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Shenzhen Shenzhen River Bay Basin Management Center 2020 Department Final Accounts

深圳市深圳河湾流域管理中心2020年度部门决算情况

深圳市水务局 swj

This document publicly discloses the 2020 final accounts of the Shenzhen Shenzhen River Bay Basin Management Center, detailing its income, expenditures, and financial performance for the fiscal year.

Document Text 20,994 characters

- 1 - 深圳市深圳河湾流域管理中心 2020 年度部门决算公开 目 录 一、单位概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、2020 年度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、单位概况 （一）单位职责 承担深圳河湾流域内市管河道及其附属设施、水质改善 设施的运行、维护等管理工作，承担梅林水库的日常运行管 理和维护等工作。承担与香港特别行政区联合治理深圳河干 流及防治污染的谈判、交涉和协调等事务性工作，组织实施 深圳河治理工程建设及防治污染工作，承担深圳河防洪及水 环境的评估、监测和保护，承担深圳市治理深圳河工作小组 交办的其他事项。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污 水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、 区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、 水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实 施工作，承担深圳河干流碧道的日常管理工作。协助主管部 门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运 行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水 质数据。承担深圳河湾流域全面推行河（湖）长制的具体日 常事务。承担主管部门交办的其他工作。 根据《中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域 管理体制机制的通知》深编〔2019〕34 号，2020 年原市治 理深圳河办公室、市梅林水库管理处2 家单位不再保留，有 关职责划由深圳市深圳河湾流域管理中心承担，原市河道管 理中心部分人员划入深圳市深圳河湾流域管理中心。 （二）机构设置 根据部门决算编报要求，纳入2020 年度决算编制范围 - 3 - 的单位1 家，为深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理 深圳河办公室），其内设5 个部门，分别为综合部、流域调 度部、涉港事务部（技术部）、河道管理部、梅林水库管理 所。 二、2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 收入支出决算总表 - 4 - （二）收入决算表 收入决算表 - 5 - （三）支出决算表 支出决算表 - 6 - （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 - 7 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 - 8 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 9 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 10 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 11 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入17,479.38 万元，包括：一般公共 预算财政拨款收入15,858.75 万元、其他收入1,126.25 万 元、年初结转和结余494.38 万元；决算总支出17,479.38 万元，包括：本年支出17,100.90 万元、年末结转和结余 378.48 万元。 与2019 年度决算数7,739.91 万元相比，总支出增加 9,739.47 万元，主要原因为：1.根据深编〔2019〕34 号文 件进行流域机构改革，接收原市梅林水库管理处和原市河道 管理中心移交的人员和业务，经费随之增多，其中业务包含 布吉河特区内水环境综合整治第二阶段工程；2.根据相关政 策文件，将18 个原由水务局代付的水务发展专项资金项目 切块到单位部门预算。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入合计16,985 万元，其中：财政拨款收入 15,858.75 万元，占比93.4％；其他收入1,126.25 万元， 占比6.6％，其他收入主要为港方投入的治理深圳河资金。 同2019 年度决算数7,512.56 万元相比，本年度收入增 加9,472.44 万元，主要原因同（一）所述。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出合计17,100.9 万元，其中：基本支出 1,609.48 万元，占比9.4%；项目支出15,491.42 万元，占 比90.6%。与2019 年度决算数7,352.89 万元相比，本年度 13 支出增加9,748.01 万元，主要原因同（一）所述。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款总收入16,071.72 万元，其中：一般 公共预算财政拨款收入15,858.75 万元，年初财政拨款结转 和结余212.98 万元。 2020 年度财政拨款总支出16,071.72 万元，其中：一般 公共预算财政拨款支出15,858.75 万元，年末财政拨款结转 和结余212.98 万元。 同2020 年度预算数4,637.14 万元相比，财政拨款总支 出增加11,434.58 万元，主要原因同（一）所述。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出15,858.75 万元,包括：基本 支出1,609.48 万元、项目支出14,249.26 万元。同2020 年 度预算数4,637.14 万元相比，增加11,221.61 万元，主要 原因同（一）所述。按照支出功能分类，其中： 教育支出4.42 万元，占0%;年初预算3.36 万元，完成年 初预算131.5%,决算大于预算的主要原因：根据深编〔2019〕 34 号文件进行流域机构改革，接收原市梅林水库管理处和原 市河道管理中心移交的人员和业务，经费随之增加。 社会保障和就业支出196.59 万元，占1.2%;年初预算 162.86 万元，完成年初预算120.7%。决算大于预算的主要 原因：根据深编〔2019〕34 号文件进行流域机构改革，接收 原市河道管理中心移交的14 名人员。 卫生健康支出29.47 万元，占0.2%；年初预算27.12 万 14 元，完成年初预算108.7%。决算大于预算的主要原因：根据 深编〔2019〕34 号文件进行流域机构改革，接收原市河道管 理中心移交的14 名人员。 节能环保支出0.1 万元，占0%；年初预算0 万元，完成 年初预算100%。决算大于预算的主要原因：因流域机构改革 新增了布吉河特区内水环境综合整治第二阶段工程管理费 用。 农林水支出15,312.86 万元，占96.6% ；年初预算 4,177.52 万元，完成年初预算366.6%。决算大于预算的主 要原因：因流域机构改革，接收原市梅林水库管理处和原市 河道管理中心移交的人员和业务，经费随之增多。 住房保障支出315.3 万元，占2%；年初预算266.28 万元， 完成年初预算118.4%。决算大于预算的主要原因：因流域机 构改革，接收原市河道管理中心移交的14 名人员。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,609.48 万 元。其中：人员经费1,288.26 万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、 奖励金；公用经费321.23 万元，主要包括办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁 费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 同2020 年度预算数1,382.69 万元相比，增加226.79 万元，增长16.4%，主要原因是因流域机构改革，接收原市 15 河道管理中心移交的14 名人员，经费随之增加。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出12.48 万元。同2019 年度决算数13.43 万元相比，减少0.95 万元， 减少7.1%，主要原因：一是部分车辆年限待报废状态无法使 用；二是厉行节约，从严控制支出。同2020 年度调整后的 全年预算21.36 万元相比，减少8.88 万元，主要原因是严 格公务用车管理，厉行节约，严格控制支出。 1. 因公出国(境)费支出0 万元。同2019 年度决算数0 万元相比，未发生增减变化，主要原因是均未发生因公出国 （境）支出。同2020 年度全年预算数0 万元相比，未发生 增减变化，主要原因是我市因公出国(境)经费按零基预算原 则编制，年中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调 配使用，2020 年我单位未安排因公出国（境）团组，未发生 相关费用支出。 2. 公务用车购置及运行费支出12.48 万元。2020 年度 我单位购置公务用车0 台，保有量共12 台，具体开支内容 包括：为保障工程安全运行，对管辖的河道、水闸、水库、 泵站等工程设施开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等业务 活动所发生的公务用车运行支出。其中： 公务用车运行费支出12.48 万元，主要是用车的燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出。同2019 年度决算数 13.43 万元相比，减少0.95 万元，减少7.1%，主要原因： 16 一是部分车辆年限待报废状态无法使用；二是厉行节约，从 严控制支出。同2020 年度调整后的全年预算21.36 万元相 比，减少8.88 万元，主要原因是严格公务用车管理，厉行 节约，严格控制支出。 公务用车购置费支出0 万元。同2019 年度决算数0 万 元相比，未发生增减变化。同2020 年度全年预算数0 万元 相比，未发生增减变化，主要原因是2019 年和2020 年度均 未发生公务用车购置费支出。 3. 公务接待费支出0 万元。同2019 年度决算数0 万元 相比，未发生增减变化。同2020 年度全年预算数0 万元相 比，未发生增减变化，主要原因是2019 和2020 年度均未发 生公务接待支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出0 万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出 绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务 和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩 效自评（2020 年度部门整体绩效自评报告,详见附件1）。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 17 自评，其中，一级项目0 个，二级项目28 个，共涉及财政 资金14,249.26 万元（其中：专项资金项目按绩效自评政策， 由市水务局按一级项目统一开展绩效自评），占一般公共预 算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 我单位在2020 年度部门决算中反映“安全生产工作管 理”等28 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详 见附件2。 （1）安全生产工作管理项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数78.36 万元，执行数78.24 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目 标完成情况：完成了4 次全面隐患排查并编制报告，提供了 多次安全顾问咨询，进行了3 次安全培训。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 （2）安全生产管理项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数73.85 万元， 执行数72.36 万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情 况：完成了梅林水库大坝安全监测、白蚁防治、水工设施修 缮及水毁工程修复、边坡安全评估及防雷检测，保障了梅林 水库全年安全运行，无安全事故。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （3）综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算数25.3 万元， 执行数24.87 万元，预算执行率98.3%。项目绩效目标完成 18 情况：按时完成业务，保障综合业务正常运行。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （4）河道管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数888.74 万元， 执行数888.22 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成 情况：按时完成预算执行，完成深圳河湾全流域统筹管理工 作，优化河道安全管理，提升河道管养水平，开展网络维护、 信息安全评估、办公系统维护、边防作业协调、历史资料档 案整编等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （5）放水涵闸及交通桥维修维护项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数23.25 万元，执行数23.25 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：通过对新建放水涵闸闸室维修养护，启 闭机、闸门等机电设备维修维护，确保机电设备处于良好状 态，保障水库在日常安全运行。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 （6）机电项目管理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.9 分。项目全年预算数112.8 万元， 执行数112.09 万元，预算执行率99.4%。项目绩效目标完成 情况：完成泵闸运维、年度检修、机电设备汛期抢修工作、 机电设施更新改造及配套设施完善等项目。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 （7）三防业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定 19 的目标，项目自评得分98.9 分。项目全年预算数41 万元， 执行数38.87 万元，预算执行率94.8%。项目绩效目标完成 情况：做好三防工作，保护河道堤防的工程安全，保障区域 内人员财产安全，完成了防汛预案编制。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 （8）深圳河一、二、三期工程河道堤防变形监测项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数9.6 万元，执行数9.57 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成第一次、第二次季度 监测工作，按期提交第一次季度监测报告。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 （9）保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.99 分。项目全年预算数36 万元，执 行数36 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 做好水库治安、反恐、森林防火等安保工作，保障水库库区 安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （10）梅林水库一级水源保护区管理项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年 预算数38.62 万元，执行数38.43 万元，预算执行率99.5%。 项目绩效目标完成情况：保障一级水源保护区生态良好，防 止无关人员进入，及时发现水体污染和森林火灾，处理水源 突发事件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （11）库区环境整治业务项目绩效自评综述：根据年初 20 设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数56.92 万元，执行数55.26 万元，预算执行率97.1%。项目绩效目 标完成情况：完成库区内所有围网定期巡查与及时维护检修， 有效消除安全隐患，水源应急事件及时处理，防止有害物种 入侵，确保库区良好的环境卫生，突发水源污染事件次数为 零。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （12）水文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数66.64 万元， 执行数66.64 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：让市民们充分了解和认识国家一级保护植物仙湖苏铁， 维护人与自然和谐关系，使仙湖苏铁成为深圳生态文明的一 张名片。防止有害物种入侵，保持仙湖苏铁自然保护小区生 物多样性，建设环境优美的自然生态环境。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 （13）水政执法工作管理项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.99 分。项目全年预算数2.18 万元，执行数2.17 万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标 完成情况：对深圳河管辖范围内的水务行政执法任务。需就 联合执法行动进行统一协调，加强执法宣传工作，进行执法 人员培训以及购置相关资料等。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 （14）重要饮用水水源地管理项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数43.2 万元，执行数43.03 万元，预算执行率99.6%。项目绩效目 21 标完成情况：保护饮用水水源，规范水源地管理。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （15）深圳河水面保洁（2018-2021 年度）项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数272.96 万元，执行数272.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对深圳河河道水面漂浮物及 其他各类水面垃圾进行打捞、清理和弃置，有效保障了河道 卫生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （16）深圳河北岸管养项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数360.63 万 元，执行数287 万元，预算执行率79.6%。项目绩效目标完 成情况：完成深圳河北岸堤顶防浪墙、堤坡及平台河道管理 范围内的日常维护。发现的主要问题及原因：受疫情和汛期 影响，平台清理内容无法正常进行。下一步改进措施：加 强管理，督促运维方，保证工作效果。 （17）办公设备与信息自动化系统维护项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数0.75 万元，执行数0.75 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：保障河务通正常使用，确保汛期的 安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （18）泵站水闸水电费项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96.4 分。项目全年预算数238.99 万元，执行数210.49 万元，预算执行率88.1%。项目绩效目 标完成情况：保障全部附属设施、泵站、水闸等31 处的日 22 常运行、维护、管理所需的水电费。发现的主要问题及原因： 执行率偏差是因汛期降雨较往年减少，泵站电费运行相对减 少。下一步改进措施：认真做好所需电费的预算。 （19）公务用车运行维护项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数1 万元， 执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：根 据机构改革方案我单位接收梅林水库2 台车。发现的主要问 题及原因：该车辆已处于报废状态。下一步改进措施：已在 准备报废流程。 （20）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数3.35 万元，执行数3.35 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成职工 安全、信息、水利工程管理等干部职工教育培训。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （21）培训费（河道管理中心）绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数1.04 万元，执行数1.04 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：完成职工安全、信息、水利工程管理干部及职工 教育培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （22）三防业务管理（河道中心）绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数2.69 万元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情 况：完成汛期工作人员值班及抢险工作等。发现的主要问题 23 及原因：因机构改革工作划转由原河道管理中心划转经费， 汛期较往年减少，汛期值班费有所减少。下一步改进措施： 合理安排汛期值班。 （23）深圳河上游涵洞（管）出口维护管理项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数60.85 万元，执行数60.85 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：完成了2 座桥及44 个涵洞维护， 确保边防线安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 （24）水库运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预算数246.64 万 元，执行数243.74 万元，预算执行率98.8%。项目绩效目标 完成情况：保障梅林水库正常运行管理，相关设施正常运行。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （25）深圳河水下定期测量项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数159 万元，执行数159 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：完成2020 年汛前、汛中、汛后测量工作，包括高 精度控制点复核、河道测量、两岸排放口测量、河道固定断 面测量、河口及深圳湾地区测量。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （26）治理深圳河四期工程绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数850 万元， 执行数850 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 24 完成了长度4,449 米的河道治理，防洪标准达到了50 年一 遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （27）深圳市布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第 二阶段）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数5,306.55 万元，执行数5,305.66 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2.7 公里河段的整治和绿化工程，工程质量达标率达100%。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （28）待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：该 项目属于2019 年政府采购项目机电设备应急抢险及年度检 修结转项目。根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数96.5 万元，执行数96.48 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：完成了罗雨泵站、船步街 泵站、蔡屋围泵站、福田泵站、罗雨水闸、笋岗水闸等4 座 泵站、2 座水闸的年度检修维护，确保安全度汛。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。 2.政府采购支出情况说明 2020 年度，政府采购支出总额5,839.25 万元，其中： 政府采购货物支出50.74 万元、政府采购工程支出307.08 万元、政府采购服务支出5,481.44 万元。授予中小企业合 同金额4,393.04 万元，占政府采购支出总额的75.2%，其中： 25 授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，单位共有车辆12 辆，其中副 部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般 执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车11 辆，其他用车主要是保障工程安全运行，对所管辖的河道、 泵站、水闸、水库等工程设施进行日常运行维护、巡查和安 保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作；单价50 万元以上 通用设备12 台（套），单价100 万元以上专用设备5 台（套）。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项 根据《中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域 管理体制机制的通知》深编〔2019〕34 号，2020 年原市治 理深圳河办公室、市梅林水库管理处2 家单位不再保留，有 关职责划由深圳市深圳河流域管理中心承担，原河道管理中 心部分人员划入深圳河湾流域管理中心。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）其他收入：指除行政事业单位取得的财政拨款收 入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经 营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 我单位主要是港方投入的治理深圳河资金。 （三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 26 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （四）教育支出：指政府教育事务支出。我单位主要用 于职业能力规划、各类专业技术及人员技能培训业务支出。 （五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业 方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等。我单位主要是用于事业单位离退休人员经费支出。 （六）卫生健康支出：主要反映政府医疗卫生方面的支 出。我单位主要是用于医疗保险缴费等。 （七）节能环保支出：指政府节能环保支出。包括环境 保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、 自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、 能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支 出。 （八）农林水支出：指农林水事务支出。主要用于森林 资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林 业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、 林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、 林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审 计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我单位主要用于包 27 括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护 等。 （九）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包 括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出 等。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积 金、购房补贴等。 （十）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支 出。 （十一）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十三）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 附件1 28 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市深圳河湾流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室） 填报人：李莉 联系电话：0755-83591815 一、单位基本情况 （一）部门主要职能 29 承担深圳河湾流域内市管河道及其附属设施、水质改 善设施的运行、维护等管理工作，承担梅林水库的日常运行 管理和维护等工作。承担与香港特别行政区联合治理深圳河 干流及防治污染的谈判、交涉和协调等事务性工作，组织实 施深圳河治理工程建设及防治污染工作，承担深圳河防洪及 水环境的评估、监测和保护，承担深圳市治理深圳河工作小 组交办的其他事项。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、 污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织 市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资 源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定 和实施工作，承担深圳河干流碧道的日常管理工作。协助主 管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建 设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水 量水质数据。承担深圳河湾流域全面推行河（湖）长制的具 体日常事务。承担主管部门交办的其他工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务 2020 年是深圳经济特区建立40 周年，是粤港澳大湾区、 先行示范区建设全面铺开、纵深推进的关键之年。深圳河湾 中心紧紧围绕市局党组“全面对标全球最高标准，以新形 象新担当新作为，奋力谱写生态美丽河湖新篇章”的总体工 作要求，稳步推进生态美丽河湖建设，流域管理取得良好开 局。一是围绕“安全、生态、美丽、人文、智慧、为民”六 大目标，转变观念，择优创优，创新摸索，总结提炼，实现 河道精细化、规范化、系统化管理；二是谋划水务设施品质 30 提升，针对河道周边重点水务设施老化“傻大黑粗”等问题 开展空间研究，拓展功能，提升外观形象，着力打造城市新 的公共空间；三是开展智慧流域建设，立足于智慧调度和工 作方式向智慧化转变，着眼于实际应用，强化流域统筹管理、 联合调度，构建“全流域、全要素、全联动”流域管理体制， 实现“两水平衡、精细管理、精准获取、精准管控”，开启 全流域一体化治水管水新模式；四是抢抓双区驱动战略机遇， 继续发挥好深港联合治理深圳河平台作用，持续推进深港联 合治理日常工作，不断推动深港合作纵深发展；五是以标准 化创建为抓手，在保障梅林水库防洪供水等基础功能的前提 下，充分发挥梅林水库位置优势，谋划水库景观提升，打造 新型城市公共空间，争创都市型水库新文化运动典范。 （三）2020 年部门预算编制情况 2020 年深圳河湾中心严格按照市委市政府的方针政策、 决策部署，采取各项节约支出措施，严格控制一般性公用支 出。2020 年度整体支出调整后预算为16,070.68 万元，实际 支出15,858.75 万元，预算执行率为98.68%，预算执行情况 良好。在编制部门预算的过程中，严格按照要求和规范。结 合深圳河湾中心年度工作安排情况，按照资金支出进度计划， 合理预计年度项目资金使用进度，进一步完善预算重点支出 编制方式，切实提高年初预算编制的科学性和准确性，编细、 编实年初预算，为提高预算执行进度提供保障。 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理 31 2020 年度深圳河湾中心紧密围绕重点工作认真做好深 圳河湾流域规划、治理及管理工作，加强内部管理，建立健 全项目资金管理办法，在实施过程中认真执行。年初预算控 制数4,637.14 万元，调整后预算为16,070.68 万元。全年 实际支出15,858.75 万元，占全年预算98.68%。 2.项目管理 深圳河湾中心强化项目实施管理，安排专人负责，及时 跟进项目进度，定期召开项目管理工作例会，查找问题，在 节假日、汛期加强管理，确保达到合同要求。 3.资产管理 深圳河湾中心严格按照资产配置标准购置相关资产，对 出租资产的所有收入按照政府非税收入管理的规定上缴财 政，进一步加强对资产的管理，认真做好各项基础工作，做 到程序化，规范化，提高资产使用率。 二、单位主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 坚持工程补短板、行业强监管总基调，通过开展安全隐 患整治，泵闸形象提升、智慧流域建设，深入推进河道精细 化管理，推动流域防洪能力进一步提升，流域指导统筹进一 步规范，公共空间进一步开放，水务设施精细化管理水平进 一步提高，实现深圳河湾流域生态环境更加美丽，水务治理 效能明显提升，努力将深圳河湾流域打造成“城市与自然” 和谐共生的深圳名片。 （二）主要履职情况 32 2020 年度，深圳河湾中心紧密围绕年度重点工作，立足 深圳河湾流域管理模式统筹布局，创新引领，奋力攻坚，完 成了六个重点工作任务，一是顺利实现了深圳河河口国考断 面水质达标，流域内水环境持向好，二是切实落实了流域下 沉督办协调工作，三是生态美丽河湖建设初见成效，四是夯 实防洪排涝管理，确保流域度汛安全，五是积极推进智慧流 域建设，六是继续发挥好深港联合治理深圳河平台作用，持 续推进深港联合治理日常工作。 （三）部门履职绩效情况 1.流域内水环境持续向好 一是顺利实现深圳河河口国考断面水质达标。2020 年， 深圳河口水质达地表水Ⅳ类，为1982 年有监测数据以来的 最好水平，氨氮平均浓度0.81mg/L，总磷平均浓度0.18mg/L， 溶解氧平均浓度4.95mg/L。二是各支流水质不断改善。福田 河、布吉河等5 条支流达地表水V 类，新洲河、大沙河等5 条入海河流达地表水V 类，沙湾河、白芒河等5 条入库河流 达地表水Ⅳ类；流域21 个黑臭水体、347 个小微黑臭水体基 本消除黑臭。 2.切实落实流域下沉督办协调 一是强化统筹。强力推进零直排行动，印发《大沙河全 天候达标行动方案》《深圳湾入海排水口污水零直排行动方 案》，推进罗雨干渠流域、布吉河（罗湖段）截流系统“零 直排”行动工作方案，开展大沙河截流箱涵水质水量监测6 次，深圳湾入海排水口全线巡查4 次，跟进、评估任务进展。 33 二是精准指导。强化降雨水质监测与分析，绘制降雨流域水 质图18 张，综合厂网河全要素水质水量数据，形成7 场典 型降雨水质分析报告，为推动全流域雨季达标提供技术支撑； 识别并建立全流域43 处溢流风险点台账，督促相关责任单 位加快整治，逐个销号。三是技术督导。分析研判大芬水、 简坑水等返黑水体问题，给出解决方案，跟踪整改落实情况。 对流域重点暗涵、排口及城中村整治开展效果检查，强化分 析，指导整改。针对问题较多的龙岗片区，每周至少1 次现 场巡查，共发现交办问题83 个，并督促整改。 3.生态美丽河湖建设初见成效 一是成功实现河道科技化、生态化、精细化管养，投入 自动保洁船、无人船、自动清淤车、CCTV 物探车、联合抽污 车等高科技设备，提升河道管理水平，探索提升河道管理标 准。二是河湖标准化管理初见成效。推进梅林水库标准化建 设，初步建立安全生产标准化、行政综合、内部控制体系及 流域调度规程。三是推进水务设施品质提升，开展市管泵站 水闸品质提升概念设计研究。四是推动生态景观提升，开展 深圳市水情教育基地形象提升，谋划梅林水库生态景观提升， 推动碧道规划建设。 4.夯实防洪排涝管理，确保度汛安全 一是认真落实防汛预案。开展联合演练1 次，全员培训 1 次。二是强化泵闸设施运行管理。完成深圳河湾流域防洪 排涝泵站水闸运维捆绑打包，统一招标运行维护。泵站累计 开机4700 次，运行298 小时，抽排水量111 万方。三是加 34 强调度研判。2020 年共开展重要水利设施调度研判20 次余 次，为流域防洪排涝设施精准调度提供依据。四是加强水情 信息管理。共编制水情简报和水情信息汇总合计超过100 篇。 5.积极推进智慧流域建设 一是摸清家底。共收集基础类数据29 类3019 条，监测 站点类数据6 类606 条,物联感知设备数据6 类1495 条；调 研78 次，完成调研记录11 份、复勘报告10 份。二是编制 方案。完成水安全、水环境、水生态3 个调度主体流程，以 及防洪排涝联合、污水统筹、水资源利用调度方案初稿编制； 三是完善系统。搭建智慧流域综合管理平台框架，完善流域 全景、综合调度、日常管理等功能模块；协助开发流域综合 管理平台和流域APP；四是配套建设。谋划提升监控中心、 调度中心及罗雨泵站监控室和调度室。 6.深化深港跨界联合治理合作 抢抓双区驱动战略机遇，继续发挥好深港联合治理深圳 河平台作用，持续推进深港联合治理日常工作，不断推动深 港合作纵深发展。深圳河清淤策略复核研究项目终期成果通 过专家评审，成果现已纳入《深圳市防洪（潮）排涝规划 （2021-2035）》；深圳河定期连续水文测验及分析任务 （2021-2023 年度）、深圳河水面保洁项目（2021-2024 年 度）深圳河定期连续水文测验项目等工作正常推进。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 为全面落实预算绩效管理要求，根据《深圳市水务局 35 部门预算绩效管理暂行办法》，深圳河湾中心对责任分工、 管理范围结合主要职能及上级部门重点安排的工作，以绩效 目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，做 好绩效目标编制，及时报送绩效目标，对预算绩效工作高度 重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监 控、及时纠偏。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步工作中， 深圳河湾中心将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强 预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严 谨性和可控性。 （三）后续工作计划、相关建议等 深圳河湾中心将合理编制年度预算及未来三年中长期 预算规划，按计划积极推动2021 年度部门预算执行，推进 各项合同资金支付。继续提高队伍建设，加强管理水平，建 立完善绩效管理专业队伍，提高预算绩效管理水平，增强资 金使用效益。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 深圳河湾中心参照市财政局印发的《部门整体支出绩效 评价共性指标体系框架（2019 年修订）》进行部门整体绩效 自评，自评得分为93.79 分，评价等级为“优”，具体如下 表。 - 36 - 2020 年度部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 4 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 - 37 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 6 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.93 - 38 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 3 - 39 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分。 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 - 40 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0.5 - 41 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 - 42 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 3.36 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 - 43 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 24 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 93.79 评分等级 优 填表人 李莉 - 44 - 附件2 - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 - - 54 - - 55 - - 56 - - 57 - - 58 - - 59 - - 60 - - 61 - - 62 - - 63 - - 64 - - 65 - - 66 - - 67 - - 68 - - 69 - - 70 - - 71 -

Topics

fiscal reporting water resource management government transparency

Metadata

Publisher	深圳市水务局
Site	swj
Date	2021-10-20 15:13:40
Category	budget
Policy Area	财政决算
CMS Category	财政决预算

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https://swj.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9276/post_9276061.html

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References (5)

muni 中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知	named
muni 深圳湾入海排水口污水零直排行动方案	named
muni 深圳市防洪（潮）排涝规划（2021-2035）	named
muni 深圳市水务局 35 部门预算绩效管理暂行办法	named
unkn 大沙河全天候达标行动方案	named

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