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Hong Kong University Shenzhen Hospital 2020 Department Final Accounts

香港大学深圳医院2020年度部门决算

深圳市卫生健康委员会 wjw

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for the Hong Kong University Shenzhen Hospital, detailing its income, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

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- 1 - 香港大学深圳医院 2020 年部门决算 - 2 - 目录 第一部分香港大学深圳医院概况.................................................3 一、单位职责.....................................................................................4 二、机构设置.....................................................................................4 第二部分 2020 年度部门（单位）决算表...................................5 第三部分 2020 年度部门（单位）决算情况说明.....................12 第四部分名词解释.........................................................................40 - 3 - 第一部分 香港大学深圳医院概况 - 4 - 一、单位职责 香港大学深圳医院香港大学深圳医院（以下简称“港大深圳医院” 或“医院”）是由深圳市政府全额投资、深圳市政府和香港大学合作 共管的大型综合性公立医院。 香港大学深圳医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护 理保健服务，卫生公益服务、医学科研、教学、培训、医疗服务、教 学科研相关领域对外合作。医院自2012 年7 月投入运营至今9 年来， 在“一国两制”方针指导下，借助粤港澳大湾区卫生健康合作战略机 遇，医院全面推行绿色医疗改革，在“办医、管医、行医、就医”方 面为全省全国树立了典范，成为公立医院改革标杆和粤港澳大湾区医 疗合作的先行者，现代医院管理制度建设和绿色医疗理念受到国家、 省、市各级主管部门的重视和肯定。在国家卫生健康委领导下，将全 力推动开展公立医院高质量发展试点，率先探索出发展方式从规模扩 张转向提质增效、运行模式从粗放管理转向精细化管理、资源配置从 注重物质要素转向更加注重人才技术要素的实现路径，引领全国公立 医院高质量发展。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入香港大学深圳医院2020 年单位决算 编报范围的单位共1 个，即香港大学深圳医院，按照部门（单位）决 算编报要求编制。 - 5 - 第二部分 2020 年度部门（单位）决算表 - 6 - 一、收入支出决算总表 - 7 - 二、收入决算表 三、支出决算表 - 8 - 四、财政拨款收入支出决算总表 - 9 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 10 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 11 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 12 - 第三部分 2020 年度部门（单位）决算情况说明 - 13 - 一、收入支出决算总体情况说明 医院2020 年度收入总计267,213.41 万元，其中：本年收入 249,135.21 万元，年初结转和结余18,078.2 万元。支出总计 267,213.41 万元，其中：本年支出241,267.5 万元，结余分配7,171.99 万元，年末结转和结余18,773.92 万元。 2020 年度本年收入249,135.21 万元，本年支出241,267.5 万元。 与2019 年决算数相比，收入减少9,077.65 万元，降低3.5%，支出增 加21,283.1 万元，增长9.7%。 二、收入决算情况说明 医院2020 年度收入总计267,213.41 万元，其中：本年收入 249,135.21 万元，具体情况如下: - 14 - 财政拨款收入52,489.44 万元,占21.1%；事业收入183,881.63 万元，占73.8%；其他收入12,764.14 万元，占5.1%；与2019 年决算 数相比，收入合计减少9,077.65 万元，其中：财政拨款收入减少 10,896.79 万元，降低17.2%；事业收入增加1,405.11 万元，增长0.8%； 其他收入增加414.03 万元，增长3.4%。 财政拨款减少的主要原因为2019年基本医疗补助标准调整，2019 年当年拨补2018年的基本医疗补助约1.2亿。 事业收入小幅增长。受新冠疫情的影响，2020年上半年医疗业务 服务量显著下降，随着复工复产有序开展，下半年服务量逐步恢复。 其他收入增长的主要原因：2020 年非同级财政拨款收入增加 1,541 万元，包括高水平医院建设市级资金、社康补助、防疫补助等； 2020 年捐赠收入较2019 年减少1,643 万元；利息及其他收入增加516 万元。 三、支出决算情况说明 医院2020 年度支出总计267,213.41 万元，其中：本年支出 241,267.50 万元，具体情况如下： - 15 - 基本支出215,058.14 万元，占89.1%；项目支出26,209.36 万元， 占10.9%。与2019 年决算数相比，支出合计增加21,283.10 万元，其 中：基本支出增加9,955.8 万元，增加4.9 %；项目支出增加11,327.3 万元，增长76.1%。 基本支出增加的主要原因： 2020年较2019年人员经费增加8,786 万元；受疫情影响抗疫药品、耗材费用增加983万元。 项目支出增加的主要原因：2020年高水平医院建设人才引进导致 人员经费增加8,299万元；2020年发生防疫工程改造支出2,539万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收入决算情况说明。 医院2020 年度本年财政拨款收入52,489.44 万元，年初财政拨款 结转和结余17,158.92 万元；与2019 年决算数相比，2020 年度财政 拨款收入减少10,896.79 万元，降低17.2%。主要变动原因与前述财 政拨款收入减少原因相同，即2019 年基本医疗补助标准提升，当年拨 补2018 年的基本医疗补助约1.2 亿。 （二）财政拨款支出决算情况说明。 2020 年度部门决算财政拨款本年支出52,368.66 万元,年末财政 拨款结转和结余17,279.69 万元；与2019 年决算数相比，2020 年度 财政拨款支出减少3,039.11 万元，降低5.5%；主要变动原因如前所 述2020 年财政拨款收入减少，财政拨款支出相应减少。 - 16 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一) 财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出52,368.66 万元，全部为一般公共预算财 政拨款支出，主要用于以下方面：科学技术支出（类）937.58 万元， 占1.79%；卫生健康支出（类）51,417.38 万元，占98.18%；资源勘 探工业信息等支出（类）13.70 万元，占0.03%； (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算36,700.88 万元，2020 年度财政拨 - 17 - 款支出52,368.66 万元，完成年初预算的142.69%，具体情况如下： 1. 科学技术支出（类）, 该科目年初预算数218.77 万元， 支出决算数937.58 万元，完成年初预算的428.57%，决算数大于预算 数的主要原因是2020 年增加支出以前年度及当年度财政拨款下达的 科研项目资金。 2. 卫生健康支出（类），该科目年初预算数36,468.41 万元， 支出决算数51,417.38 万元，完成年初预算的140.99%，决算数大于 预算数的主要原因是2020 年增加支出高水平财政拨款资金及2020 年 度发改委增加拨款防疫工程改造项目资金。 3. 资源勘探工业信息等支出（类），该科目年初预算数13.70 万元，支出决算数13.70 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预 算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出26,432.60 万元，全部为人员经费， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年度无“三公经费”预算，当年度财政拨款支出为0 元，与全 年预算数持平，与2019 年决算数持平，无增减变化。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 医院2020 年度财政拨款中无政府性基金财政拨款预算，当年度无 - 18 - 此项支出，与2019 年决算数持平，无增减变化。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 医院2020 年度财政拨款中无国有资本经营财政拨款预算，当年度 无此项支出，与2019 年决算数持平，无增减变化。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，香港大学深圳医院已按要求编制整体支 出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大 项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整 体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 二级项目75 个项目。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 在2020 年度部门决算中反映“高水平医院建设专项经费”、“三名 专项”、“住院医师规范化培训项目”等75 个项目绩效自评结果，具体 各项目支出自评表,详见附件2。 (1)香港大学深圳医院的2019 年政府投资计划新增项目-香港大 学深圳医院一期工程第六批医用设备购置项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数0.00 万元，执 行数0.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因：主要原因为大型设 备采购流程较长，在招标采购中，未完成支付。下一步改进措施：提 前做好采购规划，加快每个流程进度。 - 19 - (2)香港大学深圳医院的2020 年公立医院院长及后备人才职业化 培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.7 分。项 目全年预算数35.00 万元，执行数30.54 万元，预算执行率87.26%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主 要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为2020 年因疫情影响原定 课程推进有所延迟，预计截止2021 年5 月可完成全部课程。下一步改 进措施：无。 (3)香港大学深圳医院的2020 年市属公立医院住院医师规范化培 训补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数2,328.00 万元，执行数2,327.99 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时效指标、成本 指标、社会效益指标已完成，“住培医师人数”、“住培医师满意度”指 标未完成。发现的主要问题及原因：“住培医师人数”、“住培医师满意 度”指标未达目标值，主要原因为在招收录取后，有个别住培医师退 出；未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (4)香港大学深圳医院的保险绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.3 分。项目全年预算数602.00 万元，执行数558.80 万元，预算执行率92.82%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益 指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (5)香港大学深圳医院的财社[2019]77 粤财社[2019]141 号-下达 2019 年中央重大传染病经费+麻疹监测绩效自评综述：根据年初设定 - 20 - 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数0.40 万元，执行数 0.40 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标 和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (6)香港大学深圳医院的财社【2019】45 号-DRG 改革试点工作绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.8 分。项目全年 预算数30.00 万元，执行数29.28 万元，预算执行率97.59%。项目绩 效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (7)香港大学深圳医院的财社【2020】82 号-下达新冠肺炎疫情防 控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数700.00 万元，执行数700.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标已全部完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (8)香港大学深圳医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重大传染病 防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数0.40 万元，执行数0.40 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标 已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (9)香港大学深圳医院的财社〔2019〕212 号-2020 年医疗服务与 保障能力提升（公立医院综合改革）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数14.78 万元，执行数 - 21 - 14.59 万元，预算执行率98.75%。项目绩效目标完成情况：产出指标 和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (10)香港大学深圳医院的待支付以前年度采购绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数81.48 万 元，执行数81.48 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (11)香港大学深圳医院的低值易耗绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分87.1 分。项目全年预算数429.20 万元，执行 数281.25 万元，预算执行率65.53%。项目绩效目标完成情况：产出 指标和效益指标已基本完成，预算执行进度指标未完成。发现的主要 问题及原因：预算执行进度未达目标值，主要原因为医院加强科室成 本管理，费用有所下降。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 监控的管理。 (12)香港大学深圳医院的房屋及建筑维修绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数158.40 万元， 执行数158.40 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (13)香港大学深圳医院的港大专家费用绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数15,662.30 万元， - 22 - 执行数15,662.30 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (14)香港大学深圳医院的患者营养餐费绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数505.20 万元， 执行数492.17 万元，预算执行率97.42%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (15)香港大学深圳医院的会员费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分96.9 分。项目全年预算数84.60 万元，执行数 58.73 万元，预算执行率69.42%。项目绩效目标完成情况：产出指标 和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (16)香港大学深圳医院的基本支出绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分89.2 分。项目全年预算数2,181.30 万元，执 行数1,346.52 万元，预算执行率61.73%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已全部完成，预算执行进度未完成。发现的主要 问题及原因：预算执行进度未达预期，主要原因为医院加强科室成本 管理，基本支出有所下降。下一步改进措施：加强预算编制及预算执 行监控的管理。 (17)香港大学深圳医院的结转2018 年第二批中央补助医疗服务 能力提升项目资金（粤财社【2018】133 号2018 年第二批卫生健康人 - 23 - 才培训补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数34.53 万元，执行数34.53 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、 社会效益指标已完成，“住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未完 成。发现的主要问题及原因：“住培医师人数”、“住培医师满意度”指 标未达目标值，主要原因为在招收录取后，有个别住培医师退出；未 有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (18)香港大学深圳医院的捐赠支出-设备绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分89.6 分。项目全年预算数2,110.00 万元， 执行数1,022.99 万元，预算执行率48.48%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (19)香港大学深圳医院的科室发展基金绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分92.6 分。项目全年预算数1,000.00 万元， 执行数257.39 万元，预算执行率25.74%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (20)香港大学深圳医院的科研及教学支出绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数100.00 万元， 执行数100.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一 - 24 - 步改进措施：无。 (21)香港大学深圳医院的空气污染治理绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分90.7 分。项目全年预算数15.00 万元，执 行数1.06 万元，预算执行率7.07%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标已基本完成，预算执行进度未完成。发现的主要问题及 原因：预算执行进度未达目标值，主要原因为新开放区域减少，检测 治理需求降低。下一步改进措施：加强预算编制准确性。 (22)香港大学深圳医院的垃圾处理费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分99.2 分。项目全年预算数283.70 万元，执 行数262.03 万元，预算执行率92.36%。项目绩效目标完成情况：产 出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (23)香港大学深圳医院的临床重点专科-肿瘤科绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数70.00 万 元，执行数69.90 万元，预算执行率99.86%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (24)香港大学深圳医院的其他材料费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数1,098.00 万元，执 行数1,098.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 - 25 - (25)香港大学深圳医院的其他交通费用绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数198.10 万元， 执行数173.60 万元，预算执行率87.63%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (26)香港大学深圳医院的其他支出（税金、罚没等）绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数4.20 万元，执行数4.20 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (27)香港大学深圳医院的其他支出（学术会议支出）绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 420.00 万元，执行数420.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (28)香港大学深圳医院的认证费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分91 分。项目全年预算数250.00 万元，执行数24.76 万元，预算执行率9.90%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益 指标已全部完成，预算执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预 算执行进度未达预期，主要原因为未及时报销，导致年度认证费跨年 支付。下一步改进措施：加强科室报销管理。 (29)香港大学深圳医院的三名工程(第六批)-北京大学人民医院 - 26 - 姜保国教授严重创伤规范化救治团队-2020 年绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数100.00 万元， 执行数99.95 万元，预算执行率99.95%。项目绩效目标完成情况：产 出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (30)香港大学深圳医院的三名工程(第六批)-北京大学人民医院 姜保国教授严重创伤规范化救治团队-技术支持费绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数140.00 万元， 执行数140.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (31)香港大学深圳医院的三名工程(第六批)-广州呼吸健康研究 院何建行教授胸部肿瘤和胸部外科团队-2020 年绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分94.7 分。项目全年预算数100.00 万 元，执行数67.33 万元，预算执行率67.33%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行 进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减 部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行监控的管理。 (32)香港大学深圳医院的三名工程(第六批)-广州呼吸健康研究 院何建行教授胸部肿瘤和胸部外科团队-技术支持费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数140.00 - 27 - 万元，执行数140.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (33)香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-多伦多大学玛格莉 特癌症中心Brian O Sullivan 教授肿瘤放射治疗团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.2 分。项目全年预算 数210.00 万元，执行数152.09 万元，预算执行率72.43%。项目绩效 目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及 原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成， 年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (34)香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-伦敦帝国学院国家 心肺研究所PROFESSOR KF CHUNG 院士集成气道疾病服务团队-2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年 预算数283.00 万元，执行数226.23 万元，预算执行率79.94%。项目 绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问 题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法 完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (35)香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-瑞典卡罗林斯卡研 究院 Kristina Gemzell-Danielsson 教授生殖医学团队-2020 年绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算 - 28 - 数200.00 万元，执行数199.99 万元，预算执行率100.00%。项目绩 效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成，“专题培训班通过 率”指标未完成。发现的主要问题及原因：“专题培训班通过率”指标 值未达预期，主要原因为考核定于2021 年3 月份，暂无法获知通过率。 下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性。 (36)香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-香港玛丽医院张文 智院士脊柱性病变治疗团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数 183.25 万元，预算执行率61.08%。项目绩效目标完成情况：产出指标 和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达 预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金， 压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加强预算编制及预算执 行监控的管理。 (37)香港大学深圳医院的三名工程(第四批)-香港大学玛丽医院 卢宠茂教授卓越肝脏移植团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分93.5 分。项目全年预算数200.00 万元，执行 数169.89 万元，预算执行率84.94%。项目绩效目标完成情况：产出 指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度 未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分 资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理。 (38)香港大学深圳医院的三名工程(第四批)-英国爱丁堡大学 - 29 - Sir Michale Dixon 教授乳癌及乳腺病尖端治疗团队-2019 年退票绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预 算数15.49 万元，执行数15.49 万元，预算执行率100.00%。项目绩 效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (39)香港大学深圳医院的三名工程(第四批)-英国爱丁堡大学 Sir.Michael Dixon 教授乳癌及乳腺病尖端治疗团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83.7 分。项目全年预算数 190.44 万元，执行数150.77 万元，预算执行率79.17%。项目绩效目 标完成情况：产出指标和效益指标部分完成。发现的主要问题及原因： 预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中 申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行监控的管理。 (40)香港大学深圳医院的三名工程(第五批)-加拿大新生儿研究 所Shoo Lee 教授极高危新生儿综合诊疗尖端团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.3 分。项目全年预算数 240.00 万元，执行数199.89 万元，预算执行率83.29%。项目绩效目 标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原 因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成， 年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (41)香港大学深圳医院的三名工程(第五批)-香港大学袁国勇院 - 30 - 士感染性疾病团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分88.4 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数191.48 万元，预算执行率63.83%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益 指标已基本完成，“开展全院学术讲座次数”指标未完成。发现的主要 问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无 法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标；疫情原 因，组织线上会议。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控 的管理。 (42)香港大学深圳医院的三名工程(第五批)-英国伦敦帝国理工 学院皇家布朗普顿医院Dudley Pennell 院士心血管影像精准医学团队 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.6 分。 项目全年预算数400.00 万元，执行数230.00 万元，预算执行率57.50%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主 要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算 无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (43)香港大学深圳医院的设备及基建支出绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95.3 分。项目全年预算数4,238.00 万 元，执行数2,233.00 万元，预算执行率52.69%。项目绩效目标完成 情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (44)香港大学深圳医院的设备维护绩效自评综述：根据年初设定 - 31 - 的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预算数6,941.30 万元，执 行数5,655.19 万元，预算执行率81.47%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (45)香港大学深圳医院的深圳市2020 年高水平医学学术会议资 助经费-第三届粤港澳毕业后医学教育论坛绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和 效益指标未完成。发现的主要问题及原因：主要原因为原计划12 月举 办粤港澳毕业后医学教育论坛，因疫情，会议延迟。下一步改进措施： 无。 (46)香港大学深圳医院的深圳市滨海医院绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分30 分。项目全年预算数25.08 万元，执 行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标未完成，预算执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预算执行 进度未达期，主要原因为发改挂接概算问题，未支付成功。下一步改 进措施：加强和上级主管部门的沟通。 (47)香港大学深圳医院的深圳市医学临床技能模拟培训中心建设 项目-香港大学深圳医院临床技能模拟培训分中心项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数2,097.47 万元，执行数2,097.47 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因： - 32 - 无。下一步改进措施：无。 (48)香港大学深圳医院的审计绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分0 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益 指标未完成。发现的主要问题及原因：指标未完成，主要原因为审计 工作由上级主管部门委派会计师事务所开展，无需医院支付费用。下 一步改进措施：加强沟通，及时了解情况。 (49)香港大学深圳医院的市属医院传染病防控救治设施升级改造 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目 全年预算数2,918.09 万元，执行数2,918.09 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成， “施工噪音投诉次数”指标未完成。发现的主要问题及原因：“施工噪 音投诉次数”指标值未达预期，主要原因为施工时不可避免产生噪音， 影响患者休息。下一步改进措施：加强工程施工管理。 (50)香港大学深圳医院的外送病理检测费用绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分93.9 分。项目全年预算数1,728.70 万元，执行数1,022.13 万元，预算执行率59.13%。项目绩效目标完 成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (51)香港大学深圳医院的卫生计生科研-2019 年省级医疗卫生健 康事业发展专项资金（第一批）（粤财社【2019】42 号）-ATEC 系统在 可疑早期乳腺癌钙化灶X 线微创立体定位活检中的应用研究绩效自评 - 33 - 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (52)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院二期扩建项目-深发 改[2016]721 号绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数33.52 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标未完成。发现的主要问 题及原因：主要原因为项目超期结转，资金已冻结，无法使用。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (53)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院放疗中心直线加速器 机房扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算数345.50 万元，执行数184.36 万元，预算执 行率53.36%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完 成，预算执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未 达预期，主要原因为工程进度拖慢了付款进度。下一步改进措施：加 强工程施工监管，加快资金执行。 (54)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院高水平医院建设医疗 设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93 分。项目全年预算数6,956.80 万元，执行数2,086.70 万元，预算执 行率30.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完 成，预算执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未 - 34 - 达预期，主要原因为年中立立项开始采购至年底部分采购流程未完成。 下一步改进措施：加快预算执行管理。 (55)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院医用设备购置项目 （二期第二部分）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分35 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标未完成。发 现的主要问题及原因：主要原因为该项目已下达投资计划，但没有支 付指标。下一步改进措施：加强与上级主管部门沟通。 (56)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院肿瘤中心及生殖医学 中心医用设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分35 分。项目全年预算数2.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标未完成。发现的 主要问题及原因：主要原因为该项目已下达投资计划，但没有支付指 标。下一步改进措施：加强与上级主管部门沟通。 (57)香港大学深圳医院的药品购置绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分96.8 分。项目全年预算数43,772.00 万元，执 行数38,397.44 万元，预算执行率87.72%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (58)香港大学深圳医院的医防融合-国际全科医学项目组绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预算 数280.00 万元，执行数254.14 万元，预算执行率90.76%。项目绩效 - 35 - 目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (59)香港大学深圳医院的医用耗材购置绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分96.4 分。项目全年预算数38,902.00 万元， 执行数32,786.71 万元，预算执行率84.28%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (60)香港大学深圳医院的预算准备金绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分85 分。项目全年预算数4,133.90 万元，执 行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (61)香港大学深圳医院的预下达2017 年一般公共预算切块发改 安排基建资金（其中结转2016 年基建项目85 亿元）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数400.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因：主要原因为项 目超期结转，资金已冻结，无法使用。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行监控的管理。 (62)香港大学深圳医院的粤财社【2019】85 号2019 年医疗服务 与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数132.00 万 - 36 - 元，执行数127.65 万元，预算执行率96.70%。项目绩效目标完成情 况：产出指标、效益指标已基本完成， “住培医师满意度”指标未完成。 发现的主要问题及原因：住培医师满意度指标未达目标值，主要原因 为未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (63)香港大学深圳医院的粤财社【2019】295 号 2020 年市属高水 平医院重点建设医院补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数10,000.00 万元，执行数 10,000.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (64)香港大学深圳医院的粤财社【2020】155 号-2020 年中央财政 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数4.04 万元， 执行数4.00 万元，预算执行率98.99%。项目绩效目标完成情况：产 出指标和效益指标已基本完成，“住培医师满意度”指标未完成。发现 的主要问题及原因：住培医师满意度指标未达目标值，主要原因为未 有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (65)香港大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-2020 年省级医疗 卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍建设绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数246.76 万 - 37 - 元，执行数245.95 万元，预算执行率99.67%。项目绩效目标完成情 况：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标已完成，“住培医 师人数”、“住培医师满意度”指标未完成。发现的主要问题及原因： “住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未达目标值，主要原因为 在招收录取后，有个别住培医师退出；未有考虑细化考评相关指标， 对目标值设定不够准确。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 监控的管理。 (66)香港大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计生科研- 立体定向放疗作为大肝细胞肝癌切除前创新的新辅助治疗的前瞻性随 机对照研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.50 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (67)香港大学深圳医院的粤财社〔2019〕310 号-2020 年中央财政 医疗服务与保障能力提升项目-住院医师规范化培训补助绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数558.00 万元，执行数558.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：产出指标和效益指标已基本完成， “住培医师人数”指标未完成。 发现的主要问题及原因：“住培医师人数”指标值未达预期，主要原因 为在招收录取后，有个别住培医师退出。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行监控的管理。 (68)香港大学深圳医院的职业安全检测绩效自评综述：根据年初 - 38 - 设定的目标，项目自评得分91.3 分。项目全年预算数19.00 万元，执 行数2.41 万元，预算执行率12.70%。项目绩效目标完成情况：产出 指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (69)香港大学深圳医院的治疗费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数15.00 万元，执行数15.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效 益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (70)香港大学深圳医院的重点专病-小儿成骨不全绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数69.46 万元，预算执行率99.22%。项目绩效目标完成情 况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (71)香港大学深圳医院的住院规培项目2019 年退票绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数137.33 万元，执行数137.33 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：产出指标、效益指标已基本完成，“住培医师满意度”指标未完 成。发现的主要问题及原因：住培医师满意度指标未达目标值，主要 原因为未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (72)香港大学深圳医院的住院医师规范化培训项目-2019 年省级 - 39 - 医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（粤财社【2019】42 号） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.6 分。项目全 年预算数20.95 万元，执行数20.20 万元，预算执行率96.42%。项目 绩效目标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 已完成，“住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未完成。发现的主 要问题及原因： “住培医师人数”、 “住培医师满意度”指标未达目标值， 主要原因为在招收录取后，有个别住培医师退出；未有考虑细化考评 相关指标，对目标值设定不够准确。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行监控的管理。 (73)香港大学深圳医院的专项检测绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分92.8 分。项目全年预算数230.00 万元，执行 数64.89 万元，预算执行率28.21%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标已基本完成，预算执行进度未完成。发现的主要问题及 原因：预算执行进度未达目标值，主要原因为部分新增检测项目需分 期支付。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (74)香港大学深圳医院的咨询服务项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数276.40 万元， 执行数269.94 万元，预算执行率97.66%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (75)香港大学深圳医院的综合档案管理绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分91.7 分。项目全年预算数60.00 万元，执 - 40 - 行数9.90 万元，预算执行率16.51%。项目绩效目标完成情况：产出 指标和效益指标已基本完成，预算执行进度指标未完成。发现的主要 问题及原因：预算执行进度未达目标值，主要原因为档案管理系统需 分期支付。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出说明 2020 年无机关运行经费预算，当年度无机关运行经费支出，与全 年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。 （二）政府采购支出情况说明。 2020 年政府采购支出总额505.02 万元，其中：政府采购货物支出 454.61 万元、政府采购工程支出50.41 万元。政府采购支出中授予中 小企业合同366.46 万元，占政府采购支出总额72.56%，其中：授予小 微企业合同84.80 万元，占政府采购支出总额16.79%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2020 年12 月31 日医院可使用车辆8 辆，其中：特种专业技 术用车4 辆、其他用车4 辆，其他用车主要是：业务用车；单价50 万元以上通用设备21 台（套），单价100 万元以上专用设备220 台（套） （公务用车保有量8 辆，其中：待报废处置0 辆）。 - 41 - 第四部分 名词解释 - 42 - （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨 款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事 业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各 项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨 款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结 余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的 企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使 用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收 入和其他收入的结转和结余。 - 43 - （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反 映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通 费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打 造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培 育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的系统性工作，以吸引一流医 学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、 名诊所的良好环境。

Topics

public health hospital finance budget reporting

Metadata

Publisher	深圳市卫生健康委员会
Site	wjw
Date	2021-10-19 16:36:56
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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https://wjw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9272/post_9272580.html

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