19.1 疫情影响 质量指标 发热门诊工程 改造率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 发热门诊完工 时间 2020年12月 31日前完工 2020年9月 30日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 0.0 10.0 0.0 由于疫情防控需要，目前心 血管医院旧址已改造为市属 医院传染病防控救治设施升 级改造项目。 效益指标 社会效益指标 基本建设整体 水平 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 79.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年医疗责任险 项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 1768479.00 10 0.59 5.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3000000.00 3000000.00 1768479.00 — 0.59 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年医疗责任险预算执行完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 对临床医务人 员投保次数 按需 按需 20.0 20.0 质量指标 对临床医务人 员投保率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 59% 10.0 7.4 效益指标 社会效益指标 医疗纠纷 减少 减少 20.0 20.0 满意度指标 医务人员满意 度 ≥80% 88% 20.0 20.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-脑氧饱和度与老年患 者术后认知功能障碍的相关性研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 5000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重 要组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能 力作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学 研究是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研 力量和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对 于医疗人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代 科技的不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就 要求临床医生要不断学习，从而更好地服务患者。临床科研 是获得新知识，掌握新技能的最直接、最有效、最及时的途 径，对临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床， 科研成果的转化又应用于临床、服务于临床，从而实现科研 与医疗工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医 院科技创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和 高尖端的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研 平台在促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面 具有重大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水 平的高低在很大程度上决定了医院学科建设的水平。 截止2020年年底，项目已经按计划进展，发表相关领域文 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 脑氧饱和度测 试率 ≥70% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时间在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第四批)-北京清华长庚医院董家鸿院士肝胆外科团 队-2020年 项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2599647.30 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2599647.30 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度： 临床：成立复杂胆道外科深圳诊治中心。引进新技术1- 2项； 教学：举办1次国家级学术会议，举办国家级学习班1次，市 级会议1-2次；培养规培医生3-5名，硕士研究生1-2名；组 织医护人员赴清华长庚医院及其他国内知名医院进修2-3人 次；邀请国内外知名专家进行学术交流5-10人次。 科研：获得国家级科研课题1项，市级科研课题2项。发表 SCI文章 3-4篇，国家级核心期刊文章2-3篇。获得国家发明 专利1项 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 2人 20.0 13.3 疫情原因。 质量指标 外出进修人员 合格率 ≥90% 90% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 25.1万元 10.0 8.4 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 18.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 98.1% 20.0 20.0 总分 100 88.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教[2020]53号新型RGD靶向-液气相变可降解nMOF 在光声诊疗乳腺癌的基础研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020-04-01-2020-12-31，调研普鲁士蓝等材料新材料造 影剂国内研究进展。购买普鲁士蓝等nMOF原材料，探索纳 米载药技术，构建MOF新材料。设计在体内外不同生理环境 下对超声、对光响应实验，调研光/声超声对液气相nMOF药 物释放的影响。 2020-11-01 2021-04-30设计ICG探针；研究对合成的新nMOF(普鲁士 蓝等材料)造影剂实验方案，进行体外仿体实验、体内细胞实 验预实验。设计在体内外不同生理环境下对超声、对光响 应，探讨活体光/声超声对液气相光声造影剂靶向释放的影响 。2021-05-01 2021-10-31实验建立多种乳腺癌肿瘤动物模 型，进行nMOF-RGD纳米药物在小鼠体内的药代动力学、 生物分布、分子显像实验，探索光热、光动力抑制肿瘤效果 。2021-11-01 2022-04-30对液气相nMOF(普鲁士蓝等材 料)光声造影剂靶向、ICG-RGD等药物缓控释系统在细胞内 转运机制进行研究,并总结资料,新材料申请专利，撰写论文 。2022-05-01 2022-09-30 提交课题总结，，培养学生学 位答辩 发表论文 结题汇报 截止2020年度，项目按照预期计划进行开展，完成相关 基础研究实验。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 发表国家统计 源刊物以上刊 物发表论文发 表篇数 2篇 1 10.0 5.0 发了外文，中文文稿一直未 能投出。 质量指标 光声诊疗体系 构建成功率 ≥50% 60% 15.0 15.0 时效指标 项目完成时间2022年8月前 完成项目 按照预期执 行，可在 2022年8月前 完成 15.0 15.0 成本指标 经费预算执行 率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意 90%以上 95% 20.0 20.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院建设高水平医院设备购置项目 项目金额 483020268.1 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 212500000.00 198150000.00 198150000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 198150000.00 198150000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 212500000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院作为首批“登峰计划”签约的医院之一，着 眼于优势、重点学科，计划通过引进国内外优秀医学人才和 团队，引进先进的医疗设备，通过建立实验室，打造高水平 专科科研平台，提升医院科研及临床等综合实力。目标在三 年内争取进入复旦大学“中国医院排行榜”前100名，香港 艾力彼医院管理研究中心“中国医院排行榜”前70名，“登 峰计划”重点培育科室进入国内10强。 成本指标未完成，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数量 98台/套 98台/套 12.5 12.5 质量指标 设备验收合格 率 合格 合格 12.5 12.5 时效指标 完成设备购置 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 80% 100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科室 满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年保安服务及安防设施维保 项目金额 104883863.6 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 34961287.87 34961287.87 11983844.84 10 0.34 3.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 34961287.87 34961287.87 11983844.84 — 0.34 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除执行率未达到100%，其他指标均以完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医院消防演习 ≥1次 1次 20.0 20.0 质量指标 医院安全系数 率 90% 95% 10.0 10.0 时效指标 安保服务时间2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 医院保安费 （万元） ≤1200万元 1198万元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 保安人员服务 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 医院工作人员 满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 93.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-LncRNA调控肝癌干细 胞非对称分裂的机制探讨 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 4456.00 4456.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 4456.00 4456.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重 要组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能 力作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学 研究是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研 力量和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对 于医疗人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代 科技的不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就 要求临床医生要不断学习，从而更好地服务患者。临床科研 是获得新知识，掌握新技能的最直接、最有效、最及时的途 径，对临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床， 科研成果的转化又应用于临床、服务于临床，从而实现科研 与医疗工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医 院科技创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和 高尖端的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研 平台在促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面 具有重大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水 平的高低在很大程度上决定了医院学科建设的水平。 截至2020年年底，课题组通过挖掘TCGA数据库，发现 MOB1基因表达在肝细胞癌样本中显著上升，且与病人 的低生存率显著相关。在自建肿瘤样本库中，对比肝癌 样本及癌旁组织后发现，MOB1蛋白在肝细胞癌组织样 本中显著高表达，但在其他肝癌类型癌组织中无明显变 化。利用MOB1蛋白敲低及过表达的细胞系发现， MOB1蛋白能够显著促进多株肝癌细胞系的增殖，且即 使在仑伐替尼存在的情况下，MOB1蛋白依然能够促进 肝癌细胞的增殖。因此，MOB1蛋白可以促进肝细胞癌 生长、增殖和耐药，可以广泛应用于肝细胞癌诊断、治 疗及预后。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 SCI文章发表 数量 1篇 论文撰写中 20.0 15.0 由于论文发表需要时间，目 前本课题申请专利1项目， 论文撰写中。 质量指标 肝癌干细胞非 对称分裂体系 构建成功率 ≥60% 65% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时间2021年7月前 完成 按照合同指标 完成 10.0 10.0 成本指标 经费执行率 ≥95% 95% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升相关疾病 诊疗水平 提升 提高肝癌的诊 疗水平 30.0 30.0 满意度指标 提升患者满意 度 ≥80% ≥90% 10.0 10.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转粤财社〔2018〕290号-提前下达2019年重大公共卫生 服务等3项中央补助财政资金-住院医师规范化培训补助 项目金额 15864 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 15864.00 15864.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 15864.00 15864.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规范 化培训在培人 数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规范 化培训结业考 核通过率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完成 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 住培医师中央 财政补助 3万元/人/年 3万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培住院医师 业务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 满意度指标 参培学员满意 度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转卫生计生科研-2019年省级医疗卫生健康事业发展专项 资金(第一批)(粤财社[2019]42号)-影像组学预测乳腺癌新辅 助化疗疗效模型的建立 项目金额 3000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 2000.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重 要组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能 力作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学 研究是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研 力量和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对 于医疗人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代 科技的不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就 要求临床医生要不断学习，从而更好地服务患者。临床科研 是获得新知识，掌握新技能的最直接、最有效、最及时的途 径，对临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床， 科研成果的转化又应用于临床、服务于临床，从而实现科研 与医疗工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医 院科技创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和 高尖端的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研 平台在促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面 具有重大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水 平的高低在很大程度上决定了医院学科建设的水平。 截止2020年年底提升了项目组人员科研水平，通过影像 来预测乳腺癌新辅助化疗疗效，对指导临床工作具有重 大意义，已具备了很高的实际应用价值。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 预测模型准确 率 ≥80% 80% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时间在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年预算准备金 项目金额 330000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 110000000.00 110000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 110000000.00 110000000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年未使用预算准备金。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 预算准备金调 剂次数 按需 未使用 20.0 20.0 质量指标 预算准备金使 用程序规范率 100% 未使用 10.0 10.0 时效指标 预算准备金调 剂效率 迅速 未使用 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 （元） 110000000 未使用 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 保障医院突发 性工作顺利开 展 有效开展 未使用 20.0 20.0 满意度指标 单位员工满意 度 90% 未使用 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备购置项目 项目金额 366389109.8 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 341866609.78 271029109.78 241246879.50 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 341866609.78 271029109.78 241246879.50 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备购置项目 成本指标未完成，其余完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设备数量 79台/套 79台/套 20.0 20.0 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成设备购置 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 89% 10.0 9.9 集采项目，采购时间较长 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科室 满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-基于ADPKD患者iPS细 胞模型的PKD1突变修复及其效应研究 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重 要组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能 力作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学 研究是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研 力量和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对 于医疗人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代 科技的不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就 要求临床医生要不断学习，从而更好地服务患者。临床科研 是获得新知识，掌握新技能的最直接、最有效、最及时的途 径，对临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床， 科研成果的转化又应用于临床、服务于临床，从而实现科研 与医疗工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医 院科技创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和 高尖端的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研 平台在促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面 具有重大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水 平的高低在很大程度上决定了医院学科建设的水平。 截止2020年年底目前试验已完善尿液来源 iPSCs 构建体 系，建立了完整的来源于ADPKD 患者体细胞的 PKD1- iPSCs 以及来源于健康人群的对照 iPSCs。进展顺利。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 尿液来源 iPSCs 构建体 系成功率 ≥50% 70% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时间在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第二批）－山东大学齐鲁医院张运院士团队-2020年项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3000000.00 2999000.00 2399862.45 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 2999000.00 2399862.45 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度： 全面提高超声科及实验室临床检测和科研技术水平，进一步 巩固在省内的技术优势，在现有的诊疗水准上更上一层楼。 加强科研方面实力，发展成省内及华南地区知名的医学诊断 及研究中心，成为广东省创新技术平台。 方向1超声技术临床应用医疗：开展新的疾病无创临床诊断 项目3-5项，样本检测1000例。教学：举办深圳市学术会议 1次；邀请团队专家进行学术研讨会2次；培养硕士研究生1 名。科研：发表SCI论文1篇。方向2 分子影像及动脉粥样硬 化血管重构诊断临床检测项目研究与开发医疗：开发易损斑 块的特异性检测方法；申请专利1项。教学：召开诊断技术 培训班1次；团队成员来院交流研讨2-3人次；培养博士研究 生1名。科研：争取获得广东省或深圳市科学技术进步奖 1项；发表SCI论文1-2篇。方向3人工智能图像处理及运动 损伤相关研究科研：进一步开展疾病人工智能分类相关性的 研究工作，完善核心技术；继续深入开展科研合作及临床交 流。教学：举办会议1次，团队成员来院指导及开展相关工 作2-3人次。成果：获得省和国家级立项1-2项；发表SCI论 文1-2篇；申请专利1项。 2020年度：全面提高超声科及实验室临床检测和科研技 术水平，进一步巩固在省内的技术优势，在现有的诊疗 水准上更上一层楼。加强科研方面实力，发展成省内及 华南地区知名的医学诊断及研究中心，成为广东省创新 技术平台。方向1超声技术临床应用医疗：开展新的 疾病临床诊断项目15项，样本检测1000例。教学：举办 深圳市学术会议2次；邀请团队专家进行学术研讨会 3次；培养硕士研究生3名。科研：发表SCI论文1篇。方 向2 分子影像及动脉粥样硬化血管重构诊断临床检测项目 研究与开发医疗：开发易损斑块的特异性检测方法；申 请专利1项。教学：召开诊断技术培训班1次；团队成员 来院交流研讨2人次；培养博士研究生1名。科研：获得 广东省或深圳市科学技术进步奖1项；发表SCI论文2篇。 方向3人工智能图像处理及运动损伤相关研究科研：进一 步开展疾病人工智能分类相关性的研究工作，完善核心 技术；继续深入开展科研合作及临床交流。教学：举办 会议1次，团队成员来院指导及开展相关工作2人次。成 果：获得省和国家级立项1项；发表SCI论文2篇；申请专 利1项。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 87% 20.0 18.0 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科—肾病专科 项目金额 2700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2700000.00 2700000.00 346302.38 10 0.13 1.30 其中：当年财政拨款 2700000.00 2700000.00 346302.38 — 0.13 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年各亚专科医教研方面均达到预定目标，年度获得 并完成政府资助金额38.69万元，血透质控中心金额60万 元，及医院配套学科发展金额29.19万元。2020年度本科 室引进深圳市海外高层次人才1人（C类），博士后3人， 科室内成员共承担国家级课题5项，省市级课题3项，获 批科研经费104万元。发表高水平论文21篇，其中SCI论 文17篇，申请发明专利1项，此外于本年度获得广东省科 技进步二等奖。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 10篇 17篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 13% 10.0 1.4 卫健委暂停经费使用。 效益指标 社会效益指标 医院医疗服务 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 95% 95% 20.0 20.0 总分 100 82.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 护理工作试点经费补助 项目金额 13500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 4500000.00 1938647.00 1423833.65 10 0.73 7.30 其中：当年财政拨款 4500000.00 1938647.00 1423833.65 — 0.73 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年深圳市人民医院将积极开展多形式的延续服务工 作，不断完善模式与管理，扩大工作范围，提升工作内 涵，实际完成情况如下：1、完成延续服务微信公众号和 小程序开发与应用2项；2、搭建患者延续管理智慧平台1 个；3、完成延续服务出诊工作：2888人次；4、制定风 险防控等管理制度；5、5G技术在延续服务工作中的应用 探索。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 延续服务部微 信公众号与小 程序开发与应 用数量 2项 2项 20.0 20.0 质量指标 健康知识知晓 率 ≥10% 10% 10.0 10.0 时效指标 缩短平均住院 日 出诊患者缩短 住院日平均2 日以上 出诊患者缩短 住院日平均＞ 2日 10.0 10.0 成本指标 降低患者住院 等医疗费用 人均降低500 元左右 人均降低500 元左右 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 患者延续服务 水平 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 97.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批）-中国医科大学附属第一医院徐克教授团 队-2020年 项目金额 3100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 3100000.00 3100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3100000.00 3100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 中国医科大学附属第一医院徐克教授团队 临床方面：已经成为了深圳市最大的介入诊疗平台，全 市开展介入技术最齐全，疑难手术、四级手术最多，手 术量占全市总和一半以上。与深圳基层医院建立了合作 与帮扶关系，包括深圳蛇口医院，深圳观澜医院，深圳 松岗医院等。与国家级介入医疗学术带头人开展了紧密 的临床、研究合作，并承办相关的国家级介入医疗会 议，在临床上努力达到国家级介入诊疗水平。 教学方面：临床教学上，每年科内培养2-3名临床介入放 射学的研究生和博士，为本学科持续培养临床生力军。 同时，在医院范围内里积极教授临床规培人员介入诊疗 学的专业知识和技能，让其他外科内科的医学生充分了 解介入诊疗学的发展和特点，以便于为患者选择更合适 的治疗手段。 科研方面：（1）科内自主研究，依托已建成的深圳市介 入医学工程技术研究开发中心，科室的临床医生和专职 科研人员针对临床问题，积极开展实验研究。例如，在 肿瘤治疗方面，基于临床上的肿瘤冷冻消融术产生的肿 瘤抗原的“旁观者效应”，结合新型的纳米级免疫刺激 佐剂，创新性地研制了新型肿瘤疫苗，并在细胞和动物 模型水平评价其肿瘤抑制效果。（2）合作研发：与深圳 市南方科技大学的材料系、深港微电子学院和电子与电 气工程系的多个课题组开展紧密的医工合作，持续研发 一系列新型介入医疗器械，包括基于电容传感器的压力 导丝，可植入人工智能支架，光纤传导的血管内窥镜等 等。同时，基于本科室长期积累的研发专利，积极寻求 医疗器械生产厂家的产业化合作。并且，为了更好的响 应国家对医疗器械研发的鼓励政策，本科室正在筹建一 个功能全面的介入医疗器械评价平台，将来有机会成为 辐射粤港澳大湾区的国家级介入医疗器械研发服务平台 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 2人 20.0 13.3 疫情原因。 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合—呼吸内科学项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2800000.00 2067735.52 10 0.74 7.40 其中：当年财政拨款 0.00 2800000.00 2067735.52 — 0.74 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 1、全市社康普及基层肺功能适宜技术，开展慢阻肺筛查 工作，2020年开展肺功能适宜技术培训4次，2020年11 月已完成10家社康示范点肺功能仪安装及培训，8家示范 点社康配备慢阻肺筛查机器，2020年底，根据《深圳市 基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目工作方案 》，实现了深圳10区300余家（50%）社康机构的肺功 能仪配备。 2、为基层社康配备了无创气道炎症检测仪器（呼出气一 氧化氮检测仪器）。 3、开展专家下社康工作，专家出诊社康时间≥2天/月/每 个专家，专家在社康开展呼吸系统疾病的培训和指导开 展肺功能检测，每个月每个专家小讲课不少于1次，鼓励 通过视频或网络等多种形式开展。 4、全国首创的5G社康诊疗模式，目前深圳市人民医院及 龙华分院、北京大学深圳医院、南方医科大学深圳医院 、盐田区人民医院、已安装5G远程会诊设备（专家 端），龙华区中心医院鹭湖社康中心、龙岗中心医院南 联社区健康服务中心已安装5G社康端设备。目前5G社康 在龙岗南联社康常态化运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 提升开展哮喘 的诊治能力建 设的示范社康 数量 10家 10家 20.0 20.0 质量指标 专家社康出诊 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成专家出诊 社康时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 74% 10.0 8.2 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 居民健康意识 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 居民满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转2018年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金（粤 财社[2018]133号）2018年第二批卫生健康人才培训补助 项目金额 439.13 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 439.13 439.13 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 439.13 439.13 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规范 化培训在培人 数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规范 化培训结业考 核通过率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住院医师（社 会人学员）规 范化培训国家 财政补助标准 3万元/人/年 3万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培学员业务 水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 参培学员满意 度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批第二轮）—四川大学华西医院刘进教授团 队—2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 三名工程（第一批第二轮）—四川大学华西医院刘进教授团 队—2020年 成本指标因疫情原因未完成，其他年度绩效指标均已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 10万元 10.0 3.33 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 90% 20.0 20.0 总分 100 93.33 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市妇科诊疗质量控制中心 项目金额 420000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 420000.00 420000.00 351620.09 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 420000.00 420000.00 351620.09 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 完成预期计划的各类工作，其中重点完成了年度培训计划 和基线调研工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 本专业基线调 研次数 1次 1次 10.0 10.0 评估督导完成 次数 1次 1次 10.0 10.0 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 90% 95% 10.0 10.0 时效指标 完成基线调研 、评估督导时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 年度经费预算 执行率 >95% 84% 10.0 8.0 因疫情原因，部分项目未开 展。 效益指标 社会效益指标 提高质控管理 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度 >95% 98% 20.0 20.0 总分 100 96.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕310号-2020年中央财政医疗服务与保障能 力提升项目-住院医师规范化培训补助 项目金额 8370000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 8370000.00 8370000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 8370000.00 8370000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规范 化培训在培人 数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住培学员结业 考核通过率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 招生任务完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住院医师（含 专科医师）规 范化培训中央 财政补助标准 3万元/人/年 3万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培学员业务 水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 参培学员满意 度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批）-广州呼吸疾病研究所钟南山院士团队- 2020年 项目金额 1499218.7 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1499218.70 1499218.70 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1499218.70 1499218.70 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 广州呼吸疾病研究所钟南山院士团队 临床： 1)呼研所共6个亚专科，各亚专业团队与研究方向明确， 与广州呼吸健康研究院相应团队形成对接，启动相应的 临床（与基础结合）研究。参与制定专家共识4项，其中 以执笔专家身份制定1项。2)开展新技术1项（多次小睡 潜伏期试验（MSLT））、开展多学科诊疗门诊（MDT门 诊）、5G社康、坂田5G远程门诊。3)年门诊人次达 85871人次，住院人次达5499人次，疑难危重症收治范 围及例数全面达标国家区域医疗中心标准。4) 2020年新 增博导3名，硕导9名，外出进修国内4人次。 科研： 1)组建呼吸力学-迈瑞联合实验室。2) 2020年国自然立项 1项，省级课题4项，市级课题3项。3) 2020年发表46篇 SCI文章，IF大于10分共4篇，目前最高12.339，专利申 请3项，其中专利授权1项。获得省级科技进步奖1项，市 级科技进步奖1项；省级学会奖励1项。4) 出版专著 3部，《新冠肺炎防治精要》获评“2020中国医界好书” 。5) 开展国际多中心研究3项，国内多中心研究7项 学科辐射力： 1.韩雪梅，张婷两位医生下基层支援，每位时间1年，外 地患者占比31.02%2. 协办国家级会议1次，举办省级会 议4次，市级会议4次，外出参加学术会议口头报告40人 次，壁报展示5人次。3.培养硕士3名，博士2名，新收专 培4人。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 5人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 98% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科——消化内科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 661149.50 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 661149.50 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、医疗目标：门诊量≥ 10万人次；出院人数≥ 3000人次； 内镜检查例数≥ 50000例；染色放大消化内镜检查≥ 5000例；内镜下治疗≥ 4500例；超声内镜检查及超声内镜 治疗≥ 1800例；ERCP治疗≥ 100例；胃肠道早期肿瘤及黏 膜下病变≥ 300例；内镜下3/4级手术、操作≥ 1000例； 2、教学目标：举办国家级、省级学术会议≥1；参加国内、 国际学术会议交流并授课≥10人次；举办培训班≥2；本科生 、研究生大课授课≥4人次 3、科研目标：获批国家、省、市级课题≥ 1项；SCI论文≥ 8 篇，影响因子合计≥ 30分；申请获批专利项目≥ 2项 目前科室拥有床位84张，内镜中心配备20间诊疗室。现 有医生29名，其中博士10人，博士后指导老师2人，博士 生导师1人，硕士生导师5人，深圳市高层次人才1人，广 东省医学杰出青年人才1人，全国卫生系统青年岗位能手 1人，南粤优秀研究生1人，广东省优秀研究生1人。护士 57名，其中主任护师1人。2020年主持国家自热科学基 金1项，深圳市科创委项目1项。2020年共发表SCI 17篇，总影响因子56.996分；2020年门诊量13.3182万 人次，出院3332人次，内镜诊疗量5.6940万人次。2020 年招收硕士研究生7人。2019年度中国医院科技量值-消 化病学全国第60位，广东省第7位，深圳市第一位。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 17篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 指标 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 66.11495万 元 10.0 9.4 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 92% 20.0 20.0 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点内科—心血管内科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 604238.24 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 604238.24 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 成功申报国家心源性防治建设基地及高血压达标建设中心， 完善原有各国家级诊疗中心建设，形成区域亚专科联盟，并 积极开展微创介入新技术、新项目，并以新技术新项目开展 反推学科发展，提升区域影响力。当年获得国自然课题立项 1项，省市级课题立项2项，发表高水平学术论文（中华系列 、SCI系列）6篇以上；招收博士研究生1-2名，硕士研究生 2-4名；国家级学术任职1人，省市级学术任职2人。 1.已完成：极高危病变循环辅助使用率达到72.3% 2.已完 成：腔内影像指导的精准介入治疗开展168例/年，CHIP 病变介入治疗388例/年 3.已完成：心梗后早期心脏康复 开展307例/年。4.已完成：孙鑫、林峰副主任医师分别 任职广东省医师协会心血管内科分会及广东省医师协会 心力衰竭分会两个省级任职 5.已完成：刘华东、袁杰主 任医师及梁新剑、孙鑫副主任医师在亚洲心脏病会议等 国内知名国家级心血管会议上进行TAVI、左心耳封堵、 房颤射频消融及腔内影像学指导的精准介入治疗各一次 。6.已完成：刘华东主任医师及孙鑫副主任医师累计获得 国自然面上项目1项及深圳市科创委基础研究2项，注册 临床研究2项 7.已完成：孙鑫副主任医师发表中华系列期 刊论著1篇、林耀望主治医师发表SCI论著3篇 8.已完成： 孙鑫副主任医师执笔远端桡动脉介入专家共识一项，董 少红主任参编慢性心衰心脏康复专家共识一项。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 9篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 60.423824万 元 10.0 8.6 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 97.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财工[2016]37号下达2016年度省科技发展专项资金 （前沿与关键技术创新方向） 项目金额 29479.46 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 29479.46 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 29479.46 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 项目已经按期结题。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 篇数 1篇 1篇 30.0 30.0 时效指标 2020年年底 前结题 2020年年底 前结题 已按要求结题 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 项目已经结题，未使用结余 经费。 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）－北京医院王建业教授衰老及相关疾病 研究团队-2020年 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1934784.13 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1934784.13 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度：临床方面：1、继续完善老年综合评估体系，关 注多病共存，完善老年疾病综合示范病房建设，分析老年综 合征的发生特点及影响因素，关注老年共病，提出干预并改 善老年人器官功能的具体方法及生活行为干预模式；2、借 助北京医院国家老年医学中心平台，整合基因蛋白组学生物 标志物分析，继续提升老年衰弱及肌少症的诊治能力；3、 建立对老年衰弱进行评估、干预、预防的综合管理模式；4 、结合代谢组学（基因组学、蛋白组学）生物标志物分析等 多种技术手段，提升对血管衰老的评估能力及诊治水平，建 设老年血管衰老诊疗中心。教学方面：1、培养规培医生3-5 名，硕士研究生1-2名；2、举办省市级或国家级继续教育项 目1-2项；3、与北京医院合作举办学术会议，包括MDT的 视频会议；4、组织老年血管衰老及相关疾病诊治继续教育 及进修班；5、组织医护人员赴北京医院及其他国内知名医 院进修3-5人次；6、邀请国内外知名专家进行学术交流5-10 人次；7、培养老年综合评估专业人才及培训教师1-3名；8 、培养老年血管衰老评估及相关疾病专业人才1-2名。科研 方面：1、寻找老年综合征的危险因素，研究预防与延缓常 见老年综合征的措施方法；2、研究深圳老年衰弱状态的评 估方法，寻找老年衰弱的预警指标；3、研究增龄相关的血 管衰老的机制；4、构建老年疾病MDT示范基地和远程诊疗 平台；5、发表SCI及中文核心期刊收录论文2-4篇；6、获得 国家级或省市级科技资助1-2项，累计获得科研资助50-100 万。 2020年度：临床方面：1、完善了老年综合评估体系，关 注多病共存，完善了老年疾病综合示范病房建设，分析 老年综合征的发生特点及影响因素，关注老年共病，提 出干预并改善老年人器官功能的具体方法及生活行为干 预模式；2、建立对老年衰弱进行评估、干预、预防的综 合管理模式；3、结合代谢组学（基因组学、蛋白组学） 生物标志物分析等多种技术手段，提升了对血管衰老的 评估能力及诊治水平，建设老年血管衰老诊疗中心。教 学方面：1、培养了规培医生3名，硕士研究生2名；2、 举办省市级或国家级继续教育项目3项；3、与北京医院 合作举办学术会议，包括MDT的视频会议；4、组织老年 血管衰老及相关疾病诊治继续教育及进修班；5、组织医 护人员赴北京医院及其他国内知名医院进修6人次；6、 邀请国内外知名专家进行学术交流10人次；7、培养老年 综合评估专业人才及培训教师1名；8、培养老年血管衰 老评估及相关疾病专业人才1名。科研方面：1、寻找老 年综合征的危险因素，研究预防与延缓常见老年综合征 的措施方法；2、研究深圳老年衰弱状态的评估方法，寻 找老年衰弱的预警指标；3、研究增龄相关的血管衰老的 机制；4、发表SCI及中文核心期刊收录论文6篇； 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 6人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第二批)－北京协和医院曾小峰教授风湿免疫团队- 2020年 项目金额 5220000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1740000.00 1740000.00 739683.20 10 0.43 4.30 其中：当年财政拨款 740000.00 740000.00 739683.20 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度： 1.指导风湿免疫病的临床诊治工作：疑难/危重患者的临床查 房、病例讨论、教学查房、讲座等； 2.相关的科研工作继续深化和总结：论文撰写以及可能的专 利申请等； 3.培养临床和科研方面的中青年学术骨干。 亚专科合作方向： 1、系统性红斑狼疮方面： 临床：继续每月一次或以上疑难危重SLE患者的查房、病例 讨论等，尤其是SLE合并肺动脉高压患者的诊治（10例以 上）教学：总结撰写论 文。 科研：IL-37在SLE发病中的作用机制：继续病例收集检测、 细胞或狼疮鼠模型的科研工作，撰写发表论文，申请相关专 利，可能的临床应用转化等。 系统性红斑狼疮：临床：1、每月通过远程视频的方式与 带头人曾小峰教授及其团队成员开展疑难病例讨论、授 课等工作；2、开展新技术新项目3项（国家级2项，省级 1项）；3、专科带头人刘冬舟作为专家组成员参与制定 “2020中国系统性红斑狼疮诊疗指南”。教学：1、 2020年度举办国家级继续教育项目、市级继续项目各 1项；2、每月进行SLE临床病例讨论2次；3、招收硕士 研究生3名，博士研究生1名；4、护理骨干郭秋红前往北 京大学第一医院进修1个月，李静静参加广东省护理学会 《慢病专科护士培训班》3个月；5、2020年度培养本科 生36名、规培生139名；6、专科医生陈玉兰、胡秋及护 理骨干杨苗、李静静被评为“优秀带教老师”；7、硕士 研究生陈嫣然获得深圳市卫计委青年医师辩论赛“优秀 辩手”；8、协办市级学术会议2次。科研：1、已建立 SLE生物样本库及生物信息学平台，共收集SLE标本149 个；2、已通过西罗莫司治疗SLE随机、双盲、安慰剂对 照的多中心临床研究伦理答辩，预计在2021年4月份正式 启动；3、新开展SLE国家多中心药物临床试验项目3项； 4、获批主持国家自然科学基金面上项目1项，国家自然 科学基金青年项目1项，深圳市科技创新委重大项目 1项；授权发明专利1项，发表SCI 10篇，最高影响因子 8.484，中文核心期刊论文3篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 2人 20.0 13.3 疫情原因。 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 90% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 指标 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 87.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—呼吸内科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 649610.41 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 649610.41 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：1.各亚专科建规范、建流程，完成呼吸内科疾病诊治 指南的收集、编撰成册。2.开展新技术1-2项、开展多学科诊 疗门诊（MDT门诊）、5G社康试运行、坂田5G远程门诊试 。3.2020年底完成《钟南山院士团队-深圳呼研所三名工程 查房病例精粹及解析》著作初稿。科研：1.组建呼吸力学-迈 瑞联合实验室。2.获批国家自然科学基金课题立项1项，广东 省（深圳市）自然科学基金2项，发表SCI论文10篇，获得市 级及以上科技进步奖1项。 临床：年门诊人次达85871人次，住院人次达5499人次 。开展新技术1项，制定专家共识4项。科研：获批国家 级课题1项，省课题4项，市课题3项。发表SCI论文 45篇，授权专利1项，获市级科技进步奖1项，省级科技 进步奖1项。出版专著3部。开展临床试验10项，其中国 际多中心研究3项。学科辐射力：协办国家级会议1次， 主办省级会议（含继续教育学习班）4次，外出参加学术 会议口头报告高达30余人次，壁报交流5人次。新增国家 级学术任职9人次，目前拥有中华医学会2名委员，7位学 组成员。新增博导2名，硕导9名，培养硕士1名，博士2 名，专培4人。外出进修国内3人，3个月以上3人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 34篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 64.961041万 元 10.0 9.3 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 98% 20.0 20.0 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教[2020]53号EBI2在NOD小鼠T细胞发育中的作用和 机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2019-10-01 2020-09-30：研究EBI2 KO小鼠胸腺中T细胞 亚群，T细胞阳性选择和阴性选择是否有变化。2020-10-01 2021-09-30：完成骨髓细胞过继转移实验，T细胞在胸腺中 定位的免疫荧光实验，TCR信号通路中关键蛋白磷酸化水平 检测。完成T细胞过继转移实验。2021-10-01 2022-09- 30：监测受体NOD.SCID小鼠糖尿病的发生情况，淋巴细胞 在胰岛中浸润水平和亚群鉴定。撰写论文和投稿，参与国内 外有关的学术交流。 截止2020年年底。团队将EBI2基因敲除NOD小鼠做了净 化，在深圳市人民医院动物房中小鼠自交获得了EBI2缺 失的NOD小鼠，并将小鼠做了扩大繁殖。胸腺中主要是 由CD4+单阳，CD8+单阳，CD4+CD8+双阳，CD4- CD8-双阴细胞组成。大部分调节性T细胞也是在胸腺中 发育，其表面marker是CD25+。为此，我们采用流式染 色的方法，对胸腺中主要的T细胞亚群进行鉴定，初步发 现上述主要T细胞亚群无明显变化。项目组正在订购新的 流式抗体，以对T细胞发育做更深入地研究。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国家统计源刊 物以上刊物 发表论文篇数 1篇 0 20.0 0.0 研究按照原有进度进行，预 期下个年度发表SCI论文。 质量指标 EBI2基因敲 除NOD小鼠 净化率 ≥50% 70% 10.0 10.0 时效指标 2021年7月前 完成结题 2021年7月前 完成结题 按期结题 10.0 10.0 成本指标 经费预算执行 率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% ≥95% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批）-四川大学华西医院刘进教授团队-2020年项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 四川大学华西医院刘进教授团队 2020 年，通过落实三名工程第一批第二轮第二年建设周 期内的目标,力争使深圳市人民医院麻醉科的医、教、研 整体综合实力稳步提升，在华南地区麻醉专科排行，深 圳市人民医院麻醉科由第 17 名上升至第 14 名，深圳市 人民医院麻醉科经过近些年的快速发展，已成为深圳市 规模最大、设备先进、手术麻醉数量最多、医教研综合 实力最为雄厚的麻醉学科。2020 年，为了学科建设，科 室设立了一系列专科建设计划，包括具体的建设总目标 、年度目标、建设内容、实施方案等。同时，科室已获 得省、市及医院多项经费资助，以支持学科的建设和发 展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-扩大国家免疫 规划项目 项目金额 24400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 24400.00 24400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 24400.00 24400.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 完成麻疹、乙脑年度监测任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 麻疹送检数量 ≥1例 1例 20.0 20.0 质量指标 麻疹送检报告 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 乙脑送检及时 率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 2.44万元 2.44万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 预防控制麻疹 、乙脑暴发 得到预防 得到预防 20.0 20.0 满意度指标 麻疹、乙脑病 人及时诊断满 意度 ≥90% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财教[2015]300号-下达2015年省基础与应用基础研 究(省自然科学基金)专项资金 项目金额 96352.61 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 96352.61 240.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 96352.61 240.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止2020年年底，项目已经达到验收标准，完成验收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇数 3篇 3篇 20.0 20.0 质量指标 研究准确性 ≥50% 60% 10.0 10.0 时效指标 在2020年5月 前完成 在2020年5月 前完成 已完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 因疫情原因，项目未开展。 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)－广州医科大学附属第一医院黎毅敏教授 重症医学团队-2020年 项目金额 5700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1900000.00 1900000.00 1785377.74 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 1900000.00 1900000.00 1785377.74 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度总体目标力争在国内综合实力达到前80名或相应 实力具体目标方向1建立脓毒症诊疗中心医疗：脓毒症诊 治技术辐射到华南地区，开展脓毒症相关新技术1项；教 学：熟练应用脓毒症诊疗线路图进行教学，共同培养硕士研 究生1-2名；科研：省或国家级科研立项1项，发表SCI论文1 篇。方向2 建立危重症CRRT治疗中心临床：成立深圳市危 重症CRRT治疗培训基地。每年定期举行专项培训；教学： 开展国家级特色CRRT相关学习班；科研：发表SCI论文1篇 。方向3建立ARDS诊疗数据库中心医疗：利用ARDS数据 库进行相关科研；教学：熟练应用ARDS诊疗线路图进行教 学；科研：在国内中文核心期刊发表论文1-2篇，SCI论文1 篇。方向4建立重症医学相关领域临床科研医疗：共同成 功申报国家级项目1项；教学：共同培养硕士研究生1 2名； 2019年我科在中国科技技术影响力排名中位列71位。 2020年培养研究生两名，4项省级课题2项市级课题，主 持4项参与2参项，获得市级临床重点专科。发表SCI文章 16篇，总影响因子74分。中文发表13篇。举办国家级会 议1个（重症血液净化多模式精细化治疗高峰论坛），省 级会议2个（血栓与栓塞性疾病多学科管理新进展学习 班)(精准扶贫下床旁超声在基层医院急危重症患者的应 用)，市级会议1个(危重症系统康复学习班)。获批重症医 学专业规范培训基地。申报2项新技术，1.连续性二氧化 碳清除，2.机械性吸-呼气技术。发明专利1项（静脉穿刺 装置）。方向1建立脓毒症诊疗中心医疗：ICU收治脓毒 症辐射深圳及周边地区，通过院际会诊、学会会议、区 域转诊、接收进修生等提高学科影响力，挂牌成立“脓 毒症多学科诊疗中心”开展脓毒症相关新技术1项：机械 性吸呼气技术。教学：应用脓毒症诊疗线路图进行教 学，2020年培养硕士研究生2名；科研：2020年主持广 东省自然科学基金“LINC00439通过miR-1-3p特异性调 控VEGFa在热休克发病中的作用机制研究”、院内脓毒 症相关课题研究两项：ASK1介导脓毒症凝血功能紊乱的 机制研究、高密度脂蛋白亚组分HDL2b和HDL3与脓毒症 预后的关系研究。发表脓毒症相关研究论文多篇，最高 影响因子9.1分。方向2 建立危重症CRRT治疗中心学科 作为粤港澳大湾区血浆净化专科联盟副理事长单位、深 圳市医学会血液净化常务单位，开展多种模式血液净化 治疗。临床：开展各种模式血液净化模式（2020年我科 开展CVVH治疗：1367例次，血浆置换103人次，人工肝 功申报国家级项目1项；教学：共同培养硕士研究生1-2名； 科研：省或国家级科研立项1项，发表SCI论文1篇。方向5 建立ECMO治疗中心医疗：ECMO治疗团队的临床技术成 熟，并在当地有一定影响力；教学：逐渐创立省内特色 ECMO培训班；科研：核心期刊发表中文论文1-2篇。方向 6建立深圳市重症医学医护人员的培训基地医疗：建成完善 的重症医学人员培训基地，制定切实可行的质量评价标 准，；教学：举办国家级专业学术会议1次；科研：发表重 症教学论文1-2篇。 43人次，血液灌流16人次，血浆吸附36人次）；教学： 举办国家级继续教育培训班“重症血液净化多模式精细 化治疗高峰论坛”；科研：相关SCI论文在投。方向3建 立ARDS诊疗数据库中心医疗：成立ARDS诊疗与研究中 心。利用ARDS数据库进行科研，开展ARDS新技术1项 （体外二氧化碳清除）；教学：应用ARDS数据库进行教 学；科研：发表ARDS相关论文多篇，最高SCI5.2分 （Knockdown of lncRNA MALAT1 Alleviaes LPS- lnducd Acute Lunglnjury via lnhibiting Apoptosis Through the miR-194-5P/foxp2Axis）。方向4建立重 症医学相关领域临床科研医疗：2019年主持广东省合成 基因组学重点实验室项目“高效人工噬菌体检测ICU患者 致病菌的临床研究”;教学：2020年培养硕士研究生 2名；科研：2019年即达成目标，获批省级科研立项1项 。相关研究论文再投。方向5建立ECMO治疗中心医 疗：成立体外生命支持诊疗与研究中心。有成熟的 ECMO团队可进行区域性院际ECMO置管及转运。教 学：开展国家级继续教育项目。科研：相关论文在发表 中。方向6建立深圳市重症医学医护人员的培训基地2020 年获批重症医学专科培训基地。医疗：招收重症医学专 科培训学员3名，进行规范化培训。教学：国家级学术会 议暂缺。科研：2019年即将发表重症相关教学论文1篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 6人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 指标 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 21万元 10.0 7.0 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 92% 20.0 20.0 总分 100 96.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—护理 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 493848.38 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 493848.38 — 0.71 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年，以加拿大安大略循证中心为平台，开展循证护理方 面的国际交流与合作，提交加拿大安大略BPSO最佳实践指 南中心认证申请，组建慢性疾病健康管理、伤口造口护理和 危重症护理三个专科的循证护理实践小组，开展循证项目文 献回顾。开展护理磁性职场环境构建项目，完成基线调查分 析，制定护理磁性职场构建方案及实施计划。大力推进智慧 病房和“无陪”病房建设，完成项目试点与改进，开展项目 推广，探索新型智慧病房护理工作模式，改善就医环境和就 医体验。加大护理科研型人才和专科骨干培养，引进硕士6- 8名，培养专科护士10-20名。期望科研成果产出：市级课题 立项1-2项，发表北大中文核心/SCI论文3-5篇，国家专利4- 6项，转化2项。 1.已组建慢性疾病健康管理循证护理实践小组。已开展慢 病全周期管理模式前期调研。 2.已开展护理磁性职场环境构建项目，完成基线调查分 析，已制定护理磁性职场构建方案及实施计划。 3.已开展智慧病房建设、配置智能床头2048台，智能输 液1154台、智能生命体征监测仪103台，送药机器人 1台，配药机器人3台。 4.已开展“无陪”病房的试点，试点科室4个：胸外科、 脊柱外科、血液内科、肾内科。 5.采用国家卫计委护理质控中心研发的《护理职业环境测 评量表》，完成基线调查分析，已制定护理磁性职场构 建方案及实施计划。 6.培养慢病护理专家6名。 7.开设慢性病门诊，包括糖尿病、老年、卒中等，就诊人 次1.8万余人。 8.开展市级护理新技术2项。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 4篇 20.0 20.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 49.384838万 元 10.0 7.1 疫情原因 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 98% 20.0 20.0 总分 100 94.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市放射诊断质量控制中心 项目金额 320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 320000.00 320000.00 248894.00 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 320000.00 320000.00 248894.00 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次数 4次 4次 20.0 20.0 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 90% 95% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时间2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 年度经费预算 执行率 ≥95% 78% 10.0 7.8 疫情原因，部分项目未开展 。 效益指标 社会效益指标 提高全市质控 管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度（%） 85% 89% 20.0 20.0 总分 100 95.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第二批)－美国斯坦福大学Robert Malenka院士脑 认知科学团队-2020年 项目金额 7251000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2417000.00 2417000.00 2367293.62 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 2417000.00 2417000.00 2367293.62 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度：医疗方面：1、建立并完善中国人脑疾病影像学 及脑电图数据库，并应用数据库对相应疾病进行早期诊断与 预测2、将无创神经调控技术用于临床，特别在难治性帕金 森病、早期阿尔茨海默病、偏头痛、睡眠障碍、情绪障碍等 神经内科难治性疾病应用。实现TMS精准化个体化治疗，将 TMS应用于更多疾病，在神经变性等疾病的临床治疗上实现 突破。3、开设记忆门诊，睡眠门诊，帕金森病门诊，头痛 门诊等亚专科门诊，将门诊专家及患者细化，让患者得到最 好及最专业的治疗，对难治性帕金森病、早期阿尔茨海默病 、偏头痛、睡眠障碍、情绪障碍等神经内科难治性疾病进行 综合治疗。教学方面：1、培养博士2名，研究生3名，2、举 办国家级继续教育项目1项，举行国际会议1次3、派出医护 人员赴国内外知名院校进修4人次4、邀请知名专家学者学术 交流10人次5、培养无创神经调控专业人才3名6、培养以神 经变性病为亚专业神经科医生3名7、引进人才学科骨干2名 科研方面：1、构建脑疾病影像学与脑电图数据库，2、构建 TMS无创神经调控精准治疗平台3、构建神经变性病及睡眠 障碍诊疗平台，4、建立中国神经变性病与无创神经调控协 同创新联盟，5、发表SCI收录论文4篇，6、参加国家老年疾 病临床医学研究中心7、获得国家自然科学基金资助项目 医疗方面：1、建立我国目前规模最大的神经系统疾病脑 电临床数据库；2、采用与斯坦福大学同步国际先进的大 数据支持及分析技术提取数据总结指导临床工作；3、自 行开发脑电数据管理及自动分析软件EEGCloud；4、 2020年治疗各类神经系统疾病患者27016人次，进行运 动诱发电位检查1695人次、高密度脑电采集200人次。 已成为华南地区最大、最具影响力的无创神经调控中 心；5、“经颅磁刺激在睡眠及情感障碍中的应用”项目 获批广东省适宜推广技术。教学方面：1、培养博士 5名，研究生9名，超额完成；2、举办第五届神经调控国 家级继续教育项目1项，成为国内第一家颁发国家级功能 脑网络及经颅磁刺激技术师资证书的单位；3、举办第二 十二届电子健康网络、应用与服务国际会议1次；4、派 出医护人员赴国内知名院校进修3人次；5、邀请湖南大 学湘雅医院唐北沙教授、中山一院陈玲教授，中山七院 周列民教授等知名专家学术交流12人次；6、培养无创神 经调控党鸽、石雪、任惠霞3名专业人才；7、培养以神 经变性病为亚专业神经科医生周致帆、黄莹、王倩3名医 生；8、引进人才学科骨干胡波博士、毛凤菊博士、朱琳 博士3人。科研方面：1、依据神经系统疾病静息态脑电 图及经颅磁刺激同步脑电图大型数据库，结合自行开发 脑电数据管理及自动分析软件EEGCloud，完成癫痫，帕 金森病，认知功能障碍，遗传性共济失调等疾病的神经 网络测绘；2、牵头大湾区实验室基于脑电图（脑疾病） 功能脑连接图谱项目的建设并已正常运转；3、与斯坦福 大学共同研究采用经颅磁刺激同步脑电技术，探索到预 测重复经颅磁刺激治疗抑郁症的有效生物标记物 文章 病临床 学研究中 、获得国家自然科学 资助项目 1项，国际合作项目1项，累计获得科研资助200万。 测重复经颅磁刺激治疗抑郁症的有效生物标记物，文章 发表于神经精神领域顶级期刊 Neuropschopharmacology；4、作为盟主单位，建立 中国神经变性病与无创神经调控协同创新联盟，联盟单 位46家，收集大数据用于分析总结；5、发表SCI收录论 文17篇；6、获得国家自然科学基金资助项目2项，省自 然1项，市级课题2项，国际合作项目1项，累计获得科研 资助328万，发表经颅磁诊疗专著一本。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 92.11% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)－军事医学科学院金宁一院士病毒学研究 室团队-2020年 项目金额 6900000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2300000.00 2300000.00 2299967.27 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2300000.00 2300000.00 2299967.27 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：①　合作申请1 项国家级科研项目，并参与国际 合作科研项目；②　撰写SCI论文2-3篇，CSCD 3-5篇，编 写专著1 部③　申请市级或省级科技奖励1-2 项；④　完善 感染病实验室，申请建立深圳市病毒与免疫研究所；⑤　研 制开发人兽共患病毒快速检测试剂盒、预防和治疗性重组疫 苗及治疗性单克隆抗体药物，同时，完成相应产品的安全性 评价；⑥　全面提高我科人兽共患病毒病临床技术水平，达 到省内标杆单位水平。 我科在“2019 年度华南区专科声誉排行榜”中获得提名 。学科现为国家药物临床试验机构专业科室、广东省临 床重点专科、深圳市肝病多学科联盟科室、广东省肝病 专科护士培训基地、国家住院医师合全科医师规范化培 训基地等。已初步完成建设 P2+实验室。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 99% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批第二轮）-广州呼吸病研究所钟南山院士呼 吸内科团队-2020年 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1500000.00 1500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1500000.00 1500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 临床：1)各亚专科建规范、建流程，完成呼吸内科疾病诊治 指南、专家共识、行业标准的收集、编撰成册。参与制定指 南、专家共识、行业标准1-2项。2)开展新技术2-3项、开展 多学科诊疗门诊（MDT门诊）、5G社康试运行、坂田5G远 程门诊试。3)年门诊人次达11万人次，住院人次达5300人 次，疑难危重症收治范围及例数全面达标国家区域医疗中心 标准。4)新增硕导2名，外出进修国内6个月以上1-2人次。 科研：1)组建呼吸力学-迈瑞联合实验室。2)获批国家级课题 1项，广东省课题1-2项，市级课题2-3项。3)发表SCI论文8- 10篇，授权专利2-3项，获得市级及以上科技进步奖1项。4) 2020年底完成《钟南山院士团队-深圳呼研所三名工程查房 病例精粹及解析》著作初稿。主编或参与出版专著1部。5) 开展临床试验2-3项，其中多中心研究1-2项学科辐射力：1. 开展帮扶基层总时长3月，外地患者占比7.7%2.举办省级会 议（含省级继续教育学习班）2-3次，外出参加学术会议口 头报告3-4人次，壁报展示4-5人次。3.培养硕士1-2名，博 士1名，专培2-3人。 临床： 1)呼研所共6个亚专科，各亚专业团队与研究方向明确， 与广州呼吸健康研究院相应团队形成对接，启动相应的 临床（与基础结合）研究。参与制定专家共识4项，其中 以执笔专家身份制定1项。2)开展新技术1项（多次小睡 潜伏期试验（MSLT））、开展多学科诊疗门诊（MDT门 诊）、5G社康、坂田5G远程门诊。3)年门诊人次达 85871人次，住院人次达5499人次，疑难危重症收治范 围及例数全面达标国家区域医疗中心标准。4) 2020年新 增博导3名，硕导9名，外出进修国内4人次。 科研： 1)组建呼吸力学-迈瑞联合实验室。2) 2020年国自然立项 1项，省级课题4项，市级课题3项。3) 2020年发表46篇 SCI文章，IF大于10分共4篇，目前最高12.339，专利申 请3项，其中专利授权1项。获得省级科技进步奖1项，市 级科技进步奖1项；省级学会奖励1项。4) 出版专著 3部，《新冠肺炎防治精要》获评“2020中国医界好书” 。5) 开展国际多中心研究3项，国内多中心研究7项 学科辐射力： 1.韩雪梅，张婷两位医生下基层支援，每位时间1年，外 地患者占比31.02%2. 协办国家级会议1次，举办省级会 议4次，市级会议4次，外出参加学术会议口头报告40人 次，壁报展示5人次。3.培养硕士3名，博士2名，新收专 培4人。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 外出进修（人 次） 6人 5人 20.0 16.7 疫情原因 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—病理科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 699854.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 699854.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 1）开展新技术新项目3项，各新项目每年检测量达200例， 共计每年检测量600例； 2）建立一代测序分子病理平台； 3）建设4个特色亚专科（泌尿及男性生殖病理、妇科病理、 消化道病理、分子病理），规范各亚专科肿瘤病理报告； 4）培养肿瘤分子病理、男性生殖病理、妇科病理及消化道 病理亚专科人才各2名； 5）申报市级课题1项； 6）发表SCI及国内核心及统计源期刊4篇。 成功建立分子检测平台，2020年已开展肿瘤分子检测共 838例。建立一代测序平台，开展相关新技术新项目具 体工作任务：开展新项目：1. 胃肠道间质瘤c- KIT/PDGFRα基因突变检测；2.淋巴瘤IG/TCR基因克隆 性重排检测；3.MSI微卫星不稳定性检测。同时为二代平 台开展做准备工作，提高病理诊断水平。成立泌尿男生 殖病理亚专科，统一和规范亚专科的规范化取材和报告 模板；与泌尿外科合作，开展膀胱癌的尿液早筛工作， 并成立院泌尿MDT团队。制定和完成深圳市结直肠癌的 取材规范和病理报告模板；结直肠癌微卫星不稳定的分 子检测和免疫组化检测新术进一步提升临床诊断水平。 成立消化病理亚专科，统一和规范亚专科的规范化取材 和报告模板；与体检科、消化内科和胃肠外科合作开展 结直肠癌的早筛工作；与消化内科、胃肠外科建立深层 次合作，成立医院炎性肠病和结直肠癌学组。成立妇科 和乳腺病理亚专科，统一和规范各亚专科的规范化取材 和报告模板；与体检科，妇科和甲乳外科合作开展宫颈 癌的早筛工作，与妇科、产科、甲乳科建立深层次合 作，成立医院妇科和乳腺专科MDT团队。乳腺亚专科积 极开展乳腺癌的21基因检测，提升诊断水平。与深圳市 视见公司合作开发妇科液基细胞学人工智能软件和设 备，让人工智能今早实现细胞学诊断的突破。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 4篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 69.9854万元 10.0 9.99 疫情原因 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 96% 20.0 20.0 总分 100 99.99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 住院医师规范化培训国家级示范基地专项经费 项目金额 40830000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 40830000.00 40830000.00 40814126.90 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 40830000.00 40830000.00 40814126.90 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规范 化培训在培人 数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规范 化培训结业考 核通过率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住院医师规范 化培训市级财 政补助标准 9万元/人/年 9万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培学员业务 水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 满意度指标 参培学员满意 度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市呼吸内科质量控制中心 项目金额 380000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 380000.00 380000.00 270760.74 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 380000.00 380000.00 270760.74 — 0.71 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 修订了《深圳市呼吸内科质量控制标准》、举办质控培 训、开展基线调研、实施质控检查督导、召开质控工作 会议、完成了年度质控中心报告及其他行政部门指令性 任务等 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次数 ≥10次 10次 20.0 20.0 质量指标 质控标准培训 覆盖率（%） 100% 99% 10.0 9.9 时效指标 完成会议时间2020年12月 31日之前 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 成本指标 年度经费预算 执行率 100% 71.25% 10.0 7.1 疫情原因，部分项目未开展 。 效益指标 社会效益指标 提高全市质控 管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 （%） ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 94.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第二批）－复旦大学附属华山医院顾玉东院士手外 科团队-2020年 项目金额 8988000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2996000.00 2996000.00 1493856.18 10 0.50 5.00 其中：当年财政拨款 1496000.00 1496000.00 1493856.18 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1500000.00 1500000.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度：1、临床：继续开展周围神经疾病诊疗，独立 开展健侧C7神经移位手术治疗全臂丛损伤手术，肩关节、肘 关节、腕关节镜、先天畸形治疗手术，为深圳及周边地区培 养相关手术技术的医疗人才，开展组织(瓣)移植与周围血管 疾病的诊疗规范及手术技术，开展组织瓣移植与周围血管疾 病手术，与相关学科一起，继续开展恶性肿瘤手术移植修复 、或功能重建手术。（如卵巢移植、口腔恶性肿瘤手术创面 修复及重建等）建立具有国家一流水平和规模的手外科临床 中心和研究实验室并形成相关的研究团队。2、教学：以 自身为主导，在引进团队帮助下开展（1）肩关节技术及相 关研究；（2）肘关节技术及相关研究；（3）腕及手关节镜 技术及相关研究，与引进团队合作开展组织(瓣)移植与周围 血管疾病的基础与临床研究，继续开展上肢骨与关节疾病与 先天畸形手术技术培训班、组织(瓣)移植与周围血管疾病培 训班及周围神经损伤修复技术培训班1次，培养硕士研究生 1-2名，培养进修医生2名以上。以自身为主导，在引进团队 帮助下手术，为深圳及周边地区培养相关手术技术的医疗人 才。主办国家级上肢骨与关节疾病与先天畸形学术大会一 次，举办国家级学习班一次，主办省级学术会议一次，派出 进修技术骨干1-2名。3、科研：独立开展促进神经再生的 基础与临床研究，继续开展国家级重点实验室合作课题，积 极申报国自然 省级 市级课题 撰 课题成果文章 国内 临床：①在周围神经损伤与卡压诊治方面，我科开展包 括臂丛神经撕脱移植修复术、神经移植转位术、Oberlin 术式等；内窥镜下周围神经松解修复术，包括内窥镜下 单孔入路治疗腕管综合征、内窥镜下尺神经松解前置、 内窥镜下臂丛神经松解术等共计201例，取得了良好的效 果，在国内具有较大的地位及影响力，极大的提升国内 及深圳的内窥镜医疗技术。②开展关节镜治疗腕关节炎 、TFCC损伤、肩周炎、肩袖损伤、跖筋膜炎等手术27例 。腱鞘炎的内窥镜微创治疗5例。开展扁平足、拇外翻手 术治疗3例。③开展手部先天性畸形的个性化设计治疗27 例。四肢骨及软组织肿瘤，开展包括血管瘤、神经鞘瘤 、纤维瘤、隆突性皮肤纤维肉瘤、黑色素瘤等良恶性肿 瘤的手术治疗24例。④开展断指再植、手部不同部位和 各层面缺损的再造手术25例，四肢不同平面和部位如前 臂和小腿复合组织缺损的腓骨皮瓣移植和背阔肌皮瓣移 植、股前外侧皮瓣、胸腹壁皮瓣移植再造等手术30例。 肌肉移植、肌腱移植（转位）手功能重建手术15例。难 治创面修复方面包括：皮瓣移植及同侧或交腿皮瓣移位 与外固定器联合应用修复肢体难治创面、糖尿病慢性创 面、慢性骨髓炎创面、放疗后长期不愈合创面的组织移 植修复手术例39例。⑤开展四肢血管损伤的修复23例； 下肢动脉硬化闭塞和动脉栓塞疾病的治疗10例；下肢静 脉曲张的微创治疗200例以上；四肢静脉血栓性疾病治疗 11例；维持性血液透析通路的建立和维护150例。 教学：①举办全国手外科医师年会1次，开展3次培训班 （国家级1次，市级2次）。②培养在读硕士研究生2名 极申报国自然、省级及市级课题，撰写课题成果文章，国内 核心3-5篇，争取发表SCI论文1篇以上。 （国家级1次，市级2次）。②培养在读硕士研究生2名 （刘志东、黄杰滔），毕业硕士研究生1名（陈纯玲）。 ③3名医生（刘英男、魏瑞鸿、刘兆康）到引进团队单位 进修合计14个月。科研：①2020年获批深圳市科创委重 点项目1项（200万）。②2020年获批深圳市运动系统组 织与功能重建重点实验室（500万）。③发表SCI论文 1篇，中文核心期刊论文10篇，参编专家共识1篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修（人 次） 3人 5人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 98.5% 20.0 20.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—神经内科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 649311.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 649311.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医疗： 1、完善建设健全的科室管理制度。2、预计年门诊量＞8.5 万人次，年出院人数＞3000人次，床位使用率＞95%，平均 住院日＜10日，临床疑难及危重症住院患者病例数站科室年 出院病例数的比例＞62.5%。加强四大亚专科建设，争创国 家卒中示范中心，临床服务能力向国家重点学科标准看齐。 3、加强与斯坦福大学和霍普金斯大学医学院的学术交流， 举办疑难病国际会诊2-3次，视频交流8-10次。 教学： 1、完善建设健全的教学管理制度。2、完成本科、住培、 研究生等不同层次教学安排，招生博士1-3名，硕士5-6名。 科研： 1、发表SCI论文6 篇，CSCD 10篇，专著1部，申请专利1 项。 2020年度重点发展亚专科建设，已建成7个亚专科。拥有 全国规模最大的无创神经调控诊疗中心及培训基地，深 圳市第一家归属神经内科的NICU，华南地区规模最大的 脑血管超声实验室。引进高层次人才2名，举办国际会议 1次，第一期功能脑网络及经颅磁刺激（TMS）师资培训 班为全国第一个临床领域具有国家级证书的培训班，建 立医联体3个，实行双向转诊及技术输出。获得国家自然 科学基金资助项目2项，省级1项，市级2项，资助科研经 费达328万元。发表SCI收录论文17篇。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 18篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 完成论文发表 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计（万 元） 70万元 64.9311万元 10.0 9.3 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医疗 水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 96% 20.0 20.0 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)－中山大学第六附属医院汪建平教授胃肠 肿瘤团队-2020年 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1970993.78 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1970993.78 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：在中山大学附属第六医院汪建平教授胃肠肛门病 团队的指导和协助下，利用成立的深圳市胃肠病研究实验 室，扩大胃肠肿瘤基础与临床研究、炎症性肠病、盆底良性 疾病和放射性肠炎等方面的研究深度和广度，发表高质量 SCI论著，申报国家级研究课题；熟练掌握专业先进技术， 包括消化道肿瘤的个体化治疗，超低位直肠癌经肛门腔镜下 根治手术（TaTME），盆底重建手术，低位直肠间质瘤新辅 助治疗保肛等技术；和国外医院联合培养科室不同层次的业 务骨干和青年后备人才，促使深圳市人民医院胃肠外科在国 内专科排名在50名内。 在科研方面：在深圳市人民医院转化医学中心成立胃肠 外科专属实验室，从事消化道肿瘤临床与基础研究，目 前有博士后2名、专职科研助理2名；2020年主持广东省 课题2项，参与申报广东省重点项目及省自然课题各一 项，获批科研经费50万，授权专利2项，发表SCI论文 9篇，其中10分之上2篇，发表中文论文5篇。 在临床业务方面：2020年全年手术量稳步增长，其中三 四级手术例数1364台；同时积极开展达芬奇机器人消化 道肿瘤手术（50例）、TaTME、减重手术（21例）等新 技术新业务；每周组织开展消化道肿瘤多学科讨论 （MDT），实现以病人为中心的个体化诊疗。 在人才培养方面：2020年总计派出6名医护人员至国内知 名医院进修学习，在职攻读博士学位6名。综合实力稳居 深圳市首位，2020年获批深圳市重点学科-普外科。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 外出进修（人 次） 3人 5人 20.0 20.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 外出进修人员 合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进修 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满意 度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.9 —

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Publisher	深圳市卫生健康委员会
Site	wjw
Date	2021-10-19 16:33:07
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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https://wjw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9272/post_9272560.html

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prov 粤财社〔2019〕276号	formal
unkn 结转粤财社〔2017〕311号	formal
unkn 财社〔2019〕208号	formal
unkn 项目名称粤财社〔2019〕276号	formal
unkn 财社（2020）82号	formal
unkn 项目名称结转粤财社〔2018〕290号	formal
unkn 项目名称粤财社〔2019〕310号	formal
unkn 项目名称财社〔2019〕211号	formal
muni 深圳市基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目工作方案	named
muni 深圳市基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目工作方案	named
muni 深圳市呼吸内科质量控制标准	named
unkn 人才梯队培养实施方案	named

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