Shenzhen Rescue Management Station 2020 Department Final Accounts

Full text · 原文 23,858 字

- 1 - 深圳市救助管理站2020 年度部门决算 目录 一、深圳市救助管理站概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市救助管理站2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市救助管理站2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 - 2 - （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市救助管理站概况 （一）部门职责 1.对因自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市 最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的 人员实施救助。 2.对因寒流、台风等自然灾害导致无家可归的人员提供 临时性庇护救助； 3.对遭受家庭暴力导致无家可归的人员提供临时性庇 护救助； 4.为流浪未成年人提供救助保护，保障受助未成年人的 生活、教育、管理、返乡和安置。 5.对监护人无法履行职责的服刑人员子女提供生活照 料。 （二）机构设置 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单 独编制本部门决算。 4 二、深圳市救助管理站2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市救助管理站 单位：万元 收入 支出 项目 行 次 决算数 项目 行 次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 12,093.70 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、教育支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、文化旅游体育与传媒支出 16 四、上级补助收入 4 四、社会保障和就业支出 17 11,718.14 五、事业收入 5 五、卫生健康支出 18 21.00 六、经营收入 6 六、住房保障支出 19 355.63 七、附属单位上缴收入 7 七、其他支出 20 八、其他收入 8 8.00 21 本年收入合计 9 12101.70 本年支出合计 22 12,094.78 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 6.93 12 25 总计 13 12101.70 总计 26 12,101.70 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市救助管理站 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 12,101.70 12,093.70 8.00 208 社会保障和就业支出 11,725.07 11,717.07 8.00 20802 民政管理事务 103.94 103.94 2080201 行政运行 103.94 103.94 20805 行政事业单位养老支出 871.23 871.23 2080502 事业单位离退休 539.43 539.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.18 230.18 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 101.62 101.62 20820 临时救助 10749.90 10741.90 8.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 10749.90 10741.90 8.00 210 卫生健康支出 21.00 21.00 21011 行政事业单位医疗 21.00 21.00 2101102 事业单位医疗 21.00 21.00 221 住房保障支出 355.63 355.63 22102 住房改革支出 355.63 355.63 2210201 住房公积金 260.63 260.63 2210203 购房补贴 95.01 95.01 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市救助管理站 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 12,094.78 3,454.71 8,640.07 208 社会保障和就业支出 11,718.14 3,078.08 8,640.07 20802 民政管理事务 103.94 103.94 2080201 行政运行 103.94 103.94 20805 行政事业单位养老支出 871.23 395.48 475.75 2080502 事业单位离退休 539.43 63.68 475.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.18 230.18 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 101.62 101.62 20820 临时救助 10,742.98 2,578.66 8,164.32 2082002 流浪乞讨人员救助支出 10,742.98 2,578.66 8,164.32 210 卫生健康支出 21.00 21.00 21011 行政事业单位医疗 21.00 21.00 2101102 事业单位医疗 21.00 21.00 221 住房保障支出 355.63 355.63 22102 住房改革支出 355.63 355.63 2210201 住房公积金 260.63 260.63 2210203 购房补贴 95.01 95.01 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市救助管理站 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 12,093.70 一、教育支出 13 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、社会保障和就业支出 14 11,717.07 11,717.07 三、国有资本经营财政拨款 3 三、卫生健康支出 15 21.00 21.00 4 四、住房保障支出 16 355.63 355.63 5 五、其他支出 17 6 18 本年收入合计 7 12,093.70 本年支出合计 19 12,093.70 12,093.70 年初财政拨款结转和结余 8 年末财政拨款结转和结余 20 一般公共预算财政拨款 9 21 政府性基金预算财政拨款 10 22 国有资本经营预算财政拨款 11 23 总计 12 12,093.70 总计 24 12,093.70 12,093.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市救助管理站 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 12,093.70 3,454.71 8,638.99 208 社会保障和就业支出 11,717.07 3,078.08 8,638.99 20802 民政管理事务 103.94 103.94 2080201 行政运行 103.94 103.94 20805 行政事业单位养老支出 871.23 395.48 475.75 2080502 事业单位离退休 539.43 63.68 475.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.18 230.18 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 101.62 101.62 20820 临时救助 10,741.90 2,578.66 8,163.24 2082002 流浪乞讨人员救助支出 10,741.90 2,578.66 8,163.24 210 卫生健康支出 21.00 21.00 21011 行政事业单位医疗 21.00 21.00 2101102 事业单位医疗 21.00 21.00 221 住房保障支出 355.63 355.63 22102 住房改革支出 355.63 355.63 2210201 住房公积金 260.63 260.63 2210203 购房补贴 95.01 95.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市救助管理站 单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 2,815.98 302 商品和服务支出 197.61 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 412.52 30201 办公费 20.90 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,370.91 30202 印刷费 0.48 30702 国外债务付息 30103 奖金 22.56 30203 咨询费 310 资本性支出 1.67 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 312.56 30205 水费 34.03 31002 办公设备购置 1.67 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 225.29 30206 电费 72.50 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 112.88 30207 邮电费 12.47 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 93.09 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 7.83 30211 差旅费 0.10 31008 物资储备 30113 住房公积金 256.46 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 9.98 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 1.87 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 10 部门：深圳市救助管理站 单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 303 对个人和家庭的补助 439.45 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 33.77 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 326.17 30217 公务接待费 1.49 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 20.42 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 14.69 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 13.81 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 43.39 30229 福利费 3.90 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 23.53 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 1.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 出 4.42 人员经费合计 3,255.42 公用经费合计 199.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市救助管理站 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28.22 26.60 26.60 1.62 25.02 23.53 23.53 1.49 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市救助管理站 单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表本年度无发生额。 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市救助管理站 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 14 三、深圳市救助管理站2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市救助管理站2020 年度年初结转和结余0 万元， 本年收入总计12,101.7 万元，本年支出总计12,094.78 万 元,结余分配0 万元，年末结转和结余6.93 万元。 2019 年度收入决算14,113.01 万元，支出决算 14,127.19 万元，与2019 年度相比，2020 年度收入总计减 少2,011.31 万元, 支出总计减少2,032.41 万元，减少的 主要原因是：1.按照财政局要求，本年度压缩预算规模；2. 受疫情影响，部分业务项目无法正常开展；3.2020 年长期 滞留人员寻亲效果显著，滞留人员相关费用减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计12,101.7 万元，其中，财政拨款收入 12,093.7 万元，占99.9%；其它收入8 万元，占0.1%。与 2019 年度14,113.01 万元相比，减少2,011.31 万元, 主要 原因是：1.按照财政局要求，本年度压缩预算规模；2.受 疫情影响，部分业务项目无法正常开展；3.2020 年长期滞 留人员寻亲效果显著，滞留人员相关费用减少。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计12,094.78 万元，其中，基本支出 15 3,454.71 万元，占28.6%；项目支出8,640.07 万元，占 71.4%。与2019 年度14,127.19 万元相比，减少2,032.41 万元，主要原因是：1.按照财政局要求，本年度压缩预算 规模；2.受疫情影响，部分业务项目无法正常开展；3.2020 年长期滞留人员寻亲效果显著，滞留人员相关费用减少。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市救助管理站2020 年度财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入12,093.7 万元，本年支出12,093.7 万元， 年末结转和结余0 万元。2019 年度财政拨款收入14,107.44 万元，支出14,107.44 万元，与2019 年度相比，财政拨款 收入、支出总计分别减少2,013.74 万元和2,013.74 万元。 主要原因是：1.按照财政局要求，本年度压缩预算规模；2. 受疫情影响，部分业务项目无法正常开展；3.2020 年长期 滞留人员寻亲效果显著，滞留人员相关费用减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 深圳市救助管理站2020 年度一般公共预算财政拨款支 出12,093.7 万元，占本年支出合计的99.9%。与2019 年 14,031.44 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,937.74 万元，主要原因是：1.按照财政局要求，本年度 16 压缩预算规模；2.受疫情影响，部分业务项目无法正常开 展；3.2020 年长期滞留人员寻亲效果显著，滞留人员相关 费用减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 深圳市救助管理站2020 年度一般公共预算财政拨款支 出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11,717.07 万元，占96.9%；卫生健康（类）支出支出21 万元，占0.2%； 住房保障（类）支出355.63 万元，占2.9%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市救助管理站2020 年度一般公共预算财政拨款基 本支出3,454.71 万元，与2019 年度一般公共预算财政拨 款基本支出3,677.5 万元相比，减少222.79 万元，减少了 6.1%。减少的主要原因是按照财政局要求，本年度压缩预 算规模。其中：人员经费3,255.42 万元，主要包括基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生 活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费199.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办 17 公设备购置。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （1）深圳市救助管理站2020 年度“三公”经费财政 拨款预算数为28.22 万元，支出决算数为25.02 万元，其 中：因公出国（境）费2020 年度预算数为0 万元，支出决 算数为0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费2020 年度部门预算数为26.6 万元，支出决算数为23.53 万元， 完成预算的88.5%；公务接待费2020 年度部门预算数为 1.62 万元，支出决算数为1.49 万元，完成预算的91.9%。 2020 年度公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算数 小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神 和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全 年实际支出比预算有所节约。 （2）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数25.02 万元比2019 年度29.55 万元减少4.53 万元，减少15.3%。 其中：因公出国（境）费支出决算相比2019 年度0 万元减 少0 万元，减少0%，原因是没有发生因公出国（境）费用； 公务用车购置及运行费支出决算相比2019 年度26.3 万元 18 减少2.77 万元，减少10.5%，原因是今年没有发生公务车 购置费，并且公务车运行维护费根据财政“过紧日子”的 相关要求节约了相关开支；公务接待费支出决算相比2019 年度3.25 万元减少1.76 万元，减少54.2%，原因是今年受 疫情影响，公务接待次数减少。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算0 万元，占0%；公务用车购置及运行 费支出决算23.53 万元，占94%；公务接待费支出决算1.49 万元，占6%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出0 万元。2020 年度共安排 出访团组0 个，0 人次。 （2）2020 年公务用车购置及运行费支出23.53 万元， 完成预算的88.5%；与2019 年决算数26.3 万元相比，减少 2.77 万元，减少10.5%。2020 年我站购置公务用车0 台， 保有量共11 台。其中： 2020 年公务用车购置费实际支出为0 万元,完成预算 的0%。与2019 年决算数0 万元相比，减少0 万元，减少 0%，主要原因是：没有发生公务车购置费。 2020 年公务用车运行维护费23.53 万元，完成预算的 19 88.5%，主要用于公务车的维修、保险、运行等方面支出。 与2019 年决算数26.3 万元相比，减少2.77 万元，减少 10.5%，主要原因是：根据财政“过紧日子”的相关要求节 约了相关开支。 （3）公务接待费支出1.49 万元，主要用于与国内相 关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接 待支出。2020 年度共接待团组12 个，接待101 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 深圳市救助管理站2020 年度政府性基金上年结转和结 余0 万元，当年收入、支出为0 万元，结余0 万元。2019 年度政府性基金预算拨款收入、支出为76 万元。与2019 年度相比，收支减少76 万元。减少的主要原因是市级财政 资金已足额保障。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 我站无国有资本经营支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，市救助站已按要求编制整体支 出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务 20 和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效 自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目1 个，二级项目5 个，共涉及财政资金10,790 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 市救助站在2020 年度部门决算中反映受助人员医疗等 5 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。 市救助站受助人员医疗绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数3,629.9 万元，执行数3,534.6 万元，预算执行率97.4%。项目绩效 目标完成情况：业务效益指标、产出指标和满意度指标完 成较好。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情 况较好，整体支出执行率达到97.4%，但从单个项目分析， 存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各月份实际支付 进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措 施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率， 定期对项目执行情况进行监督。 市救助站受助人员生活保障及购票返乡自评综述：根 21 据年初设定的目标，项目自评得分92 分。项目全年预算数 722.32 万元，执行数380.89 万元，预算执行率52.7%。项 目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好， 部分产出指标未达预期。发现的主要问题及原因：受疫情 影响，因各省市控制人员频繁流动，来深需受助的群体人 数减少，与去年预算编制时的预计数有较大出入。下一步 改进措施：一是科学编制预算，合理设置项目绩效指标； 二是实施预算支出进度及绩效目标“双监控”，一旦发生 偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行进度。 市救助站日常救助业务绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分91.3 分。项目全年预算数3849.85 万元，执行数1,827.85 万元，预算执行率47.5%。项目绩 效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分 产出指标未达预期。发现的主要问题及原因：政府采购项 目进展缓慢，支出进度未达预期。政府采购流程较长，部 分项目未提前启动并进入采购程序。下一步改进措施：加 强政府采购预算管理，优化预算编制，尽早启动采购活动， 加快执行政府采购预算。 市救助站劳务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分95.75 分。项目全年预算数1,651.62 22 万元，执行数1,414.03 万元，预算执行率85.6%。项目绩 效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。 发现的主要问题及原因：因疫情影响，劳务派遣机构享受 社保减免政策，劳务派遣项目费用相应减少。下一步改进 措施：结合历年使用规模及当年政策支出情况，严格按照 部门预算编制要求，科学、合理编制预算。 市救助站困境儿童关爱服务绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分94.7 分。项目全年预算数 936.64 万元，执行数443.65 万元，预算执行率47.4%。项 目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效 目标。发现的主要问题及原因：预算中部分经费未能如期 支出，主要原因：一是受疫情影响，部分业务未能按预期 开展；二是部分款项未支付，待达到合同中约定的支付时 间再进行支付。下一步改进措施：提高编制预算的准确性， 在按质、按量完成相关工作并验收的前提下，尽快支付项 目尾款。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本站2020 年度未安排机关运行经费，与2019 年度决 算数0 元相比，无增减变化。 23 2.政府采购支出情况说明 本部门2020 年度政府采购支出总额559.08 万元，其 中：政府采购货物支出12.16 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出546.92 万元。授予中小企业合同 金额301.96 万元，占政府采购支出总额的54%，其中：授 予小微企业合同金额301.96 万元，占政府采购支出总额的 54%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆11 辆，其 中一般公务用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是市救助站的业务用车。单价50 万元 以上的通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他事项 无。 24 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级 补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 25 十、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公” 经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退 休人员综合定额。 十二、医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴纳基 数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。 十三、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职 工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房 补贴。 附件：1.2020 年度部门整体绩效自评报告 2.2020 年度各项目绩效自评表 26 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市救助管理站 填报人：廖红萍 联系电话： 27 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 1.对因自身无力解决食宿，又无亲友投靠，又不享受 城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨 度日的人员实施救助； 2.对因寒流、台风、酷暑等自然灾害导致无家可归的 人员提供临时庇护性救助； 3.对遭受家庭暴力导致无家可归的人员提供临时性庇 护救助； 4.对流浪未成年人提供救助保护，保障受助未成年人 的生活、教育、管理、返乡和安置； 5.对监护人无法履行职责的服刑人员子女提供生活照 料。 （二）年度总体工作和重点工作任务 1.坚持党建引领全局，夯实全面从严治党； 2.抓好疫情防控，确保不发生一起疫情感染事件； 3.抓好救助业务，促进全面发展。 （三）2020 年部门预算编制情况 我站遵循《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办 法》（国务院令381 号）、《城市生活无着的流浪乞讨人 员救助管理办法实施细则》（民政部令24 号）、《中华人 28 民共和国未成年人保护法》等文件精神，在深圳市民政局 指导下，严格按照财政部门关于预算编制的要求和规范， 紧紧围绕我站五个主要职能，合理规范编制2020 年各项预 算，财政核定我站2020 年总预算14,045.00 万元,其中基 本支出预算3,255.00 万元，项目支出预算10,790.00 万元。 经过本年度三次统筹调整预算后，我站2020 年总预算调整 为13,779.62 万元,其中基本支出预算3,533.27 万元，项 目支出预算10,246.35 万元。同时全面实施绩效管理，绩 效目标设置完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、 细化、可衡量。 （四）2020 年部门预算执行情况 我站2020 年度决算总支出12,101.70 万元，其中本年 支出12,094.78 万元、年末结转和结余6.93 万元。2020 年度财政拨款支出12,093.70 万元，其中基本支出 3,454.71 万元，占本年财政拨款支出的28.57%，其中人员 经费3,255.42 万元，公用经费199.29 万元；项目支出 8,638.99 万元，占总支出的71.43%。其中，由于部分政府 采购项目尚未完成，结转1081.75 万元至2021 年支付。2020 年年末我单位资产合计4,775.29 万元，负债合计117.71 万元。资产负债率为2.47%。我站2020 年加强资金规范管 理，聘请第三方进行财务合规性审查，预决算信息严格按 照财政部门要求按时在网上向社会公众公开。项目申报、 29 批复、招投标、调整、监督整改、验收等各方面均依法依 规进行。资产配置、使用、安全等方面严格按照相关制度 执行，全年没有发生过重大安全事件。财政供养人员严格 按照上级部门核定编制执行，没有人员超编等问题存在。 我站2020 年在预算管理、经费支出、财务管理等方面修订 了新的制度并严格执行，促进了本单位在资金收支、财务 管理、预算绩效管理等方面的制度健全与规范性。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 1.对因自身无力解决食宿，又无亲友投靠，又不享受 城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨 度日的人员实施救助； 2.对因寒流、台风、酷暑等自然灾害导致无家可归的 人员提供临时性庇护救助； 3.对遭受家庭暴力导致无家可归的人员提供临时性庇 护救助； 4.对流浪未成年人提供救助保护，保障受助未成年人 的生活、教育、管理、返乡和安置； 5.对监护人无法履行职责的服刑人员子女提供生活照 料。 （二）主要履职情况 1.坚持党建引领全局，夯实全面从严治党 30 （1）抓好党组织建设，提高基层堡垒战斗力。 （2）加强廉政教育，强化党员监督管理。 （3）持续深入开展作风创建示范点活动。 2.抓好疫情防控，确保不发生一起疫情感染事件 （1）严格落实防疫指引，做好接收救助工作。 （2）成立疫情防控突击队，党旗在防控一线飘扬。 3.抓好救助业务，促进全面发展 （1）制订印发《深圳市救助管理站关于生活无着的流 浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动工作实施方 案》。 （2）救助管理工作逐步规范化。一是坚持“自愿求助， 无偿救助”的原则，分类救助，针对重复救助的受助人员 开展救助管理政策宣讲活动，对长期在我站“蹭站”、“赖 站”的受助人员，了解需求，适时疏导；同时，我站还采 取了多种救助服务方式，依照政策法规开展各项救助工作。 二是规范流浪人员的救治工作，与深圳市第三人民医院、 深圳出入境边防检查总站医院签订合同，与福田区第二人 民医院续签合同。三是完善部分管理规定，制订完善了经 费支出、服务类采购、预算管理、公务卡管理等方面的规 章制度。四是6 月19 日圆满举行主题为“防疫一线守初心、 真诚服务担使命”的开放日活动暨“大爱寻亲、助力返 乡”寻亲成功受助人员集体护送返乡活动，活动扩大了救 31 助管理工作的透明度和知晓度，增进社会各界人士对救助 的认识，形成关心关爱流浪乞讨人员的和谐氛围。 （3）未成年人救助保护工作切实加强。牢固树立“一 切为了孩子”的宗旨，始终坚持“儿童利益最大化”原则。 一是认真做好“护童之声”热线运营管理工作，做好监护 人被隔离儿童临时照料咨询、转介服务、个案跟踪、资源 链接等工作，目前共接有效电话100 宗，已100%进行追踪 处理。二是组建由法律、儿童心理、社会工作等多个领域 共37 名专家组成的深圳市民政局未成年人保护专家库，主 要承担困境儿童保护个案的心理帮扶、法律服务、专业培 训等咨询和技术支持等服务。三是举办“2020 年深圳市儿 童关爱服务项目大赛”，遴选出20 个优秀儿童关爱服务公 益项目,并将入驻孵化基地进行落地运营。四是组织开展对 全市86 名儿童督导员及12 个共建未成年人保护工作站儿 童主任进行培训。五是加强救助服务宣传工作。制作了未 成年人救助保护公益宣传广告，借助互联网以及公交、地 铁车载电视等户外广告平台进行广泛宣传；开展深圳市困 境儿童关爱保护“政策宣讲进社区”(亲职教育进社区）活 动。 （4）寻亲返乡工作成效显著。2020 年，我站共为166 人成功寻亲。站寻亲专责小组统筹开展站寻亲工作，取得 了显著成绩。在工作实践中，我站探索建立了寻亲服务 32 “3221”立体工作模式。共享“互联网+”寻亲服务三个网 络平台，选择国内影响力最大的三家新媒体（全国救助寻 亲网、今日头条、QQ 全城助力平台）发布寻亲信息。协调 运用两项高科技手段。与公安部门合作，在血液采集的基 础上，将长期滞留受助人员信息批量导入全国人口信息系 统、DNA 信息库、人口失踪库以及人像比对系统进行专项比 对寻亲，实现了长期滞留人员人脸识别、DNA 信息比对率 100%。统筹政府和社会两类寻亲资源。将救助管理纳入全 市社区网格化管理，与街道、工作站联动，并购买“情暖 鹏城”社工服务项目开展街面巡查工作，大幅度提升了临 时性夜间救助、恶劣天气救助等工作效率。力邀“让爱回 家公益寻人”等民办公益机构参与寻亲工作，延伸群众工 作手臂，帮助更多滞留人员寻亲返乡。建立深挖滞留人员 身份信息的专业工作机制。引入专业社工和心理咨询师， 开展寻亲面谈，多方核实、反复验证，直至成功寻亲。我 站通过多种方式，不断拓宽寻亲渠道，持续加大寻亲送返 工作力度，实现了“低滞留率、低安置率、高周转率”的 救助工作目标。 （5）街面救助、应急救助全面开展。一是“情暖鹏城” 街面应急救助项目持续开展。通过社会化服务方式，运用 微博、微信、求助热线，与社区微网格化连结，多渠道、 多角度加大街面集中救助和应急救助力度。面对灾害天气， 33 “情暖鹏城”项目组设计了“灾前预防，灾中应急，灾后 追踪”的救助方案，及时部署，主动做好灾害天气的救助 工作。今年发现并进行劝导流浪乞讨人员246 人次。影响 力逐渐扩大，深圳市电视台、都市报、特区报等媒体争相 报道项目救助工作，很好地树立了我市良好的社会形象； 项目加强自身的品牌宣传，在公众号推文共计17 篇，阅读 量达到2003 次。二是街面社工外展救助出实效。组织外展 社工分组定期到市区繁华街区、桥梁涵洞、地下通道、餐 饮集中地等流浪乞讨人员聚集区域进行外展活动。共开展 外展活动482 次，救助流浪人员913 人次，建立档案224 人次，紧急救助335 人次，心理疏导48 次，个案服务4 个， 开展救助知识宣传活动4 场，发放宣传折页620 余份。街 面救助和应急救助地有效开展极大地保障了街头露宿者的 基本生存权益，确保流浪乞讨人员得到及时有效的救助服 务。 （三）部门履职绩效情况。 2020 年，在市民政局的正确领导下，我站认真贯彻落 实党的重要方针政策，全面贯彻党的十九大和十九届二中、 三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记 对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，全力做好生 活无着流浪、乞讨人员的救助管理工作，维护受助人员合 法权益，促进社会和谐稳定。2020 年，我站共救助流浪乞 34 讨人员4265 人次，计112644 人天次。其中，救助保护未 成年人70 人次。共为166 人成功寻亲，帮助购票返乡569 人次，其中护送返乡79 人次。外展社工街面救助913 人次， “情暖鹏城”开展街面救助行动共救助246 人次。我站2020 年倾情倾力做好救助管理工作，强化民生兜底保障，健全 社会救助体系，以生活无着人员权益保障为出发点，严格 按照政策规定和业务标准提供救助服务，根据受助人员的 性别、年龄、心理、生理等状况，实施分类救助，切实保 障生活无着人员的生命权益不受侵害，杜绝触及社会道德 底线的安全责任事故的发生。我站2020 年在应救助人员覆 盖率、应急保障率、救助人员返乡率、提供符合食品卫生 要求的食物、提供符合基本条件的住处、安全达标率、救 助及时率率等项目产出指标完成情况良好，综合反映我站 工作卓有成效。在社会效益及满意度指标方面，我站充分 保障受助对象基本生存权益，媒体正面报道救助工作15 次， 服务对象对救助工作的满意度达到98.6%，顺利完成预期目 标，取得了较好的社会效益和公众满意度，有力地促进了 社会和谐稳定。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 1.救助工作机制得到完善，基本实现应救尽救目标； 2.困境儿童权益得到有力保障； 35 3.完善了相关制度规定，我站根据工作实际制定出台 了预算管理办法、经费支出管理办法，补充完善了绩效管 理方面的制度体系； 4.年中按照财政要求，进行绩效监控，及时纠偏和统 筹预算； 5.我站通过多种方式，不断拓宽寻亲渠道，持续加大 寻亲送返工作力度，实现了“低滞留率、低安置率、高周 转率”的救助工作目标。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 存在问题： 1.预算编制不够精准； 2.绩效指标体系不够完善； 3.某些具体项目涉及诸多部门，绩效工作需要统筹安 排； 4.长期滞留人员安置问题。 改进措施： 1.我站2020 年努力做好预估研判，较为精确地地编制 预算； 2.我站定期召开执行进度督促会，梳理预算执行情况， 剖析原因，加快预算执行效率，努力解决各项执行受阻问 题； 3.根据财政部门对我站2019 年绩效复核指导建议，在 36 民政局的正确指导下，重新修订了我站整体绩效指标体系， 并根据市局及站领导指示制定了整改方案； 4.成立我站绩效评价领导小组和绩效自评工作小组， 各部门明确一名工作人员作为绩效联络人，由其统筹本部 门绩效事务，对于某个专项项目涉及多个业务部门的，由 站领导确定一名工作人员为该专项项目绩效联络人。 （三）后续工作计划、相关建议等 1.深入推进生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质 量大提升专项行动。根据我站专项行动实施方案，按照既 定的分工安排，深入开展生活无着的流浪乞讨人员救助管 理服务质量大提升专项行动，围绕全面开展照料服务达标 行动、大力开展救助寻亲服务行动、集中开展落户安置行 动等方面推进专项行动。 2.以救助业务为核心，以内务管理为抓手，完善工作 方式方法，开创救助工作新局面。顺应时代前进潮流，以 昂扬向上的精神面貌和务实肯干的工作作风，深入开展救 助工作。一是完善救助工作方式方法，创新救助庇护工作 机制，做实做优我站救助业务，开创救助工作新局面。二 是综合运用科技、网络、媒体和社会资源等多种渠道多种 手段，收集寻亲信息，加大寻亲力度，与受助人员多沟通 交流，对受助人员的身份信息进行甄别，让更多的滞留人 员回家。三是加强内务规范管理，保障工作有效、有序、 37 全面开展。按照《深圳市民政系统安全生产专项整治三年 行动实施计划》，严格做好各项安全生产工作，以三年行 动方案为契机，强化组织领导，突出重点部位，聚焦薄弱 环节，全面开展我站安全隐患排查整治，狠抓各项防范措 施落实，严防重特大事故发生，确保我站安全生产形势平 稳。 3.持之以恒开展疫情防控工作。继续加强内部防控举 措，严格按照全国全省全市一盘棋机制和中央、省、市统 一安排，加强健康筛查，严格落实“四早”措施，加强疫 情监测和信息报告，完善应急处置预案。严格按照中央、 省、市关于特殊场所严于社会面疫情防控措施的要求，根 据最新规定调整疫情防控措施，在接待程序、防控措施、 机构管理、值班值守、预案管理、员工宣传教育等方面进 一步强化疫情防控举措。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市救助管理站 预算年 度 2020 年度 主要 任务 完成 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中： 财政 拨款 38 情况 基本支出 较好地完成人员、 工资福利、公用经 费、个人和家庭补助 等支出 3533.2 7 3533.27 3454.7 1 3454. 71 专项支出 较好地完成受助 人员医疗、生活保障 及购票返乡、日常救 助业务、劳务派遣、 困境儿童关爱服务、 困难群众救助补助 各项专项支出。 10254. 35 10246.35 8640.0 7 8639. 00 金额合计 13787. 62 13779.62 12094. 78 12093 .71 年度 总体 目标 完成 情况 预期目标 目标实际完成情况 本年度共救助流浪乞讨人员4265 人次，计 112644 人天次。其中，救助保护未成年人 70 人次。共为166 人成功寻亲，帮助购票 返乡569 人次，其中护送返乡79 人次。外 展社工街面救助913 人次，“情暖鹏城” 开展街面救助行动共救助246 人次。 年度 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 39 绩效 指标 完成 情况 产出指标 数量指标 应救助人 员覆盖率 100% 100% 应急保障 率 100% 100% 救助人员 返乡率 100% 100% 质量指标 提供符 合食品卫 生要求的 食物 符合 符合 提供符合 基本条件 的住处 符合 符合 安全达标 率 100% 100% 时效指标 救助及时 95% 100% 成本指标 成本节约 率 2% 12% 效益指标 经济效益指 标 无 无 无 社会效益指 保障受助 保障 保障 40 标 对象基本 生存权益 媒体正面 报道救助 工作 不少于10 次 15 次 生态效益指 标 无 无 无 满意度指标 服务对象 对救助工 作的满意 度 ≥85% 98.6% 可持续影响 指标 无 无 无 - 41 - 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 部门决 策 （20 分） 预算编 制 预算编制合 理性 5 部门（单位）预算的合 理性，即是否符合本部 门职责、是否符合市委 市政府的方针政策和 工作要求，资金有无根 据项目的轻重缓急进 行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政 府方针政策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不 同用途之间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂 导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂， 未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不 存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安 3.5 - 42 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 排预算等不合理的情况（1 分）。 预算编制规 范性 5 部门（单位）预算编制 是否符合财政部门当 年度关于预算编制在 规范性、完整性、细化 程度等方面的原则和 要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算 编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管 理、新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制 工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 - 43 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 目标设 置 绩效目标完 整性 3 部门（单位）是否按要 求编报项目绩效目标， 是否依据充分、内容完 整、覆盖全面、符合实 际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标， 实现绩效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一 项扣1 分，扣完为止。 3 绩效指标明 确性 7 部门（单位）设定的绩 效指标是否清晰、细 化、可量化，用以反映 和考核部门（单位）整 体绩效目标的明细化 情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作 任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果 的社会、经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 7 - 44 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观 实际情况（1 分）。 部门管 理（20 分） 资金管 理 政府采购执 行情况 2 部门（单位）本年度实 际政府采购金额与年 度政府采购预算的比 率，用以反映和考核部 门（单位）政府采购预 算执行情况；政府采购 政策功能的执行和落 实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划 金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和 行政任务编制并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实 不到位的酌情扣分。 1.31 - 45 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 财务合规性 3 部门（单位）资金支出 规范性，包括资金管 理、费用支出等制度是 否严格执行；资金调 整、调剂是否规范；会 计核算是否规范、是否 存在支出依据不合规、 虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、 挪用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支 付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分， 否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资 金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核 算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、 挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 3 - 46 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 分。 预决算信息 公开 3 部门（单位）在被评价 年度是否按照政府信 息公开有关规定公开 相关预决算信息，用以 反映部门（单位）预决 算管理的公开透明情 况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的， 得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求 的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的， 3 - 47 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求 的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息 的直接得分。 项目管 理 项目实施程 序 2 部门（单位）所有项目 支出实施过程是否规 范,包括是否符合申报 条件；申报、批复程序 是否符合相关管理办 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相 关制度规定（1 分）。 2 - 48 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 法；项目招投标、调整、 完成验收等是否履行 相应手续等。 项目 监管 2 部门（单位）对所实施 项目（包括部门主管的 专项资金和专项经费 分配给市、区实施的项 目）的检查、监控、督 促整改等管理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理 和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和 专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如 无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主 管的专项资金绩效评价结果为差的，得0 分。 2 资产管 理 资产管理安 全性 2 部门（单位）的资产是 否保存完整、使用合 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 2 - 49 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 规、配置合理、处置规 范、收入及时足额上 缴，用于反映和考核部 门（单位）资产安全运 行情况。 分）。 固定资产利 用率 1 部门（单位）实际在用 固定资产总额与所有 固定资产总额的比例， 用以反映和考核部门 （单位）固定资产使用 效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 - 50 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 人员管 理 财政供养人 员控制率 1 部门（单位）本年度在 编人数（含工勤人员） 与核定编制数（含工勤 人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/ 核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控 制率 1 部门（单位）本年度使 用劳务派遣人员数量 （含直接聘用的编外 人员）与在职人员总数 （在编+编外）的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管 理 管理制度健 全性 3 部门（单位）制定了相 应的预算资金、财务管 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制 度（0.5 分）； 3 - 51 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 理和预算绩效管理等 制度并严格执行，用以 反映部门（单位）的管 理制度对其完成主要 职责和促进事业发展 的保障情况。 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到 有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门 全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及 下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评 价和评价结果应用等工作（1 分）。 部门绩 效（60 分） 经济性 公用经费控 制率 6 部门（单位）本年度实 际支出的公用经费总 额与预算安排的公用 经费总额的比率，用以 反映和考核部门（单 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三 公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 6 - 52 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 位）对机构运转成本的 实际控制程度。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公 用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算 实际支付进度和既定 支付进度的匹配情况， 反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性 和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/ 序时进度25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/ 序时进度50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/ 序时进度75%）×1 分 3.97 - 53 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/ 序时进度100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支出进度） 重点工作完 成情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门 下达或交办的重要事 项或工作的完成情况， 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人 大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分； 一项重点工作没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他 8 - 54 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 反映部门对重点工作 的办理落实程度。 权威部门的统计数据（如有）。 项目完成及 时性 6 部门（单位）项目完成 情况与预期时间对比 的情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成 项目数/计划完成项目总数×6 分。 5 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持 续影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和 项目的效果，以及对经 济发展、社会发展、生 态环境所带来的直接 或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标， 合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值 对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济 效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对 工作实效和效益进行评价。 25 - 55 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 公平性 群众信访办 理情况 3 部门（单位）对群众信 访意见的完成情况及 及时性，反映部门（单 位）对服务群众的重视 程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复 机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期 （1 分）。 3 公众或服务 对象满意度 6 反映社会公众或部门 （单位）的服务对象对 部门履职效果的满意 度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响 到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以 单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市 直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反 馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调 查等进行分档计分。 6 - 56 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二级指 标 三级指标 分值 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 93.78 评分等级 优 填表人 廖红萍 - 57 - 附件2 - 58 - - 59 - - 60 - - 61 -

Site key	mzj
Policy area	财政预决算
Category	other
CMS	财政预决算

Shenzhen Rescue Management Station 2020 Department Final Accounts

深圳市救助管理站2020年度部门决算