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Shenzhen Construction Project Trading Service Center 2020 Department Final Accounts

深圳市建设工程交易服务中心2020年度部门决算

深圳市住房和建设局 zjj

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Construction Project Trading Service Center, detailing its income, expenditures, and organizational structure.

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- 1 - 深圳市建设工程交易服务中心 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市建设工程交易服务中心概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市建设工程交易服务中心2020 年度部门决算 表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市建设工程交易服务中心2020 年度部门决算 情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市建设工程交易服务中心概况 （一）单位职责 深圳市建设工程交易服务中心的主要职责是：为建设工 程项目总承包招标，建设工程施工招标、专业和劳务分包招 标；建设工程勘察、设计、监理、项目代建、造价咨询、招 标代理、环境影响评价、工程咨询等服务招标；与建设工程 密切相关的重要设备、材料等货物招标，由发展和改革部门 列入政府基本建设投资计划并使用计划内资金的修缮、园林 绿化招标；地质灾害治理等与建设工程有关的其他招标，以 及与工程密切相关的服务、货物的招标提供交易洽谈场所与 配套服务。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，深圳市建设工程交易服务中心 纳入2020 年部门决算编报范围。 交易服务中心内设综合部、招投标与专家管理部、施工 监理招标部、货物材料招标部、勘察设计招标部、财务部、 信息部等7 个部门，以及龙华、光明、坪山、前海、大鹏、 深汕合作区等6 个服务点，为建设工程以及与工程密切相关 的服务、货物等招标提供交易场所与配套服务。 - 3 - 二、深圳市建设工程交易服务中心2020 年度部门决算 表 收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳市建设工程交易服务中心 单位：万元 收入 支出 项 目 行 次 决算数 项 目 行 次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,052.21 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 25.45 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 27.40 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 6,024.82 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 - 4 - 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支 出 51 25.45 22 二十二、灾害防治及应急管理 支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 56 0.00 本年收入合计 27 6,077.66 本年支出合计 57 6077.66 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 6,077.66 总计 60 6,077.66 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02 表 单位：深圳市建设工程交易服务中心 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 6,077.66 6,077.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 27.40 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 27.40 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 27.40 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 6,024.82 6,024.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21206 建设市场管理与监督 6,024.82 6,024.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120601 建设市场管理与监督 6,024.82 6,024.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 25.45 25.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 25.45 25.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成 本支出 25.45 25.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 - 5 - 支出决算表 公开03 表 单位：深圳市建设工程交易服务中心 单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 6,077.66 2,973.65 3,104.01 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 27.40 0.00 27.40 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 27.40 0.00 27.40 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 27.40 0.00 27.40 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 6,024.82 2,973.65 3,051.17 0.00 0.00 0.00 21206 建设市场管理与监督 6,024.82 2,973.65 3,051.17 0.00 0.00 0.00 2120601 建设市场管理与监督 6,024.82 2,973.65 3,051.17 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 25.45 0.00 25.45 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支 出 25.45 0.00 25.45 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革 成本支出 25.45 0.00 25.45 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市建设工程交易服务中心 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预 算财政拨款 1 6,052.21 一、一般公共 服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金 预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经 3 25.45 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6 - 营财政拨款 4 四、公共安全 支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术 支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游 体育与传媒支 出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障 和就业支出 40 27.40 27.40 0.00 0.00 9 九、卫生健康 支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保 支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社 区支出 43 6,024.82 6,024.82 0.00 0.00 12 十二、农林水 支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运 输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘 探工业信息等 支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服 务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支 出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其 他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资 源海洋气象等 支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保 障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物 资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有 资本经营预算 支出 53 25.45 0.00 0.00 25.45 22 二十二、灾害 防治及应急管 理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7 - 23 二十三、其他 支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务 还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务 付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫 特别国债安排 的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 6,077.66 本年支出合计 59 6,077.66 6,052.21 0.00 25.45 年初财政拨款结 转和结余 28 0.00 年末财政拨款 结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算 财政拨款 29 0.00 0.00 61 政府性基金预 算财政拨款 30 0.00 0.00 62 国有资本经营 预算财政拨款 31 0.00 0.00 63 总计 32 6,077.66 总计 64 6,077.66 6,052.21 0.00 25.45 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市建设工程交易服务中心 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 6,052.21 2,973.65 3,078.56 208 社会保障和就业支出 27.40 0.00 27.40 20805 行政事业单位养老支出 27.40 0.00 27.40 2080502 事业单位离退休 27.40 0.00 27.40 212 城乡社区支出 6,024.82 2,973.65 3,051.17 21206 建设市场管理与监督 6,024.82 2,973.65 3,051.17 2120601 建设市场管理与监督 6,024.82 2,973.65 3,051.17 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 8 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市建设工程交易服务中心 单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码科目名称决算数科目编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 2,414.91 302 商品和服 务支出 493.58 307 债务利息及费 用支出 0.00 30101 基本工资 224.42 30201 办公费 37.97 30701 国内债务付 息 0.00 30102 津贴补贴 490.51 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付 息 0.00 30103 奖金 17.81 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.99 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物 购建 0.00 30107 绩效工资 1,016.00 30205 水费 1.31 31002 办公设备购 置 0.99 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费 0.00 30206 电费 141.78 31003 专用设备购 置 0.00 30109 职业年金缴费 87.13 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建 设 0.00 30110 职工基本医疗 保险缴费 269.27 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补 助缴费 0.00 30209 物业管 理费 277.57 31007 信息网络及 软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障 缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 192.91 30212 因公出 国（境） 费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修 （护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利 支出 116.86 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物 和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的 补助 64.17 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购 置 0.00 30302 退休费 30.04 30217 公务接 待费 0.12 31019 其他交通工 具购置 0.00 - 9 - 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材 料费 0.00 31021 文物和陈列 品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购 置费 0.00 31022 无形资产购 置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃 料费 0.00 31099 其他资本性 支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业 务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经 费 15.54 39907 国家赔偿费 用支出 0.00 30309 奖励金 32.53 30229 福利费 2.88 39908 对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴 0.00 30310 个人农业生产 补贴 0.00 30231 公务用 车运行维 护费 15.12 39999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险 费 0.00 30239 其他交 通费用 0.00 30399 其他对个人和 家庭的补助 1.60 30240 税金及 附加费用 0.00 30299 其他商 品和服务 支出 1.30 人员经费合计 2,479.07 公用经费合计 494.57 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市建设工程交易服务中心 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行 费 公务接 待费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29.88 6.22 21.20 0.00 21.20 2.46 15.61 0.37 15.12 0.00 15.12 0.12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳建设工程交易服务中心 单位：万元 项 目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本年度本表无发生额。 - 11 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳市建设工程交易服务中心 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 栏次 1 2 3 合计 25.45 25.45 0.00 223 国有资本经营预算支出 25.45 25.45 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 25.45 25.45 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本 支出 25.45 25.45 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 12 - 三、深圳市建设工程交易服务中心2020 年度部门决算 情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度部门决算本年收入合计6,077.66 万元，比 2019 年度部门决算本年收入6,935.98 万元减少858.32 万 元；2020 年部门决算本年支出合计6,077.66 万元,比2019 年度部门决算本年支出6,935.98 万元减少858.32 万元。主 要原因是：2020 年因机构改革取消实施部分项目，减少相关 费用支付所致。 （二）收入决算情况说明 2020 年度部门决算本年收入合计6,077.66 万元，比 2019 年度部门决算本年收入6,935.98 万元减少858.32 万 元，主要原因是：2020 年因机构改革取消实施部分项目，减 少相关费用支付所致。 （三）支出决算情况说明 2020 年度部门决算本年支出合计6077.66 万元，比2019 年度部门决算本年支出6,935.98 万元减少858.32 万元，主 要原因是：2020 年因机构改革取消实施部分项目，减少相关 费用支付所致。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度部门决算财政拨款本年收入6,077.66 万元， 比2020 年度部门预算财政拨款本年收入6,649.54 万元少 571.88 万元；2020年度部门决算财政拨款本年支出6,077.66 万元，比2020 年度部门预算财政拨款本年支出6,649.54 万 - 13 - 元少571.88 万元。主要原因是：2020 年因机构改革取消实 施部分项目，减少相关费用支付所致。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合 计数、基本支出数、项目支出数分别为6052.21 万元、 2,973.65 万元、3078.56 万元，比2020 年度部门预算一般 公共预算财政拨款支出本年合计数6649.54 万元、基本支出 数3197.54 万元、项目支出数3452.00 万元分别少597.33 万元、223.89 万元、少373.44 万元。2020 年度部门决算一 般公共预算财政拨款支出本年合计数、项目支出数减少的主 要原因是：一是正常退休及2020 年因机构改革人员调离， 减少相关费用支付所致。二是2020 年因机构改革取消实施 部分项目，减少相关费用支付所致。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数 2973.65 万元，比2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款 基本支出数3197.54 万元少223.89 万元。主要原因是：正 常退休及2020 年因机构改革人员调离，减少相关费用支付 所致。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款开支的“三 公”经费支出总额15.61 万元，与2020 年度部门预算一般 - 14 - 公共预算财政拨款开支的“三公”经费数29.88 万元相比， 减少14.27 万元；与2019 年度部门决算一般公共预算财政 拨款开支的“三公”经费支出30.11 万元相比，减少14.50 万元。2020 年“三公”经费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因：进一步贯彻落实中央八项规定精 神及厉行节约要求，公务用车、公务接待相关费用均有所降 低；同时，由于新冠疫情影响，安排的因公出国（境）工作 事项减少，相应减少开支。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 （1）因公出国(境)费。 2020 年度部门决算因公出国（境）经费0.37 万元，全 年共安排出国（境）团组0 批次，共0 人次。2020 年度因公 出国（境）经费决算数与全年预算数6.22 万元相比，减少 5.85 万元，与2019 年度部门决算数8.35 万元相比，减少 7.98 万元。2020 年度因公出国（境）经费决算数比2020 年 度预算数、2019 年度决算数减少的主要原因：受新冠疫情影 响，安排的因公出国（境）工作事项取消，相应减少开支。 （2）公务用车购置及运行费。 2020年度部门决算公务用车购置及运行费支出15.12 万 元，截至2020 年度12 月底，单位公务用车保有量7 辆，平 均每辆公务用车运维2.16 万元。与2020 年度部门预算公务 用车购置及运行费21.2 万元相比，减少6.08 万元；与2019 年度部门决算公务用车购置及运行费21.00 万元相比，减少 5.88 万元。2020 年度公务用车购置及运行费决算数比2020 - 15 - 年预算数、2019 年决算数减少的主要原因：一是进一步贯彻 落实中央八项规定精神及厉行节约要求，公务车运行维护费 有所降低。二是公务车报废，减少相关费用支出。 ①公务用车运行维护费。 2020 年度公务车运行维护费15.12 万元，主要是按规定 保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。与2020 年度预算数21.2 万元相比，减少6.08 万元；与2019 年度 决算数21.00 万元相比，减少5.88 万元。2020 年度公务用 车运行维护费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减少 的主要原因：一是进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行 节约要求，公务车运行维护费有所降低。二是公务车报废， 减少相关费用支出。 ②公务用车购置费。 2020 年度公务用车购置费决算数0 万元，2020 年度公 务用车购置费年初预算数0 万元，2019 年度公务用车购置费 决算数0 万元。2020 年度公务用车购置费决算数与2020 年 预算数、2019 年决算数一致，我单位连续两年没有更新公务 用车，未有公务用车购置费支出。 （3）公务接待费。 2020 年度公务接待费支出0.12 万元，主要用于其他省 市招投标单位来深学习调研接待支出，单位2020 年度全年 接待共1 批次，总人数8 人次；2020 年度公务接待费决算数 与2020 年度预算数2.46 万元相比，减少2.34 万元；与2019 年度决算数0.76 万元相比，减少0.64 万元。2020 年度公务 - 16 - 接待费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减少的主要 原因：进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求， 公务接待费有所降低。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出数25.45万 元，与2020年度部门预算数0万元相比，增加25.45万元，主 要原因是：2020年新增国资委划转的两名代管退休干部经 费。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市建设工程交易服务中心 已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计 划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等 情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告, 详见附件1） 组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中二级项目10个，共涉及财政资金3,078.56万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市建设工程交易服务中心在2020年度部门决算中 - 17 - 反映“建设工程招投标业务管理”等10个项目绩效自评结果， 具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）“转企代管人员经费”绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.78分。项目全年预算数25.59 万元，执行数25.45万元，预算执行率99%。项目绩效目标完 成情况：该项目绩效目标全部完成，完成转企代管人员经费 保障，发放任务完成率和及时率均按100%完成，项目成本完 成99%。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。 下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。 （2）“建设工程招投标财务管理（原项目）”绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.33分。项 目全年预算数34.50万元，执行数32.12万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标部分完成， 完成员工培训1次，财务档案100%归档，项目委托支付频次 计划12次，完成了9次，项目成本预计19.5万元，完成了13.5 万元。有部分绩效目标未完成（“项目委托款项支付频次” 指标值为每月支付一次，实际仅支付9次；“服务项目成本 （万元）”指标值为“19.5”，实际完成值为“13.5”）， 原因是因机构改革原因，相关费用由改革后的业务承接单位 支付。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下 一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。 （3）“建设工程招投标综合管理”绩效自评综述：根 - 18 - 据年初设定的目标，项目自评得分98.31分。项目全年预算 数1,990.15万元，执行数1,930.35万元，预算执行率97%。 项目绩效目标完成情况：该项目完成了后勤保障工作，为中 心的正常运转提供了保障。但个别绩效目标因机构改革取消 了部分的预算经费的支付，从而导致个别绩效目标未完成 （例如“办公场所卫生服务委托费用（万元）”指标值为 “35.16”，实际完成值“31.25”，劳务费指标值是全年支 付，实际只支付了1-9月份）。发现的主要问题及原因：一 是部分指标值名明确性、深入性有待加强；二是效益指标设 置不够细化。下一步改进措施：一是根据项目实际成效细化 效益指标；二是加强部分指标值的明确性及深入性。 （4）“建设工程招投标业务管理”绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分92.46分。项目全年预算 数133.90万元，执行数117.13万元，预算执行率87%。项目 绩效目标完成情况：该项目绩效目标部分完成，完成3个招 投标服务点的招投标服务工作，所有业务印刷品100%完成。 部分绩效目标未完成（“办公场所、宿舍租金支付频率”指 标值为“每季度支付一次”，实际只支付3个季度；“招标 服务点办公场所租金（万元）”指标值为“34.96”，实际 完成值为“26.22”），原因是因机构改革，第四季度场地 租金由业务承接单位支付，不需交易中心支付所致。发现的 主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施： - 19 - 根据项目实际成效细化效益指标。 （5）“建设工程招投标信息化管理”绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分91分。项目全年预算数 626.79万元，执行数374.89万元，预算执行率60%。项目绩 效目标完成情况：该项目绩效目标部分完成，首先，完成1 项招投标新技术应用成果，8项网络及信息系统安全检测工 作和1项应用软件系统维护。其次，100%完成了招投标新技 术应用成果和信息化设备验收，100%解决了应用软件、信息 系统以及网络安全问题。再次，及时完成了信息系统安全问 题的整改、信息系统以及基础设施故障问题，及时处理了应 用软件出现的问题。保障了交易中心网络及信息系统稳定运 行。最后，部分指标未完成。一是宣贯培训完成了1次（原 计划2次），因未完成部分因机构改革取消；二是交易系统 运维成本预计285万元，实际只支付了78.66万元，原因是因 机构改革，未支付款项部分由改革后业务承接单位支付。发 现的主要问题及原因：一是效益指标设置不够细化；二是部 分指标值明确定、深入性有待加强。下一步改进措施：一是 根据项目实际成效细化效益指标；二是加强部分指标值的明 确性及深入性。 （6）“建设工程招投标专家管理”绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数 47.5万元，执行数45.85万元，预算执行率97%。项目绩效目 - 20 - 标完成情况：该项目绩效目标全部完成，完成1次组织专家 培训工作，100%完成了在库专家培训，按时完成了CA数字证 书发放；专家培训成本预计19.84万元，2020年按计划如期 完成。发现的主要问题及原因：一是部分指标值明确定、深 入性有待加强；二是效益指标设置不够细化。下一步改进措 施：一是根据项目实际成效细化效益指标；二是加强部分指 标值的明确性及深入性。 （7）“工程招投标专家管理（存量新增）”绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.16分。项目 全年预算数57.00万元，执行数56.93万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标部分完成，完成1 次组织专家培训工作，100%完成了新增专家培训工作；按时 完成了CA数字证书发放；专家保险经费预计35.03万元，实 际支付了18.66万元。建设工程评标专家保险费指标未完成， 原因是因机构改革，由改革后业务承接单位支付所致。发现 的主要问题及原因：一是部分指标值明确定、深入性有待加 强；二是效益指标设置不够细化。下一步改进措施：一是加 强部分指标值的明确性及深入性；二是根据项目实际成效细 化效益指标。 （8）“严控项目（接待费）”绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分45分。项目全年预算数0.74万 元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况： - 21 - 全年未有接待事项，故预算经费无列支。未支付完的款项的 原因主要是因机构改革，业务移交，未发生相应的接待事项。 发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改 进措施：根据项目实际成效细化效益指标。 （9）“预算准备金”绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.37万元，执 行数0.37万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 该项目绩效目标全部完成，完成了应急项目1个，应急项目 资金支付1次，应急项目安排及时，项目成本预算0.37万元， 实际支付也是0.37万元，保障了机构正常运转。发现的主要 问题及原因：一是指标值明确、深入性有待加强；二是效益 指标设置不够细化。下一步改进措施：一是加强部分指标值 的明确性及深入性；二是根据项目实际成效细化效益指标。 （10）“待支付以前年度政府采购项目”绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分92.29分。项目全年预 算数57.35万元，执行数57.35万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：该项目绩效目标部分完成，完成了待支 付以前年度政府采购项目3个，100%完成了项目经费的支付 工作，按时完成了采购任务。年度预算资金66.82万元，实 际支付57.35万元。部分绩效目标未完成（“待支付以前年 度政府采购数”“项目完成率”“本年度待支付资金总额” 等三个指标未完成，详见附件2），原因是未支付款项因机 - 22 - 构改革，由改革后业务承接单位支付所致。发现的主要问题 及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项 目实际成效细化效益指标。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 我单位为经费自理事业单位，无机关运行经费支出。 2.政府采购支出情况说明。 本单位2020 年度政府采购支出总额202.99 万元，其中： 政府采购货物支出66.99 万元，政府采购服务支出136.01 万元。授予中小企业合同金额190.49 万元，占政府采购支 出总额的94%；其中：授予小微企业合同金额38.04 万元， 占政府采购支出总额的19%。 3.国有资产占用情况说明。 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆7 辆，其中： 一般公务用车7 辆，一般执法执勤用车0 辆、其他用车0 辆， 其他用车主要是机要通信用车、应急保障用车；单价50 万 元（含）以上通用设备3 台（套），单价100 万元以上专用 设备0 台（套）。 4．单位需要说明的其他特殊事项。 无 - 23 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十 字会事务等。我单位主要用于机关事业单位离退休人员经费 支出。 （三）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府 医疗卫生方面的支出。我单位主要是用于医疗保险缴费支 出。 （四）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。 包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公 共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理 与监督支出等。我单位主要建设市场管理与监督支出等。 （五）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支 出等。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公 积金、购房补贴。 （六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 - 24 - （七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国 际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

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public finance construction industry government procurement

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Publisher	深圳市住房和建设局
Site	zjj
Date	2021-10-21 16:35:03
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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