Shenzhen Social Organization Administration Bureau 2020 Department Final Accounts

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- 1 - 深圳市社会组织管理局2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会组织管理局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市社会组织管理局2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市社会组织管理局2020 年度部门决算情况说 - 2 - 明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市社会组织管理局概况 （一）部门职责 深圳市社会组织管理局的主要职责是： 1.拟订全市社会组织（含社会团体、基金会、社会服务 机构，下同）发展规划、政策规定并组织实施。 2.负责全市性社会组织的登记、监督管理。指导和监督 各区社会组织登记管理部门开展工作。 3.负责直接登记的全市性社会组织党群建设，统筹、协 调、指导全市社会组织党群建设工作。 4.开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社 会组织人才建设、发展能力建设，统筹全市社会组织信息化 建设。 5.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 6.职能转变。市社会组织管理局应当进一步加强全市社 会组织建设，坚持改革创新，坚持放管并重，坚持积极稳妥 推进，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、 服务行业的积极作用。严格依法管理，转变监管方式，强化 事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评 估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度 机制，促进社会组织健康有序发展。 - 4 - （二）机构设置 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独 编制本部门决算。 - 5 - 二、深圳市社会组织管理局2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市社会组织管理局 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,872.95 一、社会保障和就业支出 14 3,872.95 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 153.29 二、其他支出 15 153.29 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 16 四、上级补助收入 4 17 五、事业收入 5 18 六、经营收入 6 19 七、附属单位上缴收入 7 20 八、其他收入 8 21 本年收入合计 9 4,026.24 本年支出合计 22 4,026.24 使用非财政拨款结余 10 结余分配 23 0 年初结转和结余 11 0.35 年末结转和结余 24 0.35 12 25 总计 13 4,026.59 总计 26 4,026.59 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 6 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市社会组织管理局 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,026.24 4,026.24 208 社会保障和就业支出 3,872.95 3,872.95 20802 民政管理事务 3,831.42 3,831.42 2080206 社会组织管理 3,831.42 3,831.42 20805 行政事业单位养老支出 41.53 41.53 2080501 行政单位离退休 41.53 41.53 229 其他支出 153.29 153.29 22960 彩票公益金安排的支出 153.29 153.29 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 153.29 153.29 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 7 - 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市社会组织管理局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,026.24 1,076.67 2,949.57 208 社会保障和就业支出 3,872.95 1,076.67 2,796.28 20802 民政管理事务 3,831.42 1,076.67 2,754.76 2080206 社会组织管理 3,831.42 1,076.67 2,754.76 20805 行政事业单位养老支出 41.53 41.53 2080501 行政单位离退休 41.53 41.53 229 其他支出 153.29 153.29 22960 彩票公益金安排的支出 153.29 153.29 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 153.29 153.29 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 8 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市社会组织管理局 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 3,872.95 一、社会保障和就业支出 15 3,872.95 3,872.95 二、政府性基金预算财政拨款 2 153.29 二、其他支出 16 153.29 153.29 三、国有资本经营预算财政拨款 3 17 4 18 5 19 6 20 7 21 - 9 - 8 22 本年收入合计 9 4,026.24 本年支出合计 23 4,026.24 3,872.95 153.29 年初财政拨款结转和结余 10 年末财政拨款结转和结 余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 4,026.24 总计 28 4,026.24 3,872.95 153.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市社会组织管理局 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3,872.95 1,076.67 2,796.28 208 社会保障和就业支出 3,872.95 1,076.67 2,796.28 20802 民政管理事务 3,831.42 1,076.67 2,754.76 2080206 社会组织管理 3,831.42 1,076.67 2,754.76 20805 行政事业单位养老支出 41.53 41.53 2080501 行政单位离退休 41.53 41.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市社会组织管理局 单位：万元 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 938.59 302 商品和服务支出 60.84 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 163.91 30201 办公费 14.87 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 541.74 30202 印刷费 0.31 30702 国外债务付息 30103 奖金 9.47 30203 咨询费 310 资本性支出 2.45 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 3.25 31002 办公设备购置 2.45 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 69.06 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 33.04 30207 邮电费 3.35 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 29.59 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.15 30211 差旅费 4.17 31008 物资储备 30113 住房公积金 91.64 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 5 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 74.79 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 0.56 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 - 12 - 30302 退休费 59.83 30217 公务接待费 0.18 31019 其他交通工具购置 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 4.85 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 14.96 30229 福利费 1.02 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 21.86 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1.41 人员经费合计 1,013.38 公用经费合计 63.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市社会组织管理局 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.46 1.46 0.88 0.88 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 14 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市社会组织管理局 单位：万元 项目 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 153.29 153.29 153.29 229 其他支出 153.29 153.29 153.29 22960 彩票公益金安排的支出 153.29 153.29 153.29 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 153.29 153.29 153.29 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 15 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市社会组织管理局 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 三、深圳市社会组织管理局2020 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市社会组织管理局2020 年度年初结转和结余0.35 万元，本年收入总计4,026.24 万元,本年支出总计4,026.24 万元,年末结转和结余0.35 万元。 2019 年度收入决算4,893.19 万元,支出决算4,893.19，与 2019 年度相比，2020 年度收入支出减少866.95 万元，减少 的主要原因是：一是2020 年为统筹盘活单位沉淀资金，更 多投入疫情防控、产业发展、民生事业等急需资金领域，对 部门预算扣减；二是政府性基金市本级福彩公益金资助项目 经费减少；三是2019 年市级机构改革后人员编制数减少，人 员经费和公用经费减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计4,026.24 万元，其中：财政拨款收入 3,872.95 万元，占比96.2%；政府性基金拨款收入153.29 万 元，占比3.8%。与2019 年度收入决算4,893.19 万元相比， 本年收入减少866.95 万元, 主要原因是：一是2020 年为统筹 盘活单位沉淀资金，更多投入疫情防控、产业发展、民生事 业等急需资金领域，对部门预算扣减；二是政府性基金市本 级福彩公益金资助项目经费减少；三是2019 年市级机构改革 后人员编制数减少，人员经费和公用经费减少。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计4,026.24 万元，其中：基本支出1,076.67 万元，占比26.7%；项目支出2,949.57 万元，占比73.3%。与 2019 年度支出决算4,893.19 万元相比，本年支出减少866.95 万元，主要原因是：一是2020 年为统筹盘活单位沉淀资金， 更多投入疫情防控、产业发展、民生事业等急需资金领域， 对部门预算扣减；二是政府性基金市本级福彩公益金资助项 目经费减少；三是2019 年市级机构改革后人员编制数减少， 人员经费和公用经费减少。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市社会组织管理局2020 年度财政拨款本年收入 4,026.24 万元，本年支出4,026.24 万元。2019 年度财政拨款 收入4,893.19 万元，支出4,893.19 万元，与2019 年度相比， 财政拨款收入、支出分别减少866.95 万元，主要原因是：一 是2020 年为统筹盘活单位沉淀资金，更多投入疫情防控、 产业发展、民生事业等急需资金领域，对部门预算扣减；二 是政府性基金市本级福彩公益金资助项目经费减少；三是 2019 年市级机构改革后人员编制数减少，人员经费和公用经 费减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 深圳市社会组织管理局2020 年度一般公共预算财政拨 款支出3,872.95 万元，占本年支出合计的96.19%。与2019 年度4,427.06 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 554.11 万元，主要原因是：2020 年为统筹盘活单位沉淀资金， 更多投入疫情防控、产业发展、民生事业等急需资金领域， 对部门预算扣减。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 深圳市社会组织管理局2020 年度一般公共预算财政拨 款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,872.95 万元,占100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市社会组织管理局2020 年度一般公共预算财政拨 款基本支出1,076.67 万元，与2019 年度一般公共预算财政拨 款基本支出1341.20 万元相比，减少264.53 万元，减少了 19.7%。主要原因是2019 年市级机构改革后人员编制数减少， 人员经费和公用经费减少。其中：人员经费1,013.38 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.29 万元，主要 包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护） 费，会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、 其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 （1）深圳市社会组织管理局2020 年度“三公”经费财 政拨款预算数1.46 万元，支出决算数0.88 万元，其中：因 公出国（境）费2020 年度预算数0 万元，支出决算数0 万元， 完成预算的0%；公务用车购置及运行费2020 年度预算数0 万元，支出决算数0 万元，完成预算的0%；公务接待费2020 年部门预算1.46 万元，支出决算数0.88 万元，完成预算的 60.3%。2020 年度公务接待费支出决算数小于预算数的主要 原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步 从严控制“三公”经费开支，以及疫情影响，全年实际支出 比预算有所节约。 （2）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.88 万元比2019 年度1.96 万元减少1.08 万元，减少55.1%。其 中：公务接待费支出决算相比2019 年度1.96 万元减少1.08 万元，减少55.1%。原因是受疫情影响，公务接待次数减少。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0 万元，占0%；公务用车运行费支出决算 0 万元，占0%；公务接待费支出决算0.88 万元，占100%， 具体情况如下： （1）2020 年度因公出国（境）经费支出0 万元。2020 年度共安排出访团组0 个，0 人次。 （2）2020 年度公务用车购置及运行费支出0 万元。 （3）2020 年度公务接待费支出0.88 万元，共接待5 批 次，43 人，具体开支内容为主要用于与国内省市相关单位交 流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出。与 2019 年度决算数1.96 万元相比，减少1.08 万元，减少55.1%， 主要是受疫情影响，公务接待批次数减少。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 深圳市社会组织管理局2020 年度政府性基金预算财政 拨款本年收入153.29 万元，支出153.29 万元。2019 年度政 府性基金预算财政拨款收入466.13 元，支出466.13 万元。 与2019 年度相比，收支均减少312.84 万元，主要原因是2020 年度福彩公益金资助深圳市社会组织创新示范基地项目正 在使用的场地不属于党政机关办公用房保障范畴，按上级文 件规定应当及时腾退。因此，我局去函市采购办协助暂停 2020 年度深圳市社会组织创新示范基地运营管理服务项目。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 我局无国有资本经营支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市社会组织管理局已按要 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、 重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开 展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中， 一般公共预算项目一级项目1 个，二级项目13 个，共涉及 财政资金1,083.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目一级项目1 个，二级项目2 个， 共涉及财政资金155.92 万元，占政府性基金预算项目支出总 额的100%。 组织对“综合服务工作”等项目开展部门评价，共涉及 15 个项目，涉及财政资金1,239.85 万元。我局自行开展绩效 评价，从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置 较合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目 实施顺利，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项 工作目标，取得了较好的成效。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市社会组织管理局在2020 年度部门决算中反映“综 合服务工作”等15 个项目绩效自评结果，具体各项目支出 自评表,详见附件2。 （1）综合服务工作绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分93.00 分。项目全年预算数98.70 万元， 执行数98.69 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：圆满完成社会组织管理新媒体 宣传工作，依托互联网新媒体平台做好我局政务信息发布， 加强政社联动，充分发挥新媒体的互动传播效应搭建社会组 织宣传推广和交流合作平台，通过新闻宣传、社会组织微信 平台等方式宣传社会组织信息，为社会组织健康有序发展提 供舆论支持；通过购买服务的方式保障综合辅助管理工作的 正常有序开展，同时解答社会各方和市民对社会组织及相关 法律法规等问题的咨询和疑问，提供高质量的服务。 发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较 好，整体支出执行率达到100%，但从单个子项目分析，存在 个别项目经费支付进度较慢的现象，各项目实际支付进度和 序时进度匹配情况依然有改善空间。 下一步改进措施：在预算执行方面，将进一步提高资金 支出效率，包括定期对项目执行情况进行监督，对支付进度 滞后的业务及时分析原因及寻找解决措施。 （2）后勤管理绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.00 分。项目全年预算数111.93 万元，执行 数111.92 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：完成保障我局日常正常运转， 包括委托专业机构整理社会组织档案、文书档案和党建档 案，购买审计服务，聘请法律顾问，后勤管理等业务，按 时、按质完成任务。 发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够清晰、 量化，未能很好地反映和考核整体绩效目标的详细情况。 下一步改进措施：合理设置项目绩效指标，加强绩 效指标体系建设。 （3）劳务派遣绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.9 分。项目全年预算数93.33 万元，执行数 83.04 万元，预算执行率89%。 项目绩效目标完成情况：向社会组织提供高水平的管 理和高质量的服务向社会购买劳务派遣人员服务，协助 完成登记引导、综合服务、信息化建设等岗位的辅助性 工作。 发现的主要问题及原因：根据《深圳应对新型冠状病毒 感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》，在2020 年 2 月至12 月期间实行对企业社保费单位缴费部分减免优惠， 劳务派遣公司在此期间享受社会保险费单位缴费减免优惠 政策，相应支出减少。 下一步改进措施：强化预算编制，提高预算编制准确性， 包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、 科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据准确等。 （4）待支付以前年度采购项目自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分95.75 分。项目全年预算数166.16 万元，执行数165.96 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：社会组织综合监管平台项目一 期建设通过专家评审的竣工验收；社会组织综合监管平台项 目二期建设正式上线试运行。 发现的主要问题及原因：深圳社会组织综合监管平台项 目二期建设内容，是在一期建设基础上进行的功能拓展，因 年初的疫情导致开发建设单位和需要配合调研建设的单位 人员不能及时归位，导致开发设计工作不能如期开展，工期 滞后，与原预计上线计划时间推迟。 下一步改进措施：加快社会组织综合监管平台二期项目 建设，及时分析存在问题，提出解决方案并改进落实，按质、 按量完成相关工作。 （5）社会组织登记专项绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.70 分。项目全年预算数94.95 万 元，执行数91.88 万元，预算执行率97%。 项目绩效目标完成情况：以为群众办实事为目标，以群 众办事需求为导向，优化审批流程，缩短审批时限，提供便 民服务，有序地促进了我市社会组织健康有序发展。 发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较 好，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支付进度较慢 的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改 善空间。 下一步改进措施：及时分析存在的问题，提出解决方案 并改进落实，督促项目负责处室实时掌握项目支出绩效情 况。 （6）社会组织管理专项绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.70 分。项目全年预算数149.80 万 元，执行数145.15 万元，预算执行率97%。 项目绩效目标完成情况：引导市级社会组织顺利填报 2019 年度工作报告；完成2020 年深圳市承接政府职能转移 和购买服务社会组织推荐目录申报材料审核、目录编制和动 态管理工作；完成机关课题调研并撰写了调研报告；完成 2020 年度中央财政支持社会组织参与社会服务项目；完成市 级社会服务机构不规范运行专项整治抽查审计工作。 发现的主要问题及原因：两项子项目可整合为一个子项 实施，进而降低成本、提供执行效率。 下一步改进措施：增强项目预算编制准确性，进一步优 化项目结构，逐步把工作性质相近存在关联的子项目整合起 来，进而降低成本、提高执行效率。 （7）社会组织评估绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.90 分。项目全年预算数100 万元，执 行数98.98 万元，预算执行率99%。 项目绩效目标完成情况：效益指标、满意度指标和产出 指标完成较好，完成市本级自愿参与评估报名的社会组织进 行等级评估，对102 家进行实地评估查验并出具评估等级。 发现的主要问题及原因：政府采购项目进展缓慢，支出 进度未达预期。政府采购流程较长, 项目未提前启动并进入 采购程序。 下一步改进措施：加强政府采购预算管理，优化预算编 制，尽早启动采购活动，加快执行政府采购预算。 （8）市级社会组织法定代表人离任审计、换届审计和 注销清算审计绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.10 分。项目全年预算数182 万元，执行数164.71 万元，预算执行率91%。 项目绩效目标完成情况：完成申请社会组织法人变更和 社会组织注销的审计报告和清算报告，项目完成的数量、质 量和时效指标均达到标准。 发现的主要问题及原因：项目按实际发生的数量结算, 实际支出低于年初预算数。 下一步改进措施：坚持开源节流、精打细算、厉行节约 办一切事业的原则，优化支出结构，同时提高预算编制的准 确性。 （9）2019 年市级社会组织法定代表人离任审计和注销 清算审计项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100.00 分。项目全年预算数18.06 万元，执行数18.06 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：完成以前年度项目款项支付， 产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好。 发现的主要问题及原因：社会组织法定代表人变更或注 销登记的社会组织数不确定性等，实际支出低于年初预算 数。 下一步改进措施：总结工作管理经验，加强政府采购项 目管理。 （10）深圳市社会组织党群服务中心运营维护费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00 分。 项目全年预算数17.89 万元，执行数17.89 万元，预算执行 率100%。 项目绩效目标完成情况：深圳市社会组织党群服务中心 日常运营管理规范有序。 发现的主要问题及原因：绩效目标缺乏个性化，不能较 好地评价项目成果。 下一步改进措施：收集、整理和总结项目关键绩效指标， 更加科学合理地设置绩效目标值。 （11）社会组织党建工作绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.90 分。项目全年预算数41.5 万元， 执行数41.12 万元，预算执行率99%。 项目绩效目标完成情况：举办2020 年全市社会组织党 建工作培训示范班2 期；制作基层党组织牌匾，购买党旗， 给基层党组织订阅了党报党刊学习材料；制作党员教育电视 宣传片。 发现的主要问题及原因：本项目支出执行情况较好，支 出执行率达到100%，但从单个子项目分析，存在个别项目经 费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹 配情况依然有改善空间。 下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提 高资金支出效率，定期对项目执行情况进行监督，对支付进度 滞后的业务分析原因及寻找解决措施。 （12）办公设置购置绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分84.64 分。项目全年预算数8.14 万元，执 行数8.14 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和满意度指标完成较 好，部分效益指标未完成。 （13）公务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分89.04 分。项目全年预算数1.46 万元，执行数 0.88 万元，预算执行率60%。 项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实中央八项规定及 其实施细则精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支 出。 下一步改进措施：根据绩效目标管理要求，加强完善绩 效目标，进一步细化绩效指标。 （14）政府性基金项目结转福彩公益金2019 年度市社 会组织创新示范基地项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.50 分。项目全年预算数87.92 万元， 执行数87.92 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：搭建社会组织服务体系，集中 服务，为社会组织提供一站式的注册、年检、评估、政策解 读等服务，提升服务效率，降低社会组织服务成本，构建社 会组织服务“直通车”；开展12 次全市社会组织现场能力建 设培训、7 次线上直播模式能力建设培训、2 场社会组织名 师名家大讲堂、4 次走进5A 级社会组织参观交流等；通过创 新示范基地展示深圳经济特区社会组织发展的成果；建立社 会组织园区发展网络，以创新示范基地为基础，分别与罗湖 区社会创新空间、上海市社会组织园区新天地、市残联无障 碍空间、南山社创+社会组织服务中心等联动开展5 次社会 组织园区座谈会；配合我局组织召开3 次社会组织座谈会， 配合党委政府相关职能部门召开6 次社会组织调研座谈会， 举办4 次社会组织交流活动，开展6 次资源对接服务工作等。 发现的主要问题及原因：政府性基金的使用还需加强宣 传，社会效益目标有待进一步提高。 下一步改进措施：积极开拓新媒体宣传渠道，利用网络 媒体、手机媒体、数字媒体、数字报刊等加强宣传，开展全 方位、立体式的宣传，扩大政府性基金宣传的覆盖面和影响 力。 （15）政府性基金项目深圳市社会组织创新示范基地绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10.10 分。 项目全年预算数68 万元，执行数65.37 万元，预算执行率 96%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度 指标未能完成。 发现的主要问题及原因：因深圳市社会组织创新示范基 地正在使用的场地不属于党政机关办公用房保障范畴，按上 级文件规定应当及时腾退。因此，我局去函市采购办协助暂 停2020 年度深圳市社会组织创新示范基地运营管理服务项 目。由于场地暂未腾退，场地物业水电费需正常支付，未使 用预算经费按照统一要求进行压减。 下一步改进措施：重新科学制定实施计划，保证预算与 实际资金需求基本相符。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本部门2020 年度机关运行经费支出63.29 万元，较2019 年度决算数85.38 万元，减少22.09 万元，降低25.9%。主要 原因为一是当年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节 约要求，切实采取措施，压减机关运行经费；二是2019 年市 级机构改革后人员编制数减少，公用经费减少。 2.政府采购支出情况说明 本部门2020 年度政府采购支出总额174.09 万元，其 中：政府采购货物支出117.93 万元、政府采购工程支出0 万 元、政府采购服务支出56.16 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同 金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆。单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设 备0 台（套）。 4．部门需要说明的其他事项 无。 四、名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助 收入”、“事业收入”等以外的收入。 三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公” 经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 九、社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织 发展等方面的支出。 十、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人 员综合定额。 附件：1.2020 年度部门整体绩效评价报告 2.2020 年度各项目绩效情况自评表 附件1 2020 年度部门整体绩效评价报告 部门名称：（公章）深圳市社会组织管理局 填报人：蔡绮琪 联系电话：25832745 为贯彻落实党的十九大精神和《中共中央国务院关于 全面实施预算绩效管理的意见》要求，积极推进部门整体支 出绩效管理工作，深圳市社会组织管理局对2020 年部门整 体支出，实施了绩效评价。 一、部门基本情况 （一）部门主要职能 1.拟订全市社会组织（含社会团体、基金会、社会服务 机构，下同）发展规划、政策规定并组织实施。 2.负责全市性社会组织的登记、监督管理。指导和监督 各区社会组织登记管理部门开展工作。 3.负责直接登记的全市性社会组织党群建设，统筹、协 调、指导全市社会组织党群建设工作。 4.开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社 会组织人才建设、发展能力建设，统筹全市社会组织信息化 建设。 5.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 6.职能转变。市社会组织管理局应当进一步加强全市社 会组织建设，坚持改革创新，坚持放管并重，坚持积极稳妥 推进，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、 服务行业的积极作用。严格依法管理，转变监管方式，强化 事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评 估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度 机制，促进社会组织健康有序发展。 （二）2020 年度总体工作和重点工作任务 1.加强党对社会组织全面领导。一是研究起草《深圳市 社会组织党委关于加强党对社会组织全面领导的实施意 见》，明确党领导社会组织的方式、方法、途径。二是组建 社会组织党建研究中心，推进社会组织领域党建理论和实践 创新。三是探索建立社会组织党组织和党员分类管理体制， 逐步形成部门齐抓共管、合力推进的党建工作新格局。四是 加强社会组织反腐倡廉工作，完善社会组织惩治和预防腐败 机制，持续推动行业自律常态化、规范化。 2.健全准入机制，探索退出机制。一是加强审查，严把 入口关。二是争取民政部支持民办社科研究机构(社会智库) 由深圳进行法人登记管理。三是引导会员数量达不到条件的 社会团体、长期不开展公益活动的基金会、自愿选择营利性 质的民办学校办理注销登记。 3.完善社会组织管理制度。一是研究起草《深圳市民政 局业务主管及对口联系社会组织管理工作指引》。二是深化 开展社会服务机构专项整治行动，会同行业管理部门，分类 推进社会服务机构的规范管理。三是稳步推进社会组织服务 中心试点。四是就国际人才担任科技类民办非企业单位（社 会服务机构）负责人（含法定代表人）进行调研。 4.充分发挥社会组织积极作用。一是进一步动员和引导 社会组织，积极参与“三区三州”等深度贫困地区以及我市 对口支援地区帮扶工作，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康 社会贡献力量。二是鼓励社会组织依法有序参与社会治理， 在心理健康、矫治安帮、法律援助、纠纷调处等社会治理重 点领域开展服务。三是引导社会组织有序开展对外交流合 作，助力实施“一带一路”、粤港澳大湾区建设、深圳先行 示范区建设等国家重大战略。 5.加强登记管理机关自身建设，不断提升能力素质。一 是加强机关党的建设。二是打造专业化的社会组织管理队 伍。 （三）2020 年部门预算编制情况 1.预算编制。依据年度预算编制原则和要求，一是预算 编制结合我局履职和社会组织事业发展需求，部门预算资金 能依据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。 二是坚持预算经费测算科学化、精细化，有明确标准的按标 准测算，无明确标准的则提供测算依据，能清晰反映预算项 目构成明细，充实预算项目信息。三是强化预算绩效管理， 把绩效管理理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全 过程，深入推进预算绩效管理向纵深发展，树立“花钱必问 效、无效必问责”的理念。 2.绩效目标。根据预算安排和项目计划，采取定性描述 和定量相结合的方式进行考核，通过服务质量指标和数量指 标作为产出指标，以提供的社会服务效益体现我局履职效 果。 （四）2020 年部门预算执行情况 我局2020 年度在资金管理、项目管理、资产管理、人 员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好。我局建 立了基本内部控制制度体系，资金支出和项目管理做到合理 合规，资产配置较为科学合理，财政供养人员无超编情况， 各项工作制度建立较为完善。具体情况如下： 1.资金管理情况 （1）资金支出情况 市财政批复我局2020 年度收入预算4,080 万元，年中 调整后预算4,098.24 万元，预算调整原因：一是2020 年按 市财政局通知要求，为统筹盘活单位沉淀资金，更多投入疫 情防控、产业发展、民生事业等急需资金领域，对部门预算 一般性支出进行压减；二是人员增人增资经费增加。全年实 现支出4,026.24 万元，完成年度预算的98.24%。 2020 年度基本支出预算安排1,044 万元，年中调整后 预算1111.79 万元，实际支出1076.67 万元，执行进度96.84%。 其中：人员经费预算安排968 万元，年中调整后预算1,043.17 万元，实际支出1,013.38 万元，执行进度97.14%；日常公用 经费预算安排76 万元，年中调整后预算68.62 万元，实际支 出63.29 万元，执行进度92.23%。 2020 年度项目支出预算安排3,036 万元，年中调整后预 算2,986.45 万元，实际支出2,949.57 万元，执行进度为 98.76%。情况。其中：一般公共预算财政拨款预算安排2,647 万元，年中调整后预算2,830.53 万元，实际支出2,796.28 万 元，执行进度98.78%；财政性基金预算财政拨款预算安排389 万元，年中调整后预算155.92 万元，实际支出153.29 万元， 执行进度98.31%。 2020 年度“三公”经费预算安排3.92 万元（其中公务 用车购置及运行维护费和因公出国境费为0 万元），年中调 减1.68 万元，实际支出0.88 万元。2020 年度公务接待批次 5 个，公务接待人次43 人，主要与国内省市相关单位交流工 作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出。 （2）政府采购执行率情况 我局采购管理严格按照财政部门等外部规章制度及单 位内部管理要求实施开展政府采购项目活动，提高政府采购 效率，促进廉政建设。2020 年政府采购执行情况如下： 2020 年度采购预算安排金额852 万元，年中调整后预算 562.02 万元，实际支付采购金额543.71 万元，政府采购执行 率96.74%。 （3）预算管理合规性情况 我局资金管理、费用标准、支付程序等均符合《深圳市 民政局系统财务管理办法》《深圳市民政局系统财务集中核 算主办会计和报账员业务指引》《深圳市社会组织管理局财 务管理制度》的规定，各项支出按事项完成进度支付资金， 符合会计核算规范性，未发生超范围、超标准支出，虚列支 出，截留、挤占、挪用资金的情况。 （4）预决算信息公开情况 按照财务相关规定及制度，从预算到决算均按要求予以 公示，在深圳民政在线和社管局政府在线媒介上公布，公开 接受全社会监督。 2.项目管理情况 2020 年度项目支出预算安排3,036 万元，年中调整后预 算2,986.45 万元，实际支出2,949.57 万元，执行进度为 98.76%。情况。其中：一般公共预算财政拨款预算安排2,647 万元，年中调整后预算2,830.53 万元，实际支出2,796.28 万 元，执行进度98.78%；财政性基金预算财政拨款预算安排389 万元，年中调整后预算155.92 万元，实际支出153.29 万元， 执行进度98.31%。 2020 年我局涉及政府购买服务领域范围有技术服务 事项、政府履职所需辅助性事项及其他适宜由社会力量 承担的服务事项，各项目支出预算的安排与我局履职相符 合，财政资金保障充足有效。我局通过制定《深圳市社会组 织管理局服务和货物类政府采购管理办法》，进一步加强政 府购买服务管理工作，规范政府购买服务行为，提高政 府资金的使用效益。项目的设立按规定履行报批程序，申 报、批复程序符合采购管理办法，项目的招投标、项目支出 建设过程、调整及完成验收等规范，项目验收均履行相应手 续。 3.资产管理情况 2020 年度资产总额为629.18 万元，主要由以下两部分 构成：流动资产289.59 万元，占资产总额的46%，主要为银 行存款、预付账款；非流动资产净值339.59 万元，占资产总 额的54%，其中固定资产净值61.13 万元，主要包括办公设 备、办公家具；无形资产净值278.46 万元，主要是社会组织 监管平台。我局统筹安排，合理利用，优化配置办公设备， 在对固定资产进行配置时，立足于现状，考虑发挥资产使用 的长远效率，按照标准对处室所需设施配置进行核定，从而 减少盲目性，减少空置率，提高资产使用率。 4.人员管理情况 我局核定行政编制数21 名，年末实有在编人数20 名， 退休人数6 名。2020 年在编人员工资薪金福利、政府绩效奖 及各项津补贴在财政核拨预算支出内及时发放，绩效奖及各 项津补贴按照相关部门要求的关于绩效及津贴补贴的统一 标准，审核和发放绩效及各项津贴补贴，无扩大发放津补贴 的情况。 5.制度管理情况 一是加强制度建设。我局重视内部管理制度建设及监 督，为保证财务管理工作规范有序进行，结合我局实际，制 定了《深圳市社会组织管理局财务管理制度》《深圳市社会 组织管理局服务和货物类政府采购管理办法》《深圳市社会 组织管理局固定资产管理办法》《深圳市社会组织管理局办 公用品管理办法》《深圳市社会组织管理局政府合同管理办 法》等内部财务管理制度，以制度规范行为，为各项政府 经济业务、政府采购活动和内部管理所需的流程和控制 措施提供保障，进一步提高财务管理水平和风险防范能 力。二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实 各项管理制度要求，努力降低行政成本。首先，预算执行规 范化、责任化，监督检查常态化、同步化，保障各项职能职 责落实。明确我局各处室是本单位预算执行主体，负责本处 室的预算执行并对预算及绩效目标的合法性、完整性、真实 性负责。其次，预算执行效率实施动态监督，密切关注支出 进度，力求均衡年度支出水平，大力压缩年底结转结余资金 规模，进一步提高财政资金使用效率。 二、单位主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 年，市社会组织管理局坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、部、省、市有 关决策部署，坚持培育扶持与监督管理并重，着力加强党的 建设，稳步推进改革创新，进一步激发社会组织活力，较好 地促进了我市社会组织健康有序发展。 （二）主要履职情况 1.社会组织党建工作成效显著。一是继续强力推进党的 组织和党的工作两个覆盖。截至2020 年12 月31 日，市社会 组织党委共管理基层党组织1170 个，管理党员9353 名。二 是研究起草了《关于加强党对社会组织全面领导的实施意见 （草案）》，积极探索党对社会组织全面领导的方式方法和实 现路径。三是成立社会组织党建研究中心，推动了社会组织 领域党建制度理论和实践创新。四是贯彻落实省委、市委关 于基层党建三年行动计划部署，积极培育社会组织党建工作 示范点。 2.社会组织政策创制稳步推进。一是规范异地商会管理， 出台《深圳市异地商会登记管理办法》。二是牵头起草《深 圳市民政局业务主管社会组织管理工作指引。三是健全完善 机关管理制度，先后出台了社管局财务管理、政府合同管理、 固定资产管理、办公用品管理、内部控制建设与运行管理、 局务会议工作规程等一系列规章制度。 3.社会组织登记审查更加规范。一是严格执行双重管理 与直接登记并行的社会组织登记管理体制。除行业协会商会 类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类四类社会组织实 行直接登记外，其余严格执行业务主管单位和登记管理机关 双重负责的登记管理体制。二是严格社会组织登记审查。， 把好入口关。三是积极落实中央综合授权改革事项，全力推 动在深设立国际性产业与标准组织。四是就取得永久居留资 格的国际人才担任民办科研机构负责人进行课题研究。截至 2020 年12 月31 日，全市共登记社会组织10742 家。 4.社会组织管理服务日趋完善。一是做好社会组织年报、 换届指导、负责人备案、评估、编制推荐目录等日常管理工 作。二是深化行业协会商会与行政机关脱钩改革。三是规范 清理行业协会商会收费，规范评比达标表彰活动，助力优化 营商环境，减轻企业负担。通过市政府网站“政企通”栏目， 围绕“规范评比达标表彰活动，促进行业协会商会规范发展” 主题，主办了一期网上对话沟通活动。四是开展社会服务机 构专项整治行动。五是强化社会组织信用管理，建立活动异 常名录和严重违法失信名单。 5.社会组织作用发挥更加明显。一是动员引导社会力量 全力抗击疫情。引导社会组织通过发布行业倡议、组织捐款 捐物、参与社工和志愿服务、组织会员企业有序复工复产、 利用专业优势直接投入到一线防控等方式，依法有序参与疫 情防控，市领导给予充分肯定。据不完全统计，深圳地区为 抗击新冠肺炎疫情累计接收捐赠款物和直接捐赠外省、市的 款物超过30.05 亿元，居国内大中城市前列。二是引导动员 社会组织有序参与脱贫攻坚，重点帮扶“三区三州”等 深度贫困地区以及我市对口支援地区。截至2020 年底， 已筹集对口支援四川凉山州四县帮扶项目资金近1000万元。 开展“一帮一”行动，发动34 家市区社会组织对口帮扶广 西百色、河池地区的34 个深度贫困村。三是动员引导社会 组织积极有序参与基层社会治理。2020 年7 月16 日，全国 政协召开“十四五”规划中提升社会治理体系和治理能力现 代化水平的重点问题专题网络视频座谈会，市社会组织管理 局作为基层代表应邀参加并发言，深圳社会组织参与基层社 会治理的经验做法获得全国政协党组成员、副主席汪永清同 志充分肯定。 （三）部门履职绩效情况 1.履职类项目执行情况 2020 年各项目支出预算的安排与我局履职相符合，财政 资金保障充足有效，各项工作有序开展。2020 年我局履职类 项目按市财政局通知要求，为统筹盘活单位沉淀资金，更多 投入疫情防控、产业发展、民生事业等急需资金领域，压减 预算经费301.55 万元，以落实控制项目支出，提高项目资金 使用效益。2020 年主要项目完成情况如下： （1）综合服务工作项目主要用于社会组织管理信息化 建设和信息发布，为推进社会组织管理新媒体宣传工作，依 托互联网新媒体平台做好我局政务信息发布，加强政社联 动，充分发挥新媒体的互动传播效应搭建社会组织宣传推广 和交流合作平台，通过新闻宣传、社会组织微信平台等方式 宣传社会组织信息，为社会组织健康有序发展提供舆论支 持；通过购买服务的方式保障综合辅助管理工作的正常有序 开展，同时解答社会各方和市民对社会组织及相关法律法规 等问题的咨询和疑问，提供高质量的服务。 （2）后勤管理项目主要是为保障我局机构正常运转而设 立，包括委托专业机构整理社会组织档案、文书档案和党 建档案，购买审计服务，聘请法律顾问，开展课题调研， 后勤管理等业务。 （3）劳务派遣项目主要用于为了能向社会组织提供 高水平的管理和高质量的服务向社会购买劳务派遣人员 服务，协助完成辅助性工作。 （4）待支付以前年度采购项目主要用于支付社会组织 综合监管平台项目一期和社会组织综合监管平台项目二期 建设费用。 （5）社会组织评估项目主要根据《中共中央办公厅国 务院办公厅关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康 有序发展的意见》及民政部《社会组织评估管理办法》的要 求，市级社会组织登记管理部门应对符合评估条件的市级社 会组织开展社会组织等级评估，用于开展社会组织规范化建 设评估工作，以加强和改进对各类社会组织的管理和监督， 引导各类社会组织加强自身建设，提高自律性和诚信度，推 动社会组织管理工作由重入口登记，逐步向准入和日常管理 并重转变。2020 年结合新的政策要求进一步修订评估细则、 优化评估委员会及评估专家队伍、组织5A 标杆参访学习、 开展评估辅导培训、一对一面对面咨询，最后对124 家报名 参评社会组织中符合条件的102 家进行实地评估查验。 （6）社会组织管理专项项目主要用于通过购买服务的 方式，委托第三方机构协助做好社会组织年报引导服务、异 常名录编制处理工作、编制具备承接政府转移职能和购买服 务资质的社会组织目录、社会组织人才培训、社会组织相关 服务业统计调查报告和研究制定相关配套政策等工作，以进 一步培育发展和规范管理社会组织，加强社会组织管理。 （7）社会组织登记专项项目主要用于通过购买服务方 式，委托第三方机构协助开展社会组织信息服务、社会组织 登记引导便民服务、“多证合一、一证一码”打证服务，以 为群众办实事为目标，以群众办事需求为导向，优化审批流 程，缩短审批时限，提供便民服务，有序地促进了我市社会 组织健康有序发展。 （8）社会组织法定代表人变更登记和社会组织注销登 记的审计报告和清算报告项目主要根据《国务院关于第二批 清理规范192 项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》 （国发〔2016〕11 号）的规定，基金会、社会团体和民办非 企业单位等社会组织办理法定代表人变更和注销登记时不 再要求申请人提供法定代表人离任审计报告和注销清算审 计报告，改由审批部门委托有关机构开展法定代表人离任审 计和注销清算审计。市社会组织管理局是深圳市市级社会组 织的登记审批部门，需由我局委托有关机构对申请法定代表 人变更和注销登记的社会组织进行离任审计和清算审计，出 具审计报告。为加强对社会组织活动的管理，促进社会组织 规范发展，委托有关专业机构开展法定代表人离任审计和注 销清算审计。2020 年度市级社会组织法定代表人离任审计、 换届审计和注销清算审计项目，完成申请社会组织法人变更 和社会组织注销的审计报告和清算报告，项目完成的数量、 质量和时效指标均达到标准。 （9）社会组织党建工作项目主要用于从党建工作覆盖、 队伍建设、作用发挥、教育培训、经费保障、责任落实等全 方位保障社会组织党建工作发展，提升社会组织党建工作整 体水平。 （10）社会组织基层党建工作经费项目主要是贯彻落实 中共深圳市委办公厅关于印发《深圳市社会组织党的建设工 作规定（试行）》的通知（深办发〔2018〕23 号）规定以及 上级有关部门要求，下拨基层党建工作经费，推进社会组织 党建工作。 （11）深圳市社会组织党群服务中心运营维护费项目主 要根据市委《关于推进城市基层党建“标准+”模式的意见》 （深办发〔2017〕10 号）要求，为推进“标准+服务阵地” 建设，加强党组织联系服务群众工作，市两新组织工委在市 科技大厦11 楼建设深圳市社会组织党群服务中心，通过委 托专业机构管理深圳市社会组织党群服务中心，保障中心日 常正常运营。 2. 政府性基金项目执行情况 （1）2019 年度深圳市社会组织创新示范基地运营管理 项目。一是搭建社会组织服务体系，集中服务，为社会组织 提供一站式的注册、年检、评估、政策解读等服务，提升服 务效率，降低社会组织服务成本，构建社会组织服务“直通 车”。二是搭建能力建设培训平台，引入优势资源，助力创 新示范基地能力建设培训发展，打造优质量的创新示范基地 社会组织能力建设培训平台。三是通过创新示范基地展示深 圳经济特区社会组织发展的成果，完成宣传视频制作，接待 各省市政府、社会组织考察团。四是建立社会组织园区发展 网络。以创新示范基地为基础，分别与罗湖区社会创新空间、 上海市社会组织园区新天地、市残联无障碍空间、南山社创 +社会组织服务中心等联动开展5 次社会组织园区座谈会。 五是开展社会组织调研和培训研讨，为深圳社会组织在“双 区建设”背景下开展工作提供可参考的理论支撑，提升社会 组织能力建设。六是社会组织交流及资源对接服务工作有序 开展，召开社会组织调研座谈会和资源对接服务工作。七是 开通“深圳市社会组织综合服务中心”微信公众号，推动线 上宣传平台；与第三方官方媒体合作，加强对项目的宣传力 度，项目服务期间媒体宣传报道近600 次。 （2）2020 年度深圳市社会组织创新示范基地运营管理 项目。2020 年9 月接深圳市机关事务管理局告知，因深圳市 社会组织创新示范基地正在使用的场地不属于党政机关办 公用房保障范畴，按上级文件规定应当及时腾退，因此，我 局暂停2020 年度深圳市社会组织创新示范基地运营管理项 目，预算经费年底由市财政收回。 3.从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总 体评价 （1）经济性分析 项目成本控制情况。2020 年我局各项支出均按照批准的 预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，保障单位正常 运行，顺利完成各项工作任务。同时，财政供养人员控制在 编制数以内，严格控制和降低了行政成本。 项目设计规模的合理性。项目的设立符合国家有关法律 法规，符合部门三定方案确定的职责，紧密结合单位年度工 作计划。 （2）效果性分析 完善社会组织管理服务。一是2020 年先后举办2 期市 级社会组织年报填报培训班，指导社会组织做好年度报告工 作。二是推进社会组织登记评估，通过委托第三方机构，2020 年共评估市级社会组织102 家。三是编制深圳市承接政府职 能转移和购买服务社会组织推荐目录，实行动态管理。 提升社会组织能力建设。2020 年中央财政支持社会组织 参与社会服务人员培训示范项目，培训分层分类开展，分层 即分为会长/理事长的战略决策层、秘书长的执行层、中层及 从业人员的操作层，针对不同层面人员设计5 期系列主题能 力建设培训，涵盖《民法典》解读、加强社会组织新闻宣传 工作，推动社会组织参与等级评估宣讲以及2020 年新登记 成立社会组织培训等内容，累计1589 人参加线上培训。分 类即分为社团、基金会、社会服务机构三大类，分别设计行 业协会社会团体负责培训班、社会服务机构基金会负责培训 班，97 位社会组织负责人参与了培训，围绕社会组织政策法 规、财务管理、项目管理、党建工作、等级评估、人才队伍 建设模块开展。并加入社会组织团队破冰项目，增强社会组 织互动交流，促进社会组织携手共同发展。 扩大社会组织宣传力度。创设《每周一现》电视栏目， 以“四新”报道，即新近发生的社会组织新闻、行业“新” 理念、社会组织优秀“新”青年代表、“新”品推介，展现 经济特区建立40 年来，我市优秀的、有突出贡献的及服务 “双区”建设的社会组织。 （3）规范性分析 政策创制稳步推进。一是规范异地商会管理，出台《深 圳市异地商会登记管理办法》。二是牵头起草《深圳市民政 局业务主管社会组织管理工作指引》。 规范社会组织行为。一是规范社会组织内部治理，指导 市级社会组织按时完成换届选举。二是开展社会服务机构专 项整治行动。三是强化社会组织信用管理，编制活动异常名 录和严重违法失信名单。 加大社会组织监督力度。2020 年，共对453 家社会组织 进行法定代表人离任审计和注销清算审计，对审计过程中发 现问题的社会组织出具整改情况说明，对在审计过程中发现 严重问题的社会组织发出了《责令改正通知书》并将有关线 索移交相关职能部门，进一步加大对社会组织的监督力度， 完善社会组织法人内部自治，健全社会组织内部管理监督， 推动社会组织规范运作，提升社会组织整体质量水平，促进 社会组织健康有序的发展。 三、总体评价和建议 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 资金使用总体绩效良好，取得预期成效。按照“预算 编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果 有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，按月通报 项目执行率情况，并督促项目预算使用处室严格按项目计划 和项目预算执行，规范项目支出，切实提高资金使用效率和 效益。对重点工作任务及项目由局长亲自部署、亲自协调、 亲自督办，并细化分解明确直接责任人，严格按照工作目标 及时间要求，有效落实各项工作任务，切实保障工作完成进 度及效果。对实施的项目进行跟踪管理和督促检查，发现问 题及时采取措施予以纠正，确保本年度的预算支出目标顺利 完成。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.绩效评价结果运用有待加强。进一步探索建立健全绩 效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，一方面在项目 执行情况以及项目实施效果开展绩效自评后，对评价结果一 般或差的项目，扣减下年度部门项目预算控制数或调整优化 支出结构，形成预算绩效管理的刚性约束，实现评价结果与 制定政策、预算安排、完善管理的深度结合。另一方面结合 绩效评价结果，深入研究找出预算实际执行情况与预算目标 之间存在差距的根源性原因，能够及时纠正偏差，为下一年 科学、准确地编制部门预算积累经验。 2.绩效管理责任认识有待提高。由于预算绩效管理工作 开展时间较短，处室业务人员绩效管理能力较为薄弱，尚未 全面深入掌握绩效管理工作，存在对预算绩效管理理解不充 分，对预算绩效管理业务把握不到位。下一步将做好预算绩 效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双 监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实 现，以保证项目执行过程的规范和实现效益最大化。 （三）相关建议 2020 年，受疫情影响，项目预算执行不确定因素增大， 单位积极克服困难，推进预算项目执行，尽量把疫情影响减 到最小。建议市财政局对单位做绩效评价时能将疫情影响这 个因素考虑在内。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市社会组织 管理局 预算年度 2020 年 度 主 要 任 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 综合服务工作 通过新闻宣传、社 会组织微信平台等 方式宣传社会组织 信息，为社会组织健 987000.00 987000.00 987000.0 0 987000.00 务 完 成 情 况 康有序发展提供舆 论支持 后勤管理 保障我局机构正 常运转而设立，包括 委托专业机构整理 社会组织档案、文书 档案和党建档案，购 买会计服务，聘请法 律顾，开展课题调 研，后勤管理等业务 1291000.0 0 1291000.00 1119228. 30 1119228.30 劳务派遣 为了能向社会组 织提供高水平的管 理和高质量的服务 向社会购买劳务派 遣人员服务，协助完 成辅助性工作 933300.00 933300.00 830369.3 0 830369.30 待支付以前年度 采购 支付社会组织综 合监管平台项目一 期和社会组织综合 监管平台项目二期 建设费用 2391600.0 0 2391600.00 1659600. 00 1659600.00 社会组织评估 开展社会组织规 范化建设评估工作， 以加强和改进对各 类社会组织的管理 和监督，引导各类社 会组织加强自身建 设，提高自律性和诚 信度，推动社会组织 管理工作由重入口 登记，逐步向准入和 日常管理并重转变 1000000.0 0 1000000.00 989800.0 0 989800.00 社会组织管理专 项 通过购买服务委 托社会组织承接社 会组织年报引导服 务及异常名录编制 处理工作、编制具备 承接政府转移职能 和购买服务资质的 社会组织目录、社会 组织人才培训、社会 组织相关服务业统 计调查报告和研究 制定相关配套政策 1068000.0 0 1068000.00 1451456. 00 1451456.00 等 社会组织登记专 项 通过购买服务方 式，委托社会组织、 企业、事业单位等组 织承接开展社会组 织信息服务、社会组 织登记引导便民服 务、“多证合一、一 证一码”打证服务 949500.00 949500.00 918774.0 0 918774.00 社会组织法定代 表人变更登记和 社会组织注销登 记的审计报告和 清算报告 委托有关机构对 申请法定代表人变 更和注销登记的社 会组织进行离任审 计和清算审计，出具 审计报告 1820000.0 0 1820000.00 1647100. 00 1647100.00 社会组织党建工 作 用于从党建工作 覆盖、队伍建设、作 用发挥、教育培训、 经费保障、责任落实 等全方位保障社会 组织党建工作发展， 提升社会组织党建 工作整体水平 685000.00 685000.00 411192.0 0 411192.00 深圳市社会组织 党群服务中心运 营维护费 委托专业机构管 理深圳市社会组织 党群服务中心，保障 中心日常正常运营 250000.00 250000.00 178940.0 0 178940.00 办公设备购置 为改善办公环境， 提高工作效率，购置 办公设备。采购单反 相机1 部、复印件2 台、传真机1 台、台 式电脑5 台。 93400.00 93400.00 81382.00 81382.00 福彩政府性基金 项目 1、结转福彩公益 金-2019 年度市社 会组织创新示范基 地项目2、福彩公益 金深圳市社会组织 创新示范基地 3887100.0 0 93400.00 1532892. 73 81382.00 严控类项目 2020 年度公务 接待批次5 个，公务 接待人次43 人，主 要与国内省市相关 单位交流工作及接 31400.00 31400.00 8753.00 8753.00 受相关部门检查指 导工作所发生的接 待支出。 编制深圳社会组 织发展蓝皮书 2020 年按市财 政局通知要求，为统 筹盘活单位沉淀资 金，更多投入疫情防 控、产业发展、民生 事业等急需资金领 域，对部门预算一般 性支出进行扣减。项 目未开展，全额扣减 该项目。 490000.00 490000.00 0.00 0.00 金额合计 15877300. 00 12083600.0 0 11816487 .33 10364976.6 0 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 （一）加强社会组织法规制度建设。结 合国务院“三个条例”的修订工作，结合 先行示范区建设，研究建立我市社会组 织管理工作的法规制度目录体系，适时 推动社会组织的立法工作，建立完善配 套制度体系。（二）继续探索改进社会组 织管理服务体系。分门别类构建“四个 一”体系：出台一份政策文件，成立一个 枢纽型组织，建立一个服务中心，组建 一个联合党委。指导社会组织综合服务 中心试点工作，及时总结经验。（三）强 化社会组织登记审查。完善准入机制， 把好入口关。优化登记流程，压缩审批 时限。关口前移，做好社会组织的登记 引导和政策咨询工作。（四）完善社会组 织综合监管机制。健全完善社会组织综 合监管工作联席会议制度，进一步压实 业务主管单位及相关职能部门监管责 任，加强沟通联络，形成监管合力。推 进社会组织信用建设，强化信用监管。 加强社会组织信息化建设，加快推进社 会组织综合监管平台（二期）建设。 （五） 加强社会组织日常管理，优化服务。推 进社会组织内部治理、年报、评估、换 届、重大活动备案等工作。加强社会组 织人才培养，提升社会组织承接政府职 能转移和购买服务的能力和水平。继续 （一）社会组织党建工作成效显著。一是继续强力推进党的组 织和党的工作两个覆盖。截至2020 年12 月31 日，市社会 组织党委共管理基层党组织1170 个，管理党员9353 名。 二是研究起草了《关于加强党对社会组织全面领导的实施意见 （草案）》，积极探索党对社会组织全面领导的方式方法和实现 路径。三是成立社会组织党建研究中心，推动了社会组织领域 党建制度理论和实践创新。四是贯彻落实省委、市委关于基层 党建三年行动计划部署，积极培育社会组织党建工作示范点。 （二）社会组织政策创制稳步推进。一是规范异地商会管理， 出台《深圳市异地商会登记管理办法》。二是牵头起草《深圳 市民政局业务主管社会组织管理工作指引》。三是健全完善机 关管理制度，先后出台了社管局财务管理、政府合同管理、固 定资产管理、办公用品管理、内部控制建设与运行管理、局务 会议工作规程等一系列规章制度。（三）社会组织登记审查 更加规范。一是严格执行双重管理与直接登记并行的社会组织 登记管理体制。除行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城 乡社区服务类四类社会组织实行直接登记外，其余严格执行业 务主管单位和登记管理机关双重负责的登记管理体制。二是严 格社会组织登记审查，把好入口关。三是积极落实中央综合授 权改革事项，全力推动在深设立国际性产业与标准组织。四是 就取得永久居留资格的国际人才担任民办科研机构负责人进 行课题研究截至2020 年12 月31 日，全市共登记社会组织 10742 家（四）社会组织管理服务日趋完善。一是做好社会 组织年报、换届指导、负责人备案、评估、编制推荐目录等日 常管理工作。二是深化行业协会商会与行政机关脱钩改革。三 是规范清理行业协会商会收费，规范评比达标表彰活动，助力 优化营商环境，减轻企业负担。通过市政府网站“政企通”栏目， 加强社会组织创新示范基地建设，力争 打造成最有影响力和最有吸引力的社会 组织公共服务平台。（六）持续推进社会 组织党的建设。持续强力推进党的组织 和党的工作全覆盖。继续选派第一书记 和党建指导员，推动基层党的建设。实 施社会组织党建固本强基“三年计划”， 提升党组织生命力、凝聚力、战斗力。 加强党务干部和党员教育培训，提升人 员素质。坚持党建引领，推动行业协会 商会自律。推动社会组织党群服务中心 建设。（七）鼓励和引导社会组织在参与 决战脱贫攻坚、一带一路、粤港澳大湾 区、先行示范区建设、优化营商环境、 创新社会治理等国家重大战略以及国家 治理体系和治理能力现代化建设中发挥 积极作用。（八）结合机构改革，做好文 电、会务、档案、信息、政务公开、信 访、保密、安全、新闻宣传等工作。 围绕“规范评比达标表彰活动，促进行业协会商会规范发展” 主题，主办了一期网上对话沟通活动。四是开展社会服务机构 专项整治行动。五是强化社会组织信用管理，建立活动异常名 录和严重违法失信名。（五）社会组织作用发挥更加明显。一 是动员引导社会力量全力抗击疫情。引导社会组织通过发布行 业倡议、组织捐款捐物、参与社工和志愿服务、组织会员企业 有序复工复产、利用专业优势直接投入到一线防控等方式，依 法有序参与疫情防控，市领导给予充分肯定。据不完全统计， 深圳地区为抗击新冠肺炎疫情累计接收捐赠款物和直接捐赠 外省、市的款物超过30.05 亿元，居国内大中城市前列。二 是引导动员社会组织有序参与脱贫攻坚，重点帮扶“三区三州” 等深度贫困地区以及我市对口支援地区。截至2020 年底，已 筹集对口支援四川凉山州四县帮扶项目资金近1000 万元。开 展“一帮一”行动，发动34家市区社会组织对口帮扶广西百色、 河池地区的34 个深度贫困村。三是动员引导社会组织积极有 序参与基层社会治理。2020 年7 月16 日，全国政协召开“十 四五”规划中提升社会治理体系和治理能力现代化水平的重点 问题专题网络视频座谈会，市社会组织管理局作为基层代表应 邀参加并发言，深圳社会组织参与基层社会治理的经验做法获 得全国政协党组成员、副主席汪永清同志充分肯定。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 社会组织 宣传报纸 专栏 =6 个半版 1 个半版、1 个整版 待支付以 前年度采 购项目完 成率 100% 70% 后勤保障 工作经费 支出数 100% 87% 后勤保障 工作完成 率 =100% 100% 采购人员 数量 =6 人 6 人 办公设备 采购数量 =14 台 9 台 参评社会 组织个数 ≥60&&≤100 102 社会组织 登记专项 工作购买 =3 次 3 次 服务次数 社会组织 离任审 计、清算 报告 =280 份 453 份 培训人数 =55 人 240 人 牌匾数 =250 个 250 个 党旗数 =250 个 250 个 党群中心 运维工作 完成率 100% 100% 2019 年 社会组织 离任审 计、清算 报告 43 个 43 个 社会组织 管理专项 购买服务 次数 3 次 4 次 课题研究 2 项目 2 项目 综合服务 工作采购 服务量 2 项 3 项 质量指标 采购服务 符合招标 条件率 100% 100% 待支付以 前年度采 购项目验 收合格率 100% 100% 宣传材料 验收合格 率 100% 100% 后勤保障 政府采购 项目验收 合格率 95% 95% 后勤保障 工作达标 率 100% 100% 档案分类 规范性 100% 100% 人员符合 100% 100% 招标条件 率 采购设备 验收合格 率 100% 100% 培训人群 覆盖率 100% 100% 牌匾验收 合格率 100% 100% 报刊书籍 验收合格 率 100% 100% 党群中心 运维验收 合格率 100% 100% 2019 年 社会组织 离任审 计、清算 报告合格 率 100% 100% 社会组织 登记专项 费用应付 尽付率 100% 100% 社会组织 管理专项 费用应付 尽付率 100% 100% 社会组织 评估完成 率 100% 100% 社会组织 离任审 计、清算 报告合格 率 100% 100% 时效指标 委托服务 采购及时 性 及时 及时 宣传材料 投放及时 性 及时 及时 人员费用 及时 及时 支付及时 性 设备采购 完成及时 性 95% 95% 待支付以 前年度采 购项目开 展及时性 90% 90% 后勤保障 工作完成 及时性 及时 及时 后勤保障 日常经费 支出及时 性 及时 及时 后勤保障 政府服务 项目采购 及时性 及时 及时 社会组织 评估总体 分析报告 完成及时 性 及时 及时 培训及时 率 及时 及时 制作牌匾 完成及时 性 2020 年12 月 2020 年12 月 订阅报刊 书籍完成 及时性 2020 年12 月 2020 年12 月 党群中心 运维及时 性 及时 及时 2019 年 社会组织 离任审 计、清算 报告完成 及时性 及时 及时 社会组织 登记专项 及时 及时 提供信息 服务及时 有效 社会组织 管理专项 提供信息 服务及时 有效 及时 及时 社会组织 离任审 计、清算 报告完成 及时性 及时 及时 综合服务 工作经费 应付尽付 率 100% 100% 劳务派遣 总费用支 出不超预 算数 93.33 万元 83.04 万元 后勤保障 支出数不 超预算数 129.1 万元 111.92 万元 待支付以 前年度采 购项目费 用支出完 成情况 >80% 70% 办公设备 配置预算 标准 100% 100% 2019 年 社会组织 离任审 计、清算 报告经费 支付不超 预算 18.06 万元 18.06 万元 社会组织 登记专项 经费支出 不超预算 94.95 万元 91.88 万元 社会组织 106.80 万元 145.15 万元 管理专项 经费支出 控制在预 算范围 社会组织 评估经费 支出不超 预算数 100 万元 98.98 万元 社会组织 离任审 计、清算 报告经费 支付不超 预算 182 万元 164.71 万元 效益指标 经济效益指 标 社会组织 财务审计 工作 ≥90% 100% 社会组织 离任审 计、清算 报告社会 组织财务 审计工作 ≥90% 100% 社会组织 登记专项 工作 ≥90% 100% 社会组织 管理专项 工作 ≥90% 100% 社会组织 评估专项 工作 ≥90% 100% 社会效益指 标 后勤保障 机构正常 运转率 =100% 100% 综合服务 工作社会 组织宣传 知晓度 ≥90% ≥90% 劳务派遣 完善社会 组织管理 服务 ≥90% ≥90% 待支付以 ≥90% ≥90% 前年度采 购项目提 升行政审 批效率 采购设备 使用率 =90% 45% 档案资料 完好率 =100% 100% 完善社会 组织管理 服务 ≥90% 100% 培训对象 技能提升 情况 提升 提升 牌匾使用 率 =100% 100% 报刊书籍 使用率 =100% 100% 党旗使用 率 =100% 100% 党群服务 中心正常 运转率 正常 正常 完善社会 组织登记 服务 ≥90% 100% 委托研究 课题成果 转化率 ≥90% 100% 社会组织 评估完善 社会组织 管理服务 ≥90% 100% 社会组织 离任审 计、清算 报告完善 社会组织 管理服务 ≥90% 100% 2019 年 社会组织 离任审 计、清算 报告完善 ≥90% 100% 社会组织 管理服务 档案资料 完好率 =100% 100% 生态效益指 标 综合服务 工作项目 实施满意 度 ≥90% ≥90% 劳务派遣 人员满意 度 ≥90% ≥90% 后勤保障 采购项目 完成满意 度 ≥95% ≥95% 后勤保障 单位人员 满意度 ≥95% ≥95% 办公设备 工作人员 满意程度 ≥90% ≥90% 社会组织 登记专项 工作人员 满意度 ≥90% 100% 社会组织 管理专项 工作人员 满意度 ≥90% 100% 2019 年 社会组织 离任审 计、清算 报告工作 人员满意 度 ≥90% 100% 社会组织 评估工作 人员满意 度 ≥90% 100% 社会组织 离任审 ≥90% 100% 计、清算 报告工作 人员满意 度 待支付以 前年度采 购项目满 意度 ≥90% ≥90% 可持续影响 指标 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部 门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 6 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百 分点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金 的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得 分。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规 定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运 行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 1.5 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 1 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制 数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行 （1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费 预算安排数×100% 5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调 整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.2 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 8 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.7 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 95.40 评分等级 优 填表人 蔡绮琪 附件2 综合服务工作项目支出绩效自评表 项目名称 综合服务工作 项目金额 3948000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 987000.00 987000.00 986999.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 987000.00 987000.00 986999.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 社会组织管理信息化建设和信息发布，通过新闻宣传、社 会组织微信平台等方式宣传社会组织信息，为社会组织健 康有序发展提供舆论支持。结合机构改革，做好文电、会 务、档案、信息、政务公开、信访、保密、安全、新闻宣 传等工作。 一是在《深圳特区报》的“经济特区40 年，先行示范再出发”系列专题 中刊发半个版面的社会组织专题报道《乘风破浪正当时勇立潮头谱新篇 ——深圳市社会组织凝心聚力助推先行示范区建设》；在《深圳商报》刊 登一个整版专题报道《夯实文化自信筑牢组织基石——深圳社会组织着 力“文化构建”赋能发展》。 二是在深圳广电集团娱乐频道《城市发现》栏目开设《每周一现》社会组 织宣传专栏等相关服务。《每周一现》栏目自8 月26 日首次播出，至12 月底每周播出一期1-2 分钟社会组织新闻资讯，共播出16 期。 三是开展政务媒体运营管理项目。“深圳社会组织动态”微信公众订阅在 每个法定工作日发布一次推文信息，每次2-3 条信息，并在疫情期间每 日发布一次推文信息，2020 年1 月至12 月共发布信息809 条，最高单 篇推文阅读量超过11000。四是开展综合协助服务项目。通过购买服务以 提高社会组织管理部门工作效率及服务能力，保障综合辅助管理工作的正 常有序开展，同时解答社会各方和市民对社会组织及相关法律法规等问题 的咨询和疑问，提供高质量的服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购服务量 =2 项 3 项 10.0 8.0 为献礼深圳经济特区建立40 周年，反映40 年来深圳社会组织走过的光辉历程，以及在 助力粤港澳大湾区和先行示范区“双区”建 设中坚持高质量改革创新发展的亮点、成 就，通过电视和新媒体进一步扩大我市社会 组织宣传力度，开展深圳娱乐生活频道<城 市发现>社会组织宣传专栏项目，通过公开 招标采购委托服务供应商。 社会组织宣 传报纸专栏 =6 个半版 1 个半版、1 个整版 10.0 5.0 原计划单在报纸上宣传社会组织，2020 年 通过电视和新媒体进一步扩大我市社会组 织宣传力度。 质量指标 采购服务符 合招标条件 率 1.0 100% 10.0 10.0 宣传材料验 收合格率 1 100% 10.0 10.0 时效指标 委托业务采 购及时性 >90% >90% 2.5 2.5 宣传材料投 放及时性 >90% >90% 2.5 2.5 成本指标 经费应付尽 付率 1 100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 知晓度 >90% >90% 20.0 20.0 生态效益指标 无 0 0 0 0 满意度指标 项目实施的 满意度 >90% >90% 20.0 20 总分 100 93 — 后勤管理项目支出绩效自评表 项目名称 后勤管理 项目金额 5581600 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1291000.00 1119311.00 1119228.30 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1291000.00 1119311.00 1119228.30 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 结合机构改革，做好文电、会务、档案、信息、政务公开、信访、保密、 安全、新闻宣传，保障机关日常后勤工作，包括聘请市社会组织管理局 法律顾、会计服务、社会组织档案材料归类整理和数字化加工等内容。 一是完成社会组织档案材料和文书归类整理。二是完成 2019 年度固定资产清查工作、2019 年度内部控制报告编制、 2019 年度福彩公益金资助市社会组织创新示范基地项目审 计工作。三是续签法律顾问服务。四是开展探索建立深圳社 会组织协商机制课题。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 日常工作完成率 1 100% 7.5 7.5 日常经费支出数 1 87% 7.5 6.5 为统筹盘活单位沉淀资金，更 多投入疫情防控、产业发展、 民生事业等急需资金领域，对 部门预算一般性支出进行扣 减。该项目压减经费17 万元。 质量指标 后勤保障工作达标率 >95% >95% 5.0 5.0 档案分类规范性 >95% >95% 5.0 5.0 政府采购项目验收合格率 >95% >95% 5.0 5.0 时效指标 政府采购项目采购及时性 及时 及时 5.0 5.0 后勤工作完成及时性 及时 及时 5.0 5.0 日常经费支付及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 支出数 <129.1 万元 111.92 万元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 单位正常运转率 1 100% 10.0 10.0 档案资料完好率 1 100% 10.0 10.0 满意度指标 单位人员满意度 >95% >95% 10.0 10.0 采购项目完满意度 >95% >95% 10.0 10.0 总分 100 99 劳务派遣项目支出绩效自评表 项目名称 劳务派遣项目 项目金额 3733200 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 933300.00 933300.00 830369.30 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 933300.00 933300.00 830369.30 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 向社会购买劳务派遣人员服务，协助完成辅助性工作，以解决现有 的人力难以应对增加的繁重工作任务。 为了能向社会组织提供高水平的管理和高质量的服务向向社会购买 劳务派遣人员服务，协助完成辅助性工作，以解决现有的人力难以应 对增加的繁重工作任务，2020 年该项目经费购买劳务派遣人员协助 做好登记管理、综合服务、信息化建设等辅助岗位工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购人员数量 6 人 6 人 10.0 10.0 质量指标 人员符合招标条件 率 1 100% 20.0 20.0 时效指标 人员费用支付及时 性 >90% >90% 10.0 10.0 成本指标 总费用支出不超预 算数 1 83.04 万元 10.0 10.0 根据《深圳应对新型冠状病毒感染的肺 炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》， 在2020 年2 月-12 月期间实行对企业 社保费单位缴费部分减免优惠。 效益指标 社会效益指标 完善社会组织管理 服务 >90% >90% 20.0 20.0 满意度指标 人员满意度 >90% >90% 20.0 20.0 总分 100 98.9 待支付以前年度采购项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目金额 3489600 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2391600.00 1661600.00 1659600.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2391600.00 1661600.00 1659600.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 1、2017 年社会组织综合监管平台56.16 万元。在“织网工程” 建设需求大框架下，通过强化信息资源整合与共享，借助信息交 换平台和大数据分析手段，建立政府行政监督、社会组织自律、 社会公众监督、党组织保障“四位一体”的可供决策者、监管者、 社会组织、社会公众等四种不同角色使用的社会组织综合服务和 监督管理平台。项目建设将构建社会组织管理与服务的全方位的 信息体系，建立市、区联动平台，打通民政部、民政厅、市直有 关部门业务系统，实现后台数据对接，实现信息共建共享简化业 务流程、提高办事效率，建立大数据分析平台及辅助决策系统。2、 2019 年社会组织综合监管平台项目二期183 万元。项目二期将侧 重构建社会组织服务体系和诚信体系建设，构建社会组织管理与 服务的全方位的服务管理平台。建立市、区联动平台，实现市直 有关部门业务信息的联动，拓展社会组织综合监管信息，实现后 台信息对接与获取，为社会组织提供规范化、标准化和智能化的 业务运作平台，实现信息共建共享，简化管理与服务流程，促进 1.2017 年社会组织综合监管平台一期项目。2020 年11 月26 日，市社 管局组织召开了社会组织综合监管平台一期项目竣工验收专家评审会 议，与会专家听取了项目建设背景和使用情况的介绍，听取了承建单位 关于项目建设实施情况、监理单位关于项目监理情况的汇报，审阅了项 目验收文档资料，观看了系统演示，经质询和讨论，一致同意该项目通 过 竣 工 验 收 ， 支 付 项 目 尾 款 56.16 万 元 。 2.2019 年社会组织综合监管平台二期项目建设内容已于2020 年11 月 8 日正式上线试运行，依据合同条款，甲方应在上线试运行后15 个工 作日内，向建设单位支付合同总额的30%，即109.80 万元。 社会组织规范化健康发展。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 执行项目数量 2 个 2 个 10.0 10.0 项目完成率 1 70% 10.0 7.0 深圳社会组织综合监管平台项目二期建设 内容，是在一期建设基础上进行的功能拓 展，原预计根据建设情况于2020 年3 月 之后初步上线运行，但因今年初的疫情导 致开发建设单位和需要配合调研建设的单 位人员不能及时归位，导致开发设计工作 迟迟不能开展，工期滞后。 质量指标 项目验收合格率 1 1 10.0 10.0 时效指标 项目开展及时性 >90% >90% 10.0 10.0 成本指标 费用支出完成情况 >80% 70% 10.0 8.75 深圳社会组织综合监管平台项目二期建设 内容，是在一期建设基础上进行的功能拓 展，原预计根据建设情况于2020 年3 月 之后初步上线运行，但因今年初的疫情导 致开发建设单位和需要配合调研建设的单 位人员不能及时归位，导致开发设计工作 迟迟不能开展，工期滞后。 效益指标 社会效益指标 提升行政审批效率 >90% >90% 20.0 20.0 满意度指标 满意度 >90% >90% 20.0 20.0 总分 100 95.8 — 社会组织登记专项项目支出绩效自评表 项目名称 社会组织登记专项 项目金额 3933000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 949500.00 949500.00 918774.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 949500.00 949500.00 918774.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 提供社会组织信息服务和登记引导便民服务；完成证书打印业务。 社会组织登记专项项目包括“多证合一，一证一码”登记业务 平台维护和社会组织“多证合一，一证一码”打证领证网点服 务项目、社会组织登记引导便民服务项目、社会组织信息服务 项目。社会组织登记专项项目以为群众办实事为目标，以群众 办事需求为导向，优化审批流程，缩短审批时限，提供便民服 务，有序地促进了我市社会组织健康有序发展，推动深圳建设 中国特色社会主义先行示范区的进程。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购买服务次数 3 次 3 次 15.0 15.0 质量指标 费用应付尽付率 1 100% 15.0 15.0 时效指标 提供信息服务及时有效 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 经费支出不超预算 <949500 元 918774 元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指 标 社会组织登记专项工作 ≧90% 100% 15.0 15.0 社会效益指 标 完善社会组织登记服务 ≧90% 100% 15.0 15.0 满意度指标 工作人员满意度 ≧90% 100% 10.0 10.0 总分 100 99.7 — 社会组织管理专项项目支出绩效自评表 项目名称 社会组织管理专项 项目金额 5146160 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1068000.00 1498000.00 1451456.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 1068000.00 1498000.00 1451456.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过购买服务的方式，委托社会组织承接社会组织年报引导服务及异常名录 编制处理工作、编制具备承接政府转移职能和购买服务资质的社会组织目录、 社会组织人才培训、社会组织相关服务业统计调查报告和研究制定相关配套 政策等工作，以进一步培育发展和规范管理社会组织，加强社会组织管理。 1、社会组织年报引导服务及异常名录编制处理工作项目引导市级社会 组织顺利填报2019 年度工作报告，为社会组织提供优质高效服务，规 范了年度报告公开的内容和方式、提高社会组织透明度，促进社会组织 健康发展。2、指导市级社会组织顺利申报2020 年深圳市承接政府职能 转移和购买服务社会组织推荐目录；积极回应和解答社会组织在申报推 荐目录过程中的相关问题；完成推荐目录编制和动态管理工作，向社会 组织提供优质高效服务。3、完成机关课题调研报告和管理办法起草工 作。4、完成2020 年度中央财政支持社会组织参与社会服务项目。5、 完成市级社会服务机构不规范运行专项整治抽查审计工作.。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 指标 产出指标 数量指标 购买服务次数 3 次 4 次 10.0 10.0 为贯彻落实民政部、省民政厅关于加强社 会组织管理、规范社会服务机构行为的决 策部署，根据《广东省民政厅关于社会服 务机构专项整治工作方案的通知》要求， 我局印发了《深圳市民政局关于开展社会 服务机构专项整治工作的实施方案》，于 2020 年4 月至11 月底在全市社会组织登 记管理机关和社会服务机构开展专项整治 工作委托第三方机构进行专业抽查审计。 课题研究 2 项 2 项 10.0 10.0 质量指标 费用应付尽付率 1 1 10.0 10.0 时效指标 提供信息服务及时有效 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 经费支出控制在预算范围内 <1498000.00 元 1451456 元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 社会组织管理专项工作 ≧90% 100% 10.0 10.0 社会效益指标 委托研究成果转化率 >90% 100% 10.0 10.0 完善社会组织管理服务 ≧90% 100% 10.0 10.0 满意度指标 工作人员满意度 ≧90% 100% 10.0 10.0 总分 100 99.7 — 社会组织评估项目支出绩效自评表 项目名称 社会组织评估 项目金额 6200000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 989800.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 989800.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成社会组织等级评估 根据中共中央办公厅国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进 社会组织健康有序发展的意见》，民政部门建立健全社会组织第三方评估 机制，确保评估信息公开、程序公平、结果公正。通过检查、评估等手 段依法监督社会组织负责人、资金、活动、信息公开、章程履行等情况， 建立社会组织“异常名录”和“黑名单”，加强与有关部门的协调联动， 将社会组织的实际表现情况与社会组织享受税收优惠、承接政府转移职 能和购买服务等挂钩。我局委托专业机构开展2020 年度市级社会组织评 估的政府采购招标工作。项目内容主要是对市本级自愿参与评估报名的 社会组织进行等级评估。对102 家进行实地评估查验。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成社会组织评估数量 ≥60&&≤100 102 15.0 15.0 质量指标 社会组织评估完成率 1 1 15.0 15.0 时效指标 社会组织评估完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 经费支出控制数 1000000 元 989800 元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 社会组织评估专项工作 ≧90% 100% 15.0 15.0 社会效益指标 完善社会组织管理服务 ≧90% 100% 15.0 15.0 满意度指标 工作人员满意度 ≧90% 100% 10.0 10.0 总分 100 99.9 — 市级社会组织法定代表人离任审计、换届审计和注销清算审计项目支出绩效自评表 项目名称 市级社会组织法定代表人离任审计、换届审计和注销清算审计 项目金额 6970000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1820000.00 1820000.00 1647100.00 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 1820000.00 1820000.00 1647100.00 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成申请社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告 深圳市社会组织管理局2020 年度市级社会组织法定代表 人离任审计、换届审计和注销清算审计项目，完成申请社 会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告， 项目完成的数量、质量和时效指标均达到标准。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 社会组织法人离任审计、注销清算报告 数量 280 453 15.0 15.0 质量指标 社会组织法人离任审计、注销清算报告 合格率 1 100% 15.0 15.0 时效指标 完成社会组织法人离任审计、注销清算 报告审计报告及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 预算经费支出不超预算 <182 万元 1647100 元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 社会组织财务审计工作 ≧90% 100% 15.0 15.0 社会效益指标 完善社会组织管理服务 ≧90% 100% 15.0 15.0 满意度指标 工作人员满意度 ≧90% 100% 10.0 10.0 总分 100 99.1 — 2019 年市级社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计项目项目支出绩效自评表 项目名称 2019 年市级社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计项目 项目金额 180600 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 180600.00 180600.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 180600.00 180600.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成市级社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计项目 2019 年市级社会组织法定代表人离任审计和注 销清算审计项目已完成，审计社会组织数量43 家。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 产出指标 数量指标 社会组织法人离任审计、注销清算 报告数量 43 43 15.0 15.0 质量指标 社会组织法人离任审计、注销清算 报告合格率 1 1 15.0 15.0 时效指标 完成社会组织法人离任审计、注销 清算报告审计报告及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 经费支付 180600 元 180600 元 10.0 10.0 效益指标经济效益指标 社会组织财务申请工作 ≧90% 100% 15.0 15.0 社会效益指标 完善社会组织管理服务 ≧90% 100% 15.0 15.0 满意度指标 工作人员满意度 ≧90% 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 社会组织党建工作项目支出绩效自评表 项目名称 社会组织党建工作 项目金额 2440000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 685000.00 415000.00 411192.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 685000.00 415000.00 411192.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过举办1 期基层党组织书记教育活动，给新成立的250 个基层党组织牌 匾、党旗制作费，每个基层党组织订购报刊杂志书籍，制作党员教育电视 片制片宣传经费，以实现社会组织党建工作发展，提高社会组织党建工作 整体水平，不断扩大党在社会组织的影响力。 举办了2 期2020 年全市社会组织党建工作培训示范班共 240 人参加，制作了250 个基层党组织牌匾和250 面党旗， 给基层党组织订阅了党报党刊学习材料，制作了1 个党员 教育电视宣传片。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训人数 =55 人 =240 人 5.0 5.0 党旗数 =250 个 =250 个 5.0 5.0 牌匾数 =250 个 =250 个 5.0 5.0 质量指标 培训人群覆盖率 =100% =100% 5.0 5.0 报刊书籍验收合格率 =100% =100% 5.0 5.0 牌匾验收合格率 =100% =100% 5.0 5.0 时效指标 培训及时率 及时 及时 5.0 5.0 订阅报刊书籍完成及时性 2020 年12 月2020 年12 月5.0 5.0 制作牌匾完成及时性 2020 年12 月2020 年12 月5.0 5.0 成本指标 总费用支出不超过预算数 =100% =100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 牌匾使用率 =100% =100% 8.0 8.0 培训对象技能提升情况 提升 提升 8.0 8.0 党旗使用率 =100% =100% 8.0 8.0 报刊书籍使用率 =100% =100% 8.0 8.0 满意度指标 党员满意度 ≥90% ≥90% 8.0 8.0 总分 100 99.9 — 办公设备购置项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备购置 项目金额 328200 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 93400.00 81382.00 81382.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 93400.00 81382.00 81382.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 为改善办公环境，提高工作效率，购置办公设备。 完成采购情况如下：单反相机1 部、复印件2 台、传真机 1 台、台式电脑5 台 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 办公设备采购数量 14 台 9 台 15.0 9.64 申请购置严控类办公设备， 包括打印机5 台、复印件2 台、照相机1 部。经市财政 局资产处研究，不予批准购 置打印机。 质量指标 采购设备验收合格率 1 100% 15.0 15.0 时效指标 设备采购完成及时性 >95% >95% 10.0 10.0 成本指标 办公设备配置预算标准 1 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 采购设备使用率 >90% 45% 20.0 10.0 购置的部分办公设备暂未 投入使用。 满意度指标 工作人员满意度 >90% >90% 20.0 20.0 总分 100 84.6 — 公务接待项目支出绩效自评表 项目名称 公务接待 项目金额 125600 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 31400.00 14642.60 8753.00 10 0.60 6.00 其中：当年财政拨款 31400.00 14642.60 8753.00 — 0.60 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 严格遵照执行《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印 发<深圳市党政机关国内公务接待管理制度>的通知》，强化公费招待 审批制度，加强公费接待处室和接待标准的管理，认真核实接待对 象来深公务活动的内容、时间、人数和人员身份，无正式公函的公 务活动和来访人员一律不予接待。用餐标准按公务接待管理制度执 行，实行接待费支出总额控制制度，不搞超规格接待，严格控制陪 餐人数，严禁铺张浪费。 2020 年度公务接待预算经费预算安排3.92 万元，实际支出0.88 万元。2020 年度公务接待批次5 个，公务接待人次43 人，主要与国内省市相关单位交 流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 接待团组 约20 个 5 5.0 1.25 因疫情影响，2020 年来我局调研单位与2019 年相比减少。 接待人次 约120 人 43 5.0 1.79 因疫情影响，2020 年来我局调研单位与2019 年相比减少。 质量指标 正常率 >98% >98% 10.0 10.0 差错率 <2% <2% 10.0 10.0 时效指标 接待延误率 <2% <2% 10.0 10.0 成本指标 公务接待经费支出数<4 万 0.88 万 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 接待任务完成率 >98% >98% 20.0 20.0 满意度指标 接待客人满意度 >98% >98% 20.0 20.0 总分 100 89 — 结转福彩公益金2019 年度市社会组织创新示范基地项目项目支出绩效自评表 项目名称 结转福彩公益金-2019 年度市社会组织创新示范基地项目 项目金额 879200 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 879200.00 879200.00 879200.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 879200.00 879200.00 879200.00 — 1.00 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 一、组建社会组织服务中心:采用服务专员制，社会组织服务中心可提供包括但不局限于以 下服务：咨询服务、社会组织评估指导、财税咨询指导、法律咨询、内部治理指导、年报 辅导、换届指导、重大活动备案指导、党建指导等基础性公共服务；社会组织可根据实际 需求提供个性化服务需求，如：代理记账、财务审计、法律援助、人才服务等。二、社会 组织能力建设：1.开展市级社会组织能力建设培训；2.开展论坛、研讨会、沙龙等多种形 式的交流活动；3.参访深圳优秀社会组织机构。 三、交流展示服务：1.运营深圳社会组织建设成果展示厅；2.社会组织发展成果展四、创 新研发服务：1.建立社会组织园区发展网络；2.社会组织研究；3.搭建社会组织交流服务平 台；五、资源共享服务：1.资源对接服务；2.宣传服务。 一、完成组建社会组织服务中心，配置12 名服务专员， 完善规章制度建设，完成310 家社会组织试点服务，提供 咨询服务、社会组织评估指导、财税咨询指导、法律咨询、 内部治理指导、年报辅导、换届指导、重大活动备案指导、 党建指导等基础性公共服务；根据实际需求提供个性化服 务需求，如：代理记账、财务审计、法律援助、人才服务 等。建立微信公众号线上服务等。二、社会组织能力建设 效果明显。1.开展12 次能力建设培训；2.成功举办论坛、 研讨会、沙龙等交流活动4 次；3.参访深圳优秀社会组织 机构4 次。三、交流展示服务方面按期完成。动态维护更 新深圳市社会组织建设成果展示厅，更新深圳市级社会组 织分布图，制作了一部宣传片，并结合大型活动开展社会 组织发展成果展。四、创新研发服务方面，完成建立社会 组织园区发展网络，完成出具调研及撰写报告，已开展5 次园区座谈会；常年储备了100 名社会组织专家，完成调 研主题“社会组织创新先行示范路径探索”的报告，完成 社会组织智库首批成员战略合作签约；搭建社会组织交流 服务平台，共开展12 次活动。五、资源共享服务方面， 开展资源对接会6 次，接待参观来访超44 次，超700 人 次，大众媒体及新媒体进行推广超232 次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 社会组织发展成果展 1 次 1 次 2.5 2.5 参访优秀社会组织 4 次 4 次 2.5 2.5 开展论坛、研讨会等交流活动 2 次 4 次 2.5 2.5 全市社会组织能力建设培训 10 次 12 次 2.5 2.5 组织社会组织服务中心服务300 家社会组织 300 家 310 家 2.5 2.5 展板内容资料的收集与制作 1 年 1 年 2.5 2.5 多媒体展示设备系统更新及维护 1 年 1 年 2.5 2.5 宣传片素材的收集与拍摄制作 1 部 1 部 2.5 2.5 撰写园区培育发展报告 1 份 1 份 2.5 2.5 召开各区社会组织创新中心座谈会、研讨会 5 次 5 次 2.5 2.5 储备不低于100 名社会专家 100 名 100 名 2.5 2.5 配合召开1 次市领导与社会组织的座谈会；配合党 委政府相关职能部门召开不少于2 次的社会组织 座谈会；举办不少于1 次的社会组织交流活动 4 次 12 次 2.5 2.5 与优秀社会组织、企业、基金会、媒体等资源提供 者开展对接推介会 4 次 6 次 2.5 2.5 利用大众媒体及网络对示范地基、社会组织进行推 广、信息发布 1 年 1 年 2.5 2.5 质量指标 项目整体验收合格率 1 100% 5.0 5.0 时效指标 项目整体工作完成及时性 及时 2020 年11 月 2.5 1.0 项目受疫情影响较大，实际 最终完成全部项目服务内 容为2020 年11 月。 项目宣传推广完成及时性 及时 及时 2.5 2.5 成本指标 资金使用情况 >95% 95% 2.0 2.0 预算资金到位率 1 100% 1.0 1.0 费用支出按明细列支 1 100% 2.0 2.0 效益指标 社会效益指 标 社会组织违法违规或不正当情形 减少 减少 10.0 10.0 服务对象整体能力 提升 提升 10.0 10.0 满意度指标 对承接单位的满意度 >80% 90% 10.0 10.0 服务对象或受益人满意度 >95% 96.31% 10.0 10.0 总分 100 98.5 — 深圳市社会组织创新示范基地项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市社会组织创新示范基地 项目金额 3007900 主管部门 深圳市民政局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3007900.00 680000.00 653692.73 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3007900.00 680000.00 653692.73 — 0.96 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 一、搭建社会组织服务体系:采用服务专员制，提供基础服务（合规性辅导、政策法规 咨询与指导、内部治理指导、财税咨询指导、法律咨询、年报辅导、换届指导、社会 组织评估指导、重大活动备案指导、党建指导等十项基础性公共服务）和延伸服务（可 根据社会组织实际需求提供个性化服务需求，如代理记账、财务审计、法律援助、诉 讼代理、项目活动策划、人才服务等，按低于市场价的公益性价格收取费用。） 二、 社会组织能力建设：1.开展市级社会组织能力建设培训；2.开展论坛、研讨会、沙龙 等多种形式的交流活动；3.参访深圳优秀社会组织机构。三、交流展示服务：1.运营 深圳社会组织建设成果展示厅；2.社会组织发展成果展四、创新研发服务：1.建立社 会组织园区发展网络；2.社会组织研究；3.搭建社会组织交流服务平台；五、资源共 享服务：1.资源对接服务；2.宣传服务。 2020 年度福彩公益金资助深圳市社会组织创新示范基地 项目预算为3007.9 万元，其中场地物业水电费68 万元、 深圳市社会组织创新示范基地运营管理服务232.79 万元。 2020 年9 月接深圳市机关事务管理局告知，因深圳市社 会组织创新示范基地正在使用的场地不属于党政机关办 公用房保障范畴，按上级文件规定应当及时腾退。因此， 市社管局去函市采购办协助暂停2020 年度深圳市社会组 织创新示范基地运营管理服务项目。由于场地暂未腾退， 场地物业水电费需正常支付，未使用预算经费年底由市财 政收回。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 创建10 个社会组织创新示范点、组 织专家进行评定工作服务 1 次 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 社会组织发展成果展 1 次 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 创建10 个社会组织创新示范点、协 助收集、整理申报材料、颁发牌 100% 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 利用大众媒体及网络对示范地基、社 会组织进行推广、信息发布 6 个月 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 展示柜资料收集和制作 100% 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 编印基地及展厅宣传材料 100% 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 社会组织服务中心服务300 家社会 组织 300 家 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 全市社会组织能力建设培训 5 次 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 开展论坛、研讨会等交流活动 1 次 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 参访优秀社会组织 2 次 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 多媒体展示设备系统更新及维护 100% 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 与优秀社会组织、企业、基金会、媒 体等资源提供者开展对接推介会 2 次 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 配合党委政府相关职能部门召开不 少于2 次的社会组织座谈会 3 次 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 为社会组织，为登记管理机关提供多 方面支持 6 个月 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 储备不低于100 名社会专家 100 名 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 质量指标 项目整体验收合格率 1 0 5.0 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 时效指标 项目整体工作完成及时性 >90% 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 项目宣传推广完成及时率 >90% 0 2.5 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 成本指标 费用支出按明细列支 1 21.72% 2.5 0.5 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 效益指标 社会效益指标 社会组织违法违规或不正当情形 减少 0 10.0 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 服务对象整体能力 提升 0 10.0 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 满意度指标 服务对象或受益人满意度 >80% 0 10.0 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 对承接单位的满意度 >80% 0 10.0 0.0 因场地问题，暂停2020 年度深圳市社会组织创 新示范基地运营管理服 务项目 总分 100 10.1 —

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Shenzhen Social Organization Administration Bureau 2020 Department Final Accounts

深圳市社会组织管理局2020年度部门决算