Shenzhen Construction Project Cost Management Station 2020 Department Final Accounts

- 1 -<br> 深圳市建设工程造价管理站<br> 2020 年度部门决算<br> 目录<br> 一、深圳市建设工程造价管理站概况<br> （一）单位职责<br> （二）机构设置<br> 二、深圳市建设工程造价管理站2020 年度部门决算表<br> （一）收入支出决算总表<br> （二）收入决算表<br> （三）支出决算表<br> （四）财政拨款收入支出决算总表<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算表<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表<br> 三、深圳市建设工程造价管理站2020 年度部门决算情况说明<br> 四、名词解释<br> - 2 -<br> 一、深圳市建设工程造价管理站概况<br> （一）单位职责<br> 深圳市建设工程造价管理站的主要职责是：贯彻国家、省有<br> 关工程造价管理政策，制定本地区工程造价管理实施办法或措施；<br> 编制、修订和解释我市建设工程各阶段各专业计价标准，调解计<br> 价纠纷，开展计价专业培训；发布本市建筑材料、设备、人工价<br> 格信息和各类工程造价指数。为规范我市建设工程合同签订和履<br> 约行为，维护合同各方合法权益，依据法定职能开展合同政策制<br> 定和管理工作，调解和处理合同纠纷，并编制和修订建设工程合<br> 同示范文本，同时办理非财政性国有和集体所有资金投资建设工<br> 程设计变更备案，开展建设工程合同执行情况动态监管。审核合<br> 同造价超过30 万元的非财政性国有和集体所有资金投资工程的<br> 成果文件（包括采用抽签定标法招标工程的招标控制价、发承包<br> 双方确认的竣工结算审核）及保障性住房收购价格测算；协助主<br> 管部门对工程造价咨询单位以及工程造价专业人员进行管理。<br> （二）机构设置<br> 深圳市建设工程造价管理站属于深圳市住房和建设局下属事<br> 业单位，设6 个内设机构，分别为综合部、计价标准管理部、价<br> 格信息管理部、工程造价审计部、施工合同管理部、市场服务部。<br> - 3 -<br> 二、深圳市建设工程造价管理站2020 年度部门决算表<br> 收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 单位：深圳市建设工程造价管理站<br> 单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 决算数<br> 项目<br> 行次<br> 决算数<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 一、一般公共预算财政拨款收入<br> 1<br> 3,675.20<br> 一、一般公共服务支出<br> 32<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款收入<br> 2<br> 0.00<br> 二、外交支出<br> 33<br> 0.00<br> 三、国有资本经营预算财政拨款收入<br> 3<br> 0.00<br> 三、国防支出<br> 34<br> 0.00<br> 四、上级补助收入<br> 4<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 35<br> 0.00<br> 五、事业收入<br> 5<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 36<br> 0.00<br> 六、经营收入<br> 6<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 37<br> 0.00<br> 七、附属单位上缴收入<br> 7<br> 0.00<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 38<br> 0.00<br> 八、其他收入<br> 8<br> 0.00<br> 八、社会保障和就业支出<br> 39<br> 379.78<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 40<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 41<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 42<br> 2,693.74<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 43<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 44<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探工业信息等支出<br> 45<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 46<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 47<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 48<br> 0.00<br> 18<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 49<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 50<br> 601.67<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 51<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、国有资本经营预算支出<br> 52<br> 0.00<br> 22<br> 二十二、灾害防治及应急管理支出<br> 53<br> 0.00<br> 23<br> 二十三、其他支出<br> 54<br> 0.00<br> 24<br> 二十四、债务还本支出<br> 55<br> 0.00<br> 25<br> 二十五、债务付息支出<br> 56<br> 0.00<br> 26<br> 二十六、抗疫特别国债安排的支出<br> 57<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 27<br> 3,675.20<br> 本年支出合计<br> 58<br> 3,675.20<br> 使用非财政拨款结余<br> 28<br> 0.00<br> 结余分配<br> 59<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 29<br> 0.00<br> 年末结转和结余<br> 60<br> 0.00<br> 30<br> 61<br> 总计<br> 31<br> 3,675.20<br> 总计<br> 62<br> 3,675.20<br> 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。<br> 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br> - 4 -<br> 收入决算表<br> 公开02 表<br> 单位：深圳市建设工程造价管理站<br> 单位：万元<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年收入<br> 合计<br> 财政拨款<br> 收入<br> 上级<br> 补助<br> 收入<br> 事<br> 业<br> 收<br> 入<br> 经<br> 营<br> 收<br> 入<br> 附属<br> 单位<br> 上缴<br> 收入<br> 其<br> 他<br> 收<br> 入<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 3,675.20<br> 3,675.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 379.78<br> 379.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位养老支出<br> 379.78<br> 379.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080502<br> 事业单位离退休<br> 172.11<br> 172.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 138.78<br> 138.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 68.89<br> 68.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 2,693.74<br> 2,693.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 1,168.45<br> 1,168.45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120101<br> 行政运行<br> 1,168.45<br> 1,168.45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 1,525.29<br> 1,525.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2129901<br> 其他城乡社区支出<br> 1,525.29<br> 1,525.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 601.67<br> 601.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 601.67<br> 601.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 160.52<br> 160.52<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 441.15<br> 441.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。<br> 支出决算表<br> 公开03 表<br> 单位：深圳市建设工程造价管理站<br> 单位：万元<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴<br> 上级<br> 支出<br> 经营<br> 支出<br> 对附属<br> 单位补<br> 助支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 3,675.20<br> 1,977.80<br> 1,697.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 379.78<br> 207.68<br> 172.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位养老支出<br> 379.78<br> 207.68<br> 172.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080502<br> 事业单位离退休<br> 172.11<br> 0.00<br> 172.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 138.78<br> 138.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 68.89<br> 68.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 5 -<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 2,693.74<br> 1,168.45<br> 1,525.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 1,168.45<br> 1,168.45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120101<br> 行政运行<br> 1,168.45<br> 1,168.45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 1,525.29<br> 0.00<br> 1,525.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2129901<br> 其他城乡社区支出<br> 1,525.29<br> 0.00<br> 1,525.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 601.67<br> 601.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 601.67<br> 601.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 160.52<br> 160.52<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 441.15<br> 441.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映单位本年度各项支出情况。<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 公开04 表<br> 单位：深圳市建设工程造价管理站<br> 单位：万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 金额<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 合计<br> 一般公共<br> 预算财政<br> 拨款<br> 政府<br> 性基<br> 金预<br> 算财<br> 政拨<br> 款<br> 国有<br> 资本<br> 经营<br> 预算<br> 财政<br> 拨款<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 3,675.20<br> 一、一般公共服务支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨<br> 款<br> 2<br> 0.00<br> 二、外交支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 三、国有资本经营财政拨款<br> 3<br> 0.00<br> 三、国防支出<br> 35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化旅游体育与传<br> 媒支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支<br> 出<br> 40<br> 379.78<br> 379.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 43<br> 2,693.74<br> 2,693.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探工业信<br> 息等支出<br> 46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 6 -<br> 出<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支<br> 出<br> 49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、自然资源海洋气<br> 象等支出<br> 50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 51<br> 601.67<br> 601.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支<br> 出<br> 52<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、国有资本经营<br> 预算支出<br> 53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22<br> 二十二、灾害防治及应<br> 急管理支出<br> 54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 23<br> 二十三、其他支出<br> 55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 24<br> 二十四、债务还本支出<br> 56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 25<br> 二十五、债务付息支出<br> 57<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 26<br> 二十六、抗疫特别国债<br> 安排的支出<br> 58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 27<br> 3,675.20<br> 本年支出合计<br> 59<br> 3,675.20<br> 3,675.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 28<br> 0.00<br> 年末财政拨款结转和<br> 结余<br> 60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 一般公共预算财政拨款<br> 29<br> 0.00<br> 61<br> 政府性基金预算财政拨<br> 款<br> 30<br> 0.00<br> 62<br> 国有资本经营预算财政<br> 拨款<br> 31<br> 0.00<br> 63<br> 总计<br> 32<br> 3,675.20<br> 总计<br> 64<br> 3,675.20<br> 3,675.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支<br> 和年末结转结余情况。<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 公开05 表<br> 单位：深圳市建设工程造价管理站<br> 单位：万元<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 7<br> 8<br> 9<br> 合计<br> 3,675.20<br> 1,977.80<br> 1,697.40<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 379.78<br> 207.68<br> 172.11<br> - 7 -<br> 20805<br> 行政事业单位养老支出<br> 379.78<br> 207.68<br> 172.11<br> 2080502<br> 事业单位离退休<br> 172.11<br> 0.00<br> 172.11<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 138.78<br> 138.78<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 68.89<br> 68.89<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 2,693.74<br> 1,168.45<br> 1,525.29<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 1,168.45<br> 1,168.45<br> 0.00<br> 2120101<br> 行政运行<br> 1,168.45<br> 1,168.45<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 1,525.29<br> 0.00<br> 1,525.29<br> 2129901<br> 其他城乡社区支出<br> 1,525.29<br> 0.00<br> 1,525.29<br> 221<br> 住房保障支出<br> 601.67<br> 601.67<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 601.67<br> 601.67<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 160.52<br> 160.52<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 441.15<br> 441.15<br> 0.00<br> 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 单位：深圳市建设工程造价管理站<br> 单位：万元<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 经济<br> 分类<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 经济<br> 分类<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 经济<br> 分类<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 301<br> 工资福利支出<br> 1,664.07<br> 302<br> 商品和服务<br> 支出<br> 135.62<br> 307<br> 债务利息及费用<br> 支出<br> 0.00<br> 30101<br> 基本工资<br> 844.42<br> 30201<br> 办公费<br> 36.81<br> 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 340.71<br> 30202<br> 印刷费<br> 0.00<br> 30702<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30103<br> 奖金<br> 15.22<br> 30203<br> 咨询费<br> 0.00<br> 310<br> 资本性支出<br> 0.00<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00<br> 30204<br> 手续费<br> 0.00<br> 31001<br> 房屋建筑物购<br> 建<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 0.00<br> 30205<br> 水费<br> 0.50<br> 31002<br> 办公设备购置<br> 0.00<br> 30108<br> 机关事业单位基<br> 本养老保险缴费<br> 138.78<br> 30206<br> 电费<br> 37.04<br> 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 68.89<br> 30207<br> 邮电费<br> 3.71<br> 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 30110<br> 职工基本医疗保<br> 险缴费<br> 63.26<br> 30208<br> 取暖费<br> 0.00<br> 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30111<br> 公务员医疗补助<br> 缴费<br> 0.00<br> 30209<br> 物业管理<br> 费<br> 37.96<br> 31007<br> 信息网络及软<br> 件购置更新<br> 0.00<br> 30112<br> 其他社会保障缴<br> 费<br> 0.77<br> 30211<br> 差旅费<br> 0.00<br> 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> - 8 -<br> 30113<br> 住房公积金<br> 160.52<br> 30212<br> 因公出国<br> （境）费用<br> 0.00<br> 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30114<br> 医疗费<br> 0.00<br> 30213<br> 维修（护）<br> 费<br> 0.00<br> 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支<br> 出<br> 31.50<br> 30214<br> 租赁费<br> 0.00<br> 31011<br> 地上附着物和<br> 青苗补偿<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补<br> 助<br> 178.10<br> 30215<br> 会议费<br> 0.00<br> 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 0.00<br> 30216<br> 培训费<br> 0.00<br> 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 178.10<br> 30217<br> 公务接待<br> 费<br> 0.00<br> 31019<br> 其他交通工具<br> 购置<br> 0.00<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 0.00<br> 30218<br> 专用材料<br> 费<br> 0.00<br> 31021<br> 文物和陈列品<br> 购置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0.00<br> 30224<br> 被装购置<br> 费<br> 0.00<br> 31022<br> 无形资产购置<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00<br> 30225<br> 专用燃料<br> 费<br> 0.00<br> 31099<br> 其他资本性支<br> 出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00<br> 30226<br> 劳务费<br> 0.00<br> 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30307<br> 医疗费补助<br> 0.00<br> 30227<br> 委托业务<br> 费<br> 0.00<br> 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00<br> 30228<br> 工会经费<br> 10.91<br> 39907<br> 国家赔偿费用<br> 支出<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 0.00<br> 30229<br> 福利费<br> 2.58<br> 39908<br> 对民间非营利<br> 组织和群众性自<br> 治组织补贴<br> 0.00<br> 30310<br> 个人农业生产补<br> 贴<br> 0.00<br> 30231<br> 公务用车<br> 运行维护费<br> 6.12<br> 39999<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30311<br> 代缴社会保险费<br> 0.00<br> 30239<br> 其他交通<br> 费用<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家<br> 庭的补助<br> 0.00<br> 30240<br> 税金及附<br> 加费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品<br> 和服务支出<br> 0.00<br> 人员经费合计<br> 1,842.18<br> 公用经费合计<br> 135.62<br> 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 单位：深圳市建设工程造价管理站<br> 单位：万元<br> - 9 -<br> 预算数<br> 决算数<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务<br> 接待<br> 费<br> 合<br> 计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务<br> 接待<br> 费<br> 小计<br> 公务用<br> 车购置<br> 费<br> 公务用<br> 车运行<br> 费<br> 小<br> 计<br> 公务用<br> 车购置<br> 费<br> 公务用<br> 车运行<br> 费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 15.94<br> 0.31<br> 14.40<br> 0.00<br> 14.40<br> 1.23<br> 6.42<br> 0.30<br> 6.12<br> 0.00<br> 6.12<br> 0.00<br> 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程<br> 序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 单位：深圳市建设工程造价管理站<br> 单位：万元<br> 项目<br> 年初结转和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和结余<br> 功能分类科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。<br> 本年度本表无发生额。<br> 国有资本经营预算财政拨款支出决算表<br> 公开09 表<br> 单位：深圳市建设工程造价管理站<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年支出<br> 功能分类科目编码<br> 科目名称<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。<br> 本年度本表无发生额。<br> - 10 -<br> 三、深圳市建设工程造价管理站2020 年度部门决算情况说<br> 明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 2020 年度部门决算本年收入合计3,675.2 万元，比2019 年度<br> 部门决算本年收入3,833.41 万元减少158.21 万元；2020 年部门决<br> 算本年支出合计3,675.2 万元,比2019 年度部门决算本年支出<br> 3,833.41 万元减少158.21 万元。主要原因是：一是因在职人员退<br> 休和调离减少人员经费；二是因受疫情影响,项目送审数量比预期<br> 少，年中调减造价审核和管理项目经费。<br> （二）收入决算情况说明<br> 2020 年度部门决算本年收入合计3,675.2 万元，比2019 年度<br> 部门决算本年收入3,833.41 万元减少158.21 万元，主要原因是：<br> 一是因在职人员退休和调离减少人员经费；二是因受疫情影响,项<br> 目送审数量比预期少，年中调减造价审核和管理项目经费。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2020 年度部门决算本年支出合计3,675.2 万元，比2019 年度<br> 部门决算本年支出3,833.41 万元减少158.21 万元，主要原因是：<br> 一是因在职人员退休和调离减少人员经费；二是因受疫情影响,项<br> 目送审数量比预期少，年中调减造价审核和管理项目经费。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2020 年度部门决算财政拨款本年收入3，675.2 万元，比2020<br> 年度部门预算财政拨款本年收入3,435.27 万元多239.93 万元；<br> 2020 年度部门决算财政拨款本年支出3675.2 万元，比2020 年度<br> - 11 -<br> 部门预算财政拨款本年支出3,435.27 万元多239.93 万元。主要原<br> 因是根据工作开展的情况，相应增加项目支出财政拨款。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、<br> 基本支出数、项目支出数分别为3,675.2 万元、1,977.8 万元、1,697.4<br> 万元，比2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款支出本年合计<br> 数3,435.27 万元、基本支出数2,224.11 万元、项目支出数1,211.16<br> 万元分别多239.93 万元、少246.31 万元、多486.24 万元。2020<br> 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计数、项目支出<br> 数增加的主要原因是根据工作开展的情况，相应增加项目支出财<br> 政拨款。基本支出数减少的主要原因是在职人员退休和调离相应<br> 减少基本支出财政拨款。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数<br> 1,977.8 万元，比2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款基本<br> 支出数2,224.11 万元少246.31 万元。主要原因是：在职人员退休<br> 和调离，相应减少基本支出财政拨款。<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br> 明<br> 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。<br> 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款开支的“三公”经<br> 费支出总额6.42 万元，与2020 年度部门预算一般公共预算财政<br> 拨款开支的“三公”经费数15.94 万元相比，减少9.52 万元；与<br> 2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支<br> - 12 -<br> 出18.48 万元相比，减少12.06 万元。2020 年“三公”经费决算<br> 数比2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因是：进一步贯<br> 彻落实中央八项规定及厉行节约要求，公务用车、公务接待相关<br> 费用均有所降低；同时由于新冠疫情影响，安排的因公出国（境）<br> 工作事项减少，相应减少开支。<br> 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。<br> （1）因公出国(境)费。<br> 2020 年度部门决算因公出国（境）经费0.3 万元，全年共安<br> 排出国（境）团组1 批次，共1 人次。2020 年度因公出国（境）<br> 经费决算数与全年预算数0.31 万元相比，减少0.01 万元，与2019<br> 年度部门决算数8.16 万元相比，减少7.86 万元。2020 年度因公<br> 出国（境）经费决算数比2020 年度预算数、2019 年度决算数减少<br> 的主要原因是：受新冠疫情影响，安排的因公出国（境）工作事<br> 项减少，相应减少开支。<br> （2）公务用车购置及运行费。<br> 2020 年度部门决算公务用车购置及运行费支出6.12 万元，截<br> 至2020 年度12 月底，本单位公务用车保有量4 辆，平均每辆公<br> 务用车运维1.53 万元。与2020 年度部门预算公务用车购置及运<br> 行费14.4 万元相比，减少8.28 万元；与2019 年度部门决算公务<br> 用车购置及运行费10.05 万元相比，减少3.93 万元。2020 年度公<br> 务用车购置及运行费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减少<br> 的主要原因是：进一步贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，<br> 公务车运行维护费有所降低。<br> ①公务用车运行维护费。<br> - 13 -<br> 2020 年度公务车运行维护费6.12 万元，主要是按规定保留的<br> 公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。与2020 年度预算数<br> 14.40 万元相比，减少8.28 万元；与2019 年度决算数10.05 万元<br> 相比，减少3.93 万元。2020 年度公务用车运行维护费决算数比<br> 2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因是：进一步贯彻落<br> 实中央八项规定及厉行节约要求，公务车运行维护费有所降低。<br> ②公务用车购置费。<br> 2020 年度公务用车购置费决算数0 万元，2020 年度公务用车<br> 购置费年初预算数0 万元，2019 年度公务用车购置费决算数0 万<br> 元。2020 年度公务用车购置费决算数与2020 年预算数、2019 年<br> 决算数一致，本单位连续两年没有更新公务用车，未有公务用车<br> 购置费支出。<br> （3）公务接待费。<br> 2020 年度公务接待费支出0 万元，2020 年度公务接待费决算<br> 数与2020 年度预算数1.23 万元相比，减少1.23 万元；与2019 年<br> 度决算数0.27 万元相比，减少0.27 万元。2020 年度公务接待费<br> 决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因是：进一<br> 步贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，严格控制公务接待费。<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。<br> （九）国有资本经营预算财政拨款支出<br> 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。<br> （十）预算绩效情况说明<br> 1.预算绩效管理工作开展情况。<br> - 14 -<br> 根据预算绩效管理要求，深圳市建设工程造价管理站已按要<br> 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重<br> 点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体<br> 支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1）<br> 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，<br> 其中，二级项目10 个，共涉及财政资金1697.40 万元，占一般公<br> 共预算项目支出总额的100%。<br> 2.部门决算中项目绩效自评结果。<br> 深圳市建设工程造价管理站在2020 年度部门决算中反映造<br> 价审核和管理等10 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,<br> 详见附件2。<br> （1）“造价审核和管理”绩效自评综述：根据年初设定的目<br> 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数336.96 万元，执行数<br> 336.96 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目<br> 绩效目标已全部完成，全年完成各类造价审核44 项，涉及送审造<br> 价54.31 亿元，审核造价共计53.48 亿元，核减造价0.83 亿元，<br> 核减率1.53％。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。<br> 下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。<br> （2）“计价政策、计价标准的编制与管理”绩效自评综述：<br> 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数<br> 233.76 万元，执行数233.62 万元，预算执行率100%。项目绩效目<br> 标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，全年完成计价标准定<br> - 15 -<br> 额编制1 部，计价标准定额编制及标准研究100%通过专家评审，<br> 项目按时完成率100%，同时在全市范围内开展计价标准宣贯培训。<br> 发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措<br> 施：根据项目实际成效细化效益指标。<br> （3）“待支付以前年度采购项目”绩效自评综述：根据年初<br> 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数55.25 万元，<br> 执行数55.25 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：<br> 该项目绩效目标已全部完成，编制《深圳市城市地下综合管廊工<br> 程消耗量定额》并通过专家评审，进一步完善我市计价标准体系。<br> 发现的主要问题及原因：一是效益指标设置不够细化；二是部分<br> 指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：一是根据项<br> 目实际成效细化效益指标；二是指标值设置符合项目实际，并与<br> 相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。<br> （4）“价格信息采编与管理”绩效自评综述：根据年初设定<br> 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数89.77 万元，执<br> 行数89.65 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该<br> 项目绩效目标已全部完成，全年共发布《深圳建设工程价格信息》<br> 12 期。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步<br> 改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。<br> （5）“刊物发行”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项<br> 目自评得分100 分。项目全年预算数250.52 万元，执行数249.45<br> 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目<br> - 16 -<br> 标已全部完成，完成2020 年12 期《深圳建设工程价格信息》及<br> 《资料汇编》的编印工作。发现的主要问题及原因：一是效益指<br> 标设置不够细化；二是部分指标值明确性、深入性有待加强。下<br> 一步改进措施：一是根据项目实际成效细化效益指标；二是指标<br> 值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、<br> 效果等紧密相关。<br> （6）“合同政策制定和管理”绩效自评综述：根据年初设定<br> 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数44.2 万元，执行<br> 数44.14 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项<br> 目绩效目标已全部完成，全年完成深港工程造价管理比较研究和<br> 全过程工程咨询合同范本等，且100%通过专家评审验收。发现的<br> 主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根<br> 据项目实际成效细化效益指标。<br> （7）“工程造价咨询企业和从业人员监督管理”绩效自评综<br> 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算<br> 数22.79 万元，执行数22.79 万元，预算执行率100%。项目绩效<br> 目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，完成2020 年度全市<br> 工程造价咨询企业及从业人员监督检查工作。发现的主要问题及<br> 原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际<br> 成效细化效益指标。<br> （8）“集中采购”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项<br> 目自评得分100 分。项目全年预算数10.1 万元，执行数10.1 万元，<br> - 17 -<br> 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全<br> 部完成，所采购的办公设备按时按质到位，有效保障机构正常运<br> 转。发现的主要问题及原因：一是效益指标设置不够细化；二是<br> 部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：一是根<br> 据项目实际成效细化效益指标；二是指标值设置符合项目实际，<br> 并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。<br> （9）“信息系统维护和机房网络设备维护”绩效自评综述：<br> 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数90.66<br> 万元，执行数90.66 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成<br> 情况：该项目绩效目标已全部完成，已建成系统年度内均正常运<br> 行、部分业务系统进行了系统优化升级、网络及设备运行正常。<br> 发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措<br> 施：根据项目实际成效细化效益指标。<br> （10）“预算准备金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，<br> 项目自评得分100 分。项目全年预算数30.58 万元，执行数30.55<br> 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目<br> 标已全部完成，本年启动4 个应急项目，应急项目资金到位及时<br> 并按时付款，保障机构业务正常开展。发现的主要问题及原因：<br> 一是效益指标设置不够细化；二是部分指标值明确性、深入性有<br> 待加强。下一步改进措施：一是根据项目实际成效细化效益指标；<br> 二是指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、<br> 方向、效果等紧密相关。<br> - 18 -<br> （十一）其他重要事项情况说明<br> 1.机关运行经费支出情况说明。<br> 本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费支出。<br> 2.政府采购支出情况说明。<br> 本单位2020 年度政府采购支出总额479.06 万元，其中：政<br> 府采购货物支出10.1 万元，政府采购服务支出468.96 万元。授予<br> 中小企业合同金额402.31 万元，占政府采购支出总额的84%；其<br> 中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。<br> 3.国有资产占用情况说明。<br> 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆4 辆，其中：一般<br> 公务用车4 辆，一般执法执勤用车0 辆、其他用车0 辆；单价50<br> 万元（含）以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设<br> 备0 台（套）。<br> 4.单位需要说明的其他特殊事项。<br> 无<br> - 19 -<br> 四、名词解释<br> （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财<br> 政拨款。<br> （二）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方<br> 面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政<br> 对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、<br> 退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自<br> 然灾害生活救助、红十字会事务等。本单位主要用于事业单位离<br> 退休人员经费支出。<br> （三）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城<br> 乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城<br> 乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。<br> 本单位主要用于工程建设标准规范编制与监管支出。<br> （四）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括<br> 保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。本<br> 单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补<br> 贴等。<br> （五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作<br> 任务而发生的人员支出和公用支出。<br> （六）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工<br> 作任务或事业发展目标所发生的支出。<br> （七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)<br> 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)<br> 费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市<br> - 20 -<br> 间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置<br> 及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、<br> 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的<br> 各类公务接待(含外宾接待)支出。