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2022 Budget of the United Front and Social Development Bureau of Dapeng New District, Shenzhen

2022年深圳市大鹏新区统战和社会建设局部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the detailed departmental budget for 2022 of the Dapeng New District United Front and Social Development Bureau, outlining its revenue, expenditure, performance targets, and organizational structure.

Document Text 19,721 characters

2022 年深圳市大鹏新区统战和社会建 设局部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）贯彻落实中央、省、市有关统战、民族宗教事务、港 澳台事务、侨务、民政、劳动、退役军人事务、社会组织、人民 武装等工作的方针、政策和法规，拟订相应的中长期发展规划和 年度计划，经批准后组织实施。（二）巩固壮大最广泛的爱国统 一战线，协调统一战线各方面工作。负责联系各民主党派和无党 派、非公有制经济、新的社会阶层代表人士。支持、帮助各民主 党派加强自身建设。组织指导工商联工作。（三）联系少数民族 和宗教界代表人士。依法保障少数民族合法权益，参与对口扶贫、 支援。依法保护公民宗教信仰自由，依法管理宗教团体、场所， 防范和抵制宗教渗透和其他利用宗教的非法活动。（四）依法保 护归侨、侨眷合法权益，组织归侨侨眷参政议政，开展海外侨胞、 港澳台同胞及其社团的联谊联络。协调和指导对台联络以及对台 各项交流工作。（五）负责社区建设、殡葬管理工作。负责社会 福利、婚姻登记管理、收养登记管理和残疾人工作。负责组织实 施居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、特困人员救助供养、 临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（六）负责劳动管 理工作，规范管理人力资源市场，建立和完善劳动就业服务体系。 负责完善劳动关系协调机制，实施劳动监察，指导处理劳动争议 和劳动信访案件。组织实施劳动人事争议调解仲裁工作。承担劳 动综合统计和信息工作。依法履行人力资源行业领域安全生产相 关职责。（七）负责退役军人管理服务和安置优抚工作。负责拥 军优属工作，组织开展退役军人权益维护工作。（八）负责新区 社会组织（含社会团体、社会服务机构，下同）的登记、日常管 理与服务。（九）负责联系和协调人民武装工作。 二、机构设置情况 深圳市大鹏新区统战和社会建设局包括深圳市大鹏新区统 战和社会建设局共1 家基层单位，内设5 个科室：综合科、劳动 管理科、民政科、统侨科、退役军人事务科；1 个正科级建制下 设机构：劳动人事争议仲裁院；三家直属事业单位（非独立核算）： 深圳市大鹏新区社会事务服务中心、深圳市大鹏新区民主党派和 侨胞服务中心、深圳市大鹏新区退役军人服务中心。系统行政编 制总数24 人，实有在编人数22 人；事业编制总数17 人，实有 在编人数12 人；离休0 人，退休2 人；新区组织人事局核定雇 员员额数9 人，实有人数7 人；核定临聘人员员额数11 人，实 有人数11 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2022 年主要工作目标包 括： （一）加强党组织建设，发挥战斗堡垒作用。深入学习贯彻 习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展“三会一课”， 深入开展党性党风党纪、廉洁自律教育，开展“纪律教育学习月 活动”，持续反“四风”，抓好民主生活会、专题组织生活会查 摆问题整改落实。 （二）加强统战工作力度，完善大统战格局。完善多党合作 领域工作机制、对口联系工作机制。建立党外人士信息库。完善 政企沟通机制，落实与企业家谈心交心制度，营造讲真话、进诤 言的良好氛围。成立新区民族发展促进会，加强各民族交往交流 交融。深入开展宗教活动场所“四进”活动，加强宗教场所反恐 及安全工作。推动深港青少年广泛交往交流交融。协助办好第五 届海峡两岸暨港澳地区无人机航拍创作大赛。加快完成侨乡文化 馆建设，打造大鹏半岛全域侨乡文化交流基地。 （三）加强基层治理能力，激发社会发展活力。开展第五批 “民生微实事”服务类项目库建设，投入经费5000 万元完成450 个以上“民生微实事”项目，其中群众直接受益的服务类项目数 量不少于40%。做好新区社会工作专业人才激励扶持工作，推动 制定新区社会工作高质量人才发展政策。持续优化社会组织办事 流程，做好社会组织登记审查，重点孵化和引进符合新区发展规 划的社会组织。加强社会组织间的交流学习，提升新区社会组织 活力。 （四）加强基本民生保障，提高民生服务质量。着力构建 “1+3+5+N”的养老事业体系。加快推动街道长者服务中心、新 区养老院公建民营等项目建设。持续推进新区长者助餐服务，实 现新区25 个社区长者助餐服务100%全覆盖。探索推行智慧养老 服务。加大社会救助力度，引导慈善组织等社会力量精准高效、 规范有序参与社会救助。推动社区康复工作落地社区健康服务中 心，开展无障碍城市建设，强化残疾人保障机制，多渠道扶持残 疾人自主创业和灵活就业。开展困境儿童、青少年心理疏导，保 护未成年人合法权益。对高校毕业生就业情况进行跟踪服务和动 态管理。通过直播带岗等新手段、新方法促进居民就业。开展创 业培训，打造社会服务创业带动就业标杆项目。 （五）加强劳资纠纷化解，促进社会稳定和谐。完善“124N” 劳动争议调解工作模式，加强新区劳动争议调解组织标准化建设 力度。强化在建工地监管水平，全面实施“两制”管理。加强建 筑工地劳资纠纷隐患排查化解，做好保障农民工工资支付省、市 考核迎检，确保劳动关系和谐稳定。加强仲裁机构规范化、标准 化建设，提升劳动人事争议处理效能，力争全年调解成功率达到 75%以上，确保仲裁结案率不低于95%。指导派出仲裁庭进行升 级改造，开展星级仲裁庭申报工作。加强数字仲裁建设，推行云 立案、云调解、云开庭等“不见面”工作模式。开展优秀裁决书 评选活动。 （六）加强党管武装工作，营造荣军崇军氛围。落实党工委 议军、工作述职、军事日等工作制度。深化基层武装部规范化建 设。选好配强民兵干部队伍，做好民兵预备役人员编组，加强民 兵训练。深入开展国防教育进社区、进校园、进企业活动。做好 年度征兵工作。贯彻落实《退役军人保障法》，督促指导有关部 门加强信息共享和工作联动。推动在新区退役军人服务中心设立 “一站式”服务窗口。探索设立新区退役军人关爱基金，为困难 退役军人提供多主体供给、多渠道保障的帮扶援助。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区统战和社会建设局部门预算收入 6,434 万元，比2021 年减少74 万元，下降1 %。2022 年部门预 算支出6,434 万元，比2021 年减少74 万元，下降1 %。 预算收支减少主要原因：1.按市民政局有关文件要求，高龄 老人津贴项目已下放至各办事处发放，2022 年局本级未安排此 项预算；2.新区低保户数较上年有所减少，故低保救济相关经费 有所减少。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区统战和社会建设局 深圳市大鹏新区统战和社会建设局预算6,434 万元，包括人 员支出1,420 万元、公用支出104 万元、对个人和家庭的补助支 出17 万元、项目支出4,893 万元。 （一）人员支出1,420 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出。 （二）公用支出104 万元，主要包括：公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出17 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出4,893 万元，具体包括： 1.统战事务343 万元,主要包括统战工作经费343 万元，用 于民主党派、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶 层、出国和归国留学人员、港澳台侨等事务支出。较2021 年预 算增加50 万元，增幅17%，主要原因是第四届海峡两岸暨港澳 地区无人机航拍创作大赛尾款于2022 年支付，增加经费50 万元。 2.就业专项资金278 万元,主要包括就业再就业专项资金 278 万元，用于灵活就业补贴、企业招用补贴、创业相关补贴、 高校毕业生补贴、青年见习、基层公共就业创业服务岗位补贴、 就业扶贫稳岗补贴等支出。较2021 年预算增加76 万元，增幅 38%，主要原因是创业相关补贴、就业扶贫稳岗补贴、灵活就业 补贴、基层公共就业创业服务岗位补贴人数较往年有所增加，总 预算增加了76 万元。 3.政府性基金项目11 万元,主要包括福彩金11 万元，用于 为新区失能、高龄居家养老的老年人提供住房安全性和无障碍设 施等方面改造支出。较2021 年预算减少15 万元，减幅58%，主 要原因是市级下达2022 年福彩公益金总规模较2021 年有所减 少，故该项经费减少15 万元。 4.国防工作110 万元,主要包括武装工作经费110 万元，用 于国防及人民武装建设经费支出。较2021 年预算减少12 万元， 减幅10%，主要原因是一般业务经费较去年有所压减。 5.社会保障和就业支出2,779 万元,主要包括：双拥工作经 费140 万元，用于部队双拥慰问经费支出；民政工作经费417 万 元，用于民政事务支出；社会服务重点工作经费237 万元，用于 婚姻登记、慈善事业等支出；退役军人事务工作经费6 万元，用 于退役军人业务经费支出；2022 年优抚对象医疗保障经费（01 中央直达资金）3 万元，用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职 工基本医疗保险及落实优抚对象医疗补助等方面；低保工作经费 166 万元，用于低保救助、低收入群众临时困难补助支出；残疾 人就业工作经费768 万元，用于开展残疾人社工服务、无障碍督 导、残疾人慰问补助以及残疾人就业工作等服务，积极落实各类 服务的实施和补贴的发放；劳动工作经费182 万元，用于劳动宣 传、劳动咨询、劳动争议调解等工作；优抚与安置经费408 万元， 用于对有生活、医疗等困难的优抚对象帮扶援助、依照省市有关 政策文件对义务兵及退役士兵发放各类补助；新区残联工作经费 81 万元，用于购买残联工作人员服务费支出；仲裁工作经费95 万元，用于劳动仲裁办案、档案整理、法律法规宣传等支出；就 业工作经费185 万元，用于失业人员技能培训、职业技能大赛、 现场招聘会、对口广西巴马地区就业援助、就业岗位信息收集与 发布等；退役军人服务工作经费91 万元，用于退役军人走访慰 问、适应性培训、政策宣传、就业创业指导、红星志愿队服务、 退役军人困难帮扶、专职人员服务支出。该项经费较2021 年减 少457 万元，减幅14%，主要原因是：1.按市民政局有关文件要 求，高龄老人津贴项目已下放至各办事处发放，2022 年局本级 未安排此项预算；2.新区低保户数较上年有所减少，故低保救济 相关经费有所减少。 6.综合管理事务1,296 万元,主要包括综合管理工作经费 174 万元，用于法律服务、档案整理、印刷、宣传、购买岗位专 干、综合工作、扫黑除恶等事务支出；一般性支出79 万元，用 于局内工作人员差旅费、办公设备维护、劳务、培训及其他车辆 租赁等各项工作经费；公务接待费2 万元，用于市外来访、考察 等公务接待支出；党建工作经费2 万元，用于党组织活动经费； 绩效考核奖376 万元，用于在编人员绩效考核奖金发放；办公设 备购置32 万元，用于为保障机构正常运转，办公设备购置经费； 编外人员管理经费368 万元，用于局内编外人员工资福利支出； 预算准备金263 万元，用于预算执行中突发应急工作等临时性急 需开支等。较2021 年预算增加46 万元，增幅4%，主要因为民 生领域宣传经费及局内档案整理和内部审计经费规模较去年有 所增加。 7.安全生产专项资金66 万元,主要用于第三方安全技术服 务机构委托服务及行业领域单位（场所）消防安全评估服务支出。 较2021 年预算减少4 万元，减幅6%，主要因为比2021 年减少 安全生产风险等级评估项目，预算相应减少4 万元. 8.人才发展专项资金10 万元,主要用于发放深圳市大鹏新 区高技能人才培训基地资助资金。较2021 年增加10 万元，增幅 100%，主要因为2021 年未安排该项经费预算且未产生支出，2021 年受理的该项补贴申请，于2022 年发放，故增加经费10 万元。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区统战和社会建设局政府采购项目纳入2022 年部门预算共计333 万元，其中货物采购32 万元、工程采购0 万 元、服务采购301 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算14 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是深圳市大鹏新区统战和社会建设局贯彻落 实大鹏新区过“紧日子”三年行动方案要求，严控一般性支出。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全 按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动 态调配使用，因此我单位2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数2 万元，比2021 年减少0 万 元，主要是深圳市大鹏新区统战和社会建设局严格按照中央八项 规定精神要求，严控一般性支出，公务接待费不超过去年预算规 模。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数12 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无新增公务用车购置支出； 公务用车运行维护费2022 年预算数12 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是我局现有3 台公务用车，车辆开支主要 用于燃料、维修、过桥（路）及保险等费用。经费安排情况说明： 深圳市大鹏新区统战和社会建设局贯彻落实大鹏新区过“紧日 子”三年行动方案要求，严控一般性支出，公务用车运行维护费 参照去年车均标准编制。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区统战和社会建设局实施部门预算绩效管理 的单位范围包括：深圳市大鹏新区统战和社会建设局共1 家基层 单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评， 并形成预算绩效评价报告报送新区财政部门备案。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区统战和社会建设局所有项目支出预 算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,893 万元，设置并编 报8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前） 编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要 求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门 评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。 新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 政府性基金项目 11 按计划和要求开展新区适老 化改造项目，完成不少于15 户改造。为新区失能、高龄居 家养老的老年人提供住房安 全性和无障碍设施等方面改 造，配备智慧化物联感知设备 及康复辅具，推进老年人家庭 宜居环境建设，提升老年人生 活品质，实现适老化改造服务 对象满意度90%以上。 综合管理事务 1296 通过及时完成一般管理事务 各项工作，包括一般性支出、 公务接待、开展党支部党建活 动、设备替换、日常工作宣传 支出等，有效保障各项工作正 常开展。党组织活动开展不少 于2 次，购买局服务专干人数 8 名，综合业务培训人次不少 于200 人次，设备购置验收合 格率100%，实现一般管理工 作满意度达90%以上。 安全生产专项资金 66 确保全年安全责任事故为0； 完成不少于28 家单位安全检 查，风险防控措施到位；隐患 排查整治率90%以上；安全宣 传教育培训率达100%；安全 档案健全；安全管理综合信息 系统运管及时准确；安全生产 及消防责任制考核达标等。 人才发展专项资金 10 发放深圳市大鹏新区高技能 人才培训基地资助资金10 万 元，资助人才培训基地1 家， 推动新区高技能人才培训质 效提高，拓宽高技能人才培训 渠道。 就业再就业专项资金 278 通过就业再就业专项资金项 目，开展各项补贴发放工作， 实现服务对象满意度达90%。 1.开展基层公共就业创业服 务岗位补贴，岗位服务人数不 少于7 人，有效增加就业服务 工作力量； 2.发放灵活就业补贴不少于 200 人次、企业招用补贴不少 于20 家次，提高就业困难人 员就业积极性； 3.及时发放创业相关补贴，有 效提高辖区创业积极性； 4.发放高校毕业生相关补贴， 有效促进高校毕业生就业。 以上各类补贴受益对象政策 符合度达到100% 社会保障和就业支出 2779 1、开展不少于30 人残疾人慰 问，残疾人特殊困难救助工作 不少于90 人，覆盖新区所有 残疾群众； 2、开展劳动就业帮扶工作， 举办不少于9 场现场招聘会， 完成不少于20 件劳动争议调 解案件处理工作，确保新区劳 资关系和谐健康发展； 3、及时慰问、扶持新区所有 退役军人，营造拥军优属的良 好社会氛围； 4、受理新区婚姻登记及完成 15 户适老化改造项目，高效 提供社会服务。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区统战和社会建设局机关运行经费财 政拨款预算90 万元，比2021 年预算增加11 万元，增长14 %。 主要是实有在编人数增加，公用经费及公务交通补贴相应增加。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区统战和社会建设局共有 车辆3 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万 元以上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）2022 年深圳市大鹏新区统战和社会建设局部门预算 无国有资本经营预算支出。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分 合计数有可能出现细微误差。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 6,434 一、一般公共服务支出 343 1.一般公共预算拨款 6,423 港澳台事务 343 2.政府性基金预算拨款 11 其他港澳台事务支出 343 3.国有资本经营预算拨款 0 二、国防支出 110 二、财政专户管理资金 0 国防动员 110 三、单位资金 0 兵役征集 110 1.事业收入 0 三、社会保障和就业支出 5,493 2.事业单位经营收入 0 人力资源和社会保障管理事务 1,862 3.上级补助收入 0 行政运行 104 4.附属单位上缴收入 0 一般行政管理事务 1,296 5.其他收入 0 其他人力资源和社会保障管理事务支出 462 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 民政管理事务 1,606 行政运行 805 其他民政管理事务支出 801 行政事业单位养老支出 158 行政单位离退休 4 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103 机关事业单位职业年金缴费支出 51 就业补助 288 高技能人才培养补助 10 其他就业补助支出 278 抚恤 408 其他优抚支出 408 残疾人事业 768 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他残疾人事业支出 768 最低生活保障 166 城市最低生活保障金支出 166 退役军人管理事务 237 拥军优属 140 其他退役军人事务管理支出 97 四、卫生健康支出 3 优抚对象医疗 3 其他优抚对象医疗支出 3 五、住房保障支出 474 住房改革支出 474 住房公积金 160 购房补贴 315 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 六、其他支出 11 彩票公益金安排的支出 11 用于社会福利的彩票公益金支出 11 本年收入合计 6,434 本年支出合计 6,434 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 6,434 支出总计 6,434 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 6,434 6,423 1,541 4,528 354 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区统战和社会建 设局 6,434 6,423 1,541 4,528 354 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 6,434 1,541 4,893 333 0 32 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 1,541 1,541 1,541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区统战和社会建设 局 1,541 1,541 1,541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,420 1,420 1,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 727 727 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 376 376 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 103 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 104 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区统战和社会 建设局 4,893 4,882 4,528 354 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区统战和 社会建设局 4,893 4,882 4,528 354 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 统战事务 343 343 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府性基金项目 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 安全生产专项资金 66 66 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国防工作 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保障和就业支出 2,779 2,779 2,779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 就业专项资金 278 278 0 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资金 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 综合管理事务 1,296 1,296 1,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 6,434 一、一般公共服务支出 343 一般公共预算拨款 6,423 港澳台事务 343 政府性基金预算拨款 11 其他港澳台事务支出 343 国有资本经营预算拨款 0 二、国防支出 110 国防动员 110 兵役征集 110 三、社会保障和就业支出 5,493 人力资源和社会保障管理事务 1,862 行政运行 104 一般行政管理事务 1,296 其他人力资源和社会保障管理事务支出 462 民政管理事务 1,606 行政运行 805 其他民政管理事务支出 801 行政事业单位养老支出 158 行政单位离退休 4 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103 机关事业单位职业年金缴费支出 51 就业补助 288 高技能人才培养补助 10 其他就业补助支出 278 抚恤 408 其他优抚支出 408 残疾人事业 768 其他残疾人事业支出 768 最低生活保障 166 城市最低生活保障金支出 166 退役军人管理事务 237 拥军优属 140 其他退役军人事务管理支出 97 四、卫生健康支出 3 优抚对象医疗 3 其他优抚对象医疗支出 3 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 五、住房保障支出 474 住房改革支出 474 住房公积金 160 购房补贴 315 六、其他支出 11 彩票公益金安排的支出 11 用于社会福利的彩票公益金支出 11 本年收入合计 6,434 本年支出合计 6,434 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 6,434 支出总计 6,434 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 6,423 1,541 4,882 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 6,423 1,541 4,882 201 一般公共服务支出 343 0 343 20125 港澳台事务 343 0 343 2012599 其他港澳台事务支出 343 0 343 203 国防支出 110 0 110 20306 国防动员 110 0 110 2030601 兵役征集 110 0 110 208 社会保障和就业支出 5,493 1,067 4,427 20801 人力资源和社会保障管理事务 1,862 104 1,758 2080101 行政运行 104 104 0 2080102 一般行政管理事务 1,296 0 1,296 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 462 0 462 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20802 民政管理事务 1,607 805 802 2080201 行政运行 805 805 0 2080299 其他民政管理事务支出 801 0 801 20805 行政事业单位养老支出 158 158 0 2080501 行政单位离退休 4 4 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102 102 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51 51 0 20807 就业补助 288 0 288 2080712 高技能人才培养补助 10 0 10 2080799 其他就业补助支出 278 0 278 20808 抚恤 408 0 408 2080899 其他优抚支出 408 0 408 20811 残疾人事业 768 0 768 2081199 其他残疾人事业支出 768 0 768 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20819 最低生活保障 166 0 166 2081901 城市最低生活保障金支出 166 0 166 20828 退役军人管理事务 237 0 237 2082804 拥军优属 140 0 140 2082899 其他退役军人事务管理支出 97 0 97 210 卫生健康支出 3 0 3 21014 优抚对象医疗 3 0 3 2101499 其他优抚对象医疗支出 3 0 3 221 住房保障支出 474 474 0 22102 住房改革支出 474 474 0 2210201 住房公积金 160 160 0 2210203 购房补贴 315 315 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2021 年 14 0 2 12 0 12 2022 年 14 0 2 12 0 12 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 11 0 11 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 11 0 11 22960 其他支出 11 0 11 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 11 0 11 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 11 0 11 注：无。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 0 0 0 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 主管部门 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 统战事务 完成民主党派、民族宗教、港澳台侨、工商联、非公有制经济、 新的社会阶层人士、出国和归国留学人员服务等工作。 343 343 0 政府性基金项目 按计划和要求开展新区适老化改造项目，完成不少于15 户改造。 11 11 0 综合管理事务 完成各项一般管理事务工作，包括综合管理、一般性支出、公务 接待、开展党支部党建活动、设备替换、日常工作宣传支出等， 有效保障各项工作正常开展。 1296 1296 0 安全生产专项资金 开展安全监管，完善行业安全监管体系，开展行业安全风险评估 和消防安全评估，双重预防机制运行情况进行一次系统性评审等 工作。 66 66 0 人才发展专项资金 向深圳市人力资源和社会保障局认定挂牌的高技能人才培养平台 发放资助资金10 万元。目前有大鹏新区麦凯瑞职业培训中心成 功申报高技能人才培训平台1 个，按规定可给予补贴10 万元。 10 10 0 就业再就业专项资金 按照2022 年工作要求开展创业相关补贴发放工作。 278 278 0 社会保障和就业支出 开展新区残疾人服务、民政业务、人力资源业务、社会工作业务、 退役军人事务业务工作，为新区劳动工作者、贫困弱者、退役军 人等提供各项扶持及社会保障服务。 2779 2779 0 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 1541 1541 0 国防工作 联络和协调人民武装工作，协助开展征兵工作。 110 110 0 金额合计 6434 6434 0 年度总体目标 目标1：按计划及时完成我局人员工资福利、公用经费、工会经费等的正常支出，实现应发人员100%发放，保障机关工作的正常运转。 目标2：通过及时完成一般管理事务各项工作，包括一般性支出、公务接待、开展党支部党建活动、设备替换、日常工作宣传支出等，有效保障各项工作正常开 展。实现一般管理工作满意度达90%以上。 目标3：按计划完成我局民主党派、民族宗教、港澳台侨、工商联、非公有制经济、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员等工作，完成统战干部和统战对象 培训工作，确保各项工作有序开展，实现各类统战服务对象满意度达90%以上。 目标4：开展高质量公共就业服务，做好劳动监察管理工作，确保各项工作有序开展，加深劳动者对劳动法律法规的认识，从而加强和改进企业管理，依法维护 自身权利。充分发挥仲裁调解职能，促成劳资双方通过调解达成一致，推动劳资关系和谐发展，实现服务对象满意度达90%。 目标5：保障贫困群众基本生活，提高城乡居民最低生活保障水平，逐步提升社会治理水平，实现服务对象满意度达90%。 目标6：按计划完成养老服务工作、婚姻登记服务、慈善服务工作、养老事业发展等相关工作，织密织牢民生保障网，兜底民生底线，实现服务对象满意度达90%。 目标7：通过各类服务的实施和补贴的发放，有效提升大鹏新区户籍持证残疾人就业水平，缓解残疾人家庭康复费用负担，改善残疾人生活状况，增进残疾人生 活福祉。实现服务对象整体满意度90%。 目标8：依申请发放各项就业援助补贴、创业相关补贴、高校毕业生相关补贴、青年见习相关补贴等，实现申请补贴发放率100%。 目标9：落实“五有”标准，全面建立退役军人服务保障体系建设，实施“帮扶工程”，全面开展退役军人就业创业工作。 目标10：组织开展武装相关工作，确保武装各项工作高质量高标准完成。 目标11：按计划和要求开展新区适老化改造项目，完成15 户改造。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标 产出 数量 居家适老化改造数量 ≥15 户 高技能人才培训基地补贴企业数 1 个 退役士兵一次性经济补助金人数 ≥15 人 民生微实事项目评估社区数 25 个 社会组织党支部数量 ≥9 个 社会组织年度工作报告委托服务数量 122 家 劳动监察、仲裁服装套数 ≥23 套 精准扶贫工作相关培训场次 1 场 就业扶贫现场招聘会场次 1 场 老人节日慰问次数 ≥3 次 婚姻咨询与辅导讲座场次 1 场 走访慰问退役军人次 ≥100 人次 统战各类活动次数 ≥10 次 统战干部业务培训频次 ≥1 次/年 基层公共就业创业服务岗位补贴人数 7 人 灵活就业补贴发放人次 ≥200 人次 企业招用补贴发放企业数 ≥20 家、次 高校毕业生补贴人数 ≥10 人 安全检查的单位数量 ≥28 家 残疾人慰问人数 ≥30 人 残疾人特殊困难救助人数 ≥100 人 康复服务人次 ≥45 人次 精神残疾人免费服药补贴申请数 ≥90 人 残疾人养老保险和医疗保险补贴申请人数 ≥10 名 残疾人养老保险和医疗保险补贴申请企业数 ≥10 家 残疾人体检人数 ≥150 人 优抚对象临时困难补助人次 ≥30 人次 优抚对象医疗补助发放人次 ≥3 人次 购买局岗位专干服务人数 ≥8 人 征兵工作开展次数 2 次 大学生一次性入伍奖励金发放人数 ≥5 人 义务兵家庭优待金人数 ≥5 人 质量 隐患排查整治率 ≥90% 补贴发放准确率 100% 残疾人评残保障率 100% 残疾人就业培训等验收合格率 100% 民生微实事评估报告验收通过率 ≥95% 就业政策宣传辖区覆盖率 ≥95% 退役军人就业创业指导活动参与率 ≥90% 居家适老化改造验收合格率 100% 时效 双拥慰问时间 春节、“八一”期间 新增单位（场所）消防安全评估及时率 及时 新的社会阶层人士“凝聚新力量，筑梦新时代” 系列活动完成时间 2022 年11 月前 海外留学归国人员“凝聚侨心侨力，同圆共享 中国梦”系列活动完成时间 2022 年第四季度 统战干部业务培训频次 ≥1 次/年 居家适老化改造完成时间 2022 年第四季度 设备购置完成时间 2022 年第三季度 工资发放及时率 及时 接待费用结算周期 1 次/月 奖金发放及时率 及时 差旅费报销及时率 及时 安全生产检查完成时间 2022 年第四季度 征兵频次 2 次/年 大学生一次性入伍奖励金发放时效 入伍两年后 各类补贴发放频次 按政策要求频次 高技能人才培训基地补贴发放时间 2022 年第二季度 卷宗整理归档频次 1 次/年 成本 国产复印机购置标准 80000 元/台 支出进度达标率 ≥90% 平板式微型计算机购置标准 3000 元/台 智能录音笔购置标准 3000 元/个 大学生一次性入伍奖励金资金规模 ≤19.4 万元 受益对象政策符合度 100% 各类补贴发放准确率 100% 首次创业补贴发放标准 10000 元/人 青年见习补贴标准 2500 元/人/月 就业扶贫稳岗补贴标准 800 元/人/月 高校毕业生基层就业补贴标准 3000 元/年 招用就业困难人员岗位补贴标准 900 元/人/月 招用就业困难人员奖励标准 300 元/人/月 高技能人才培训基地资助标准 100000 元/个 新区民主党派活动经费标准 1000 元/人 居家适老化改造标准 ≤10000 元/户 国产台式计算机购置标准 6500 元/台 安全生产资金规模 665000 元 国产打印机、一体机购置标准 10000 元/台 效益 经济效益 对辖区经济发展的促进程度 促进 社会效益 爱国统一战线密切联系程度 有效提升 居家适老化改造对象居家生活质量 有所提升 部门履职水平 提升 单位各项管理制度健全性 健全 和谐、健康的婚姻家庭价值观弘扬作用 有效传递 保障统战和社会建设系统安全生产、消防安 全 有效保障 统战干部综合素质 有效提高 辖区高技能人才发展水平 有效提升 征兵政策宣传知晓度 有效提高 新区残疾人救助和服务受益人群范围较往年 增长率 ≥10% 困难群众基本生活保障情况 有效保障 户籍失业人员及外来务工的归属感和幸福感 有效提高 辖区居民就业再就业能力 有效提升 可持续影响 巩固壮大最广泛的爱国统一战线 有效巩固 社会服务和公共卫生服务体系 完善 社会保障体系 有效完善 生态效益 不适用 满意度 服务对象满意度 受益群众满意度 ≥90% 入伍新兵满意度 ≥90% 就业服务对象满意度 ≥90% 补贴申领企业满意度 ≥90% 残疾人及其家属满意度 ≥90% 退役士兵满意度 ≥90% 工作人员满意度 ≥90% 婚姻登记服务对象满意度 ≥90% 归侨、侨属满意度 ≥90% 适老化改造服务对象满意度 ≥90% 优抚对象满意度 ≥90% 劳动者满意度 ≥90% 劳动者满意度 ≥90% 其他满意度 无 无

Topics

government budget social welfare public administration

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2022-05-05 15:12:59
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	统战和社会建设局；部门预算

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https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9751/post_9751162.html

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