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Shenzhen University Affiliated High School 2020 Department Final Accounts

深圳大学附属中学2020年度部门决算

深圳市教育局 szeb

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for Shenzhen University Affiliated High School, detailing its revenue, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

Document Text 36,687 characters

1 深圳大学附属中学2020 年度部门决算 目录 一、深圳大学附属中学概况 （一）主要职能 （二）机构设置 二、深圳大学附属中学年度单位决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳大学附属中学2020 年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 2 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 3 一、深圳大学附属中学概况 （一）主要职能 深圳大学附属中学是一所由深圳市政府投资建设，市教育局领导、深圳大学 管理的市直属公办完全中学。实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育 发展。学校构建和谐附中、特色附中、精品附中，办学质量一直稳居深圳市前列， 是一所特色明朗、学风浓、质量优、声誉高的特区品牌大学附中。 （二）机构设置 按照单位决算编报要求，纳入深圳大学附属中学2020 年度单位决算编报范围 的独立编制机构数1 个，独立核算机构数1 个。 我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。 4 二、深圳大学附属中学年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳大学附属中学 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 19,455.79 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 40.75 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 498.04 五、教育支出 36 14,126.59 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 832.10 八、社会保障和就业支出 39 1,866.35 9 九、卫生健康支出 40 363.31 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 3,642.81 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 53 5 23 二十三、其他支出 54 40.75 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 57 本年收入合计 27 20,826.69 本年支出合计 58 20,039.81 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 1.78 年初结转和结余 29 2.00 年末结转和结余 60 787.10 30 61 总计 31 20,828.69 总计 62 20,828.69 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02 表 部门：深圳大学附属中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收 入 上 级 补 助 收 入 事业收 入 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 20,826.69 19,496.54 498.04 832.10 205 教育支出 14,913.47 13,583.32 498.04 832.10 20502 普通教育 13,320.38 11,990.23 498.04 832.10 2050203 初中教育 78.45 34.45 44.00 2050204 高中教育 13,241.93 11,955.78 498.04 788.10 20509 教育费附加安排的支出 1,545.01 1,545.01 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,545.01 1,545.01 20599 其他教育支出 48.08 48.08 2059999 其他教育支出 48.08 48.08 208 社会保障和就业支出 1,866.35 1,866.35 20805 行政事业单位养老支出 1,839.09 1,839.09 6 2080502 事业单位离退休 590.27 590.27 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 842.06 842.06 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 406.75 406.75 20808 抚恤 21.72 21.72 2080801 死亡抚恤 21.72 21.72 20899 其他社会保障和就业支出 5.55 5.55 2089901 其他社会保障和就业支出 5.55 5.55 210 卫生健康支出 363.31 363.31 21011 行政事业单位医疗 363.31 363.31 2101102 事业单位医疗 363.31 363.31 221 住房保障支出 3,642.81 3,642.81 22102 住房改革支出 3,642.81 3,642.81 2210201 住房公积金 1,132.42 1,132.42 2210203 购房补贴 2,510.40 2,510.40 229 其他支出 40.75 40.75 22960 彩票公益金安排的支出 40.75 40.75 2296003 用于体育事业的彩票公益金 支出 40.75 40.75 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 支出决算表 公开03 表 部门：深圳大学附属中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 20,039.81 13,932.2 1 6,107.60 205 教育支出 14,126.59 8,509.50 5,617.09 20502 普通教育 12,533.50 8,509.50 4,024.01 2050203 初中教育 78.45 44.00 34.45 2050204 高中教育 12,455.05 8,465.50 3,989.56 20509 教育费附加安排的支出 1,545.01 1,545.01 2050999 其他教育费附加安排的支 出 1,545.01 1,545.01 20599 其他教育支出 48.08 48.08 2059999 其他教育支出 48.08 48.08 208 社会保障和就业支出 1,866.35 1,416.59 449.76 20805 行政事业单位养老支出 1,839.09 1,389.33 449.76 2080502 事业单位离退休 590.27 140.51 449.76 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 842.06 842.06 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 406.75 406.75 20808 抚恤 21.72 21.72 2080801 死亡抚恤 21.72 21.72 20899 其他社会保障和就业支出 5.55 5.55 2089901 其他社会保障和就业支出 5.55 5.55 210 卫生健康支出 363.31 363.31 21011 行政事业单位医疗 363.31 363.31 2101102 事业单位医疗 363.31 363.31 221 住房保障支出 3,642.81 3,642.81 22102 住房改革支出 3,642.81 3,642.81 2210201 住房公积金 1,132.42 1,132.42 2210203 购房补贴 2,510.40 2,510.40 8 229 其他支出 40.75 40.75 22960 彩票公益金安排的支出 40.75 40.75 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 40.75 40.75 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳大学附属中学 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算 财政拨款 1 19,455.79 一、一般公共服 务支出 33 二、政府性基金预 算财政拨款 2 40.75 二、外交支出 34 三、国有资本经营 财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支 出 36 5 五、教育支出 37 13,583.32 13,583.32 6 六、科学技术支 出 38 7 七、文化旅游体 育与传媒支出 39 8 八、社会保障和 就业支出 40 1,866.35 1,866.35 9 九、卫生健康支 出 41 363.31 363.31 10 十、节能环保支 出 42 11 十一、城乡社区 支出 43 12 十二、农林水支 44 9 出 13 十三、交通运输 支出 45 14 十四、资源勘探 工业信息等支出 46 15 十五、商业服务 业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他 地区支出 49 18 十八、自然资源 海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障 支出 51 3,642.81 3,642.81 20 二十、粮油物资 储备支出 52 21 二十一、国有资 本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防 治及应急管理支 出 54 23 二十三、其他支 出 55 40.75 40.75 24 二十四、债务还 本支出 56 25 二十五、债务付 息支出 57 26 二十六、抗疫特 别国债安排的支 出 58 本年收入合计 27 19,496.54 本年支出合计 59 19,496.54 19,455.79 40.75 年初财政拨款结 转和结余 28 年末财政拨款结 转和结余 60 一般公共预算 财政拨款 29 61 政府性基金预 算财政拨款 30 62 国有资本经营 预算财政拨款 31 63 总计 32 19,496.54 总计 64 19,496.54 19,455.79 40.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总 收支和年末结转结余情况。 10 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳大学附属中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 19,455.79 13,388.9 4 6,066.85 205 教育支出 13,583.32 7,966.23 5,617.09 20502 普通教育 11,990.23 7,966.23 4,024.01 2050203 初中教育 34.45 34.45 2050204 高中教育 11,955.78 7,966.23 3,989.56 20509 教育费附加安排的支 出 1,545.01 1,545.01 2050999 其他教育费附加安 排的支出 1,545.01 1,545.01 20599 其他教育支出 48.08 48.08 2059999 其他教育支出 48.08 48.08 208 社会保障和就业支出 1,866.35 1,416.59 449.76 20805 行政事业单位养老支 出 1,839.09 1,389.33 449.76 2080502 事业单位离退休 590.27 140.51 449.76 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 842.06 842.06 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 406.75 406.75 20808 抚恤 21.72 21.72 2080801 死亡抚恤 21.72 21.72 20899 其他社会保障和就业 支出 5.55 5.55 2089901 其他社会保障和就 业支出 5.55 5.55 210 卫生健康支出 363.31 363.31 21011 行政事业单位医疗 363.31 363.31 2101102 事业单位医疗 363.31 363.31 221 住房保障支出 3,642.81 3,642.81 11 22102 住房改革支出 3,642.81 3,642.81 2210201 住房公积金 1,132.42 1,132.42 2210203 购房补贴 2,510.40 2,510.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳大学附属中学 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科 目 编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 11,092.50 302 商品和服 务支出 1,500.32 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,357.56 30201 办公费 162.92 307 01 国内债务付息 30102 津贴补贴 5,559.88 30202 印刷费 6.38 307 02 国外债务付息 30103 奖金 122.59 30203 咨询费 310 资本性支出 80.41 30106 伙食补助费 30204 手续费 310 01 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 1,244.11 30205 水费 85.67 310 02 办公设备购置 30.44 30108 机关事业单 位基本养老保 险缴费 819.43 30206 电费 246.25 310 03 专用设备购置 42.82 30109 职业年金缴 费 406.75 30207 邮电费 2.46 310 05 基础设施建设 30110 职工基本医 疗保险缴费 359.61 30208 取暖费 310 06 大型修缮 30111 公务员医疗 补助缴费 30209 物业管 理费 534.81 310 07 信息网络及软件购置更 新 30112 其他社会保 障缴费 5.39 30211 差旅费 39.18 310 08 物资储备 30113 住房公积金 1,132.42 30212 因公出 310 土地补偿 12 国（境）费 用 09 30114 医疗费 30213 维修 （护）费 108.03 310 10 安置补助 30199 其他工资福 利支出 84.77 30214 租赁费 8.40 310 11 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭 的补助 715.71 30215 会议费 310 12 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 11.95 310 13 公务用车购置 30302 退休费 464.90 30217 公务接 待费 310 19 其他交通工具购置 30303 退职（役） 费 30218 专用材 料费 111.78 310 21 文物和陈列品购置 5.51 30304 抚恤金 21.72 30224 被装购 置费 310 22 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃 料费 310 99 其他资本性支出 1.63 30306 救济费 30226 劳务费 43.25 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业 务费 399 06 赠与 30308 助学金 30228 工会经 费 59.99 399 07 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 229.09 30229 福利费 8.32 399 08 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 30310 个人农业生 产补贴 30231 公务用 车运行维 护费 21.35 399 99 其他支出 30311 代缴社会保 险费 30239 其他交 通费用 30399 其他对个人 和家庭的补助 30240 税金及 附加费用 30299 其他商 品和服务 支出 49.57 人员经费合计 11,808.21 公用经费合计 1,580.7 3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 13 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳大学附属中学 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23.10 0.00 21.60 0.00 21.60 1.50 21.35 0.00 21.35 0.00 21.35 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳大学附属中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和 结余 本年收 入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本 支出 项目 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 40.75 40.75 40.75 229 其他支出 40.75 40.75 40.75 22960 彩票公益金安排的支出 40.75 40.75 40.75 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 40.75 40.75 40.75 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 14 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳大学附属中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故此表无数据 15 三、深圳大学附属中学2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入合计20,828.69 万元，其中：本年度收入20,826.69 万元（含 其他收入832.1 万元），年初结转和结余2 万元；比2019 年度收入决算数21,752.95 万元减少924.26 万元，减少4.43%。主要原因：1. 减少基本支出716.26 万元， 2.受新冠病毒疫情影响，本年事业收入减少83.6 万元，项目资金冻结124.4 万元。 2020 年度支出合计20,828.69 万元，其中：本年度支出20,039.81 万元，年 末结转和结余787.1 万元，结余分配1.78 万元；比2019 年度支出决算数21,752.95 万元减少924.26 万元，减少4.43%。主要原因：1.减少基本支出716.26 万元，2. 受新冠病毒疫情影响，本年事业收入减少83.6 万元，项目资金冻结124.4 万元。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入合计20,826.69 万元，比2019 年度决算数减少902.84 万元， 减少4.33%。其中： 1.财政拨款收入11,496.54 万元，占93.61%，比2019 年度决算数减少852.15 万元，减少4.37%。主要原因是教育支出减少3,802.69 万元、社会保障和就业支 出增加1,479.5 万元、住房保障支出增加1,097.65 万元、用于体育事业公益金增 加10.08 万元。 3.其他收入832.1 万元，占4%，比2019 年决算数增加76.88 万元，增加9.23%。 2. 主要原因：受新冠病毒疫情影响，支出减少。 16 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出合计20,039.81 万元，比2019 年度决算数减少955.87 万元， 减少4.76%。主要原因。教育支出减少3,906.41 万元、社会保障和就业支出增加 1,479.5 万元、住房保障支出增加1,097.65 万元、用于体育事业公益金增加10.08 万元。 基本支出13,932.21 万元，占支出决算的69.52%；项目支出6,107.6 万元， 占支出决算的30.48%。比2019 年度决算数增加238.22 万元，增长3.9%， 17 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算合计均为19,496.54 万元，比2019 年度决算数减 少852.15 万元，减少4.37%，减少的主要原因是受新冠病毒疫情影响，支出减少。 其中： 1.2020 年度财政拨款收入19,496.54 万元，比2019 年度决算数20,348.69 万 元减少852.15 万元,减少4.37%。其中，一般公共预算收入19,455.79 万元，政府 性基金收入40.75 万元，国有资本经营收入0 万元。 2.2020 年度财政拨款支出19,496.54 万元，年初预算为16,114.76 万元，完 18 成年初预算的120.73%，主要原因是2020 年中追加增人增资等预算经费，相应增 加财政拨款支出。2020 年度财政拨款支出比2019 年度决算数20,348.69 万元减少 862.23 万元，减少4.43%。减少的主要原因是受新冠病毒疫情影响，支出减少。 其中，一般公共预算支出19,455.79 万元，政府性基金支出40.75 万元，国有资 本经营支出0 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计19,455.79 万元。主要用于以下方 1. 面： 教育（类）支出13,583.32 万元，占69.81%；年初预算为11,513.2 万元，完 成年初预算的117.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020 年中追加增人 增资等预算经费，相应增加财政拨款支出。 社会保障和就业（类）支出1,866.35 万元，占9.59%；年初预算为1,398.66 19 万元，完成年初预算的133.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020 年中 追加社会保障和就业（类）支出预算经费，相应增加财政拨款支出。 卫生健康（类）支出363.31 万元，占1.86%；年初预算为0 万元。决算数大 于年初预算数的主要原因是突发新冠病毒疫情，年中追加卫生健康（类）防疫支 出。 住房保障（类）支出3,642.81 万元，占18.72%。年初预算为1,202.9 万元， 完成年初预算的113.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020 年中追加增 人增资等预算经费，相应增加财政拨款支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数13,388.94 万元，年初预算为 13,992.71 万元，完成年初预算数的95.68%，比2019 年决算数14,220.13 万元减 少831.19 万元，减少6.2%，主要原因是1.本年人员经费支出中减少补发在编人 员事业岗位津贴，2.受新冠病毒疫情影响，对学生进行政策性减免学费，本年事 业收入减少。从基本支出类别来看：人员经费11,808.21 万元，主要包括基本工 资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费1,580.73 万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 20 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为23.1 万元，支出21.35 万元，完成预算的92.42%，比2019 年度决算数21.6 万元减少0.25 万元，减少 1.15%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约精神,因公出国出（境）经费、公务车 运行维护费、公务接待费等支出较2019 年减少。 1.因公出国(境)费 2020 年因公出国出（境）经费支出0 万元，我市因公出国(境)经费按零基预 算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此， 因公出国(境)经费年初预算数为零，全年总预算为0 万元，支出0 万元，完成预 算的0。2020 年因公出国出（境）经费支出比2019 年度决算数0 万元减少0 万元， 减少0，主要原因是无因公出国活动，与上年持平。 2.公务用车购置及运行费 2020 年度公务用车购置及运行费全年预算为21.6 万元，支出决算21.35 万元， 完成预算的98.84%。比2019 年度决算数21.6 万元减少0.25 万元，减少1.15%。 其中： （1）公务车运行维护费 2020 年度公务车运行维护费全年预算为21.6 万元，支出决算21.35 万元，比 预算数减少0.25 万元，减少1.15%；比2019 年度决算数21.6 万元减少0.25 万元， 减少1.15%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。 21 （2）公务用车购置费 2020 年度公务用车购置费全年预算0 万元，支出决算0 元,与2019 年度决算 数0 元相比，与上年持平。无购置公务用车支出。 （3）公务用车保有量 2020 年度本单位公务用车保有量7 辆，比2019 年度决算数减少0 辆。2020 年度公务用车运行费21.35 万元，平均每辆车运行维护费3.05 万元，车均运行维 护费比2019 年度减少0.36 万元，减少1.18%，主要原因严格贯彻落实厉行节约精 神。 3.公务接待费 2020 年度公务接待费全年预算为0 万元，决算支出0 万元，比预算数减少0 万元，减少0；比2019 年决算数0 万元减少0 万元，减少0，与上年持平，主要 原因是无公务接待活动。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金收入总计40.75 万元，比2019 年度决算数增加10.08 万 元，增长24.73%，主要原因是根据教育事业发展需要，财政部门加大了对教育的 投入。2020 年度政府性基金支出总计40.75 万元，比2019 年度决算数增加10.08 万元，增长24.73%，主要原因是根据教育事业发展需要，财政部门加大了对教育 的投入。 2020 年度政府性基金年初预算为0 元，追加预算40.75 万元，支出决算40.75 万元，完成预算的100%。决算数等于年中追加预算数。 政府性基金支出主要是城市建设及体育事业彩票公益金支出，开支内容包括 22 扶持省级、市级高水平跆拳道、乒乓球及游泳等项目经费支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算支出合计0 万元，比2019 年度数增加0 万元，增 长0%，主要原因是2019 年度无国有资本经营预算支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我校已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策 落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况， 开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） 学校对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目28 个，共涉及财政资金2,910.4 万元，占一般公共预算项目支出 总额的100%。 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上 级部门重点安排的工作，委托第三方机构开展本年度部门整体支出开展绩效自评。 从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩 效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况 较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2020 年绩效目 标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想， 均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 本单位在2020 年度部门决算中反映“打印机等29 个项目绩效自评结果，具 体各项目支出自评表,详见附件2。 23 （1）2020 年度打印机购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分95 分。项目全年预算数1 万元，执行数1 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：优。以政府采购公开招标方式完成项目。为办公室购置打印机， 保障了教育教学正常运转。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发 现的主要问题及原因：行政效率还有提升空间。下一步改进措施：继续加强预算 编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （2）2020 年度民办普通高中与公办普通高中结对帮扶绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95.5 分。项目全年预算数9.96 万元，执行数9.96 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：优。该项目为上级下达项目， 我校已积极与民办普通高中结对帮扶，提供了互相学习、交流平台，共享教育教 学经验，协助了民办普通高中提高办学水平。项目开展顺利，没有发生偏差，实 现了年度目标。发现的主要问题及原因：需进一步促进教育均衡发展。下一步改 进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效 率，完成正常履职工作。 （3）2020 年度笔记本电脑购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分96 分。项目全年预算数4.8 万元，执行数4.8 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：优。以政府采购公开招标方式完成项目。已完成购置笔 记本电脑，为教师外出参加会议活动、校内场馆举行活动等提供了便捷式电脑， 方便使用，提高了工作效率。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。 发现的主要问题及原因：笔记本的性能可以再优化些。下一步改进措施：继续加 强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履 职工作。 （4）2020 年度党员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分97.7分。项目全年预算数6.78万元，执行数6.78万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：优。我校一直以来重视师生的思想教育建设，项目实施 保障了党员活动顺利开展，推动了我校党建工作继续向前发展。项目开展顺利， 24 没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：后续需进一步强化党 建工作活动，丰富内容效果。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准 确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （5）2020 年度非教育教学管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分97.8 分。项目全年预算数49.11 万元，执行数49.11 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：优。非教育教学管理工作进展良好，保障了校 内学生安全和生活，未发生学生安全事故。项目开展顺利，没有发生偏差，实现 了年度目标。发现的主要问题及原因：后续需进一步加强非教育时段的学生的安 全保障，提升教学质量。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性， 加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （6）2020 年度服务器购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分94 分。项目全年预算数18 万元，执行数18 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：优。以政府采购公开招标方式完成项目。已完成了采购任务， 为网络中心更新了报废服务器，保障了网络中心正常运行。项目开展顺利，没有 发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：后续需进一步加强中高考 信息传输服务，保障考场秩序。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、 准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （7）2020 年度复印机购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分95 分。项目全年预算数8 万元，执行数8 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：优。以政府采购公开招标方式完成项目。已经为文印室购置复 印机，提高了文印室工作效率，保障了可以及时为学校教育教学提供教辅教材等 资料。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因： 后续需进一步提高试卷复印速度，提升教学效率。下一步改进措施：继续加强预 算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工 作。 （8）2020 年度高拍仪购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 25 评得分95 分。项目全年预算数2.8 万元，执行数2.8 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：优。以政府采购公开招标方式完成项目。已完成购置高拍 仪，保障了各年级组阅卷系统使用。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度 目标。发现的主要问题及原因：后续需进一步保障课堂授课效果，提升教学质量。 下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经 费使用效率，完成正常履职工作。 （9）2020 年度高三年教育教学管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98 分。项目全年预算数78 万元，执行数77.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目的实施为高三年级教育教学管理提供了 保障，帮助了高三年级学生提高学习成绩以迎接高考。各类发放任务准时准量完 成了。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因： 后续需进一步服务于高三年级，使高考成绩再上新高。下一步改进措施：继续加 强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履 职工作。 （10）2020 年度高中电器、消防维修保护费项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96.4 分。项目全年预算数8.33 万元，执行数8.33 万元， 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：优。根据实际需要及时完成了高中电 器、消防维护，保障了校内安全，全年未发生电器、消防事故。项目开展顺利， 没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：部分消防耗材更换先 报废后维修，有一定延后性。下一步改进措施：加强电器、消防设备及时维修、 保养，完成正常履职工作。 （11）2020 年度交换机购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分96 分。项目全年预算数10 万元，执行数10 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：优。以政府采购公开招标方式完成项目。已完成交换机采 购任务，并投入到网络中心使用，提升了我校的网络资源，满足了更高标准的网 络需求，保障了我校教育教学工作正常运转。项目开展顺利，没有发生偏差，实 26 现了年度目标。发现的主要问题及原因：后续需进一步加强中高考提供信息传输 服务，保障考场秩序。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性， 加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （12）2020 年度竞赛室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分94.6分。项目全年预算数20万元，执行数19.97万元，预算执行率99.9%。 项目绩效目标完成情况：优。竞赛室改造项目实施已完工，改造后的竞赛室达到 了新标准新要求，满足了当前使用要求。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了 年度目标。发现的主要问题及原因：竞赛教学质量还需继续提升。下一步改进措 施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率， 完成正常履职工作。 （13）2020 年度课改教育教学管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分97.5 分。项目全年预算数113.88 万元，执行数113.87 万元，预算 执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：优。课改教育教学管理顺利完成，项目经 费发放准时准量完成了。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现 的主要问题及原因：项目服务于高中三个年级，争取高考成绩再上新高。下一步 改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用 效率，完成正常履职工作。 （14）2020 年度空调维保服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95 分。项目全年预算数20 万元，执行数20 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：优。与供应商及时签订了两个校区的空调维保服务，落 实了初高中部约700 台空调的日常维护保养工作，保障了炎热天气时为师生提供 舒适的工作学习环境。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的 主要问题及原因：设备保养较为及时，检查周期较为合理，规范性需要继续较强。 下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经 费使用效率，完成正常履职工作 （15）2020 年度输配电设备维保服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目 27 标，项目自评得分98.4 分。项目全年预算数12 万元，执行数12 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：优。与供应商及时签定了维保服务，落实了初 高中部三台变压器及配电房的定期维护、保养工作，保障了全校用电正常供应， 未发生因用电故障产生不良影响。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目 标。发现的主要问题及原因：设备保养较为及时，检查周期较为合理，规范性需 要继续较强。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行 进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （16）2020 年度图书及电子图书项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95.5分。项目全年预算数14万元，执行数14万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：优。已完成采购今年的图书及电子图书任务，为全校师 生提供了更多的学习、阅读资料，提高了师生的阅读知识面。项目开展顺利，没 有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：进一步提升学生图书配 比率，助力基础教育水平提升。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、 准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （17）2020 年度外包购买教育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分97 分。项目全年预算数759.22 万元，执行数758.46 万元，预算执 行率99%。项目绩效目标完成情况：优。已按照实际需求购买了足量的教育服务， 满足了学校对教育教学及管理辅助人员的正常需求，保障了正常的教育教学活动。 项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：进一 步提升第三方人员对学校有较好归属感。下一步改进措施：继续加强预算编制的 合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （18）2020 年度午餐午休管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95.97 分。项目全年预算数124.74 万元，执行数124.32 万元，预算 执行率99%。项目绩效目标完成情况：优。午餐午休管理项目实施，为在校午餐午 休的学生提供了卫生、安全的环境，全年未发生学生卫生、安全事件。各类发放 工作准时准量完成了，教师们基本满意。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了 28 年度目标。发现的主要问题及原因：进一步提升在校午餐午休学生的安全，保障 了教学质量。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行 进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （19）2020 年度校本课程印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分97.8 分。项目全年预算数17.38 万元，执行数17.38 万元，预算执 行率100%。项目绩效目标完成情况：优。全年校本印刷保质保量及时完成了，保 障了师生所用校本材料，未影响正常的教育教学。项目开展顺利，没有发生偏差， 实现了年度目标。发现的主要问题及原因：进一步提升校本课程编写质量，提升 教学水平。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进 度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （20）2020 年度学生生涯规范测评项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分85.9 分。项目全年预算数12 万元，执行数8.3 万元，预算执行率 69%。项目绩效目标完成情况：良。为学生提供专项辅导，疏解心理困惑，鉴定学 生生涯规划。部分工作受疫情影响，取消大批量学生聚集的培训课程安排。项目 开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：进一步增 加课程开展增加学生信息，提升学生素质健康发展。下一步改进措施：继续加强 预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职 工作。 （21）2020 年度艺术教育管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分97.7 分。项目全年预算数20 万元，执行数20 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：优。项目开展顺利，保障了艺术教育教学、考试、招生、 培训等工作顺利完成，推动了我校的艺术教育向前发展。项目开展顺利，没有发 生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：学生艺考质量仍需提升。进 一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费 使用效率，完成正常履职工作。 （22）2020 年度校园安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 29 目自评得分95.7 分。项目全年预算数34.51 万元，执行数34.45 万元，预算执行 率99.82%。项目绩效目标完成情况：优。通过实施校园安全保障服务，保障了在 校全体师生安全，未发生重大安全事故。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了 年度目标。发现的主要问题及原因：需继续提升保障学生生命安全，履行社会责 任。进一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提 升经费使用效率，完成正常履职工作。 （23）第十四届全国学生运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分86.65 分。项目全年预算数50 万元，执行数31.39 万元，预算执行 率62.77%。项目绩效目标完成情况：良。该项目为上级下达项目，项目进展顺利， 为迎战第十四届全国学生运动会中学组乒乓球做了充分的训练和备战，提升了参 赛选手的乒乓球水平。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的 主要问题及原因：因受疫情影响，减少学生集中训练次数，项目执行率偏低，根 据疫情压实开支。进一步改进措施：加速执行进度，提升经费使用效率，完成正 常履职工作。 （24）扶持高级高水平运动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分93.4分。项目全年预算数20万元，执行数19.75万元，预算执行率98.74%。 项目绩效目标完成情况：优。该项目为上级下达项目，项目实施，各方面反映保 持了高水平运动的成果。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现 的主要问题及原因：需继续提升高水平运动训练效果。进一步改进措施：提升经 费使用效率，完成正常履职工作。 （25）扶持市级体育传统项目学校项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95.7分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：优。该项目为上级下达项目，充分利用了扶持市级体育 传统项目资金，发展了我校游泳、跆拳道等传统体育项目，吸引了更多的学生参 加体育项目，提高了体育技能水平。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度 目标。发现的主要问题及原因：使更多的学生参加体育项目，提高了体育技能水 30 平。进一步改进措施：提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （26）扶持市级体育传统项目羽毛球项目学校项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数5 万元，执行数5 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：优。该项目为上级下达项目，通过项目 顺利完成，推动了我校传统项目羽毛球的发展，吸引了更多的学生爱好者参加羽 毛球运动，提高了羽毛球技能水平。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度 目标。发现的主要问题及原因：加强对体育事业发展的促进作用。进一步改进措 施：提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （27）配套扶持省级体育传统项目学校项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分95.7 分。项目全年预算数6 万元，执行数6 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：优。该项目为上级下达项目，充分利用了配套 扶持省级体育传统项目资金，发展了我校体育传统项目，吸引更多的学生参加体 育传统项目，培养了更多的体育项目爱好。项目开展顺利，没有发生偏差，实现 了年度目标。发现的主要问题及原因：加强对体育事业发展的促进作用。进一步 改进措施：提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （28）学校体育卫生艺术国防教育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分94.8 分。项目全年预算数17 万元，执行数16.69 万元，预算执行 率98.16%。项目绩效目标完成情况：优。该项目为上级下达项目，通过实施本项 目，为全校学生开展了体育、卫生、艺术、国防教育，多方面培养了学生，提高 了学生的综合素质，拓展了学生的知识面。项目开展顺利，没有发生偏差，实现 了年度目标。发现的主要问题及原因：加强促进综合素质教学质量提升。进一步 改进措施：提升经费使用效率，完成正常履职工作。 （29）2020 年度教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分96 分。项目全年预算数1,580.96 万元，执行数1,545.01 万元，预算执 行率98%。项目绩效目标完成情况：本年度已经完成了深圳市中小学优秀社团创建 资助经费（第二批）、校园创客教育工作室资助经费（第二批）、市直属中小学“四 31 点半活动“、教师培训、校园文化、中小学优秀社团（古风社、跆拳道）教室一 体机、中小学厕所及洗手设施建设、高中部楼梯墙裙贴瓷砖等项目，达到了改善 学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基 本建设，保障教育改革发展的工作任务。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫 情影响，部分线下的学生社团活动和教师培训未能如期开展，学生实训课安排到 线上教学，部分线下课时难以完成。相关项目指标未达预期。下一步改进措施： 根据项目当年实际及以前年度完成情况，注重绩效目标和指标值设置合理性，提 高预算资金使用效益，完成正常履职工作。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出说明 本单位2020 年度机关运行经费支出0 万元,比2019 年决算数0 万元减少0 万 元，减少0。主要原因学校无此项经费支出。 2.政府采购支出说明 本单位2020 年度政府采购支出总额793.12 万元，其中：政府采购货物支出 266.5 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出526.62 万元。授予中 小企业合同金793.12 万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同 金额793.12 万元，占政府采购支出总额的100%。 （含）以上专用设备0 3. 台（套）。 4．单位需要说明的其他特殊事项。 无 32 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等 以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上 级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和 公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中 33 分配的事业基金和职工福利基金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资 金。 5.支出功能分类： （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、 职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机 关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生 的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和 为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。 （3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理 事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、 食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医 疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工 程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规 定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及 34 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公 共预算安排的行政经费。 35 附件1： 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳大学附属中学 填报人：张红梅 联系电话： 36 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初、高中 学历教育。 （二）年度总体工作和重点工作任务 2020 好事的干部队伍；（2）提升教师队伍，内外兼修，多元手段促进青年教 37 （三）2020 年部门预算编制情况 我校预算编制工作做到： 师队伍成长，一方面，发挥优秀教师的引领示范作用，另外开展科组培 我校预算编制工作做到： 38 心教育品牌竞争力为长远目标开展履职活动。按照年初预算绩效管理工 作要求，设置了符合我校履职特点的个性化绩效目标，从数量、质量、 时效、社会效益、生态效益和满意度等方面，细化量化产出指标，整体 绩效目标设清晰、细化、可衡量。 (2)项目预算绩效方面根据预算绩效 管理工作要求，各部门申请项目预算，同步编报《项目绩效目标申报表》。 按照项目投入-项目管理和项目绩效过程编制项目目标，项目的产出目标 和效果目标，尽量细化、量化目标值，不能量化的目标，尽量使用定性 标准描述。 2020 年按照项目库预算管理工作要求，所有专项资金项目 和履职类项目均在申报预算时，同步申报项目绩效目标。 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理情况我校年度预算数20,347.53 万元，支出决算数据 20,039.81 万元，年度预算执行率98.49%，财务支出程序规范，基本支 出与项目支出预算不存在混用，相关费用开支符合上级财政部门的具体 业务规范，经济分类准确，会计核算规范。预决算信息通过市教育局官 网公示：http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/index.html。 1） 政府采购执行情况我校政府采购项目计划数800 万元，执行数793.12 万元，执行率99.14%，所有政府采购项目按照计划开展，采购标准程序 规范，中标结果公开透明，按采购验收标准执行。 2）本年资金结转结 余本年无财政资金结转结余。 3）财务合规性我校通过编制《深圳大 学附属中学财务管理制度》明确了财务管理职能和会计核算职能，对六 大经济业务进行了制度约束和流程规范，明确授权事项、部门职能、岗 位职责及财务监督职责。我校会计核算统一由教育局财务核算中心进行 会计核算，为确保会计核算数据准确，月度、年度进行数据核对，合理 保证财务数据的真实、准确性。不存在超范围、超标准、虚列支出，不 39 存在截留、挤占、挪用资金的情况。我校实行校长“一支笔”审批制度。 重大决策事项、重大项目安排和大额资金使用，按照三重一大决策程序， 集体决议后办理。 2.项目管理项目实施过程规范，检查监督到位。为 了加强我校的项目管理，我校结合学校实际，对项目相关制度进行了细 化，形成具有我校特点的项目管理制度，如《工程项目管理办法》、《采 购工作管理办法》等。项目的设立均严格按照制度履行相应的审批程序； 项目的招投标、建设、验收等严格执行相关制度的规定。我校在项目资 金管理层面建立了较为有效的管理机制，且执行情况良好。所有项目经 费支出实行预算控制，要求业务科室在相关工作开展前开展经费申请， 经费申请获得分管领导或者校长同意后，方可开展经济活动。对于当年 政府集中采购项目严格按相关规定开展计划录入—采购招标—中标公示 --合同签署等程序；对于自行采购项目必须按规定程序办理，需要招标 的项目统一在学校官网平台公示，确保公平、公正。为做好采购验收， 我校组织成立项目验收工作组，按照项目验收说明，执行验收工作程序。 3.资产管理方面固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”的体 制，“谁使用谁保管”的原则，使每项固定资产责任到人。总务处是学 校固定资产工作归口管理机构，在主管副校长、总务处主任的统一领导 下，代表学校管理固定资产。全校固定资产实行校级、处室及年级组二 级管理。校级（即总务处）为一级管理部门，各处室、年级组为二级管 理部门。二级部门配备或指定专职或兼职的资产管理员专门负责固定资 产管理员。针对电教设备、体育器材、实验设备及图书等由负责部门指 定专人建立分帐，负责做好入库、领用记录，并办理有关手续。按照“账 账相符，账实相符”的要求，常规性做好固定资产账、财务账及资产卡 片核对，按照政府会计制度，每月计提固定资产折旧，年末终了的时候， 40 按照财政部资产年报的工作要求，开展资产年报的编报工作。年底对固 定资产使用部门、使用人、存放地点、使用状况等情况进行盘点，核实 了资产家底，提高了资产使用效率，较好的做到国有资产的保值增值。截 至2020 年12 月31 日，固定资产原值37,192.30 万元，固定资产账面净 值23,856.19 万元，资产利用率达到100%，资产成新率64.14%。 4.人 员管理方面本年度核定编制数（含工勤人员）278 人，在编人数（含工 勤人员）277 人，财政供养人员控制率99.64%。根据《深圳市人民政府 办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》，我校 与深圳市桑博文化发展有限公司签订了劳务购买服务协议，劳务派遣人 数68 人，编外人员控制率19.71%。全体职工服从学校人资管理的各项 条例和规定，为学校各项后勤保障和教学工作开展提供良好的保障机制。 5.内控制度方面我校制定了《财务管理制度》，对预算编制、资金收支、 资产管理、财务核算、财务报告及分析、财务监督、采购管理、合同管 理等方面进行规范，从整体上明确了经济业务相关的基本原则和主要控 制点，明确了流程关键节点的风险点和控制措施，明确相关岗位人员的 职责，明确学校内控组织结构，强化履职效果。 6.预算绩效管理方面我 校制定了《预算绩效管理办法》，该办法从预算申报、资金监控、资金产 出效果从预算编制规范性，绩效目标明确性，资金产出效益性等方面进 行了规范，指引各资金使用部门注重财政资金的使用效果。我校在年初 编制项目预算需求时，同步申报了项目绩效目标。每年组织项目负责部 门，对年度项目资金的使用情况进行效果性评估，并积极落实绩效评价 结果与预算安排、政策调整、改进管理实质。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 41 （二）主要履职情况 本年度，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻党的教育方针，深入落实全国、省、市教育大会部署，抓住“双 区”建设的历史机遇，以中高考改革为契机，加强党建引领，坚持五 育并举，推进教育教学改革，提升教育信息化智慧化水平，落实“立 德树人”根本任务，办好人民满意的教育，做深圳教育先行示范的排 头兵，以优异成绩向深圳经济特区成立40 周年献礼。对于年度主要 任务执行情况，我校根据履职目标，按照项目类型，分解年度主要任 务，细分具体工作项目，较好地完成年度各项任务。年初制定的整体 绩效产出目标完成良好。主要履职情况如下： 1）加强党建引领，优 化队伍建设。一是，强化党的领导，加强基层党建，增强党组织的凝 目标1：坚持以人民为中心的发展思想，以师生的利益作为一切工 作的出发点和落脚点，以人为本，提升服务质量。目标2：加快学校建 设，完善办学条件：加快推进初中部地下停车场建设和高中部运动场扩 建工程，为学校未来发展拓展空间。目标3：完善智慧校园建设：及时 更新教学设施，推动一体机建设，为智慧课堂建设添砖加瓦。完善系统 建设，提升管理效率，为学校精致管理奠定基础。目标4：加强预算管 理，服务学校发展：及时了解教育技术发展，通过加强预算管理，提升 学校硬件设施水平。目标5：以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设中国特色社会主 义先行示范区的历史机遇，重点推进全面从严治党、打造品牌、德育提 升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育。 聚力，全力疫情防控；二是，全力促进师德师风建设，不断完善青蓝 工程，提升教师专业化发展水平，扩充高素质人才储备，提升教师队 42 伍核心竞争力。 2）坚持五育并举，落实立德树人。包括：为促进学 生心理健康发展，开展生命教育、“抗疫”主题教育、五育并举，提 升综合素养教育；发挥团委、学生会、团干的引领示范作用，推进文 明校园建设。 3）推进教学改革，提升教学质量。抓实抓细，实施线 上教学工作；实施拿云竞赛课程，推进强基计划，为国家培养高、精、 尖人才输送后备力量，推进拔尖人才培养；科学备考，狠抓落实，确 保毕业年级教学质量。 4）全力做好品牌宣传，助力招生工作。积极 利用自媒体广告资源，外媒资源，扩大学校知名度，搭建家校信息平 台。 5）精细精准服务，健全保障体系。拓展学校发展空间，推进高 中校区运动场改造工程建设；推动智慧校园建设，线上联考提供支撑； 完善校园安全建设，常态化开展校区安全巡查；做好校园维护保养常 态化工作，排查安全隐患，提升食堂服务水平，为师生提供安全、舒 适的学习环境。 6）全力保障，推进十五高的承建工作。建立开办组 织结构，制定项目实施工作计划及里程碑节点；明确各领导，各岗位 人员职责分工，监控项目进度，保障项目有序开展，得到市教育局领 导的充分肯定。 （三）部门履职绩效情况。 在资金使用过程中，我校注重预算使用的经济性、效率性、效果性 和公平性等方面，保障部门履职和年度重点工作顺利完成，各项目实施 基本达成目标，具体分析如下： 1.经济性分析（1）“三公”经费支出 情况 2020 年“三公”经费支出决算为21.35 万元，其中：因公出国（境） 费0 万元，公车运行维护费21.35 万元。同比上一年减少1.17%。经费 减少一方面是执行厉行节约，严控三公经费开支；另外，今年受新冠病 毒疫情的影响未安排出国公务。（2）人员经费支出情况 2020 年人员 43 经费支出 44 （广东赛区），我校获一等奖1 人，二等奖3 人。第37 届全国中学生物 理竞赛中我校获6 个省赛区三等奖，高中化学科组在第34 届中国化学奥 林匹克（初赛）获2 个省赛区三等奖，高中生物科组在2020 年全国中学 生生物学联赛中收获5 个省赛区二等奖，11 个省赛区三等奖。在省锦 标赛上我校运动队高水平发挥，乒乓球队首夺团体总分冠军，羽毛球队 首夺团体总分一等奖，游泳队首次闯进团体总分前六。科技创新教育有 新进展：我校在第35 届深圳市青少年科技创新大赛中收获8 个一等奖， 8 个二等奖，5 个三等奖。在第35 届广东省青少年科技创新大赛中，王 获科技创新成果竞赛二等奖1 人，获广东省科技辅导员科技教育创新成 果竞赛项目三等奖2 人，获广东省十佳优秀科技辅导员1 人。科研推进 拔尖人才培养：继续稳步实施拿云竞赛课程，推进强基计划，为国家培 养高、精、尖人才输送后备力量。创造条件开设拿云科创课程。办学办 公条件方面，高中部食堂建成、高中部临时运动场投入使用。教师微 课大赛中获奖：获一等奖1 人，二等奖3 人，三等奖6 人。 4.公平性分 析我校重视群众信访工作，在学校官网上设家校反馈专栏，倾听群众意 见，接受群众监督，建立了便利的群众意见反映渠道。疫情期间，充分 利用云课堂资源，建立学生、家长、教师的多媒体沟通平台。积极受理 学生、家长及社会群众的意见。针对市场监督管理局南山分局提出的 “12345 市民来电举报”一事，积极开展调查，并第一时间做出回应； 针对市局基教处关于“我校五一期间教学安排一事的投诉”，积极配合 投诉处理工作，并针对社会舆论的不良网络传言，及时进行了澄清。 5. 服务对象满意度学校于期中考试后开展了本学期的教学评价工作。调查 参与学生人数1498 人，回收有效份数1402 份，问卷有效率达93.6%。学 生采取无记名方式填写《深大附中教师教学评价问卷调查表》参与评教， 45 对任课教师的教学态度、专业素养、教学方法、课堂管理、作业和辅导、 教学效果共六个方面综合评价，共分A 优秀、B 良好、C 一般，三个等级 进行评比。本次参评老师113 人，全校老师平均分是95.43%。其中， 个人均分最高分为100%，最低为58%，70%以下有一人。100%的有7 人， 90%以上的：101 人，占89.4%（优秀率）。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 1.组织层面上，建立了预算绩效管理组织结构，明确了组织职能和 领导分工，建立了较好的预算管理环境。 2.学校管理层领导高度重视财 政资金使用的规范性和效果性，注重项目过程管理，注重采购招标管理 和合同管理的风险控制。 3.注重预算绩效的专业性学习，通过工作通知、 业务交流、培训业务指导，将预算绩效管理的制度，相关执行标准，传 到各科室，强调项目预算绩效的合理性。 4.重视制度的学习和宣传，强 化了机关厉行节约的管理意识。 5.注重内外部财务管理工作的沟通与交 流，积极向上级部门、同级单位的财务负责人、核算中心主任等请教财 务预算绩效管理方法。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.项目预算绩效目标的准确性、明确性及相关性还需要完善。 2. 绩效指标库数据还需要完善。 3.项目过程管理的机制和手段还需要持续 完善。围绕上述问题和不足，我校将在项目绩效目标设定，绩效指标库 完善方面落实工作,加强预算绩效环境建设，做好内部的信息与沟通机制， 共同推进我校的预算绩效管理能力；同时，完善加强项目管理的手段， 进一步落实项目绩效的主体责任和流程规范，实现立项申请--目标申报 --项目执行和监控--项目绩效评价等全过程一体化管理系统。从长期目 46 标看，逐年优化我校的项目库，建立项目库的进退机制，做到有效要安 排，低效要压减，无效要问责的项目绩效管理方针。 （三）后续工作计划、相关建议等 目支出绩效评价行为，强化评价应用。建立项目入库和退库机制，健全 坚持以人民为中心的发展思想，以师生的利益作为一切工作的出发 点和落脚点，以人为本，提升服务质量。加快学校建设，完善办学条件： 加快推进初中部地下停车场建设和高中部运动场扩建工程，为学校未来 发展拓展空间。完善智慧校园建设：及时更新教学设施，推动一体机建 设，为智慧课堂建设添砖加瓦。完善系统建设，提升管理效率，为学校 精致管理奠定基础。加强预算管理，服务学校发展：及时了解教育技术 发展，通过加强预算管理，提升学校硬件设施水平。关注细节，提升校 园环境育人功能：细微之处见真章，关注校园每处小环境的管理、完善 和建设，润物无声，发挥文化育人和环境育人功能。改善条件，增厚福 利。服务永无止境，想方设法，改善条件，继续做好“下午茶”，加强 周转房、午休房管理，为教职工提供一个更为舒心的工作环境。多方协 调，做好十五高的承建工作。明确领导分工，加快各项对接工作；争取 支持，加快工程建设；赴外公招，遴选在职教师，做好人才招聘，全力 支持开办。守牢安全底线。防范校园安全、疫情防控，常态化开展校园 安全巡查、疫情防控措施，落实安全主体责任，筑牢安全底线。规范项 绩效指标库数据。 47 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳大学附属中学预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出事项 1、根据单位本年度 在编人员经费为 10981 万元。2、根据 部门预算编制标准计 算公用经费金额为 1631.02 万元。3、对 个和家庭补助支出 639 万元 13,723.02 13,251.02 13,932.21 13,388.94 购买教育服务 外包人员经费 759.22 759.22 758.46 758.46 政府采购项目经费 打印机、高拍仪、 复印机、服务器、交 换机、台式电脑等电 器设备、网络设备， 一体机 408.60 408.60 397.69 397.69 各类工程、维护修 缮经费 校舍安全、电教设 备运行维护费、空调 维护、校园日常修缮、 校园一体机、网络安 全及电教系统改造等 项目 1,132.80 1,132.80 1,108.37 1,108.37 教育教学活动费 竞赛辅导与培训、 教学研讨与校本教 材、午休午餐管理费、 民办帮扶、等项目 755.12 630.12 724.57 724.57 金额合计 16,778.76 16,181.76 16,921.30 16,378.03 年 预期目标 目标实际完成情况 48 度 总 体 目 标 完 成 情 况 本年度，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，全面贯彻党的教育方针，深入落实全国、省、市教育 大会部署，落实“立德树人”根本任务，办好人民满意的教 育，做深圳教育先行示范的排头兵，以优异成绩向深圳经 济特区成立40 周年献礼。 1.通过完善基础建设，包括学 生就餐餐厅、初中部停车场，高中部学生体育运动等业务 开展，进一步完善我校办学条件；通过进一步完善智慧校 园系统，包括系统升级、维护，动态掌握教学工作质量， 进一步促进我校教育教学水平；继续稳步实施拿云竞赛课 程，推进强基计划，为国家培养高、精、尖人才输送后备 力量 2.通过实施行政事业单位内控管理和预算绩效管理 的制度，规范经济业务执行规范，保证财政资金的使用效 以习近平新时代中国特色社会主义思想为 果，基本达到了现代化治理水平。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 基本支出 完成率 ≥95% 98% 教育教学 项目完成 率 ≥95% 100% 工程、维修 修缮完成 率 ≥95% 100% 政府采购 项目完成 率 ≥90% 99% 购买教育 服务完成 率 ≥95% 100% 质量指标 政府采购 项目完成 效果 达标 达标 教育教学 项目完成 效果 达标 达标 工程、维修 修缮项目 完成效果 达标 达标 时效指标 基本支出 及时性 及时 及时 教育教学 经费支出 及时性 及时 及时 工程、维修 修缮项目 及时 及时 49 支出及时 性 政府采购 项目支出 及时性 及时 及时 购买教育 服务支出 及时性 及时 及时 成本指标 预算执行 进度 ≥95% 98% 部门预算 已中标节 约率 4% 4% 效益指标 经济效益指 标 三公经费 控制率 [90%，100%） 92.4% 社会效益指 标 政府采购 项目使用 满意度 满意 满意 是否发生 重大安全 事故 否 否 教育教学 项目使用 满意度 满意 满意 工程、维修 修缮项目 使用满意 度 满意 满意 生态效益指 标 低碳绿色 场所 低碳绿色场所 低碳绿色场所 满意度指标 家长满意 度 满意 满意 教师满意 度 满意 满意 学生满意 度 满意 满意 可持续影响 指标 学校影响 力提升 是 有提升 优先录取 率提升 是 有提升 50 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 51 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 7 部门管理 （20 分）资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.99 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 2 52 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 53 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 1 54 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分）经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% 4 55 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.93 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 8 56 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 24.41 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 6 57 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 95.33 评分等级 优 填表人 张红梅 58 附件2： 项目自评1： 59 项目自评2： 60 项目自评3： 61 项目自评4： 62 项目自评5： 63 项目自评6： 64 项目自评7： 65 项目自评8： 66 项目自评9： 67 项目自评10： 68 项目自评11： 69 项目自评12： 70 项目自评13： 71 项目自评14： 72 项目自评15： 73 项目自评16： 74 项目自评17： 75 项目自评18： 76 项目自评19： 77 项目自评20： 78 项目自评21： 79 项目自评22： 80 项目自评23： 81 项目自评24： 82 项目自评25： 83 项目自评26： 84 项目自评27： 85 项目自评28： 86 项目自评29：

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Publisher	深圳市教育局
Site	szeb
Date	2021-10-19 17:23:20
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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cent 深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知	named
muni 深圳大学附属中学财务管理制度	named
unkn 工程项目管理办法深圳市罗湖区人民政府办公室关于印发《深圳市罗湖区政府投资信息工程项目管理办法》的通知	named
unkn 采购工作管理办法	named
unkn 预算绩效管理办法《社会保险基金预算绩效管理办法》印发	named

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