Longhua District Emergency Management Bureau Public Notice on Rectification of Issues Identified in Big Data Audit of 2020 Department Budget Execution and Other Fiscal Revenue and Expenditure

2021年3月16日至7月2日，深圳市龙华区审计局对我局2020年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计，并出具《龙华区2020年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》（深龙华审报[2021]7号）。我局高度重视，针对问题进行了认真研究，制定了整改计划。现将相关审计整改情况公示如下： 一、整改工作的部署推进情况 （一）强化领导，研究部署审计整改工作 局党委高度重视，组织召开专题会议，对审计发现的问题进行专题研讨，要求严格对照审计报告反馈的问题制定整改措施。一是重视审计发现问题，落实整改责任，会议明确指出审计整改工作的必要性和重要性，要严肃对待审计发现的问题，并明确具体责任分工，相关责任科室要严格落实跟进，切实强化在整改过程中的工作督查、统筹协调和督促推进；二是约谈提醒促进履职尽责，局分管领导对具体业务科室负责人针对审计问题进行约谈提醒，要求高度重视审计制度，认真看待科室财务基础工作存在薄弱环节，抓好科室工作人员思想政治和廉洁自律意见，切实加强科室财务、审计、合同签订等规章制度的掌握，要求避免此类事件再次发生；三是作为典型案例分析改正，办公室组织召开财务审计培训会，将此事件作为典型案例进行前面分析对各科室、中心开展提醒。 （二）摆正态度，认真梳理查漏补缺 针对审计报告中提出在合同管理方面和财务管理方面存在的问题，我局进一步认真梳理相关项目的各个流程和环节、深刻反思自身在项目执行过程中的漏洞和不足，端正态度，要将审计整改工作作为当前一项重中之重工作来抓，深刻剖析反思，认真对照问题整改落实，认真查漏补缺，加快梳理完善，并对近年来发生的项目进一步自查自纠，避免重复出现同样的问题。 二、审计发现问题的整改情况 关于结算审核不严格的整改情况。针对审计报告指出的“对逾期收到的两批货物未严格按照合同约定的违约条款计算违约金。审计指出问题后，上述多结算费用已追回，两批货物违约金已予以追缴。”我局已严格落实多结算费用追缴事项。 三、关于进一步加强审计发现问题整改工作的意见 我局将进一步完善内控制度，进一步规范政府采购行为，加强采购管理，依法依规严格履行采购程序，保证采购公平公正公开；同时强化对政府采购合同订立、履约验收和结算等环节的内部控制和风险管理，提升政府采购资金使用效益。 加大财务各环节审核力度和验收管理，加强应急物资采购管理工作，制定印发《深圳市龙华区应急管理局物资管理办法（试行）》，完善相关流程和制度，规范采购、验收、入库、调拨等各环节。 深圳市龙华区应急管理局 2021年11月18日