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Shenzhen Third Senior High School 2020 Department Final Accounts

深圳市第三高级中学2020年度部门决算

深圳市教育局 szeb

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for Shenzhen Third Senior High School, detailing its revenue, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

Document Text 70,885 characters

第1 页 深圳市第三高中学2020 年度部门决算 目录 一、深圳市第三高级中学概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市第三高级中学2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市第三高级中学2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 第2 页 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 第3 页 一、深圳市第三高级中学概况 （一）主要职能 深圳市第三高级中学是一所由深圳市政府投资建设，市教 育局主管公办完全中学。学校构建和谐中学、特色中学、精品 中学，办学质量一直稳居深圳市前列，是一所特色特明、学风 浓、质量优、声誉高的特区品牌中学。 （二)机构设置 1、机构情况 我单位2020 年度独立编制机构数1 个，独立核算机构数1 个。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 2、人员情况。 我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数338 人；由养老 保险基金发放养老金的离退休人员70 人；其中财政补助退休人 员70 人。年末其他人员11 人，遗属人员4 人。年末学生人数 4,018 人。 第4 页 二、深圳市第三高级中学2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳市第三高级中学 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 24,093.20 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 780.81 五、教育支出 36 18,308.03 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 62.85 八、社会保障和就业支出 39 1,886.40 9 九、卫生健康支出 40 363.38 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 4,324.69 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 24,936.87 本年支出合计 58 24,882.50 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 0.30 年初结转和结余 29 6.81 年末结转和结余 60 60.88 30 61 总计 31 24,943.67 总计 62 24,943.67 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第5 页 收入决算表 公开02 表 单位：深圳市第三高级中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补 助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 24,936.87 24,093.20 780.81 62.85 205 教育支出 18,362.40 17,518.74 780.81 62.85 20501 教育管理事务 46.93 46.93 2050199 其他教育管理事务支出 46.93 46.93 20502 普通教育 16,553.71 15,710.05 780.81 62.85 2050203 初中教育 115.11 115.11 2050204 高中教育 16,432.60 15,588.94 780.81 62.85 2050299 其他普通教育支出 6.00 6.00 20508 进修及培训 11.99 11.99 2050801 教师进修 11.99 11.99 20509 教育费附加安排的支出 1,749.76 1,749.76 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,749.76 1,749.76 208 社会保障和就业支出 1,886.40 1,886.40 20805 行政事业单位养老支出 1,886.40 1,886.40 2080502 事业单位离退休 537.35 537.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 898.79 898.79 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 426.69 426.69 2080599 其他行政事业单位养老支出 23.57 23.57 210 卫生健康支出 363.38 363.38 21011 行政事业单位医疗 363.38 363.38 2101102 事业单位医疗 363.38 363.38 221 住房保障支出 4,324.69 4,324.69 22102 住房改革支出 4,324.69 4,324.69 2210201 住房公积金 1,283.36 1,283.36 2210203 购房补贴 3,041.33 3,041.33 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第6 页 支出决算表 公开03 表 单位：深圳市第三高级中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 24,882.50 17,146.24 7,736.26 205 教育支出 18,308.03 11,013.25 7,294.78 20501 教育管理事务 46.93 46.93 2050199 其他教育管理事务支出 46.93 46.93 20502 普通教育 16,499.34 11,013.25 5,486.09 2050203 初中教育 115.11 115.11 2050204 高中教育 16,378.23 11,013.25 5,364.98 2050299 其他普通教育支出 6.00 6.00 20508 进修及培训 11.99 11.99 2050801 教师进修 11.99 11.99 20509 教育费附加安排的支出 1,749.76 1,749.76 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,749.76 1,749.76 208 社会保障和就业支出 1,886.40 1,444.92 441.48 20805 行政事业单位养老支出 1,886.40 1,444.92 441.48 2080502 事业单位离退休 537.35 95.87 441.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 898.79 898.79 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 426.69 426.69 2080599 其他行政事业单位养老支出 23.57 23.57 210 卫生健康支出 363.38 363.38 21011 行政事业单位医疗 363.38 363.38 2101102 事业单位医疗 363.38 363.38 221 住房保障支出 4,324.69 4,324.69 22102 住房改革支出 4,324.69 4,324.69 2210201 住房公积金 1,283.36 1,283.36 2210203 购房补贴 3,041.33 3,041.33 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第7 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市第三高级中学 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 24,093.20 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 17,518.74 17,518.74 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,886.40 1,886.40 9 九、卫生健康支出 41 363.38 363.38 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 4,324.69 4,324.69 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 24,093.20 本年支出合计 59 24,093.20 24,093.20 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 24,093.20 总计 64 24,093.20 24,093.20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第8 页 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市第三高级中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 24,093.20 16,465.10 7,628.10 205 教育支出 17,518.74 10,332.11 7,186.62 20501 教育管理事务 46.93 46.93 2050199 其他教育管理事务支出 46.93 46.93 20502 普通教育 15,710.05 10,332.11 5,377.94 2050203 初中教育 115.11 115.11 2050204 高中教育 15,588.94 10,332.11 5,256.83 2050299 其他普通教育支出 6.00 6.00 20508 进修及培训 11.99 11.99 2050801 教师进修 11.99 11.99 20509 教育费附加安排的支出 1,749.76 1,749.76 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,749.76 1,749.76 208 社会保障和就业支出 1,886.40 1,444.92 441.48 20805 行政事业单位养老支出 1,886.40 1,444.92 441.48 2080502 事业单位离退休 537.35 95.87 441.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 898.79 898.79 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 426.69 426.69 2080599 其他行政事业单位养老支出 23.57 23.57 210 卫生健康支出 363.38 363.38 21011 行政事业单位医疗 363.38 363.38 2101102 事业单位医疗 363.38 363.38 221 住房保障支出 4,324.69 4,324.69 22102 住房改革支出 4,324.69 4,324.69 2210201 住房公积金 1,283.36 1,283.36 2210203 购房补贴 3,041.33 3,041.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第9 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市第三高级中学 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 14,440.39 302 商品和服务支出 1,271.45 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,802.60 30201 办公费 77.00 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 7,096.76 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 160.84 30203 咨询费 0.50 310 资本性支出 39.13 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 1,630.84 30205 水费 61.87 31002 办公设备购置 27.90 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,139.29 30206 电费 298.38 31003 专用设备购置 2.98 30109 职业年金缴费 563.41 30207 邮电费 11.79 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 511.76 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 552.44 31007 信息网络及软件购置更新 8.25 30112 其他社会保障缴费 2.08 30211 差旅费 14.34 31008 物资储备 30113 住房公积金 1,400.22 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 72.93 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 132.60 30214 租赁费 2.40 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 714.14 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 14.13 31013 公务用车购置 30302 退休费 448.23 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 15.80 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 4.16 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 13.97 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 76.86 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 261.75 30229 福利费 20.21 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 25.20 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 13.62 人员经费合计 15,154.53 公用经费合计 1,310.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第10 页 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：014023 公开07 表 单位：深圳市第三高级中学 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 33.18 2.64 25.20 25.20 5.34 27.84 2.64 25.20 25.20 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第11 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市第三高级中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无该项收支，故此表无数据。 第12 页 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳市第三高级中学 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无该项收支，故此表无数据。 第13 页 三、深圳市第三高级中学2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入合计24,943.67 万元，其中：本年度收入 24,936.87 万元（含其他收入62.85 万元），年初结转和结余 6.81 万元；比2019 年度收入决算数26,578.83 万元，减少 1,635.16 万元，减少6.15%。主要原因是：本年人员经费拨 款较上年减少1,200 万元，公用经费拨款较上年减少330 万 元，项目经费拨款较上年减少105 万元。 2020 年度支出合计24,943.67 万元，其中：本年度支出 24,882.50 万元，年末结转和结余60.88 万元；比2019 年度 支出决算数26,578.83 万元减少1,635.16 万元，减少6.15%。 主要原因是：本年人员经费拨款较上年减少1,200 万元，公 用经费拨款较上年减少330 万元，项目经费拨款较上年减少 105 万元。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入合计24,943.67 万元，比2019 年度决算 数减少1,635.16 万元。其中： 1.财政拨款收入24,093.2 万元，占96.59%，比2019 年度决算数减少1,622.17 万元，减少6.31%。主要原因是本 年人员经费拨款较上年减少1,200 万元，公用经费拨款较上 年减少317 万元，项目经费拨款较上年减少105 万元。 第14 页 2.事业收入780.81 万元，占3.13%，比2019 年度决算 数减少33.27 万元，减少4.09%。主要原因疫情原因减收住 宿费。 3.其他收入62.85 万元，占0.25%，比2019 年决算数增 加52.55 万元，增加510.19%。主要原因年中增加了国家名 师工作室支持经费50 万元。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出合计24,882.5 万元，比2019 年度决算数 减少1,689.37 万元，减少6.36%。主要原因本年人员经费支 出较上年减少1,200 万元，公用经费拨款较上年减少330 万 元，项目经费拨款较上年减少105 万元。 基本支出17,146.24 万元占支出决算的68.91%，比2019 年度决算数减少1,529.89 万元，减少8.19%；项目支出 7,736.26 万元占支出决算的31.09%，比2019 年度决算数减 少159.48 万元，减少2.02%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算合计均为24,093.2 万元， 比2019 年度决算数减少1,622.35 万元，减少6.31%，减少 的主要原因是本年人员经费支出较上年减少1,200 万元，公 用经费拨款较上年减少317 万元，项目经费拨款较上年减少 105 万元。其中： 第15 页 1.2020 年度财政拨款收入24,093.2 万元，比2019 年度 决算数25,715.37 万元减少1,622.35 万元, 减少6.31%。其 中，一般公共预算收入24,093.2 万元，政府性基金收入0 万元，国有资本经营收入0 万元。 2.2020 年度财政拨款支出24,093.2 万元，年初预算为 20,819.21 万元，完成年初预算的115.73%，主要原因是财 政专项调整预算数追加3,754 万元：其中根据深财教 [2019]45、134、348 号文下达J 项目及X 项目政府绩效考核 奖经费3,225 万元；根据深财教[2019]131131 号文下达W 项 目离退休慰问金442 万元；民办普高结对帮扶追加20 万元； 2020 年教育发展专项强师工程庄惠芬工作室追加18 万元； 教师资格证考试考点经费46.93 万元。教育费附加专项调整 数追加200 万元，其中：中小学四点半活动经费116 万元， 第三批教育科研专家工作室20 万元，第二批学生创客实践 室15 万元，中小学优秀社团20 万元，直属学校体育场馆向 社会开放经费20 万元，深港澳姐妹学校交流经费9 万元。 2020 年度财政拨款支出比2019 年度决算数25,715.37 万元 减少1,622.35 万元, 减少6.31%。减少的主要原因是本年人 员经费支出较上年减少1,200 万元，公用经费拨款较上年减 少317 万元，项目经费拨款较上年减少105 万元。其中，一 般公共预算收入24,093.2 万元，政府性基金收入0 万元， 第16 页 国有资本经营收入0 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计24,093.2 万 元，年初预算为20,819.21 万元，完成年初预算的115.73%， 主要原因是财政专项调整预算数追加3,754 万元：其中，根 据深财教[2019]45、134、348 号文下达J 项目及X 项目政府 绩效考核奖经费3,225 万元；根据深财教[2019]131131 号文 下达W 项目离退休慰问金442 万元；民办普高结对帮扶追加 20 万元；2020 年教育发展专项强师工程庄惠芬工作室追加 18 万元；教师资格证考试考点经费46.93 万元。教育费附加 专项调整数追加200 万元，其中：中小学四点半活动经费116 万元，第三批教育科研专家工作室20 万元，第二批学生创 客实践室15 万元，中小学优秀社团20 万元，直属学校体育 场馆向社会开放经费20 万元，深港澳姐妹学校交流经费9 万元，相应增加财政拨款支出。一般公共预算财政拨款支出 合计比2019 年度决算数25,715.37 万元减少1,622.35 万元, 减少6.31%。其中：基本支出17,146.24 万元，比2019 年度 决算数减少1,529.89 万元，减少8.19%，主要原因是落实厉 行节约精神，压缩一般性经费支出；项目支出7,736.26 万 元，比2019 年度决算数减少159.48 万元，减少2.02%，主 第17 页 要原因落实厉行节约精神，压缩项目支出。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计24,093.2 万 元。主要用于以下方面： 教育（类）支出17,518.74 万元，占7.27%；年初预算 为15,461.09 万元，完成年初预算的113.31%。决算数大于 年初预算数的主要原因是年中追加经费。 社会保障和就业（类）支出1,886.4 万元，占0.76%； 年初预算为1,460.25 万元，完成年初预算的129.18%。决算 数大于年初预算数的主要原因是根据深财教[2019]131 号文 下达W 项目离退休慰问金442 万元。 卫生健康（类）支出363.38 万元，占0.15%；年初预算 为396.2 万元，完成年初预算的91.72%。 住房保障（类）支出4,324.69 万元，占1.74%。年初预 算为4,362.67 万元，完成年初预算的99.13%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数16,465.10 万元，年初预算为16,986 万元，完成年初预算数的96.93%， 比2019 年决算数17,950.89 万元减少1,485.79 万元，减少 8.27%，主要原因是本年严格按照深财预【2020】115 号深圳 第18 页 市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支 出结构的通知执行，控制出国经费规模，压减公务接待、培 训差旅等经费指标，控制支出，全年实际支出较上年有所节 约。从基本支出类别来看：人员经费15,154.53 万元，主要 包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会 保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业 服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,310.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本 性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为 33.18 万元，支出27.84 万元，完成预算的83.91%，比2019 年度决算数36.64 万元减少8.8 万元，减少24.02%，主要是 第19 页 继续严格贯彻落实厉行节约精神,因公出国出（境）经费、 公务车运行维护费、公务接待费等支出均较2019 年较大幅 度减少。 1.因公出国(境)费 2020 年因公出国出（境）经费支出2.64 万元，我市因 公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出 国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，因公出国(境) 经费年初预算数为零，全年总预算为2.64 万元，支出2.64 万元，完成预算的100%。2020 年因公出国出（境）经费支 出比2019年度决算数11.44万元减少8.8万元，减少76.92%， 主要原因是因疫情原因，无法外出交流学习。 2.公务用车购置及运行费 2020 年度公务用车购置及运行费全年预算为25.2 万元， 其中公务用车运行费25.2 万元,公务用车购置费0 元；支出 决算25.2 万元，其中公务用车运行费25.2 万元,公务用车 购置费0 元,完成预算的100%。与2019 年度决算数25.2 万 元（其中公务用车运行费25.2 万元,公务用车购置费0 元） 持平。严格贯彻落实厉行节约精神。 公务用车保有量： 2020 年度本单位公务用车保有量10 辆，与2019 年度决 算数10 辆持平。2020 年度公务用车运行费25.2 万元，车辆 第20 页 运行维护费与2019 年度25.2 万元持平。严格贯彻落实厉行 节约精神。 3.公务接待费 2020 年度公务接待费全年预算为0 万元，决算支出0 万元；2019 年决算数0 万元；2020 年度公务接待费与上年 持平，严格贯彻落实厉行节约精神。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算无数据。 (九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算无数据。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市第三高级中学已按要求 编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、 重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开 展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） 我单位对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩 效自评，其中，一级项目0 个，二级项目37 个，共涉及财 政资金2,322.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单 位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，委托第三方机 第21 页 构开展本年度部门整体支出展绩效自评，从评价情况来看， 我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算 绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情 况，总体支出情况较为理想。同时我单位评价结果表明项目 的立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、 财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各 项工作目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市第三高级中学在2020 年度部门决算中反映“5 号楼改造工程”等37 个项目绩效自评结果，具体各项目支 出自评表,详见附件2。 （1）5 号楼改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分10 分。项目全年预算数65 万元，执行数 64.99 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已 完成了5 号楼改造工程，改善了我校的教学条件。本项目实 施整体正常。 （2）学生书柜购置绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分10 分。项目全年预算数45 万元，执行数 44.99 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已 完成了钢质学生书柜采购、定制、安装和验收工作，方便了 学生存放书籍等物品，改善了教学办学条件，奠定了现代办 第22 页 学基础，完成了2020 年教育教学任务。本项目实施整体上 正常。 （3）2020 年教育发展专项资金（强师工程）（庄惠芬名 教师工作室）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分10 分。项目全年预算数12 万元，执行数11.99 万元， 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：庄惠芬名教师工 作室各项工作已经顺利完成了，培训计划按期完成了，工作 效率有提升，工作室成员教师基本满意。本项目实施整体上 正常。 （4）因公出国（境）经费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数2.64 万元， 执行数2.64 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：2019 年度未能成功支付的出国经费报销款，2020 年度 已完成了重新支付该笔经费。本项目实施整体上正常。 （5）初中午餐午休管理费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分9.1 分。项目全年预算数103.95 万元，执行数95.11 万元，预算执行率91%。项目绩效目标 完成情况：初中午餐午休管理实施良好，保障了在校初中 生午餐健康卫生、人身安全，全年没有发生饮食和安全事件。 本项目实施整体上正常。 （6）厨房设备更新绩效自评综述：根据年初设定的目 第23 页 标，项目自评得分10 分。项目全年预算数20 万元，执行数 20 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完 成了厨房设备更新，改善了厨房卫生环境，提高了就餐质 量，保障了师生健康。本项目实施整体上正常。 （7）单反相机绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分9.6 分。项目全年预算数3 万元，执行数2.89 万元，预算执行率96%。项目绩效目标完成情况：已购置了 单反相机，改善了教学办学条件，完成了2020 年教育教学 任务。本项目实施整体上正常。 （8）电教网络维护费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数52.05 万元， 执行数51.96 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：已将电教网络维护服务外包给服务供应商，保障了学校 电教网络正常运转，确保了教学工作正常运作。本项目实施 整体上正常。 （9）电器安全检测预警设备绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数60 万元， 执行数60 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 电器安全检测预警设备已经完成采购并投入使用，实现了监 测和预警保障学生宿舍、食堂、教室等用电安全，改善了教 学办学条件，奠定了现代办学基础。本项目实施整体上正常。 第24 页 （10）多功能一体机绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分10 分。项目全年预算数1.5 万元，执行 数1.5 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已 购置了多功能一体机，提高了工作效率，完成了2020 年教 育教学任务。本项目实施整体上正常。 （11）非教育教学管理费绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分5.8 分。项目全年预算数62.09 万元， 执行数35.73 万元，预算执行率58%。项目绩效目标完成情 况：非教育教学管理良好，保障了在校师生的健康、安全， 我校全年没有发生任何安全事件。发现的主要问题及原因： 因财务支付管理相关要求，不能超进度付款，该项目为跨年 合同项目，所以无法在当年足额支付。下一步整改措施：以 后按自然年度招标及签订合同,按合同要求按进度进行支付。 （12）服务器绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分10 分。项目全年预算数11 万元，执行数10.97 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已为新增 的学校网络安全设备购置服务器，保障了学校网络安全，改 善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成了2020 年 教育教学任务。本项目实施整体上正常。 （13）复印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分9.9 分。项目全年预算数2.6 万元，执行数2.58 第25 页 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：已购买了 复印机，提高了工作效率，改善了教学办学条件，奠定了现 代办学基础。本项目实施整体上正常。 （14）高三教育教学管理费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数120 万元， 执行数120 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 高三教育教学管理进展良好，学生学业水平有提高，完成了 2020 年高三教育教学任务。本项目实施整体上正常。 （15）高中安全监控存储设备扩容绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数40 万元，执行数40 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：已采购了安全监控存储设备，实现了扩容功能，保 障了安全信息储存。本项目实施整体上正常。 （16）高中电脑房电脑绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数54.4 万元，执 行数54.4 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 已为高中电脑房购置电脑，改善了教学办学条件，奠定了现 代办学基础，提高了校园硬件设施质量，完成了2020 年教 育教学任务。本项目实施整体上正常。 （17）高中学生课本资料费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分7.2 分。项目全年预算数121 万元， 第26 页 执行数86.91 万元，预算执行率72%。项目绩效目标完成情 况：全年的高中学生课本资料全部准时完成了，保障了教育 教学正常进行，未影响学生学业。本项目实施整体上正常。 发现的主要问题：由于疫情按政策减收了学生费用，因此部 分学生资料的印刷费用从生均经费支出，从而减少了课本资 料费的执行数。 （18）购买教育服务绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分10 分。项目全年预算数876.48 万元，执 行数876.48 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：购买教育服务已完成，保障了因在编教师产假、病假、 脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶 岗教学工作及辅助工作和后勤服务工作，完成了2020 年教 育教学任务。本项目实施整体上正常。 （19）国际部活动学习交流费绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数2.56 万 元，执行数0 万元，预算执行率0。项目绩效目标完成情况： 发现的主要问题及原因：因疫情原因，无法外出交流学习， 所以项目未执行。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影 响合理设定绩效目标和绩效指标。 （20）激光投影仪绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分10 分。项目全年预算数16.6 万元，执行数16.6 第27 页 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：激光投影 仪采购工作已经完成了，改善了教学办学条件，奠定了现代 办学基础，完成了2020 年教育教学任务。本项目实施整体 上正常。 （21）交换机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分9.9 分。项目全年预算数1.12 万元，执行数1.11 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：已购置了 交换机并安装完毕，保障了校内网络正常运作。本项目实施 整体上正常。 （22）交通车租赁及运行费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分6.2 分。项目全年预算数20 万元， 执行数12.46 万元，预算执行率62%。项目绩效目标完成情 况：根式实际需求实施了交通车租赁，保障了出行效率，提 高了工作效率。发现的主要问题及原因：由于疫情原因按政 策减收学费。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响合 理设定绩效目标和绩效指标。 （23）教师电脑绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分10 分。项目全年预算数24 万元，执行数24 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已采购了 教师电脑，提高了教师教学效率，改善了教学办学条件，奠 定了现代办学基础，完成了2020 年教育教学任务。本项目 第28 页 实施整体上正常。 （24）教室直播系统改造绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数30 万元，执 行数29.99 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 初高中教师直播系统改造已经完成，改善了教学办学条件， 奠定了现代办学基础，完成了2020 年教育教学任务。本项 目实施整体上正常。 （25）课改教育教学支出绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数86.4 万元， 执行数86.4 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：通过该项目实施，学校开展了多种特色课程，吸引了学 生积极参加课程，培养了学生的兴趣爱好，提升了整体综 合素质。本项目实施整体上正常。 （26）空调机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分10 分。项目全年预算数85 万元，执行数84.93 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已购置空 调机，为教室及办公室更换了老化损坏的旧空调，改善了教 学办学条件。本项目实施整体上正常。 （27）民办普通高中结对帮扶绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分0.4 分。项目全年预算数40 万 元，执行数1.42 万元，预算执行率4%。项目绩效目标完成 第29 页 情况：仅帮扶学习资料支出1.42 万元。发现的主要问题及 原因：疫情原因和年底较晚下达经费没办法开展相关活动， 与对口帮扶学校的及时性需进一步加强。下一步改进措施： 考虑到新冠肺炎疫情影响合理设定绩效目标和绩效指标发 现的主要问题及原因：加强与对口帮扶学校的沟通，及时了 解对口帮扶学校的需求。 （28）期刊报纸教辅资料及图书绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数20 万 元，执行数20 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：已按照规定和需要，订购了期刊报纸教辅资料及图书， 完成了2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。 （29）2020 年教育发展专项资金（强师工程）（庄惠芬 名教师工作室）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分10 分。项目全年预算数12 万元，执行数11.99 万 元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：庄惠芬名教 师工作室各项工作已经顺利完成了，培训计划按期完成了， 工作效率有提升，工作室成员教师基本满意。本项目实施整 体上正常。 （30）生均拨款增资绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分10 分。项目全年预算数12.41 万元，执 行数12.40 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 第30 页 该项目实施保障了高中年级增加班级的教育教学任务顺利 完成，未影响学生学业。本项目实施整体上正常。 （31）校园IC 卡消费系统更新绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数23.9 万元，执行数23.89 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：校园IC 卡消费系统已完成了更新，提高了效率， 方便了使用，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础， 完成老旧更新，2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正 常。 （32）校园设施设备安全维护及购置绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数 39.84 万元，执行数39.84 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：维护消防设备设施和其他安保服务和设施 维护保养和更新工作进展良好，改善了办学条件，提高了校 园硬件设施质量，学校安全状态良好，全年没有发生安全事 件。本项目实施整体上正常。 （33）校园网信息安全服务绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数15 万元， 执行数14.95 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：通过购买校园网信息安全服务，实现了校园信息安全管 理和保障，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完 第31 页 成了2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。 （34）新高考走班课室设施改造项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数 100 万元，执行数99.99 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：新高考走班课室设施改造项目已完成，符合 《广东省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案》精 神，保障了学生选课走班的需求，未影响学生学业，完成2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。 （35）学生宿舍落地阳台门安全改造工程绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算 数185 万元，执行数284.98 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：学生宿舍落地阳台门安全改造工程已经 完成，提高了学校住宿安全水平，改善了办学条件，提高了 校园硬件设施质量，完成了2020 年教育教学任务。本项目 实施整体上正常。 （36）学校网络安全等级保护硬件设备绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算 数34 万元，执行数33.9 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：学校网络安全等级保护硬件设备采购已完成， 保障了学校网络完全，改善了教学办学条件。本项目实施整 体上正常。 第32 页 （37）粤财科教[2020]83 号广东省2020 年教育发展专 项资金（强师工程）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分10 分。项目全年预算数6 万元，执行数6 万 元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该 项目，相互交流学习，提升了教师自身水平，培养更加优秀 的教师。本项目实施整体上正常。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出说明 本单位2020 年度机关运行经费支出0 元，年初预算0 元，增长率为0。 2.政府采购支出说明 本单位2020 年度政府采购支出总额1,490.73 万元，其 中：政府采购货物支出546.15 万元，政府采购服务支出 944.58 万元。 4 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆10 辆，都属 于一般公务用车；单价50 万元（含）以上通用设备0 台（套）， 单价100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。 ．单位需要说明的其他特殊事项。 本单位2020 年度无其他特殊事项说明。 第33 页 四、名词解释 (一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 第34 页 事业发展目标所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 5.支出功能分类： （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教 育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加 安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校 和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动 所发生的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单 位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的 离退休干部管理机构的支出。 （3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支 出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生 机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督 管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开 展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支 出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住 第35 页 宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住 房公积金、提租补贴、购房补贴等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持 机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。 附件1：部门整体绩效报告 附件2：项目支出自评表 附件3：教育费附加项目绩效自评表及自评综述 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市第三高级中学 填报人：李夏英 联系电话：0755-89556898 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 深圳市第三高级中学是深圳市教育局直属公办全日制寄宿制完全中 学。学校秉承“为每一个学生的终身发展奠基”办学理念，坚持办优质 特色完全中学的办学思路，全面推进素质教育，形成了“深圳三高”初 中教育和高中教学协调发展、普通教育与国际教育融通发展的办学特色。 （二）年度总体工作和重点工作任务 我校在深圳市教育局的正确领导下，不忘初心、牢记使命，坚持以 立德树人为根本任务，坚持贯彻“为每一个学生的终身发展奠基”的办 学理念，进一步推进动学校精细化管理，凝心聚力，务实创新，力争学 校全局工作有新作为、新成效、新亮点，努力建设市民满意、师生快乐 和谐的高品质学校。按照工作规划，年度重点工作计划如下：1.牢记“党 管教育”，落实主题教育思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持以“不忘初心、牢记 使命”主题教育为重点，紧紧围绕党的十九大对教育提出的新要求、新任 务，结合学校实际，深入推进“校风、教风、学风”的三风建设，营造 学校良好的政治生态和育人环境，努力办好人民满意的教育。2.树牢“ 立德树人”意识，加强校园文化建设通过多方面举措，将“立德树人”意 识、校园文化推上新台阶：完善“人生德育”体系，加强学生品德教育 ；开展“荣誉自主创建”，引导学生自我教育；推广阳光体育活动，提 高身体健康素质；着力心理素质培养，关注学生心理健康；开展“人生 生涯规划”，引导学生自主管理；牢固安全防范意识，建设和谐安全校园 。3.狠抓教学管理，实现两考再上新台阶（1）课堂出实效从学科组、 年级组、备课组等渠道着手，引导老师加强高效课堂研究和实践，掌握 其精 髓，并应用到实际教学中，全面提升我校教学质量，实现课堂高效化。 通过学生因材施教、老师因材定教；开发出三高大讲堂、三高龙门阵等 特色课程；办好第二课堂等3 个主要措施，打造有三高特色的校本课程 体系，使之成为创学校品牌的亮点和卖点。有组织、有计划安排老师参 加精品课工程，推动教师钻研教学，形成良好的氛围，培养自己的优秀 教师。（2）管理出成效完善教学过程的监控、教学质量的评价和激励 体系。继续深化推进和落实教学激励机制。 4.全面推进量化考核，实行 学校依法管理以“奠基教育”课题研究成果总结为契机，继续深化课题 研究。进一步打造“三高大讲堂”教师培训平台，不断深化校本继续教 育培训工作，尽快建立“三高校本培训”体系，形成“校内外专家结合、 多层次培训并重”的师资培训思路。深入开展学生社团研究性活动，进 一步营造师生共同参与的教科研氛围，促进科研队伍建设。 5.努力打造 办学特色，促进人才多元发展开展学生社团活动，搭建多元发展平台； 推进艺体特色建设，搭建特长发展平台；推进出国体系建设，优化出国 留学品质。 6.努力改善办学条件，奠定现代办学基础切实做好保障师 生员工生命安全和身体健康工作，确保教学秩序有序开展。推进物业精 细化管理来提升服务水平，为学校发展保驾护航。继续抓好智慧校园基 础设施建设。推进初中部综合楼改造及现行政楼搬迁进程，改善教师办 公环境。认真做好初、高中教师办公室环境的美化和优化，校园的零星 修缮、绿化美化及校园文化建设，建设美丽三高校园。抓好工会组织造 福全体员工。 （三）2020 年部门预算编制情况 根据《中华人民共和国预算法》、 《行政事业单位内部控制规范》、 《事 业单位会计制度》、《事业单位财务制度》等有关规定，结合我校实际情 况，制定了《深圳市第三高级中学预算管理制度》。（1）预算编制合 理、程序规范我校实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理 体制，根据财政部门、教育局关于预算编制的原则和要求，遵循“量入 为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则， 结合本部门的工作计划和实际情况编制预算。 2020 年预算根据年度工 作重点，在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，对专项资金预算 进行细化，确保功能分类和经济分类编制准确。既符合我校职责，又符 合市委市政府方针政策和工作要求。（2）目标设臵完整，绩效指标明 确围绕加强教育教学管理，建设优质特色学校；推进艺术教育建设，搭 建特长发展平台；改善教学办学条件，奠定现代办学基础；办出出国体 系特色，优化出国留学品质等4 方面的年度总体目标，细化了具体工作 任务，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益和 满意度等方面，设臵了清晰、细化、可衡量的年度整体绩效指标。根据 《关于做好2020 年部门项目预算编制工作的通知》中关于项目预算绩效 管理工作要求，结合项目预算安排，编报《项目支出绩效目标申报表》， 明确了项目责任人、项目金额、支出计划以及年度目标，包括产出目标 和效果目标，分别从产出的数量、质量、时效、成本、社会效益以及满 意度六个指标设臵了清晰、细化、可衡量的三级指标和指标目标值。按 照新的智慧财政系统工作部署要求，在规定时间内完成二级项目补录工 作。 （四）2020 年部门预算执行情况 2020 年我校预算执行情况，从资金、项目、资产、人员和制度等方 面说明如下： 1. 资金管理情况我校2020 年度预算数25638.78 万元， 决算数据24882.50 万元，年度预算执行率 97.05%，财务支出程序规范。 年度预算收支情况如下： 年初预算数21680.21 万元, 其中基本支出 17706.14 万元，项目支出3974.08 万元。 调整预算数25638.78 万 元，其中基本支出17738.70 万元，项目支出7900.08 万元。 支出决 算数24882.50 万元，其中基本支出17146.24 万元，项目支出万元 7736.26 万元。（1）政府采购执行情况2020 年我校政府采购计划数 1494.98，实际执行数1490.73 万元，政府采购执行率达99.72%。（2） 本年资金结转结余本年财政资金结转结余60.88 万元。（3）财务合 规性为了规范学校资金支出范围和标准，加强资金支出管理，学校制定 了预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度等，用 以规范校内费用的使用规则。我校资金支出严格按照“先有预算，后 有支出”的理念，遵循“量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约” 的原则，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。实行“3000 元及以下由综合办公室主任、分管财务副校长批准；3000 元以上由综合 办公室主任、分管财务副校长、校长审批”的审批制度，付款申请严格 遵循支出审批流程，保障财务支出程序规范。（4）预决算公开情况为 体现公平、公开，我校每年预决算信息通过市教育局以下网址“首页> 教育局主站> 信息公开> 分类指引> 资金信息”进行公示： http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/index.html 2. 项目管 理情况我校项目实施程序严格按照《政府采购法》、《深圳经济特区政府 采购条例》及《深圳经济特区政府采购条例实施细则》执行。项目的设 立均严格按照制度履行相应的申报、审批程序，项目的招投标、建设、 验收等严格执行相关制度的规定。为了加强学校的项目管理工作，结合 学校实际情况，对国家相关法规及制度进行了细化，形成适用我校的自 行采购管理办法、校内招标管理办法、建设项目管理等制度体系，于 2020 二、部门（单位） 年11 月完成了自行采购管理办法修订工作，明确了由综合办公室负责校 内招标工作的日常管理工作。3. 资产管理情况为了加强学校的资产管 理，维护学校资产的安全完整，防止损坏、短缺、积压和浪费，实现合 理配臵和有效利用并充分发挥其使用效益，保障和促进教育事业发展， 我校根据国家相关规定，制定了《资产管理制度》，规范资产的验收、使 用、报废等程序，明确了相关人员的岗位职责。建立了固定资产实行统 一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。为了提高了资产 使用效率，实现国有资产保值增值效果，我校开展不定期清产核资，通 过清产核资，全面摸清我校的财产家底及结构状况，做到账账相符，账 实相符，有力的保障国有资产的价值；加强资产验收、资产储存，相互 监督、严格把关，保证账实相符；资产处臵方式适当、审批程序规范， 保障处臵资产的价值得到最大的增值。截至2020 年12 月31 日，固定 资产净值35333.40 万元，固定资产净值21323.08 万元，固定资产使用 率100%，资产成新率64.00%。4. 人员管理情况本年度核定编制数（含 工勤人员）364 人，在编人数（含工勤人员）338 人，财政供养人员控制 率92.86%。我校年末学生人数4018 人，较去年增加34 人。5. 制度管 理情况学校内控制度基本完善，管理制度和流程清晰，结合实际情况变 化及时更新、完善制度，本年度完善了《自行采购管理办法（2020 年11 月修订）》、《采购合同管理制度2020 修订》和《教职工出差管理规定》。 主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 1、加强教育教学管理，建设优质特色学校。作为一所全日制中学， 通过加强教育教学管理工作，提高课堂教学质量和效益，实现在办学成 绩上产出更多“低进高出”的学生，实现高考成绩的创新。2、推进艺 术教育建设，搭建特长发展平台。办好学生鼓韵雷霆打击乐团，帮助学 生进入高水准的发展空间。同时，实现课堂教学和实践活动相互促进， 艺术普及和品牌特色建设共同发展，使每个学生都培养一两项艺术爱好， 掌握一门艺术技能，实现“学生有特长、班级有亮点、学校有特色”的 目标。3、改善教学办学条件，奠定现代办学基础。中共中央国务院发 布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见中提到提升教 育医疗事业发展水平，我校响应号召，将专项资金用在改善办学条件， 提高校园硬件设施质量，为现代化办学奠定设施基础上，始终不忘初心， 牢记学校使命，紧紧围绕“为谁培养人？培养什么人？如何培养人？” 命题，培养为国家做贡献，对社会有担当的人。4、办出出国体系特色， 优化出国留学品质。出国体系是我校的特色之一，为进一步发展深圳教 育在全国先行先试的经验，我校将更为努力地创办出国体系这个特色项 目，聘请更为优质的师资，购买更为丰富的教学资源，优化出国留学品 质。5. 在新冠病毒突然暴发，疫情蔓延的关键时刻，学校上下，人心 聚集，担负具体职责和任务，认真落实各项疫情防控措施，强化摸排和 师生的管控，确保师生身体健康和生命安全。按照停课不停学的要求， 充分利用互联网线上平台实现网络化教学，保障学生学业不受影响。 （二）主要履职情况 在市教育局的正确领导和全体教职工的共同努力下，我校抓实抗击 新冠肺炎疫情工作，进一步建立和完善了办学机制，贴近学生，深入 课堂，培育特色，强化管理，规范工作，较好地完成了本年度的各项 工作任务，年初设定的整体支出绩效产出目标完成良好。 2020 年我校 主要履职情况如下： 1.抓实党建工作，党政群合力铸就平安校园（1） 抓实党建工作，筑牢学校建设与发展的基础；将党的政治建设摆在首 位，重视党员学习教育，认真落实上级党委工作任务，坚持紧抓校园 政治安全工作。（2）抓实抗疫工作，铸就师生安心家长放心的校园； 面对新冠疫情，我校制定了《疫情防控期间校园封闭管理制度》、《疫 情防控期间体温检测制度》、《疫情防控期间保安人员管理制度》、《疫 情防控期间治安联动机制》，学校全力应对，落实防疫措施，保障各类 防疫物资及时到位，保障停课不停学期间及返校后学校各项工作的及 时高效顺利落实，抗疫工作效果良好，全年我校未发生疫情事件。（3） 抓实党建带群建工作，凝聚学校建设与发展合力。完善工会委员岗位 责任制、实施工会量化考核、培养壮大工会积极分子队伍、不断提高 工会干部素质，不断加强了工会自身建设。通过教代会、教职工座谈 会、校务公开等形式，进一步增强教职工参政议政的意识，推进学校 民主管理。 2.优化官网建设，校媒融合助力学校宣传在原有学校网 站的基础上，对栏目和板块进行了整合和完善，内容更丰富，信息更 全面，以崭新的面貌和全新的内容呈现在深圳市民面前，更加有效地 推进了学校宣传工作。通过中考咨询会等线上线下平台以及深圳市内 外媒体，实现校媒融合，及时将学校的经验、动态和宣传工作在媒体 刊发，进一步提升了学校社会影响。 3.创新教学机制，师生齐心再创 教学佳绩精心备考，师生齐心再创佳绩。高中深一模、深二模考试双 创新高，世界名校录取成果喜人，初中以考促练见成效。规范流程， 坚守课堂共克时艰。有序进行线上教学，规范了操作流程；落实、推 进高效课堂教学；落实学籍管理、资料归档工作。着眼实务，应用科 研立竿见影。推动多名教师参加省级课题研究、省级小课题研究。组 织教师全员参加市教科院继续教育、省二师范信息化教学创新网络研 修班以及“创客”教师研修班、干部网络学习培训、师德师风网络培 训等，将教师继续教育推向新台阶。创新管理，国际教育与时俱进。 推行云学堂和优考试，建立完善学习平台，有效应对疫情可能造成的 学校教育模式的变化。空中课堂，智慧校园成效彰显。为了有效应对 疫情带来的不利影响，确保停课不停学，保障学生正常完成学业，多 种方式并举发力，比如空中课堂平台、各类视频会议的调试和技术支 持、各类视频资源制作、高中部4K 超高清录播室建设、初中部课室“智 慧多媒体平台”改造建设。 4.聚焦身心健康，家校携手守护学生成长 突如其来的新冠疫情，给师生带来很大变化，为了应对其负面影响， 避免不利后果，确保师生的心理健康，学校积极开展预防和应对师生 的心理问题工作，摸排全体学生心理状况，为全体教师开展关于学生 心理危机识别与干预的专业技能培训。学校建立完善了安全管理工作 机制，规范了学校安全管理工作，通过开展深化安全宣传教育，本年 度没有发生安全、伤亡事故，疫情防控工作觉得良好的效果，保障了 校园和谐稳定。 5.着力学校发展，部门协同夯实保障基础继续保持 以往发展态势，各部门齐心协力夯实基础工作，人事工作、财务工作、 采购工作、资产管理、档案工作、行政事务、后勤保障等基础方面工 作迈上新台阶。 （三）部门履职绩效情况。 在预算使用过程中，我校注重预算使用的经济性、效率性、效果性 和公平性，统筹兼顾全力履行工作任务，落实项目实施，取得了预期效 果，达到了期望目标。 1. 经济性分析（1）“三公”经费支出情况 2020 年“三公”经费预算安排数30.54，实际支出数为27.84 万元，预算执 行率91.16%。其中因公出国（境）经费实际支出数2.64 万元；公务用 车购臵及运行维护费实际支出25.20万元；公务接待费实际支出0元。本 年三公经费支出比上年减少24.03%。（2）人员经费支出情况 2020 年 人员经费支出15154.53 万元，较上年减少1200.29 万元。（3）日常公 用经费支出情况 2020 年日常公用经费支出决算1991.71 万元，日常公 用经费调整预算数为2134.43 万元，节约142.72 万元。 2. 效率性分析 2020 年度学校各项工作任务按计划有序推进，教育工作顺利完成，工作 计划和任务已基本落实，除国际部活动学习交流、民办普通高中结对帮 扶项目受到疫情影响无法开展外，其他项目基本完成。新冠疫情防控工 作已重点落实到位。 2020 年我校预算指标执行情况较好，受疫情影响， 第一季度预算指标执行进度偏低，随着疫情逐渐好转，我校加快推进各 项工作进度。本年度季度预算指标执行进度在正常的范围内波动，各季 度预算指标执行率如下：第一季度分季执行率82.7%；第二季度分季执 行率100.13%；第三季度分季执行率103.97%；第四季度分季执行率 97.50%；年平均执行率96.07%。 3. 效果性分析 2020 年我校履职效果 明显，实现了年初设定的部门整体支出绩效效益指标，取得了显著的社 会效益。整体支出年度 12 个产出指标全部达标完成，15 个效益指标全 部达标完成。（1）学校荣获深圳市教科院颁发的深圳市2020 届普通高 中教学工作卓越奖、深圳市小课题优秀示范校；（2）2020 年高考再接 再厉，再造辉煌，优生、潜力生超水平发挥，优先投挡率跨越式发展， 再续“低进高出，高进优出”高考传奇。我校2020 年共有毕业生886 人（国内高考体系571 人，国际体系315 人），其中，上优先投档线（重 点线）和被世界前500 名大学录取（下同）共493 人，重点率55.6%； 上本科线848 人，本科率95.7%。 2020 届世界名校录取成果喜人：我校 国际部175 名毕业生，已有173 人收到世界排名前500 名的大学录取通 知书，录取率达到98.9%。其中10 人被世界排名前10 的英国帝国理工 学院、美国华盛顿大学等录取； 57 人被世界排名前50 的英国爱丁堡大 学、伦敦大学国王学院、加拿大多伦多大学、美国加州大学圣巴巴拉分 校、澳大利亚国立大学、香港科技大学、墨尔本大学等录取；98 位同学 被世界排名前100 名的大学录取。（3）三个工作室共同发力，取得丰 硕成果深圳市冷晓红名师工作室取得一项省级课题成果、四项市级课题、 两个市教科院规划课题；出版书籍6 本（译作4 本）；工作室张成老师评 为南粤优秀教师，李国栋老师获评深圳市“优秀教师”，潘政华等8 名 老师晋升高级职称。庄惠芬省级名师工作室紧扣教学改革和工作室建设 等核心问题，进行了多项省市课题研究，获得了广东省教育教学成果奖 一等奖、开发深圳市中小学好课程三门、出版著作四册等丰硕成果。深 圳市杨祥明教育科研专家工作室的省级规划课题《中学语文教学新经验 体系建构研究》荣获全国一等奖，“新经验语文教学”成果荣获2019 广东省基础教育教学成果奖一等奖。（4）教育教学获奖情况何金妹等 9 位教师荣获国家级奖项；杨祥明等4 位教师荣获省级奖项；陈丽梅等 22 位教师荣获市级奖项。何金妹、柯砚等2 位教师的论文荣获省级三 等奖；侯珩瑜、卿青芳等2 位教师的论文荣获国家级三等奖。（5）辅 导学生获奖情况王奕菲等11 位同学荣获国家级奖项；杨文锐等7 位同 学荣获省级奖项；徐雅文等24 位同学荣获市级奖项。 4. 公平性分析我 校建立群众来信来电来访接待机制、应答机制，重视与家长、学生及公 众的沟通工作，诚恳、耐心倾听各方意见和建议，尽力解决他们提出和 关心的问题。教师积极主动和学生建立教学互动，尽心尽责辅导学生完 成学业。学校各级领导深入教学教育及管理第一线，关心教师工作和生 活，为教师排忧解难。 5. 满意度分析为了更好地沟通家校之间的联系， 了解家长对我们工作的建议和意见，促进我校各项工作的开展，我们对 全校家长进行了包括教育教学和管理等方面的调查，共收到家长问卷 1920 份，家长对学校的满意度达到了98.2%。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 （1）针对年度工作目标及计划，细分到具体工作任务，设臵清晰、 明确、可度量的指标。（2）不断积累绩效管理工作经验，完善我校指 标体系，并将应用到预算编制工作中。（3）根据实际工作中的变化情 况，及时完善绩效相关的管理制度，避免因制度不适用可能导致的风险。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 （1）建立项目管理办法，明确项目管理组织分工及管理职能。通 过制度明确项目管理架构，以项目负责人为项目管理的第一责任人，承 担处室是项目管理的具体执行单位，项目成员应各司其职，分工明确。（2） 为有效保障项目绩效目标的实现，学校将进一步完善项目执行监控、问 题整改及项目验收评价机制。（3）将进一步加强项目绩效管理培训， 通过差异化的培训指导，实现同等高度的绩效认知。有针对性地对项目 负责人、项目实施成员进行项目支出绩效管理流程、绩效目标设定、项 目预算申报文件撰写等方面的培训。提高项目主管处室工作人员的绩效 理念和意识。 （三）后续工作计划、相关建议等 （1）建立健全项目管理办法，明确职责分工，落实责任主体。（2） 进一步提高项目责任人自我监控意识，提高自我纠偏能力。（3）依据 项目本身差异，有针对性开展培训指导，实现同等高度的项目管理水平。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市第三高级 中学 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出 基本支出任务保 障了我校教育事业 正常开展，各项日 常工作基本完成 了，计划执行到位， 该任务指标执行率 97.30%。 176224818.81 169024818.81 171341374.14 164527054.10 购置类项目支 出 购置类项目基本 完成，弥补了实施 设备不足问题，替 换了部分老旧设 备，改善了办学条 件。 4221200.00 4221200.00 4217259.00 4217259.00 修缮类项目支 出 修缮类项目基本 完成，保障了学校 设施设备得到及时 维修维护和改造， 改善了办学条件。 12608900.00 12608900.00 12576100.28 12576100.28 业务类项目支 出 业务类项目中主 要工作项目基本完 成，教育教学工作 已完成，学生学业 基本完成，达到目 标。因疫情原因， 无法外出交流学 习，民办普通高中 结对帮扶、国际部 活动学习交流费2 个项目执行受到影 响。 62087728.00 60677728.00 60605422.35 59611635.49 金额合计 255142646.81 246532646.81 248740155.77 240932048.87 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 "1. 学校重视素质教育、特色教育，加强教育教学管理，实现学 生全面发展。潜心开发具有育人功效的校本课程，研修了学 校特色课程。着力发展英语特色学科，致力于初中部与高中部 国际课程接轨；国际化的视野与平台，全方位、多层次的课程 设计，为学生的英语学习提供了有力支持。2020 年高考再接再 厉，再造辉煌，优生、潜力生超水平发挥，优先投挡率跨越式 发展，再续“低进高出，高进优出”高考传奇。我校2020 年共有 毕业生886 人（国内高考体系571 人，国际体系315 人），其中， 上优先投档线（重点线）和被世界前500 名大学录取（下同） 共493 人，重点率55.6%；上本科线848 人，本科率95.7%。2. 努力推进了艺术教育建设，为学生搭建发展平台，由指导老师 亲力亲为帮忙学生提升艺术能力，组织学生多次参加各类艺术 表演活动和赛事，让学生大胆走向艺术舞台，展现自己的艺术 水平。3. 为改善教学办学条件，学校严格管控专项资金，实 现专款专用，落实执行进度，各类设施设备购置均已完成，弥 补了设备短缺问题以及更新了部分老旧设备；各类维修维护、 修缮改造工作落实完成，将教学办学条件推上了新台阶。4. 作 为我校的特色之一的出国体系，聘请更为优质的师资，购买更 为丰富的教学资源，优化出国留学品质，同时克服了疫情带来 的种种苦难，在学校领导的指导下，得到了各部门的支持，全 体师生共同努力，2020 届世界名校录取取得喜人的成果：我校 国际部175 名毕业生，已有173 人收到世界排名前500 名的大 学录取通知书，录取率达到98.9%。其中10 人被世界排名前10 的英国帝国理工学院、美国华盛顿大学等录取；57 人被世界排 名前50 的英国爱丁堡大学、伦敦大学国王学院、加拿大多伦多 大学、美国加州大学圣巴巴拉分校、澳大利亚国立大学、香港 科技大学、墨尔本大学等录取；98 位同学被世界排名前100 名 的大学录取。5. 在新冠病毒突然暴发，疫情蔓延的关键时刻， 学校上下，人心聚集，担负具体职责和任务，认真落实各项疫 情防控措施，强化摸排和师生的管控，确保师生身体健康和生 命安全。按照停课不停学的要求，充分利用互联网线上平台实 现网络化教学，保障了学生学业不受影响。 目标1：牢记“党管教育”，落实主题教 育思想高举中国特色社会主义伟大旗 帜，全面贯彻党的十九大精神，以习 近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，深入贯彻习近平总书记重要讲 话精神，坚持以“不忘初心、牢记使命” 主题教育为重点，紧紧围绕党的十九 大对教育提出的新要求、新任务，结 合学校实际，深入推进“校风、教风、 学风”的三风建设，营造学校良好的政 治生态和育人环境，努力办好人民满 意的教育。目标2：树牢“立德树人”意 识，加强校园文化建设1.完善“人生德 育”体系，加强学生品德教育；2.开展“ 荣誉自主创建”，引导学生自我教育； 3.推广阳光体育活动，提高身体健康 素质；4.着力心理素质培养，关注学 生心理健康；5.牢固安全防范意识， 建设和谐安全校园；目标3：努力打 造办学特色，促进人才多元发展1. 开 展学生社团活动，搭建多元发展平台 ； 2. 推进艺体特色建设，搭建特长发展 平台；办好学生鼓韵雷霆打击乐团、 学生羽毛球队、戏剧社等，帮助学生 进入高水准的发展空间。同时，实现 课堂教学和实践活动相互促进，艺术 普及和品牌特色建设共同发展，使每 个学生都培养一两项艺术爱好，掌握 一门艺术技能，实现“学生有特长、班 级有亮点、学校有特色”的目标。3.推 进出国体系建设，优化出国留学品质。 目标4：努力改善办学条件，奠定现 代办学基础1.首先是凝聚共识，做 “稳”防疫工作；2.其次是推进物业精细 化管理，提升物业公司服务水平为学 校发展保驾护航；3.继续抓好智慧校 园基础设施建设。抓好校园主要区域 的无线覆盖、移动办公系统的建立、 高中部录播室建设、云平台教室建设、 初中教育云试点、微课制作室建设、 初、高中广播系统数字化改造等基础 设施建设。继续抓好特色智慧课堂建 设，打造具有校园示范作用的智慧课 " 堂，创建现代智慧校园。4.推进初中 部综合楼改造及现行政楼搬迁进程， 改善教师办公环境。5.认真做好初、 高中教师办公室环境的美化和优化， 校园的零星修缮、绿化美化及校园文 化建设，建设美丽三高校园。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 基本支出 完成数 ≥95%完成率 96.84% 业务类项 目完成数 ≥17 项 17 修缮项目 完成数 =11 项 11 购置项目 完成数 =15 项 15 质量指标 购置项目 完成率 达标 达标 业务类项 目完成率 达标 达标 修缮项目 完成率 合格 合格 时效指标 基本支出 完成及时 性 及时 及时 业务类项 目完成及 时性 及时 及时 修缮项目 完成及时 性 及时 及时 购置项目 完成及时 性 及时 及时 成本指标 预算执行 进度 ≥95%完成率 97.05% 效益指标 经济效益 指标 基本支出 工作效率 提升 提升 有提升 业务类项 目工作效 率提升 提升 有提升 修缮项目 工作效率 提升 提升 有提升 购置项目 工作效率 提升 提升 有提升 社会效益 指标 促进高中 教育事业 发展 有促进 促进，且效果较好 推进义务 教育均衡 发展 有推进 较好推进 业务类工 作使用率 满意 满意 是否发生 重大安全 事故 无 无 生态效益 指标 采购设备 环保检测 结果 达标 达标 业务工作 环保检测 结果 达标 达标 修缮环保 检测结果 达标 达标 满意度指 标 家长满意 度 满意 满意 教师满意 度 满意 满意 学生满意 度 满意 满意 可持续影 响指标 无 无 无 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分）资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2.2 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 2 部门绩效 （60 分）经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 4 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.72 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.82 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 23.5 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 92.24 评分等级 优 填表人 李夏英 附件2： 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 5 号楼改造工程 项目金额 1950000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 650000.00 650000.00 649898.19 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 650000.00 650000.00 649898.19 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务 已完成了5 号楼改造工程，改善了我校的教学条件。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 5 号楼改造工程完成 率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 修缮工程竣工验收合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 修缮工程项目完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正 常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标改善学校教学条件 得到改善 得到改善 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正 常 总分 100 10 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 5 号楼学生书柜购置 项目金额 1350000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 450000.00 450000.00 449916.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 450000.00 450000.00 449916.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 用于购买及安装5 号楼钢质学生书柜，改善教学办学条件，奠定 现代办学基础，完成2020 年教育教学任务。 已完成了5 号楼钢质学生书柜采购、安装和验收工作，方便了 学生存放书等物品，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基 础，完成了2020 年教育教学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 完成率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 柜验收合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 柜购置及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标 条件 得到改善 得到改善 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 学生满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 2020 年教育发展专项资金（强师工程）（庄惠芬名教师工作室）项目金额 120000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 0.00 120000.00 119936.06 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 120000.00 119936.06 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 庄惠芬名教师工作室各项工作顺利进行，培训计划按期完成，工 作效率稳步提升，使得工作室成员教师满意。 庄惠芬名教师工作室各项工作已经顺利完成了，培训计划按期 完成了，工作效率有提升，工作室成员教师基本满意。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 工作室建设数（个数） ≥1 1 12.5 12.5 无偏差 质量指标 工作室验收合格率 ≥85% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 工作室建设及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 预算执行率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标 引领教师发展成长有引领 有引领 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 26.38 项目金额 26383.6 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 0.00 26383.60 26383.60 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 26383.60 26383.60 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成教育任务。 2019 年度未能成功支付的出国经费报销款，2020 年度已完成 了重新支付该笔经费。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 完成支付次数 1 次 1 次 12.5 12.5 无偏差 质量指标 支付业务完成合规合规 合规 12.5 12.5 无偏差 时效指标 支付完成及时 性 及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 费用支出率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标 完成去年未支付报销，避免诚信危机有避免 有避免 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 参加业务教师满意度满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名 称 初中午餐午休管理费 项目金额 3118500 主管部 门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资 金 （元） 年度资金总额 1039500.00 1039500.00 951075.00 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 1039500.00 1039500.00 951075.00 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务 初中午餐午休管理实施良好，保障了在校初中生午餐健康卫 生、人身安全，全年没有发生饮食和安全事件。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 初中午餐午休管理班级数 30 个 30 个 12.5 12.5 无偏差 质量指标 卫生安全事故发生率 0 0 12.5 12.5 无偏差 时效指标 初中午餐午休管理及时性及时 及时 12.5 12.5 无偏差 成本指标 资金使用率 0.95 0.9149 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正 常 效益指标 社会效益指标 保障在校初中生午餐健康卫生安全得到保障 得到保障 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 学生满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正 常 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 厨房设备更新 项目金额 600000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 200000.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2020 年教育教 学任务。 已完成了厨房设备更新，改善了厨房卫生环境，提高了就餐质 量，保障了师生健康。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 设备购置数量 1 套 1 套 12.5 12.5 无偏差 质量指标 厨房设备更新合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 厨房设备更新及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标 为全校师生健康提供保障得到保障 得到保障 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 单反相机 项目金额 90000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 30000.00 30000.00 28900.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 30000.00 30000.00 28900.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务。 已购置了单反相机，改善了教学办学条件，完成了2020 年教 育教学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 购置单反相机数量 1 台 1 台 12.5 12.5 无偏差 质量指标 购置单反相机验收合格合格 合格 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置项目完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 96.33% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标改善教学办学条件得到改善 得到改善 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 电教网络维护费 项目金额 2220500 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 850000.00 520500.00 519610.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 850000.00 520500.00 519610.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务。 已将电教网络维护服务外包给服务供应商，保障了学校电教网 络正常运转，确保了教学工作正常运作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 电教网络发生严重故障次数 ≤1 0 12.5 12.5 无偏差 质量指标 电教网络故障率 ≤3% 0% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 电教网络维护及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 99.83% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标保障学校教学工作正常开展得到保障 得到保障 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 学生满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名 称 电器安全检测预警设备 项目金额 1800000 主管部 门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资 金 （元） 年度资金总额 600000.00 600000.00 600000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 600000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2020 年教育教 学任务。 电器安全检测预警设备已经完成采购并投入使用，实现了监测 和预警保障学生宿舍、食堂、教室等用电安全，改善了教学办 学条件，奠定了现代办学基础。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 电气安全预警系统购置数量 1 套 1 套 12.5 12.5 无偏差 质量指标 采购设备验收合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置项目完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标改善教学办学条件得到改善 得到改善 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 学生满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 多功能一体机 项目金额 45000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 15000.00 15000.00 14995.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 15000.00 15000.00 14995.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务。 已购置了多功能一体机，提高了工作效率，完成了2020 年教 育教学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 采购多功能一体机数量 5 台 5 台 12.5 12.5 无偏差 质量指标 采购设备验收合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置项目完成及时 性 及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正 常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标 提高学校员工工作效率得到提高 得到提高 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正 常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 非教育教学管理费 项目金额 1862568 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 620856.00 620856.00 357259.00 10 0.58 5.80 其中：当年财政拨款 620856.00 620856.00 357259.00 — 0.58 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务。 非教育教学管理良好，保障了在校师生的健康、安全，我校全 年没有发生任何安全事件。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 非教育教学管理 覆盖学生比率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 安全事故发生率 0 0 12.5 12.5 无偏差 时效指标 及时落实非教育 教学管理 及时 及时 12.5 12.5 无偏差 成本指标 资金使用率 95% 58% 12.5 7.0 因财务支付要求，不能超进度付 款，该项目为跨年合同项目，所 以无法足额支付。 效益指标 社会效益指标 保障在校师生的 健康、安全 有保障 有保障 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 常 总分 100 89.3 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 服务器 项目金额 330000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资 金 （元） 年度资金总额 110000.00 110000.00 109660.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 110000.00 110000.00 109660.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2020 年教育教 学任务。 器，保障了学校网络安全，改善了教学办学条件，奠定了现代办 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 服务器购置数量 2 台 2 台 12.5 12.5 无偏差 质量指标 采购设备验收合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置项目完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 99.69% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标保障学校网络安全得到保障 得到保障 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名 称 复印机 项目金额 78000 主管部 门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资 金 （元） 年度资金总额 26000.00 26000.00 25790.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 26000.00 26000.00 25790.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 改善教学办学条件，奠定现代办学基础。完成2020 年教育 教学任务 已购买了复印机，提高了工作效率，改善了教学办学条件，奠 定了现代办学基础。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩 效指标 产出指标 数量指标 购置复印机数量 2 台 2 台 12.5 12.5 无偏差 质量指标 采购设备验收合格 率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置项目完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 99.19% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标提高单位人员工作效率得到提高 得到提高 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 高三教育教学管理费 项目金额 3600000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 1200000.00 1200000.00 1200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1200000.00 1200000.00 1200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务，加强教育教学管理，建设优质特 色学校。 高三教育教学管理进展良好，学生学业水平有提高，实现了 2020 年教育教学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 教育教学管理班级数 20 个班 20 个班 12.5 12.5 无偏差 质量指标 教育教学管理合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 教育教学管理实施及时 性 及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标提高学生学业水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 学生满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名 称 高中安全监控存储设备扩容 项目金额 1200000 主管部 门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资 金 （元） 年度资金总额 400000.00 400000.00 399970.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 400000.00 400000.00 399970.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2020 年教育教学任 务 。 已采购了安全监控存储设备，实现了扩容功能，保障了安全信息储存 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩 效指标 产出指标 数量指标 安全监控存储扩容完成率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 采购设备验收合格 率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置项目完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标提高安全信息储存有提高 有提高 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 高中电脑房电脑 项目金额 1632000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 544000.00 544000.00 543728.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 544000.00 544000.00 543728.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 改善教学办学条件，奠定现代办学基础。中共中央国务院发布关 亍支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见中提到提升 教育医疗事业发展水平，我校响应号召，将专项资金用在改善办 学条件，提高校园硬件设施质量，完成2020 年教育教学任务。 已为高中电脑房购置电脑，改善了教学办学条件，奠定了现代 办学基础，提高了校园硬件设施质量，完成了2020 年教育教 学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 购置学生电脑数量 136 台 136 台 12.5 12.5 无偏差 质量指标 采购设备验收合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置项目完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正 常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标 改善教学办学条件得到改善 得到改善 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正 常 学生满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正 常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 高中学生课本资料费 项目金额 3630000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 1210000.00 1210000.00 869138.35 10 0.72 7.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1210000.00 1210000.00 869138.35 — 0.72 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务。 全年的高中学生课本资料全部准时完成了，保障了教育教学正 常进行，未影响学生学业。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 学生课本资料购置数量 2773 套 2773 套 12.5 12.5 无偏差 质量指标 学生课本资料合格 率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 学生课本资料完成及时性及时 及时 12.5 12.5 无偏差 成本指标 资金使用率 95% 72% 12.5 9.5 学费返拨不足，不能支付。 效益指标 社会效益指标保障教育教学正常进行得到保障 得到保障 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 学生满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 93.2 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 购买教育服务 项目金额 26294400 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资 金 （元） 年度资金总额 8764800.00 8764800.00 8764799.97 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 8764800.00 8764800.00 8764799.97 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务。 购买教育服务已完成，保障了因在编教师产假、病假、脱产进 修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工 作及辅助工作和后勤服务工作，完成了2020 年教育教学任务 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 覆盖岗位空缺比率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 顶岗工作人员能力达标达标 达标 12.5 12.5 无偏差 时效指标 购买顶岗服务及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标保障学校教学工作正常运转有保障 有保障 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 国际部活动学习交流费 项目金额 73616.4 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 100000.00 25616.40 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 100000.00 25616.40 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 通过交流学习活动，改革教育教学，提高队伍素质，改善办 学条件，从而提高学校的整体管理水平和教育教学质量。 因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 业务项目完成率 95% 未开展，不适用 12.5 12.5 因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。 质量指标 业务项目合格率 95% 未开展，不适用 12.5 12.5 因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。 时效指标 业务项目完成及时性及时 未开展，不适用 12.5 12.5 因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。 成本指标 资金使用率 95% 未开展，不适用 12.5 12.5 因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。 效益指标 社会效益指标业务项目工作使用率 95% 未开展，不适用 20.0 20.0 因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。 满意度指标 业务项目工作教师满意度满意 未开展，不适用 20.0 20.0 因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 激光投影仪 项目金额 498000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 166000.00 166000.00 166000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 166000.00 166000.00 166000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2020 年教育 教学任务。 激光投影仪采购工作已经完成了，改善了教学办学条件，奠定 了现代办学基础，完成了2020 年教育教学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 购置激光投影仪数量 10 台 10 台 12.5 12.5 无偏差 质量指标 采购设备验收合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置项目完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标改善教学办学条件得到改善 得到改善 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 交换机 项目金额 33600 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资 金 （元） 年度资金总额 11200.00 11200.00 11060.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 11200.00 11200.00 11060.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务。 已购置了交换机并安装完毕，保障了校内网络正常运作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 购置交换机数量 4 台 4 台 12.5 12.5 无偏差 质量指标 采购设备验收合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置项目完成及时 性 及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 98.75% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指 标 保障校内网络正常运作得到保障 得到保障 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 交通车租赁及运行费 项目金额 600000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 200000.00 200000.00 124648.51 10 0.62 6.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 124648.51 — 0.62 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务。 根式实际需求实施了交通车租赁，保障了出行效率，提高了工 作效率。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 交通车租赁改善通 勤，发生严重通勤 问题次数 ≤1 次 0 次 12.5 12.5 无偏差 质量指标 交通车运行状态 良好 良好 12.5 12.5 无偏差 时效指标 交通车租赁及时性及时 及时 12.5 12.5 无偏差 成本指标 资金使用率 95% 62% 12.5 8.0 学费返拨不足，不能支付。 效益指标 社会效益指标提高教职工通勤效 率 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 90.7 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 教师电脑 项目金额 720000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 240000.00 240000.00 240000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 240000.00 240000.00 240000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2020 年教育教学 任务。 已采购了教师电脑，提高了教师教学效率，改善了教学办学条 件，奠定了现代办学基础，完成了2020 年教育教学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 设备购置项目完成 率 95% ≥95% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 采购设备验收合格 率 95% ≥95% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置项目完成及时性及时 及时 12.5 12.5 无偏差 成本指标 资金使用率 95% ≥95% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标 采购设施设备使用 率 95% ≥95% 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 采购设备教师满意 度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 教室直播系统改造 项目金额 900000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 300000.00 300000.00 299880.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 299880.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2020 年教育教 学任务。 初高中教师直播系统改造已经完成，改善了教学办学条件，奠 定了现代办学基础，完成了2020 年教育教学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 教室直播系统改造数量 1 套 1 套 12.5 12.5 无偏差 质量指标 教室直播系统改造验收合 格 合格 合格 12.5 12.5 无偏差 时效指标 教室直播系统改造及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标改善教学办学条件得到改善 得到改善 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 课改教育教学支出 项目金额 2592000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 864000.00 864000.00 864000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 864000.00 864000.00 864000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务。 通过该项目实施，学校开展了多种特色课程，吸引了学生积极 参加课程，培养了学生的兴趣爱好，提升了整体综合素质。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 特色课程教育覆盖班级数 60 个 60 个 12.5 12.5 无偏差 质量指标 特色课程参与率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 特色课程开展及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标 提升全校师生整体综合素 质 得到提升 得到提升 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 学生满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 空调机 项目金额 2550000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 850000.00 850000.00 849300.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 850000.00 850000.00 849300.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2020 年教育教学 任务。 已购置空调机，为教室及办公室更换了老化损坏的旧空调，改 善了教学办学条件。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 购置空调数量 250 台 250 台 12.5 12.5 无偏差 质量指标 采购设备验收合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置项目完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标改善教学办学条件 有效改善 有效改善 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 民办普通高中结对帮扶 项目金额 800000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 200000.00 400000.00 14241.45 10 0.04 0.40 其中：当年财政拨款 200000.00 400000.00 14241.45 — 0.04 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 开展两校帮扶活动，通过一年的结对活动，在学校管理、队 伍建设、教育教学、文化建设、学生互动等方面构建结对帮 扶机制，让双方学校切实转变教育观念，推进素质教育，规 范学校管理，改革教育教学，提高队伍素质，改善办学条 件，从而提高学校的整体管理水平和教育教学质量。 疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 结对帮扶民办普通高中数量 1 所 未开展，丌适用 12.5 12.5 疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。 质量指标 帮扶活动开展率 95% 未开展，丌适用 12.5 12.5 疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。 时效指标 业务项目完成及时 性 及时 未开展，丌适用 12.5 12.5 疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。 成本指标 资金使用率 95% 未开展，丌适用 12.5 12.5 疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。 效益指标 社会效益指标 民办普通高中提高办学水平有提高 未开展，丌适用 20.0 20.0 疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。 满意度指标 民办普通高中满意 度 满意 未开展，丌适用 20.0 20.0 疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。 总分 100 90.4 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 期刊报纸教辅资料及图书 项目金额 600000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 200000.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务。 已按照规定和需要，订购了期刊报纸教辅资料及图书，完成了 2020 年教育教学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 图书资料购置完成率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 图书资料购置验收合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 图书资料购置完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金支出率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标为师生提供更多阅读学习资 源 有提供 有提供 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 学生满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 2020 年教育发展专项资金（强师工程）（庄惠芬名教师工作 室） 项目金额 120000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 0.00 120000.00 119936.06 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 120000.00 119936.06 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 庄惠芬名教师工作室各项工作顺利进行，培训计划按期完 成，工作效率稳步提升，使得工作室成员教师满意。 庄惠芬名教师工作室各项工作已经顺利完成了，培训计划按期 完成了，工作效率有提升，工作室成员教师基本满意。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 工作室建设数（个数） ≥1 1 12.5 12.5 无偏差 质量指标 工作室验收合格率 ≥85% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 工作室建设及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 预算执行率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标引领教师发展成长有引领 有引领 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 生均拨款增资 项目金额 124100 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 0.00 124100.00 123956.62 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 124100.00 123956.62 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成2020 年教育教学任务。 该项目实施保障了高中年级增加班级的教育教学任务顺利完 成，未影响学生学业。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 高中招生增加班数 1 个班 1 个班 12.5 12.5 无偏差 质量指标 增加高中招生工作质量合格 合格 12.5 12.5 无偏差 时效指标 完成增加高中招生及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标提供更多的学位 有提供 有提供 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 师生满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 校园IC 卡消费系统更新 项目金额 717000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资 金 （元） 年度资金总额 239000.00 239000.00 238940.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 239000.00 239000.00 238940.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2020 年教育教 学任务。 校园IC 卡消费系统已完成了更新，提高了效率，方便了使 用，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成老旧 2020 年教育教学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 系统更新覆盖范围比率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 校园IC 卡消费系统更新达标率95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 校园IC 卡消费系统更新及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标 改善办学条件 得到改善 得到改善 20.0 20.0 无偏差 教师满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 满意度指标 学生满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 校园设施设备安全维护及购置 项目金额 1195200 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 398400.00 398400.00 398400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 398400.00 398400.00 398400.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 维护消防设备设施和其他安保服务和设施维护保养和更新，改 善办学条件，提高校园硬件设施质量，完成2020 年教育教学任 务 维护消防设备设施和其他安保服务和设施维护保养和更新工作 进展良好，改善了办学条件，提高了校园硬件设施质量，学校 安全状态良好，全年没有发生安全事件。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 校园设施设备安全维护及购置完成率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 消防设备设施故障率 ≤3% 0% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 消防设备设施维护及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标为全校师生提供安全保障得到保障 得到保障 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 学生满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名 称 校园网信息安全服务 项目金额 450000 主管部 门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资 金 （元） 年度资金总额 150000.00 150000.00 149500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 150000.00 150000.00 149500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2020 年教育 教学任务。 通过购买校园网信息安全服务，实现了校园信息安全管理和保 障，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成了 2020 年教育教学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩 效指标 产出指标 数量指标 发生网路信息安全事件次数 0 次 0 次 12.5 12.5 无偏差 质量指标 信息安全服务合格 率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 信息安全服务完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 99.67% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标校园网络信息安全水平有提升有提升 有提升 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 新高考走班课室设施改造项目 项目金额 1000000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 999920.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 999920.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 按照《广东省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案》精 神，本科高校招生考试的科目按照3+1+2 的模式设置，将有 12 种组合给学生选择，目前的固定班级授课制被走班制取代，新高 考背景下的选课走班制面临的挑战包拪：教学挑战、教室 通高校考试招生制度综合改革实施方案》精神，保障了学生选课 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 课室改造数量 60 个课室 60 个课室 12.5 12.5 无偏差 质量指标 修缮工程竣工验收合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 修缮工程项目完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标 保障学生选课走班的需求得到保障 得到保障 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 学生满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名 称 学生宿舍落地阳台门安全改造工程 项目金额 5550000 主管部 门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资 金 （元） 年度资金总额 1850000.00 1850000.00 1849820.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1850000.00 1850000.00 1849820.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 我校响应号召，将专项资金用在改善办学条件，提高校园硬 件设施质量，完成2020 年教育教学任务。 学生宿舍落地阳台门安全改造工程已经完成了，提高了学校住 宿安全水平，改善了办学条件，提高了校园硬件设施质量，完 成了2020 年教育教学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 落地阳台门安全改造工程完成 率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 修缮工程竣工验收合格 率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 学生宿舍落地阳台门改造及时 性 及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金支出率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标降低发生安全事故风险有降低 有降低 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 学生满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称 学校网络安全等级保护硬件设备 项目金额 1020000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 340000.00 340000.00 339000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 340000.00 340000.00 339000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2020 年教育教学 任务。 学校网络安全等级保护硬件设备采购已完成，保障了学校网 络完全，改善了教学办学条件。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 网络安全等级保护硬件设备采购数量 1 套 1 套 12.5 12.5 无偏差 质量指标 采购设备验收合格率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置项目完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金使用率 95% 99.71% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标改善教学办学条件 得到改善 得到改善 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 学生满意度 满意 基本满意 10.0 9.5 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 (2020 年度） 项目名称财科教[2020]83 号广东省2020 年教育发展专项资金（强师工 程 项目金额 60000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 （元） 年度资金总额 0.00 60000.00 60000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 60000.00 60000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 为着牢固树立“立德树人”的意识，始终坚持为每个学生终身 发展奠基，着力创新精神和实践能力的培养，当好学生学习平 台的搭建者。 通过实施该项目，相互交流学习，提升了教师自身水平，培养 更加优秀的教师。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 发展成果奖项数 2 项 2 项 12.5 12.5 无偏差 质量指标 教师培养达标率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 教师培养完成及时性及时 基本及时 12.5 12.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 成本指标 资金支出率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标提升教师自身水平 得到提升 得到提升 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 教师满意度 满意 基本满意 20.0 19.0 微小偏差，本项目实施整体上正常 总分 100 98.5 — - 1 - 附件3 项目支出绩效自评表（2020 年度） 项目名称 教育费附加 项目金额 17831000 主管部门 深圳市教育局 实施单位 深圳市第三高级中学 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 15922000.00 17831000.00 17497583.88 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 15922000.00 17831000.00 17497583.88 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 教育费附加专项用亍发展教育事业，改善学校教学设施和办学条 件，奠定现代办学基础，提供更加便捷的教育教学服务，保障学 校的中心任务和重点工作等。本年度主要用亍深圳市中小学优秀 社团创建资劣（第二批）、校园创客教育工作室资劣（第二批）、 第三批教育科研专家工作室、聘请雅思托福SAT 课程教师劳务 及购买教学系统资源课程服务等学习活劢、初中行政办公室改造 修缮、学生宿舍太阳能热水节能环保改造工程修缮等项目。 本年度主要完成了深圳市中小学优秀社团创建资劣（第二批）、校园 创客教育工作室资劣（第二批）、第三批教育科研专家工作室、聘请 雅思托福SAT 课程教师劳务及购买教学系统资源课程服务等学习活 劢、初中行政办公室改造修缮、学生宿舍太阳能热水节能环保改造工 程修缮等项目;通过该项目的有效实施，学校教学设施和办学条件有明 显改善，主要体现在以下几方面：聘请了更为优质的师资，购买了更 为丰富的教学资源，优化了出国留学品质；教师办公室升级已完成， 优化了学生功能室，使用率有明显提高，适应了中考新要求；学生宿 舍屋顶安装太阳能热水系统改造工程已完成，减少了电热水器的用电 量，提高了能源利用率，对保护环境起到了促进作用。 年度绩效 指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出 指标 数量指标 业务项目完成率 95% 98% 4 4 无偏差 设备购置项目完成率 95% 100% 4 4 无偏差 维修改造工程完成率 95% 100% 4.5 4.5 无偏差 质量指标 业务项目合格率 95% 100% 4 4 无偏差 采购设备验收合格率 95% 100% 4 4 无偏差 维修改造工程验收合 格率 95% 100% 4.5 4.5 无偏差 时效指标 业务开展及时性 及时 基本及时 4 3.5 微小偏差，本项目实施整体上 正常 购置及时性 及时 基本及时 4 3.5 微小偏差，本项目实施整体上 正常 维修改造工程及时性 及时 基本及时 4.5 4 微小偏差，本项目实施整体上 正常 成本指标 资金支出率 95% 98% 12.5 12.5 无偏差 效益 指标 社会效益 指标 改善办学条件 得到改善 得到改善 20 20 无偏差 满意度指 标 师生满意度 满意 基本满意 20 19 微小偏差，本项目实施整体上 正常 总分 100 97.3 — - 2 - 深圳市第三高级中学教育费附加项目绩效自评综述 教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分94.36 分。项目全年预算数1,783.1 万元，执 行数1,749.76 万元，预算执行率98.13%。项目绩效目标完 成情况：本年度主要完成了深圳市中小学优秀社团创建资助 （第二批）、校园创客教育工作室资助（第二批）、第三批教 育科研专家工作室、打击乐团排练演出及专家指导乐器购 置、市直属中小学“四点半活动”支出经费、聘请雅思托福 SAT 课程教师劳务及购买教学系统资源课程服务等学习活 动、初中行政办公室改造修缮、学生宿舍太阳能热水节能环 保改造工程修缮等项目。发现的主要问题及原因：受新冠肺 炎疫情影响，各类线下的学生竞赛和教师培训未能如期开 展，学生实训课安排到线上教学，部分线下课时难以完成。 相关项目指标未达预期。下一步改进措施：根据项目当年实 际及以前年度完成情况，注重绩效目标和指标值设置合理 性，提高预算资金使用效益。

Topics

education funding public finance secondary education

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Publisher	深圳市教育局
Site	szeb
Date	2021-10-19 17:33:25
Category	budget
Policy Area	教育财政
CMS Category	财政预决算

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https://szeb.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9273/post_9273227.html

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References (13)

muni 深圳市第三高级中学预算管理制度	named
prov 广东省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案广东省人民政府关于印发广东省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案的通知	named
unkn 事业单位会计制度	named
unkn 事业单位财务制度《科学事业单位财务制度》印发	named
unkn 关于做好2020 年部门项目预算编制工作的通知	named
unkn 深圳经济特区政府采购条例	named
unkn 深圳经济特区政府采购条例实施细则	named
unkn 自行采购管理办法（2020 年11 月修订）	named
unkn 采购合同管理制度2020 修订	named
unkn 教职工出差管理规定	named
unkn 疫情防控期间校园封闭管理制度	named
unkn 疫情防控期间体温检测制度	named
unkn 疫情防控期间保安人员管理制度	named

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