Shenzhen Social Donation and Disaster Relief Material Reserve Center 2020 Department Final Accounts

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- 1 - 深圳市社会捐助和救灾物资储备中心 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会捐助和救灾物资储备中心概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市社会捐助和救灾物资储备中心2020 年度部 门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市社会捐助和救灾物资储备中心2020 年度部 - 2 - 门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市社会捐助和救灾物资储备中心概况 （一）单位职责 深圳市社会捐助和救灾物资储备中心的主要职责是负 责社会捐赠款物的常年接收和管理；协助市民政部门指导 区、街道的款物捐赠工作；负责指导全市居民家庭经济状况 核对工作和业务培训；依托省民政厅核对信息系统和我市 “织网工程”大数据、大平台、对核对系统进行管理和维护； 对信息系统有关经济状况数据进行分析研究。 （二）机构设置 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 - 4 - 二、深圳市社会捐助和救灾物资储备中心2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市社会捐助和救灾物资储备中心 单位：万元 收入 支出 项 目 行 次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1113.76 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 25.00 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、教育支出 18 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 七、附属单位上缴收入 7 七、社会保障和就业支出 20 1074.25 八、其他收入 8 11.03 八、住房保障支出 21 71.97 9 九、其他支出 22 25.00 本年收入合计 10 1149.79 本年支出合计 23 1171.22 使用非财政拨款结余 11 结余分配 24 年初结转和结余 12 131.77 年末结转和结余 25 110.34 总计 13 1281.57 总计 26 1281.57 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 5 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市社会捐助和救灾物资储备中心 单位：万元 项 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1149.79 1138.76 11.03 208 社会保障和就业支出 1052.82 1041.79 11.03 20805 行政事业单位离退休 67.40 67.40 2080502 事业单位离退休 14.40 14.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.33 35.33 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.66 17.66 20810 社会福利 985.43 974.40 11.03 2081005 社会福利事业单位 985.43 974.40 11.03 221 住房保障支出 71.97 71.97 22102 住房改革支出 71.97 71.97 2210201 住房公积金 47.01 47.01 2210203 购房补贴 24.96 24.96 229 其他支出 25.00 25.00 22960 彩票公益金安排的支出 25.00 25.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 25.00 25.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 6 - 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市社会捐助和救灾物资储备中心 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1171.22 603.41 567.81 208 社会保障和就业支出 1074.25 531.44 542.81 20805 行政事业单位离退休 67.40 52.99 14.40 2080502 事业单位离退休 14.40 14.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.33 35.33 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.66 17.66 20810 社会福利 1006.86 478.45 528.41 2081005 社会福利事业单位 1006.86 478.45 528.41 221 住房保障支出 71.97 71.97 22102 住房改革支出 71.97 71.97 2210201 住房公积金 47.01 47.01 2210203 购房补贴 24.96 24.96 229 其他支出 25.00 25.00 22960 彩票公益金安排的支出 25.00 25.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 25.00 25.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 7 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市社会捐助和救灾物资储备中心 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1113.76 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 25.00 二、教育支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、文化旅游体育与传媒支出 17 4 四、社会保障和就业支出 18 1041.79 1041.79 5 五、卫生健康支出 19 6 六、住房保障支出 20 71.97 71.97 7 七、其他支出 21 25.00 25.00 8 22 本年收入合计 9 1138.76 本年支出合计 23 1138.76 1113.76 25.00 年初财政拨款结转和结余 10 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 1138.76 总计 28 1138.76 1113.76 25.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 - 8 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市社会捐助和救灾物资储备中心 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,113.76 603.41 510.35 208 社会保障和就业支出 1,041.79 531.44 510.35 20805 行政事业单位离退休 67.40 52.99 14.40 2080502 事业单位离退休 14.40 14.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.33 35.33 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.66 17.66 20810 社会福利 974.40 478.45 495.95 2081005 社会福利事业单位 974.40 478.45 495.95 221 住房保障支出 71.97 71.97 22102 住房改革支出 71.97 71.97 2210201 住房公积金 47.01 47.01 2210203 购房补贴 24.96 24.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 9 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市社会捐助和救灾物资储备中心 单位：万元 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 519.35 302 商品和服务支出 60.57 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 53.98 30201 办公费 1.61 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 243.34 30202 印刷费 0.36 30702 国外债务付息 30103 奖金 4.39 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 60.30 30205 水费 1.23 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 43.68 30206 电费 19.00 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 21.83 30207 邮电费 2.79 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 19.26 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 18.74 31007 信息网络及软件购置更 新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 0.63 31008 物资储备 30113 住房公积金 51.60 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.80 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 20.97 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 - 10 - 部门：深圳市社会捐助和救灾物资储备中心 单位：万元 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 303 对个人和家庭的补助 23.49 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.02 31013 公务用车购置 30302 退休费 14.09 30217 公务接待费 0.30 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 2.62 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 9.40 30229 福利费 0.82 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 6.07 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 0.09 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 出 5.49 人员经费合计 542.84 公用经费合计 60.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 - 11 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市社会捐助和救灾物资储备中心 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.90 6.60 6.60 0.30 6.37 6.07 6.07 0.30 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 12 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市社会捐助和救灾物资储备中心 单位：万元 项目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 25.00 25.00 25.00 229 其他支出 25.00 25.00 25.00 22960 彩票公益金安排的支出 25.00 25.00 25.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 25.00 25.00 25.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 13 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市社会捐助和救灾物资储备中心 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 14 三、深圳市社会捐助和救灾物资储备中心2020 年度部 门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市社会捐助和救灾物资储备中心2020 年度年初结 转和结余131.77 万元，本年收入总计1,149.79 万元，本年 支出总计1,171.22 万元,结余分配0 万元，年末结转和结余 110.34 万元。 2019 年度收入决算1,193.05 万元，支出决算1,175.33 万元，与2019 年度相比，2020 年度收入总计减少43.26 万 元, 支出总计减少4.11 万元，减少的主要原因是：其他收 入中的捐赠收入减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计1,149.79 万元，其中，财政拨款收入 1,138.76 万元，占99%；其它收入11.03 万元，占1%。与 2019 年度1,193.05 万元相比，减少43.26 万元, 主要原因 是：其他收入中的捐赠收入减少。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计1,171.22 万元，其中，基本支出603.41 万元，占51.5%；项目支出567.81 万元，占48.5%。与2019 年度决算数1,175.33 万元相比，减少4.11 万元，主要原因 是：本年度有人员调动，基本支出的人员经费减少。 15 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市社会捐助和救灾物资储备中心2020 年度财政拨 款上年结转和结余0 万元，本年收入1,138.76 万元，本年 支出1,138.76 万元，年末结转和结余0 万元。2019 年度财 政拨款收入1,142.51 万元，支出1,142.51 万元，与2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计分别减少3.75 万元和 3.75 万元。主要原因是：本年度有人员调动，基本支出的人 员经费减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 深圳市社会捐助和救灾物资储备中心2020 年度一般公 共预算财政拨款支出1,113.76 万元，占本年支出合计的 95.1%。与2019 年1,117.51 万元相比，一般公共预算财政 拨款支出减少3.75 万元，主要原因是：本年度有人员调动， 基本支出的人员经费减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 深圳市社会捐助和救灾物资储备中心2020 年度一般公 共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业 （类）支出1,041.79 万元，占93.5%；住房保障（类）支出 71.97 万元，占6.5%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市社会捐助和救灾物资储备中心2020 年度一般公 共预算财政拨款基本支出603.41 万元，与2019 年度一般公 共预算财政拨款基本支出620.28 万元相比，减少16.87 万 元，减少了2.7%。主要原因是：本年度有人员调动，基本支 出的人员经费减少。其中：人员经费542.84 万元，主要包 括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、 住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费60.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 （1）深圳市社会捐助和救灾物资储备中心2020 年度“三 公”经费财政拨款预算数为6.9 万元，支出决算数为6.37 万元，其中：因公出国（境）费2020 年度预算数为0 万元， 支出决算数为0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行 费2020 年度部门预算数为6.6 万元，支出决算数为6.07 万 元，完成预算的92%；公务接待费2020 年度部门预算数为 0.3 万元，支出决算数为0.3 万元，完成预算的100%。2020 年度公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算数小于预 算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节 16 17 约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出 比预算有所节约。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 （2）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.37 万元比2019 年度4.57 万元增加了1.8 万元，增加39.4%。 其中：因公出国（境）费支出决算相比2019 年度0 万元， 增减0 万元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算相比 2019 年度4.57 万元增加1.5 万元，增加32.8%，原因是2020 年中心负责全市社区小区组资源保障工作专班筹集的物资 发放工作，和到各相关单位进行社会物资的劝募接收工作， 因此增加公务用车运行维护费；公务接待费支出决算相比 2019 年度0 万元增加0.3 万元，原因是用于相关部门来深交 流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。 国 （境）费支出决算0 万元，占0%；公务用车购置及运行费支 出决算6.07 万元，占95.3%；公务接待费支出决算0.3 万元， 占4.7%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出0 万元。2020 年度共安排 出访团组0 个，0 人次。 （2）2020 年度公务用保有量为2 台，与2019 年度保持 一致。2020 年度公务用车购置及运行费支出6.07 万元，完 成预算的92%；与2019 年决算数4.57 万元相比，增加1.5 18 万元，增加32.8%。其中： 2020 年公务用车购置费实际支出为0 万元,完成预算的 0%，与2019 年度决算数0 万元相比，增减0 万元，增减0%， 主要原因是：今年没有发生公务车购置费。 2020 年公务用车运行维护费6.07 万元，完成预算的 92%，主要用于公务车的维修、保险、运行等方面支出。与 2019 年决算数4.57 万元相比，增加1.5 万元，主要原因是： 2020 年中心负责全市社区小区组资源保障工作专班筹集的 物资发放工作，和到各相关单位进行社会物资的劝募接收工 作，因此增加公务用车运行维护费。 （3）2020 年度公务接待费支出0.3 万元，主要用于相 关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。2020 年度共接待团组2 个，接待14 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 深圳市社会捐助和救灾物资储备中心2020 年度政府性 基金上年结转和结余0 万元，当年收入25 万元、支出为25 万元，结余0 万元。2019 年度政府性基金预算拨款收入25 万元、支出为25 万元。与2019 年度相比，收支增减0 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 我中心无国有资本经营支出。 （十）预算绩效情况说明 19 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市社会捐助和救灾物资储 备中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、 年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理 使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价 报告,详见附件1） 组织对2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中， 一般公共预算项目一级项目1 个，二级项目8 个，共涉及财 政资金315.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%； 政府性基金预算项目一级项目1 个，二级项目1 个，共涉及 财政资金25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市社会捐助和救灾物资储备中心在2020 年度部门 决算中反映“捐赠业务管理”等8 个项目绩效自评结果，具 体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）捐赠业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数94.15 万 元，执行数89.04 万元，预算执行率95%。 项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项 绩效目标。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情 况较好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支持进度 较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然 20 有改善空间。下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将 进一步提高资金支出效率。 （2）捐赠物资运输项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数25 万元， 执行数25 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 按预期目标完成项目支出。 （3）捐助服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数45 万元，执行 数44.94 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 按预期目标完成项目支出。 （4）深圳市居民家庭经济状况核对中心业务项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数5.6 万元，执行数5.59 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：按预期目标完成项目支出。 （5）深圳市居民家庭经济状况核对中心运营工作经费 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数1 万元，执行数1 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：按预期目标完成项目支出。 （6）安全生产管理项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数15 万元， 执行数14.81 万元，预算执行率99.9%。 项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项 21 绩效目标。发现的主要问题及原因：项目执行进度和绩效目 标实现程度的跟踪监控有待加强。下一步改进措施：总结项 目经验，提高预算编制的准确性，更加科学合理地设置项目 绩效指标，加强预算执行监控。 （7）捐助中心物业管理项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数130 万元，执行数129.08 万元，预算执行率99.9%。 项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项 绩效目标。发现的主要问题及原因：项目执行进度和绩效目 标实现程度的跟踪监控有待加强。下一步改进措施：总结项 目经验，提高预算编制的准确性，更加科学合理地设置项目 绩效指标，加强预算执行监控。 （8）政府性基金项目慈善超市绩效自评综述目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数25 万元，执行数25 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：按预期目标完成项目支出。发 现的主要问题及原因：预算执行过程中，支出进度和绩效目 标实现程度的跟踪监控有待加强。下一步改进措施：收集、 整理和总结政府性基金项目关键绩效指标，更加科学合理地 设置绩效目标值，完善政府性基金项目指标体系建设。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 22 本单位2020 年度机关运行经费支出0 万元，与年初预 算数0 万元一致，较2019 年度决算数0 万元持平。主要原 因是：我单位是事业单位，不涉及机关运行经费支出。 2.政府采购支出情况说明 本单位2020 年度政府采购支出总额1.2 万元，其中： 政府采购货物支出1.2 万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆2 辆，其中 副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一 般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以 上专用设备0 台（套）。 4．单位需要说明的其他特殊事项。 无 23 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助 收入”、“事业收入”等以外的收入。 三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回 的基本建设竣工项目结余资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公” 经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 24 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 九、财政对社会保险基金的补助：反映财政对社会保险 基金的补助支出。 十、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人 员综合定额。 十一、社会福利：反映社会福利事务支出。 十二、其他城市生活救助：反映用于城市居民贫困人员 基本生活保障的其他支出。 十三、医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数 的一定比例为职工缴纳的医疗保险。 十四、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工 工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补 贴。 附件：1.2020 年度部门整体绩效自评报告 2.2020 年度各项目绩效情况自评表 25 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市社会捐助和救灾物资 储备中心 填报人：罗珊 联系电话：82268573 26 一、部门基本情况 （一）部门主要职能： 1.负责社会捐赠款物的常年接收和管理；协助市民政部 门指导区、街道的款物捐赠工作。 2.负责指导全市居民家庭经济状况核对工作和业务培 训；依托省民政厅核对信息系统和我市“织网工程”大数据、 大平台、对核对系统进行管理和维护；对信息系统有关经济 状况数据进行分析研究。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.负责社会捐赠款物的常年接收和管理；协助市民政局 指导各区、街道的款物捐赠工作。2.负责市本级筹备的救灾 物资品种数量的评估工作，拟订年度救灾物资筹备计划；负 责本市级救灾物资购置、储备、管护、调拨使用和回收、报 废及运输等。3.接受相关政府部门委托，开展我市居民家庭 经济状况核对工作；根据核对工作需要，统筹协调相关机构 实现收入财产等数据共享；承担我市居民家庭经济状况核对 信息平台的建设、管理和维护等工作。 （三）2020 年部门预算编制情况。 我中心按照《2020 年度部门预算编制指南》及市财政局 有关预算编制管理规定的要求，开展2020 年部门预算编制 工作，紧密结合职能，按照收支平衡、保障重点的原则，合 理编制部门预算。部门预算资金能依据年度工作重点，在不 同项目、不同用途之间合理分配。 （四）2020 年部门预算执行情况。 27 我中心2020 年度在资金管理、项目管理、资产管理、 人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好。我中 心设立了基本内部控制制度体系，资金支出和项目管理做到 合理合规，资产配置较为科学合理，财政供养人员无超编情 况，各项工作制度建立较为完善。具体情况如下： 2020 年，市财政批复市捐助中心年度预算1207 万元， 全年已实现支出1139 万元，完成年度预算的95%。 1. 2020 年基本支出预算执行情况基本支出预算632 万 元，全年已实现支出603 万元。完成年度预算的95%。 2. 2020 年项目支出预算执行情况，项目支出预算535 万元，全年已实现支出511 万元。完成年度预算的96%。 二、部门主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 1.全力做好防疫物资保障，助力全市社区“抗疫”。 2.全面推进居民家庭经济状况核对机制建设。 3.大力开展帮扶捐助项目，助力脱贫攻坚。 4.厘清职能，推进救灾物资划转。 （二）主要履职情况 1.全力做好防疫物资保障，助力全市社区“抗疫”。一 是做好捐助防疫物资劝募接收工作。截至2020 年12 月，共 接收社会捐赠物资273.39 万件，价值1597.63 万元（含防 疫物资248.66 万件价值1271.75 万元；捐赠物资24.73 万 件价值325.88 万元）。二是为湖北、河源以及我市民政服务 机构发送防疫捐赠物资，发送各类防疫捐赠物资9.56 万件， 28 价值86.48 万元。三是做好全市社区小区防疫物资配发工作。 我中心负责社区小区组资源保障工作专班筹集的物资发放 工作，截至12 月，共为全市74 个街道、662 个社区发放防 疫物资14 批次、为深圳湾口岸“安心驿站”发放防暑防护 物资4 批次，共计226.01 万件，价值1148.5 万元。 2.全面推进居民家庭经济状况核对机制建设。一是深入 推进省厅核对系统在全市低保领域的应用。截至2020 年12 月底，我市累计核对低收入困难群众9300 余户次、近21000 人次，其中，检出不符合申请条件的达925 户次，检出率为 9.9%。二是全面推进居民家庭经济状况核对体系建设。健全 核对机构，成立深圳市居民家庭经济状况核对中心（加挂深 圳市社会捐助中心牌子），提升机构行政级别，增加核对工 作力量；全力推进市居民家庭经济状况核对信息系统建设， 基本建设完成核对系统，并实现与省厅核对平台、省低保审 批系统的对接；强力推进核对系统数据对接，居民收入财产 大数据中心基本建成，接入相关政府部门、银行、保险、证 券等居民收入财产数据238 项（政务数据22 项，商业机构 数据216 项），与深圳市内所有商业银行均实现了数据的实 时交互，全方位广覆盖，在全国独树一帜；制定核对工作规 章制度，加强信息安全管理。制定《核对工作人员岗位职责》、 《信息安全管理制度》、《员工保密协议》、《劳务派遣员工保 密协议》、《开发单位、运维人员保密协议》、员工“十条禁 令”等业务工作制度，加强核对工作科学化、标准化、规范 化、精细化管理；推进核对业务运营项目立项，项目预算 29 1067.8 万元获得市财政局批复同意。 3.大力开展帮扶捐助项目，助力脱贫攻坚。整合慈善 资源，设立“鹏城慈善创益空间项目”，以精准扶贫、对口 帮扶为主线，大力募集款物开展援疆、援藏等帮扶项目。截 至2020 年12 月底，共开展捐助扶贫项目18 个，捐助物资 23.33 万件，价值323.55 万元，捐助项目捐赠资金19.15 万 元。服务本市社区居民2.35 万人次，为户籍低保家庭提供 米、油6406 件；免费发放捐赠物资2209 件，价值64558 元。 4.厘清职能，推进救灾物资划转。一是助力疫情防控应 急，紧急调拨帐篷364 顶、军大衣100 件给应急、交警等部 门，助力一线防控工作。二是推进物资管理信息化建设，开 发建设并上线试运行市捐助救灾物资储备库物资仓储信息 管理系统。三是加快救灾物资划转处置，分类分步做好救灾 物资的划转、无偿捐赠及报废拍卖等处置工作。 （三）部门履职绩效情况。 2020 年项目支出为560 万元，各项目支出明细如下: （1）捐赠及救灾物资运输。此项经费主要用于捐赠物 资的运输费、装卸费、搬运费及各项杂费。2020 年度预算为 25 万元，实现支出25 万元，完成年度预算100%。 （2）捐赠及救灾业务。此项经费主要用于捐赠物资的 仓库日常维护费用、聘用劳务工费用等。2020 年度预算为 94 万元，实现支出89 万元，完成年度预算95%。 （3）捐助服务项目。此项经费主要用于开发慈善公益 服务项目，拓展社会捐赠面，运用专业方法开展慈善捐赠和 30 救助服务。2020 年度预算为45 万元，实现支出44.9 万元， 完成年度预算99%。 （4）安全生产服务费。此项经费主要用于捐赠救灾物 资仓库安全生产评估及安全生产顾问费。2020 年度预算为 15 万元，实现支出14.8 万元，完成年度预算99%。 （5）深圳市居民家庭经济状况核对中心运营工作经费。 此项经费主要用于开展全市核对工作和业务培训，年度预算 1 万元，实现支出1 万元。完成年度预算100%。 （6）深圳市居民家庭经济状况核对中心业务费。此项 经费主要用于开展核对中心业务，年度预算70 万元，实现 支出69 万元。完成年度预算98%。 （7）深圳市居民家庭经济状况核对中心业务费-员额经 费。此项经费主要用于核对中心员额经费，年度预算28 万 元，实现支出15 万元。完成年度预算52%。 （8）物业管理费年度预算为130 万元，实现支出129 元，完成年度预算99%。 （9）考核管理年度预算为127 万元，实现支出123 元， 完成年度预算97%。 （10）专项资金（基金）执行情况福利彩票公益金资 助慈善超市项目资金25 万元，此项经费用于慈善超市购买 油、米等基本生活物品，全部供给本市的低保家庭。2020 年 实际支出25 万元，完成年度预算100%。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 31 1.明确预算绩效管理责任机构，对开展预算绩效管理作 出相关要求和安排； 2.按照财政部门要求的绩效目标范围和绩效目标规模 编制绩效目标和进行绩效目标管理； 3.按照当年财政部门要求开展绩效自评，建立评价结果 与本单位制定政策和本单位预算编制挂钩机制，将评价结果 与本单位预算安排相结合，根据评价结果落实整改情况并向 财政部门报送评价结果整改落实情况。 4.强化预算执行管理，实现对预算业务的风险控制。为 确保预算各部分及整个过程中都有绩效管理，中心在内部建 立预算执行追踪制度，定期比照绩效目标，对预算执行情况 进行分析，实时监控。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 存在的问题： 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确细化， 预算编制的合理性及执行力有待进一步提高和加强。 2、绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体 系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于 优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。 改进的措施： 1、探索构建全面预算编制体系，通过对事项的事前 论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度， 有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预 算编制的精确度。 32 2、全面实施全面绩效评价体系，提升财务管理绩效。 通过绩效评价反映中心各部门、各项目预算执行情况、及时 掌握资金使用情况、同时加强业财融合，使各项经济活动实 现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为中心领导的决 策提供参考，促进中心健康发展。 （三）后续工作计划 1、全面深入推进居民家庭经济状况核对机制建设，打 造全国核对平台引领示范的标杆。一是完善制度建设。开 展核对办法实施细则的调研，制定核对信息安全管理规定、 核对工作手册、操作指引等配套文件；二是通过数据建模自 动完成财产评估。依托收入财产核对计算规则建立数据模 型，将财产评估公式化，自动计算各类财产的现有价值，助 推科学高效核对；三是全方位、多层次、全领域数据对接。 商业银行对接数据从存款（外汇）、理财信息扩大到利息、 贵金属、重大支出、债券等信息，并探索建立第三方支付平 台（支付宝、微信）、数字货币信息共享方式，争取实现数 据共享全覆盖；四是实施核对业务全流程监控。依托核对显 示大屏，对核对业务进行全流程、广业务的实时监控，确保 及时发现数据、接口异常，快速解决问题；五是引入专业社 会力量参与核对系统数据治理等工作。健全跨部门、多层次、 分类别的居民家庭经济状况核对工作体制机制，形成“民政 主导、部门协同、社会力量参与”的核对工作模式；六是核 对项目全覆盖。扩大收入财产核对机制应用范围，从最低生 活保障、特困人员救助供养、临时救助等民政传统业务，向 33 医疗救助、教育救助、就业援助、住房保障、法律援助等社 会救助项目全覆盖。七是完成核对系统等保三级申报等工 作，完成核对系统全面验收，加强核对系统信息安全管理， 保障数据制度化、标准化、规范化应用。2、创新捐助救助 机制，汇聚社会力量加大帮扶力度。一是推进鹏城慈善创益 空间项目开展，通过丰富的驿站功能将“鹏城慈善”创益空 间打造出深圳特色的创益之家，创意之家，文化平台，交流 平台，打造鹏城慈善先行示范标杆。二是加强市、区捐助机 构协同联动，形成社会捐赠接收工作合力，立足本地，拓宽 救助帮扶面。三是加大宣传和捐助信息公开，营造良好的慈 善公益氛围，助推捐助工作开展。四是实施“温暖护边行动”， 助力戍边护边，深入开展扶贫济困品牌项目，助力脱贫攻坚 成果巩固。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市居民家庭经济状 况核对中心 预算年度 2020 年度 主要 任务 完成 情况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政 拨款 全额 其中：财政 拨款 捐赠业务管 理 大力募集社会捐赠款 物，为捐赠者搭建奉献爱 心的平台，着力开展对口 帮扶工作，精准救助，推 动社会慈善公益事业的发 展，对构建和谐社会起到 重要的作用。 941500.00 941500.00 890429.18 890429.18 捐赠物资运 输费 做好救灾物资储备管理 工作，事关受灾群众基本 生活保障，是灾害应急救 助体系建设的重要组成部 250000.00 250000.00 250000.00 250000.00 34 分，确保灾害应急期间， 受灾群众能得到及时、全 面救助。 深圳市居民 家庭经济状 况核对中心 业务 完成国家、省、市社会 救助和住房保障申请对象 经济状况核对等有关工作 任务。 56000.00 56000.00 55870.50 55870.50 深圳市居民 家庭经济状 况核对中心 运营工作经 核对办法等配套政策的 制定，核对工作平台的构 建涉及公安、住房、社保、 等众多部门，将依托市电 子政务资源中心大数据、 大平台建设市核对工作平 台作为承接系统，对市电 子政务资源中心平台中接 入的数据进行处理、比对。 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 捐助服务项 目 整合资源，搭建公益资 源对接平台，聚焦深圳地 区、深圳对口帮扶地区及 其他贫困地区的脱贫需 求，对接社会捐赠资源实 施精准扶贫；并打造成集 慈善募捐、慈善救助、捐 赠物资义卖等多种功能为 一体的慈善公益服务平台 450000.00 450000.00 450000.00 450000.00 慈善超市 慈善超市正常动作服务 深圳困难群众，为低保群 众提供基本生活保障 250000.00 250000.00 250000.00 250000.00 安全生产管 理 通过开展安全生产专项 排查整治、安全知识宣传 工作，消除安全隐患，确 保中心安全生产管理。 150000.00 150000.00 148139.67 148139.67 捐助中心物 业管理 保证中心办公区域及仓 库卫生环境干净整洁、配 套设施设备运行正常、维 持我中心办公区域治安状 况稳定。 1300000.00 1300000.00 1290830.40 1290830.40 金额合计 3407500.00 3407500.00 3345269.75 3345269.75 年度 预期目标 目标实际完成情况 35 总体 目标 完成 情况 大力募集社会捐赠款物，为捐赠者搭建奉 献爱心的平台，着力开展对口帮扶工作， 精准救助，推动社会慈善公益事业的发 展，对构建和谐社会起到重要的作用。做 好救灾物资储备管理工作，事关受灾群众 基本生活保障，是灾害应急救助体系建设 的重要组成部分，确保灾害应急期间，受 灾群众能得到及时、全面救助。通过设立 捐助服务项目，整合资源，搭建起方便快 捷、精准高效的公益资源对接平台，聚焦 深圳地区、深圳对口帮扶地区及其他贫困 地区的脱贫需求，对接社会捐赠资源实施 精准扶贫；并打造成集慈善募捐、慈善救 助、捐赠物资义卖、志愿服务、慈善文化 宣传等多种功能为一体的慈善公益服务 平台，推动经常性社会捐助体系建设和慈 善事业发展。 整体完成良好 年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指 标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 项目数 量 =8 质量指标 接收社 会捐赠 物资 =100% 时效指标 救助及 时率 =100% 成本指标 效益指标 经济效益指 标 废旧衣 物置换， 置换同 等的价 值救助 物资 =100 社会效益指 标 受助群 众满意 度 =100% 生态效益指 标 无捐助 价值的 废旧衣 物再生 加工、循 环利用 =100% 满意度指标 可持续影响 捐助对 =100 36 指标 象满意 度，服务 低保对 象满意 度 - 37 - 深圳市社会捐助和救灾物资储备中心2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 7 - 38 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.98 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 - 39 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 2 - 40 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 理情况。 结果为差的，得0 分。 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 - 41 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 2 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 4.11 - 42 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 - 43 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 96.09 评分等级 优 填表人 - 44 - 附件2 - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 -

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深圳市社会捐助和救灾物资储备中心2020年度部门决算