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2022 Shenzhen Dapeng New District Bureau of Culture, Radio, Television, Tourism, and Sports Department Budget

2022年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen Dapeng New District Bureau of Culture, Radio, Television, Tourism, and Sports for the fiscal year 2022, including revenue and expenditure tables, performance targets, and departmental overview.

Document Text 28,066 characters

2022 年深圳市大鹏新区文化广电旅游 体育局部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行中央及省委、市委关于文化体育艺术、广播电视、 文物、旅游工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要 求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育艺术、广播电视、 文物、旅游工作的集中统一领导。负责行业领域内的安全生产、 监督管理、业务指导工作。完成新区党工委、管委会和上级业务 部门交办的其他任务。 二、机构设置情况 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局包括深圳市大鹏新区 文化广电旅游体育局（本级）、深圳市大鹏新区博物馆共2 家基 层单位。行政编制总数25 人，实有在编人数23 人；事业编制总 数20 人，实有在编人数14 人；离休0 人，退休1 人。 本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区文化广电旅 游体育局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具 体如下： 1.深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）下设综合科、 文化广电科、旅游资源开发科、旅游监管推广科、体育科、执法 科、文体旅游服务中心，共7 个部门。行政编制数25 人，实有 在编人数23 人；事业编制数 13 人，实有在编人数10 人；离休 0 人，退休1 人。 2.深圳市大鹏新区博物馆下设综合部、研究展览部、安保部、 文保部共4 个部门。行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业 编制数 7 人，实有在编人数4 人；离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 2022 年主要工作目标 包括： 1.高度重视新区文化产业发展及文物保护工作。一是强化文 旅融合，推动大鹏所城文化旅游区建设，持续推进大鹏所城文化 旅游区的综合整治提升。二是推动文化赋能，展现现代城市文明 的历史底蕴，进一步完善新区文物保护相关工作。深入挖掘新区 的非物质文化遗产资源，充分发挥新区文化遗产以文化人的作 用，展现深圳现代城市文明的历史文化底蕴。三是促进文化产业， 助力文化创意产业提速发展，进一步引导、规范现有的新区文化 创意产业园区健康发展，提高产业规模化、集约化、专业化水平； 2.开发大鹏新区分时预约软件平台；持续开展旅游大数据分 析；指导A 级旅游景区、省级旅游度假区创建；组织开展大鹏新 区有价值村落开发路径研究；组织开展重点旅游片区旅游资源品 质再提升辅导研究；组织辖区旅游企业参加国内知名旅游产业投 资对接展会； 3.挖掘新区特色旅游资源，打造独特旅游线路，为新区各旅 游企业打造展示平台，促进各种业态和产业的融合发展。加强落 实新区民宿登记和监管工作，实现登记民宿数据共享，督促各职 能部门落实监管职责，促进新区民宿规范健康发展。全面推进大 鹏新区旅游行业诚信体系建设，营造诚实守信的旅游行业风气， 树立放心游大鹏的品牌形象，促进新区旅游高质量发展； 4.加快推进海域、海岛使用权有关工作、加快推动东山国民 水上休闲运动中心建设、推动户外运动管理制度改革、用好产业 和人才政策、加快推进基地航校问题的解决、持续做好群众体育 工作； 5.督促并协助各经营单位结合自身实际，进一步建立健全各 项安全生产规章制度和安全操作规程，同时要建立相应的配套落 实措施，确保各项安全生产规章制度的落实，提高企业的安全管 理水平。在民宿管理方面，拟会同新区消防部门推动民宿消防安 全标准制订，并联合开展第二次民宿消防安全专项整治行动，随 机抽取一批民宿作为消防隐患排查整治对象，根据国家有关法律 法规、标准规范对民宿开展消防安全、燃气安全隐患排查，提出 专业整改方案，并大力推进隐患整治工作； 6.通过开展文体旅游活动，聚民心、育新人、兴文化、展新 区形象，广泛举办群众体育活动，促进人民身心健康，提高群众 幸福感；加快构建现代公共文化服务体系，推动基本公共文化服 务均等化，进一步满足人民日益增长的美好生活需要； 7.做好大鹏所城和土洋村东江纵队司令员旧址的文物保护 工作，做好大鹏所城历史研究、提升陈列展览和宣教职能，加快 大鹏所城赖恩爵振威将军第陈列展览工程布展进度，完成东纵青 干班展览；加强馆藏文物保护，推动库房智慧管理系统建设。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局部门预算收入 7,426 万元，比2021 年增加71 万元，增长1 %。2022 年部门预 算支出7,426 万元，比2021 年增加71 万元，增长1 %。 预算收支增加主要原因：一是新增赖恩爵振威将军第陈列展 览工程；二是新增国家级文保单位土洋村东江纵队司令员旧址管 理职责，开展文物保护与管理。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级） 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级）预算6,283 万 元，包括人员支出1,356 万元、公用支出94 万元、对个人和家 庭的补助支出7 万元、项目支出4,826 万元。 （一）人员支出1,356 万元，主要包括：基本工资138 万元、 津贴补贴836 万元、奖金13 万元、绩效工资34 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费99 万元、职业年金缴费50 万元、职工基 本医疗保险缴费42 万元、住房公积金144 万元。 （二）公用支出94 万元，主要包括：办公费43 万元、培训 费6 万元、工会经费12 万元、福利费3 万元、公务用车运行维 护费12 万元、其他交通费用18 万元。 （三）对个人和家庭补助支出7 万元，主要包括：退休费7 万元。 （四）项目支出4,826 万元，具体包括： 1.政府性基金项目预算91 万元，主要包括：组织参加市局 指导员技能展示大赛工作6 万元，社会体育指导员整体素质提升 工作9 万元，2022 年体育彩票公益金工作76 万元。较2021 年 预算增加40 万元，增长78%。主要原因是2022 年体育彩票公益 金提前下达，待分配方案下发后再分配资金。 2.人才发展专项资金预算71 万元，主要包括：文化人才发 展专项工作71 万元。较2021 年预算增加11 万元，增长18%。 主要原因是2022 年需要支付项目进度款。 3.政府投资项目预算400 万元，主要包括：大鹏所城赖恩爵 振威将军第陈列展览工程工作400 万元。较2021 年预算增加400 万元，增长--(基数为0，不可比)。主要原因是2021 年无政府 投资项目。 4.文化管理事务预算2,047 万元，主要包括：文化管理经费 及大鹏所城旅游区建设工作1,773 万元，非物质文化遗产保护工 作 33 万元，全市文物保护专项工作119 万元，图书馆管理工作 20 万元，文物保护工作102 万元。较2021 年预算增加13 万元， 增长1%。主要原因是增加全市文物保护专项经费。 5.文体活动事务预算202 万元，主要包括：全民健身工作 67 万元，青少年体育培训工作30 万元，文体场馆建设运营咨询 工作20 万元，品牌文化工作15 万元，公共文化工作70 万元。 较2021 年预算减少72 万元，下降26%。主要原因是减少一次性 项目支出。 6.旅游管理事务预算488 万元，主要包括：移动大数据旅游 统计工作75 万元，全域旅游示范区创建工作115 万元，旅游宣 传推广工作89 万元，全域旅游招商工作50 万元，民宿发展工作 14 万元，大鹏新区旅游诚信联盟（投诉调解中心）运营服务工 作145 万元。较2021 年预算减少92 万元，下降16%。主要原因 是减少一次性项目支出。 7.安全生产专项资金预算50 万元，主要包括：安全生产技 术服务工作50 万元，与2021 年预算持平。 8.体育管理事务预算325 万元，主要包括：智能健身器材购 置工作45 万元，赖氏洲岛开发与利用前期规划工作54 万元，高 危险性体育项目安全检测工作12 万元，海域使用权申请工作169 万元，东西涌穿越海岸线管理工作30 万元，深圳市海上休闲活 动工作15 万元。较2021 年预算增加108 万元，增长50%。主要 原因是增加赖氏洲岛开发与利用前期规划54 万元，海域使用权 申请工作54 万元。 9.综合管理事务预算1,035 万元，主要包括：编外人员管理 工作300 万元，党建工作2 万元，公务接待工作2 万元，绩效考 核工作379 万元，设备购置工作11 万元，宣传工作18 万元，一 般性支出工作39 万元，预算准备金214 万元，综合管理工作70 万元。较2021 年预算减少214 万元，下降17%。主要原因是减 少公务用车购置，压减项目支出。 10.文化市场事务预算117 万元，主要包括：“扫黄打非” 进基层专项工作2 万元，大鹏新区民宿火灾隐患排查整治工作 10 万元，行政执法基础建设工作3 万元，平安建设工作7 万元， 企业双重预防机制创建辅导工作14 万元，疫情防控督导工作44 万元，文化市场巡查安保工作15 万元，法律顾问工作22 万元。 较2021 年预算增加37 万元，增长46%。主要原因是增加疫情防 控督导费用。 二、深圳市大鹏新区博物馆 深圳市大鹏新区博物馆预算1,143 万元，包括人员支出156 万元、公用支出279 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项 目支出708 万元。 （一）人员支出156 万元，主要包括：基本工资72 万元， 津贴补贴46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费11 万元，职 业年金缴费5 万元，职工基本医疗保险缴费5 万元，住房公积金 17 万元。 （二）公用支出279 万元，主要包括：办公费3 万元，水费 3 万元，电费12 万元，物业管理费250 万元，租赁费5 万元， 培训费1 万元，工会经费4 万元，福利费1 万元。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出708 万元，具体包括： 1.综合管理事务预算350 万元，主要包括：赖恩爵振威将军 第租金83 万元，戴氏大屋租金11 万元，东江纵队司令部旧址租 金71 万元，文物保护经费53 万元，消防安全经费12 万元，文 物征集20 万元，陈列展览费20 万元，对外宣传费50 万元，非 遗保护传承经费2 万元，文物库房智慧管理系统36 万元。较2021 年预算增加171 万元，增长91%。主要原因是新增国家级文保单 位土洋村东江纵队司令员旧址管理职责，开展文保宣教工作，其 中，新增物业租赁71 万元，宣传教育活动40 万元，文物消防安 全12 万元及开展大鹏所城综合整治前期文物保护工作19 万元 等。 2.博物馆管理事务预算358 万元，主要包括：办公家具购置 3 万元，编外人员管理经费131 万元，公务接待费1 万元，绩效 考核42 万元，设备购置40 万元，一般性支出21 万元，预算准 备金60 万元，综合管理工作经费52 万元。较2021 年预算增加 77 万元，增长28%。主要原因是增加国家级文保单位土洋村东江 纵队司令员旧址管理职责，满足日常展览、办公需要，购置办公 家具、办公设备及设备更新，开通政务专线。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计376 万元，其中货物采购50 万元、工程采 购0 万元、服务采购326 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算14.8 万元，比2021 年预算减少 32 万元，下降7 %，主要是2021 年更新2 辆公务用车，2022 年 无公务用车购置计划。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全 按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动 态调配使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数2.65 万元，比2021 年减少0 万元，主要是用于接待来我单位交流学习、专题研讨、考察等发 生的接待费用。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数12.15 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是2022 年无公务用车购置计划； 公务用车运行维护费2022 年预算数12.15 万元，比2021 年 预算数增加0 万元，主要是用于单位3 辆公务用车使用过程中所 发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局实施部门预算绩效管 理的单位范围包括：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本 级）、深圳市大鹏新区博物馆共2 家基层单位，均已编制整体支 出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后 形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将根据需要 对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局所有项目支出 预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,534 万元，设置并 编报12 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底 前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后， 按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展 部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备 案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 政府性基金项目 91 1.督促各办事处做好社 会体育指导员站点管理 各项工作，落实上岗服 务、风采展示、活动开展 等各项任务，提高队伍指 导员数量和质量，推动科 学健身指导深入民心，进 一步扩大指导员队伍影 响力和知名度。 2.按照国家颁布的国民 体质监测指标，对新区范 围内居民进行统一测试 和对监测数据进行分析 研究工作，掌握市民体质 状况，研究、分析其变化 规律。 人才发展专项资金 71 完成“鹏程计划”高层次 文化人才及团队培育项 目考核，杨争光文学与影 视艺术工作室、白墙视觉 影像艺术（深圳）有限公 司项目考核，达到履约考 核评价优秀等级。 政府投资项目 400 完成深化方案设计、施工 图设计、赖恩爵振威将军 第总建筑面积约2000 平 方米内部装修、展览布设 等施工环节，布设“赖恩 爵生平展”。 文化管理事务 2047 1.补充大鹏新区没有区 级图书馆设施的执行措 施，进一步完成与全市图 书馆业务互联互通，保障 大鹏新区群众能够使用 深圳市图书馆之城的各 种文献信息，保障新区群 众在线上获得阅读相关 服务，保障新区群众能参 与到线下阅读活动，不断 增加居民阅读时间，提高 居民素养。 2.根据省、市相关工作要 求，结合我局三定方案， 履行文物行政部门监督 检查职责，对全区文物、 博物馆进行专业安全检 查。 3.开展文化活动、专家评 审会、文化管理等，做好 日常文化管理工作。 4.根据省、市相关工作要 求，结合我局三定方案， 依法对非政府单位的非 遗项目保护单位及其传 承人进行补助，支持其大 力开展非遗传习、活化利 用等。 文体活动事务 202 1.为加快区级文体中心、 坝光文体中心等文体场 馆建设及运营，对项目建 设的选址、规模、功能、 投资进行把关，从管理运 营方面提出建设意见及 建议，提高场馆建设前瞻 性、科学性。 2.针对全年开展的文化 惠民、全民健身、品牌文 化活动、重大赛事、旅游 推广等项目，通过线上、 线下各大平面媒体、网络 媒体及公众号等资源多 角度多维度进行宣传推 广，对重大赛事活动、文 化品牌活动进行专题宣 传，提升新区文化体育旅 游形象。 3.为履行部门职责开展 各种公益性文化活动，开 展文化超市公益培训、鹏 城金秋等活动普遍覆盖 新区三个街道多个社区， 不断丰富居民业余文化 生活，提高群众文化素 养，在参与文化活动过程 中主动创作，孵化出富有 大鹏本土特色的文化艺 术作品，提高群众的积极 性和生活幸福感。 4.为履行部门职责开展 各种公益性体育活动，广 泛开展全民健身各项体 育活动和青少年公益培 训，旨在宣传和促进人民 群众积极参与体育锻炼， 不断增强体魄，提高身体 素质，为更好地工作和生 活而努力，促进青少年深 入学习专项体育运动，锻 炼体质，参加比赛，打造 坚毅的性格，为大鹏新区 组建体育后备人才队伍 作贡献。 旅游管理事务 488 1.委托专业机构辅导开 展大鹏新区A 级景区创建 辅导工作、重点旅游片区 旅游资源品质再提升项 目、大鹏新区有价值传统 村落开发路径研究、开发 运营大鹏新区分时预约 软件平台，进一步突出大 鹏新区旅游资源价值、增 强景区核心吸引力，创建 深圳市国家全域旅游示 范区实验区。 2.根据深圳市大鹏新区 管理委员会关于印发《大 鹏新区国家级旅游业改 革创新先行区实施方案》 的通知（深鹏管函〔2017〕 332 号），通过预算资金 投入，对大鹏新区游客人 群、行为、游客特征情况、 经济消费情况进行分析 统计，为旅游度假区的规 划、产业政策制定提供方 向指引及数据支持，完善 旅游统计制度和旅游评 价体系。 3.举办粤港澳大湾区（大 鹏）高端旅游招商大会， 邀请旅游行业龙头企业 参与，通过招商引资加大 大鹏新区旅游资源开发 力度。 4.进一步推进新区旅游 推广、弘扬中华优秀传统 文化等方面的宣传，为新 区旅游宣传、发展营造良 好的舆论氛围，加快推进 大鹏新区世界级滨海生 态旅游度假区。 5.落实新区民宿登记和 监管工作，实现登记民宿 数据共享，督促各职能部 门落实监管职责，促进新 区民宿良好健康发展。 6.对大鹏旅游的商业诚 信、服务态度、执法环境、 物价标准等提出更高要 求，进一步促进新区旅游 行业健康、快速发展。 安全生产专项资金 50 进一步改善行业安全生 产的整体状况，逐步提高 行业安全生产监管水平， 通过开展的一系列安全 生产教育、培训、宣传、 防灾减灾应急演练活动， 逐步构建行业安全生产 专业化、规范化和标准 化，持续推进全行业的风 险管控和隐患排查治理 “双重预防，机制建设”， 落实省、市、新区“一线 三排”专项整治活动，避 免重、特大事故，预防一 般事故的发生，创建安全 有序的文化旅游环境。 体育管理事务 325 打造全球海洋中心城市 的定位提升新区海洋资 源利用水平，促进户外运 动、“体育+”工作高端 化品质化发展。 综合管理事务 1035 完成财务工作、人事招 聘、临聘人员体检、固定 资产盘点清查、年度党建 等工作任务，保障单位日 常工作顺利开展。 文化市场事务 117 通过巡查，进一步改善全 局消防、文物安全、安全 生产的整体状况，逐步提 高全局消防、文物安全、 安全生产监管水平，通过 开展的一系列安全生产 教育、培训、宣传、防灾 减灾应急巡查活动，逐步 构建行业安全生产专业 化、规范化和标准化，持 续推进全局消防、文物安 全、安全生产的风险管控 和隐患排查治理，避免 重、特大事故，预防一般 事故的发生，创建安全有 序的巡查环境。 综合管理事务 350 完成固定资产清查、编外 人员体检工作、博物馆员 工配餐服务、购置电脑、 空调等设备及桌椅等家 具等工作任务，保障员工 伙食供应，保障日常工作 的正常开展。 博物馆管理事务 358 完成举办陈列展览、开展 大鹏所城爱国主题教育、 支付大鹏所城赖恩爵振 威将军第、戴氏大屋、土 洋村东江纵队司令部旧 址租金、做好新区博物馆 文物库房智慧管理系统、 做好新区博物馆宣传教 育工作、做好大鹏所城文 物保护等工作任务，保障 文物保护安全，提高大鹏 所城知名度。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局机关运行经费 财政拨款预算82 万元，比2021 年预算减少1 万元，减少1 %。 主要是减少福利费支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局共 有车辆3 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预 算152 万元。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 7,426 一、文化旅游体育与传媒支出 6,688 1.一般公共预算拨款 7,335 文化和旅游 4,513 2.政府性基金预算拨款 91 行政运行 874 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 1,035 二、财政专户管理资金 0 图书馆 20 三、单位资金 0 文化活动 85 1.事业收入 0 文化和旅游市场管理 167 2.事业单位经营收入 0 其他文化和旅游支出 2,332 3.上级补助收入 0 文物 1,733 4.附属单位上缴收入 0 文物保护 221 5.其他收入 0 博物馆 1,112 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他文物支出 400 体育 442 其他体育支出 442 二、社会保障和就业支出 167 行政事业单位养老支出 167 行政单位离退休 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110 机关事业单位职业年金缴费支出 55 三、卫生健康支出 0 计划生育事务 0 其他计划生育事务支出 0 四、住房保障支出 480 住房改革支出 480 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房公积金 161 购房补贴 319 五、其他支出 91 彩票公益金安排的支出 91 用于体育事业的彩票公益金支出 91 本年收入合计 7,426 本年支出合计 7,426 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 7,426 支出总计 7,426 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育 局 7,426 7,335 1,892 4,922 121 400 91 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区文化广电旅游 体育局（本级） 6,283 6,192 1,457 4,214 121 400 91 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区博物馆 1,143 1,143 435 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 7,426 1,892 5,534 376 376 0 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 （本级） 6,283 1,457 4,826 156 156 0 深圳市大鹏新区博物馆 1,143 435 708 220 220 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 1,892 1,892 1,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区文化广电旅游体 育局（本级） 1,457 1,457 1,457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,356 1,356 1,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 138 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 836 836 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 144 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区博物馆 435 435 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 156 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 279 279 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 电费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区文化广电旅 游体育局 5,534 5,443 4,922 121 400 91 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区文化 广电旅游体育局（本级） 4,826 4,735 4,214 121 400 91 0 0 0 0 0 0 0 0 政府性基金项目 91 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 71 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 400 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 文化管理事务 2,047 2,047 2,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 文体活动事务 202 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 旅游管理事务 488 488 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 安全生产专项资 金 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 体育管理事务 325 325 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 1,035 1,035 1,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 文化市场事务 117 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区博物 馆 708 708 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 350 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 博物馆管理事务 358 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 7,426 一、文化旅游体育与传媒支出 6,688 一般公共预算拨款 7,335 文化和旅游 4,513 政府性基金预算拨款 91 行政运行 874 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 1,035 图书馆 20 文化活动 85 文化和旅游市场管理 167 其他文化和旅游支出 2,332 文物 1,733 文物保护 221 博物馆 1,112 其他文物支出 400 体育 442 其他体育支出 442 二、社会保障和就业支出 167 行政事业单位养老支出 167 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政单位离退休 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110 机关事业单位职业年金缴费支出 55 三、卫生健康支出 0 计划生育事务 0 其他计划生育事务支出 0 四、住房保障支出 480 住房改革支出 480 住房公积金 161 购房补贴 319 五、其他支出 91 彩票公益金安排的支出 91 用于体育事业的彩票公益金支出 91 本年收入合计 7,426 本年支出合计 7,426 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 7,426 支出总计 7,426 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 7,335 1,892 5,443 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级） 6,192 1,457 4,735 207 文化旅游体育与传媒支出 5,609 874 4,735 20701 文化和旅游 4,513 874 3,639 2070101 行政运行 874 874 0 2070102 一般行政管理事务 1,035 0 1,035 2070104 图书馆 20 0 20 2070108 文化活动 85 0 85 2070112 文化和旅游市场管理 167 0 167 2070199 其他文化和旅游支出 2,332 0 2,332 20702 文物 654 0 654 2070204 文物保护 221 0 221 2070205 博物馆 33 0 33 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2070299 其他文物支出 400 0 400 20703 体育 442 0 442 2070399 其他体育支出 442 0 442 208 社会保障和就业支出 151 151 0 20805 行政事业单位养老支出 151 151 0 2080501 行政单位离退休 2 2 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 99 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50 50 0 210 卫生健康支出 0 0 0 21007 计划生育事务 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 0 0 0 221 住房保障支出 432 432 0 22102 住房改革支出 432 432 0 2210201 住房公积金 144 144 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210203 购房补贴 288 288 0 深圳市大鹏新区博物馆 1,143 435 708 207 文化旅游体育与传媒支出 1,079 371 708 20702 文物 1,079 371 708 2070205 博物馆 1,079 371 708 208 社会保障和就业支出 16 16 0 20805 行政事业单位养老支出 16 16 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11 11 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5 5 0 221 住房保障支出 47 47 0 22102 住房改革支出 47 47 0 2210201 住房公积金 17 17 0 2210203 购房补贴 31 31 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 2021 年 46.8 0 2.65 44.15 32 12.15 2022 年 14.8 0 2.65 12.15 0 12.15 增减变化金额 -32 0 0 -32 -32 0 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级） 2021 年 46.4 0 2.25 44.15 32 12.15 2022 年 14.4 0 2.25 12.15 0 12.15 增减变化金额 -32 0 0 -32 -32 0 深圳市大鹏新区博物馆 2021 年 0.4 0 0.4 0 0 0 2022 年 0.4 0 0.4 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 91 0 91 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级） 91 0 91 22960 其他支出 91 0 91 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 91 0 91 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 91 0 91 深圳市大鹏新区博物馆 0 0 0 注：无。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 0 0 0 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级） 0 0 0 深圳市大鹏新区博物馆 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 部门名称：深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局（本级） 主管部门 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 深圳市大鹏新区博物馆 主管部门 深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等 1,457 1,457 0 435 435 0 综合管理事务 主要用于绩效考核、编外人员管理、设备购置、党建工 作、财务工作、档案管理等支出 1,035 1,035 0 主要用于预算准备金、绩效考核、编外人员管理、设备 购置、公务接待、一般性支出、综合管理工作等 350 350 0 文体活动事务 主要用于文体场馆建设运营咨询、文化活动、体育活动 等支出 202 202 0 文化市场事务 主要用于文化市场管理进一步改善全局消防、文物安全、 安全生产的整体状况等支出 117 117 0 文化管理事务 主要用于图书馆管理、文物保护、文化管理、非物质文 化遗产保护等支出 2,047 2,047 0 体育管理事务 主要用于体育管理促进户外运动、“体育+”工作高端化 品质化发展等支出 325 325 0 旅游管理事务 主要用于旅游监管推广、旅游资源开发等支出 488 488 0 安全生产专项资金 主要用于安全生产、安全教育等支出 50 50 0 人才发展专项资金 主要用于人才发展、人才培育等支出 71 71 0 政府性基金项目 主要用于体彩公益金、体育事业的彩票公益金等支出。 91 91 0 政府投资项目 主要用于大鹏所城赖恩爵振威将军第陈列展览工程等 400 400 0 博物馆管理事务 主要用于博物馆日常管理和文物保护等 358 358 0 金额合计 7,426 7,426 0 年度总体目标 一、完成部门人员工资福利发放、日常运行。 二、文化管理事务 1.做好2022 年非物质文化遗产主题活动：拟采购专业策划团队开展非遗宣传、展演活动。 2.依法对非政府单位的非遗项目保护单位及其传承人进行补助，支持其大力开展非遗传习、活化利用等。 3.新区通过项目托管的形式将所城文化旅游区委托给深圳市华侨城鹏城发展有限公司进行运营管理，2022 年将继续执行托管协议，大幅提升大鹏所城文化旅游 区的环境品质。落实咸头岭遗址环境整治专项工作，有效保护遗址生态人文环境；解决1 处文物建筑安全隐患；完成古墓葬田野文物环境保护，清除野草杂树 枝，预防田野文物山火事故发生。 4.对全区文物、博物馆进行专业安全检查，选取较为完善的文物创建消防安全标准化示范单位并报深圳市文物局审核。 5.落实城市更新领导小组成员单位职责，及时核查并反馈城市更新单元内是否涉及文物保护工作情况。 6.向上级文物部门报送《全国重点文物保护单位土洋村东江纵队司令部旧址文物保护规划》，按程序报批；做好相关遗址范围调查，树立界桩等标识，保护遗址 安全。 7.进一步完成与全市图书馆业务互联互通，不断增加居民阅读时间，提高居民素养。 三、旅游管理事务 1.委托专业机构辅导开展大鹏新区A 级景区创建辅导工作、重点旅游片区旅游资源品质再提升项目、大鹏新区有价值传统村落开发路径研究、开发运营大鹏新 区分时预约软件平台，进一步突出大鹏新区旅游资源价值、增强景区核心吸引力，创建深圳市国家全域旅游示范区实验区。 2.通过预算资金投入，对大鹏新区游客人群、行为、游客特征情况、经济消费情况进行分析统计，为旅游度假区的规划、产业政策制定提供方向指引及数据支持， 完善旅游统计制度和旅游评价体系。 3.举办粤港澳大湾区（大鹏）高端旅游招商大会，邀请旅游行业龙头企业参与，通过招商引资加大大鹏新区旅游资源开发力度。 4.进一步推进新区旅游推广、弘扬中华优秀传统文化等方面的宣传，为新区旅游宣传、发展营造良好的舆论氛围，加快推进大鹏新区世界级滨海生态旅游度假区。 5.更好的落实新区民宿登记和监管工作，实现登记民宿数据共享，督促各职能部门落实监管职责，促进新区民宿良好健康发展。 6.对大鹏旅游的商业诚信、服务态度、执法环境、物价标准等提出更高要求，进一步促进新区旅游行业快速、健康发展。 四、体育管理事务 打造全球海洋中心城市的定位提升新区海洋资源利用水平，促进户外运动、“体育+”工作高端化品质化发展。 五、文化市场事务 通过巡查，进一步改善全局消防、文物安全、安全生产的整体状况，通过开展的一系列安全生产教育、培训、宣传、防灾减灾应急巡查活动，逐步构建行业安 全生产专业化、规范化和标准化，持续推进全局消防、文物安全、安全生产的风险管控和隐患排查治理，避免重、特大事故，预防一般事故的发生，创建安全 有序的巡查环境。 六、文体活动事务 1.为加快区级文体中心、坝光文体中心等文体场馆建设及运营，对项目建设的选址、规模、功能、投资进行把关，从管理运营方面提出建设意见及建议，提高场 馆建设前瞻性、科学性。 2.开展文化超市公益培训、鹏城金秋等活动普遍覆盖新区三个街道多个社区，不断丰富居民业余文化生活，提高群众文化素养。 3.广泛开展全民健身各项体育活动和青少年公益培训，促进青少年深入学习专项体育运动，锻炼体质，参加全市甚至全省比赛，打造坚毅的性格，为大鹏新区组 建体育后备人才队伍作贡献。 七、人才发展专项资金 完成“鹏程计划”高层次文化人才及团队培育项目考核，杨争光文学与影视艺术工作室、白墙视觉影像艺术（深圳）有限公司项目考核，达到履约考核评价优 秀等级。 八、安全生产专项资金 通过政府资金项目，进一步改善行业安全生产的整体状况，通过开展的一系列安全生产教育、培训、宣传、防灾减灾应急演练活动，持续推进全行业的风险管 控和隐患排查治理“双重预防，机制建设，落实省、市、新区“一线三排”专项整治活动，避免重、特大事故，预防一般事故的发生，创建安全有序的文化旅 游环境。 九、政府性基金项目 1.督促各办事处做好社会体育指导员站点管理各项工作进一步扩大指导员队伍影响力和知名度。 2.对新区范围内居民进行统一测试和对监测数据进行分析研究工作，掌握市民体质状况，研究、分析其变化规律。 3.通过广泛开展各类文体活动，以实现外来青工享有、参与、创造文化的目标。 十、综合管理事务 主要完成综合管理工作，保障日常工作的顺利开展。 十一、政府投资项目 1.完成深化方案设计、施工图设计； 2.完成赖恩爵振威将军第内部装修、展览布设等施工环节。 十二、博物馆管理事务 1.加强文物保护和安全生产； 2.着重文物研究规划和馆藏管理； 3.提升陈列展览和宣教职能。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标 产出 数量 出具指导A 级景区创建课题报告份数 1 份 登记民宿相关信息类型 ≥12 项 出具大鹏新区有价值传统村落开发路径研究报告份数 1 份 非遗补助项目个数 4 个 非遗宣传推广普及次数 ≥4 次 非遗传承人补助人数 5 人 大鹏所城文化旅游区委托管理服务种类 3 类 开展文物保护工程数量 1 个 出具2022 年大鹏新区文博单位消防安全检查报告份数 1 份 出具《全国重点文物保护单位土洋村东江纵队司令部旧址文物保护规划》完成稿份数 1 份 应急处理濒危文物的数量 1 处 确定遗址文物范围的数量 1 处 城市更新涉及文物保护专家服务次数 ≥1 次 应急演练次数 1 场 安全生产隐患排查家数 36 家 聘请安全服务专家人数 3 名 民宿火灾隐患排查 3 名 案卷评查次数 ≥1 次 每周检查天数 4 天 双重预防机制调研次数 ≥1 次 出具文旅活动方案策划份数 1 份 完成深化设计方案数量 1 份 购置多媒体查询终端数量 10 个 完成展陈面积 2000 平方米 编制《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理调研报告》份数 1 份 编制《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理办法》（送审稿）及起草说明份数 1 份 检查高危险性体育项目经营场所数量 15 家 建设智能健身路径数量 1 套 开展全民健身活动场次 ≥3 场 开展青少年体育培训活动场次 ≥3 场 开展文化超市公益培训课时数 ≥300 课时 开展书香阅读推广活动场次 ≥10 场次 参与鹏城金秋活动场次 ≥2 场次 形成文体场馆建设运营咨询报告份数 1 份 投放书籍借阅点数量 ≥10 个 扶持文化人才团队数量 2 个 安全生产宣传活动场次 2 场 原创内容制作条数 ≥20 次 聘请调解员人数 ≥36 人 组织诚信联盟总结会次数 ≥2 次 组织诚信联盟服务培训次数 ≥2 次 出具海域使用权规划方案份数 1 份 出具海域使用权测绘图纸份数 1 份 出具海域使用权论证报告份数 1 份 编制《大鹏新区六片沙滩海域价值评估》份数 1 份 编制《大鹏新区沙滩海域运营管理方案研究》份数 1 份 编制《海域使用详细规划法定文本》份数 1 份 编制《赖氏洲岛开发利用具体方案》份数 1 份 编制《海岛使用项目论证》份数 1 份 编制《深圳市赖氏洲工程可行性研究报告》份数 1 份 形成微信服务报告 每季度1 次 节点海报 ≥20 套 出具重点旅游片区旅游资源品质再提升辅导方案份数 1 份 出具重大项目分析研判与投资建议书份数 2 份 出具旅游大数据年度报告份数 1 份 出具旅游大数据季度报告份数 2 份 出具旅游大数据月度报告份数 12 份 举办旅游招商大会场次 1 场 《133.22KM 大鹏，超乎你的想象》旅游手册本数 ≥4000 册 《来大鹏呀！》全域旅游手绘地图册数 ≥4000 册 举办大型旅游品牌活动场次 ≥1 场 登记民宿数量 ≥95 家 开发大鹏新区分时预约软件平台个数 个 东纵政务外网接通数量 个 准备金调整调剂次数 ≥次 编外人员人数 9 人 设备购置数量 ≥30 台 家具购置数量 ≥30 张 陪餐人数 接待人数在10 人以内 的陪餐人数不能超过 3 人，超过10 人的， 不得超过接待人数的 三分之一。 参加培训次数 ≥1 次 日常安全隐患整改数量 ≥2 处 完成讲解员、志愿者培训次数 1 次 配餐人数 ≥15 人 编制固定资产清查报告份数 1 份 编外人员体检人数 ≥7 人 购买公众责任保险份数 1 份 编制内控报告份数 1 份 编制绩效评价报告份数 1 份 租用重点文物建筑数量 3 个 出具《大鹏所城综合整治范围建筑考古调查分析》报告份数 1 份 开展大鹏所城、土洋东江纵队司令部旧址风貌保护咨询次数 ≥10 次 白蚁灭治面积 10000 平方米 开展文物消防演练活动场次 2 场 开展文物征集次数 ≥1 次 开展专题临时展览数量 ≥1 个 形成微信服务报告 每季度1 次 宣传资料印刷份数 1 万份 开展文化宣传活动次数 ≥2 次 非遗补助项目个数 1 个 非遗项目传承人补助人数 1 人 完成文物库房智慧管理系统数量 1 个 在编人员数量（人） 4 人 履约考核评价 优秀 质量 大鹏所城文化旅游区委托管理服务考核评分合格率 ≥80% 安全生产整治合格率 ≥90% 行业重点单位隐患排查完成率 100% 应急演练人员参与率 100% 安全生产宣传活动参与率 ≥90% 执法案件评查合格率 ≥85% 文化市场年度工作目标达成率 ≥90% 民宿火灾隐患排查工作目标达成率 ≥90% 协助企业建立双重预防机制档案、标牌等资料达成率 ≥90% 设计方案验收合格率 100% 多媒体查询终端设备验收合格率 100% 展陈面积验收合格率 100% 《海域使用详细规划法定文本》验收合格率 100% 赖氏洲岛开发利用前期论证工作报告验收合格率 100% 《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理调研报告》验收合格率 100% 《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理办法》（送审稿）及起草说明验收合格率 100% 高危险性体育项目经营场所检查覆盖率 100% 智能健身路径建设验收合格率 100% 全民健身活动履约评价 优秀 青少年体育培训活动履约评价 优秀 文化超市公益培训履约评价 优秀 书香阅读推广活动履约评价 优秀 鹏城金秋活动履约评价 优秀 咨询结果合格率 100% 借阅书架及印刷读者借书证验收合格率 100% 旅游招商大会达标率 ≥95% 文旅活动方案策划达标率 ≥90% 《133.22KM 大鹏，超乎你的想象》旅游手册印刷合格率 100% 《来大鹏呀！》全域旅游手绘地图印刷合格率 100% 举办大型旅游品牌活动效果合格率 100% 民宿登记项目完善合格率 100% 原创内容制作效果合格率 100% 微信服务报告合格率 100% 节点海报合格率 100% 诚信联盟服务合格率 100% 海域使用权规划方案、测绘图纸、论证报告验收合格率 100% 《大鹏新区六片沙滩海域价值评估》验收合格率 100% 《大鹏新区沙滩海域运营管理方案研究》验收合格率 100% 项目档案资料完整率 100% 文物保护工程项目验收合格率 100% 2022 年大鹏新区文博单位消防安全检查报告验收合格率 ≥90% 濒危文物安全隐患排除率 100% 城市更新涉及文物保护专家服务验收合格率 100% 指导A 级景区创建课题报告质量达标率 ≥95% 大鹏新区分时预约软件平台验收合格率 ≥90% 大鹏新区有价值传统村落开发路径研究报告达标率 ≥95% 重点旅游片区旅游资源品质再提升辅导方案达标率 ≥95% 重大项目分析研判与投资建议书达标率 ≥95% 旅游大数据年度报告达标率 ≥90% 旅游大数据季度报告达标率 ≥90% 旅游大数据月度报告达标率 ≥90% 非遗宣传推广普及覆盖率 ≥90% 发放非遗传承人补助准确率 100% 行业风险管控隐患排查率 ≥90% 预算准备金使用程序规范率 100% 绩效考核奖发放到位率 100% 编外人员工资发放覆盖率 100% 设备及家具购置验收合格率 100% 公务接待用餐率 100% 培训参加率 100% 日常安全隐患整改验收合格率 100% 讲解员、志愿者培训覆盖率 ≥90% 餐品及服务质量达标率 100% 绩效报告、内控报告、固定资产盘点报告质量合格率 100% 编外人员体检覆盖率 ≥90% 公众责任保险覆盖率 ≥90% 东纵政务外网接通率 100% 租用重点文物建筑使用率 100% 《大鹏所城综合整治范围建筑考古调查分析》报告质量达标率 100% 大鹏所城、土洋东江纵队司令部旧址风貌保护咨询结果合格率 100% 白蚁灭治质量达标率 ≥90% 文物消防演练活动覆盖率 ≥90% 文物征集验收合格率 100% 专题临时展览参与率 ≥90% 微信服务报告合格率 100% 宣传资料印制验收合格率 100% 文化宣传活动覆盖率 ≥90% 非遗项目补助发放准确率 100% 非遗项目传承人补助发放准确率 100% 文物库房智慧管理系统验收合格率 100% 时效 开展图书馆管理工作及时率 100% 文化人才资金发放及时率 100% 开展应急演练及时率 100% 开展安全隐患排查及时率 100% 开展安全生产月宣传活动及时率 100% 聘请安全专家服务及时率 100% 开展文物巡查及时率 100% 开展民宿巡查及时率 100% 双重预防机制完成及时率 100% 完成深化设计方案及时率 100% 多媒体查询终端设备购置及时率 100% 完成展陈面积及时率 100% 编制《深圳市赖氏洲工程可行性研究报告》及时率 100% 编制《赖氏洲岛开发利用具体方案》及时率 100% 编制《海岛使用项目论证》及时率 100% 编制《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理调研报告》及时率 100% 编制《深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理办法》（送审稿）及起草说明及时率 100% 检查高危险性体育项目经营场所按时完工率 100% 建设智能健身路径按时完工率 100% 开展全民健身活动及时率 100% 开展青少年培训活动及时率 100% 开展文化超市公益培训及时率 100% 开展书香阅读推广活动及时率 100% 参与鹏城金秋活动及时率 100% 文体场馆建设运营咨询服务期限 1 年 《133.22KM 大鹏，超乎你的想象》旅游手册本印制 6 月底前 《来大鹏呀！》全域旅游手绘地图印制 6 月底前 举办大型旅游品牌活动 8 月底前 完成民宿登记 12 月前完成 周期发布准时率 100% 原创内容发布 合同期内完成 大鹏新区旅游诚信联盟（投诉调解中心）运营服务期限 1 年 出具海域使用权规划方案及时率 100% 出具海域使用权测绘图纸及时率 100% 出具海域使用权论证报告及时率 100% 编制《大鹏新区沙滩海域运营管理方案研究》及时率 100% 编制《大鹏新区六片沙滩海域价值评估》及时率 100% 编制《海域使用详细规划法定文本》及时率 100% 开展非遗宣传推广工作及时率 100% 非遗经费补助发放及时率 100% 开展大鹏所城文化旅游区委托管理服务期限 1 年 开展文物保护工作及时率 100% 2022 年大鹏新区文博单位消防安全检查及时率 100% 重点文物保护单位文物规划及时率 100% 城市更新涉及文物保护专家服务及时率 100% 完成创建工作方案及时率 100% 大鹏新区分时预约软件平台开发及时率 100% 完成大鹏新区有价值传统村落开发路径研究及时率 100% 完成委托专业机构指导西涌旅游品质再提升工作方案及时率 100% 开展旅游大数据分析及时率 100% 举办招商大会及时率 100% 培训时长 ≥4 小时 绩效考核奖发放及时率 100% 预算准备金资金安排及时率 100% 完成文物库房智慧管理系统及时率 100% 开展文物征集及时率 100% 开展专题临时展览及时率 100% 宣传资料印制及时率 100% 文化活动开展及时率 100% 微信稿件发布及时率 100% 出具《大鹏所城综合整治范围建筑考古调查分析》报告及时率 100% 开展文物消防演练活动及时率 100% 大鹏所城、土洋东江纵队司令部旧址风貌保护咨询服务期限 1 年 白蚁灭治及时率 100% 非遗项目传承人补助发放及时率 100% 非遗项目补助发放及时率 100% 东纵政务外网接通及时率 100% 购买公众责任保险及时率 100% 开展讲解员、志愿者培训及时率 100% 完成绩效报告、内控报告、固定资产盘点报告及时率 100% 完成餐品及时率 100% 编外人员体检及时率 100% 日常安全隐患整改及时率 100% 租金支付及时率 100% 公务接待时间 接待对象来函中所明 确的时间内 编外人员工资发放及时率 100% 设备及家具购置及时率 100% 成本 购置智能健身、智能体质测试器材经费成本控制率 100% 旅游资源开发经费控制数 ≤240.38 万元 全区非遗保护传承经费控制数 ≤32.26 万元 大鹏所城旅游区建设工作经费控制数 ≤1618.18 万元 文物保护经费成本控制率 100% 高危险性体育项目安全检测经费成本控制率 100% 各项目成本控制率 100% 海域使用权申请工作经费成本控制率 100% 赖氏洲岛开发与利用前期规划论证经费成本控制率 100% 各项目支付进度达标率 ≥90% 《深圳市海上休闲活动项目管理办法》起草经费成本控制率 100% 支付进度达标率 100% 成本控制率 100% 效益 经济效益 旅游资源开发对当地经济发展的推动作用 有所提升 社会效益 防止文物事故和各种火灾事故发生率 显著下降 海上休闲活动立法科学程度 有所提升 新区文化事业 有所提升 非物质文化遗产的社会影响力 有所提升 大鹏所城文化旅游区影响力 有所提升 文物保护安全 有效保障 大鹏新区影响力、知名度 有所提升 服务社会发展能力 有所提升 市场主体活力 有所提升 旅游发展能力 有所提升 提升文旅商家的服务水平 有所提升 提升游客的体验感 有所提升 海域使用科学程度 有所提升 海域使用合规程度 有所提升 文化市场违法犯罪 明显降低 大鹏新区文化市场整体环境 明显提升 生产安全事故总量数 明显降低 保障人民群众的生命和财产安全保障程序 显著提升 提高应急保障能力和水平 显著提升 大鹏文化的影响力 进一步提升 群众文化素养 持续提升 群众使用便利性 有所提高 居民参与体育活动踊跃性 不断提高 群众文化素养精神文明 积极向上 海岛使用规划科学程度 有所提升 室外健身器材智能化程度 有所提升 高危险性体育项目经营场所监测科学程度 有所提升 单位正常运转 有效保障 文物建筑活化利用 有所提升 文物保护安全 有效保障 大鹏所城知名度 有所提高 大鹏新区博物馆影响力 有所提升 单位之间交流情况 有所提高 博物馆工作人员安全意识 有所提升 内部管理水平 有效提升 可持续影响 提高居民身心健康 不断提高 旅游发展能力 有所提升 文艺素养 不断提高 生态效益 满意度 服务对象满意度 文化市场的举报投诉率 ≤10% 企业满意度 ≥95% 受扶持对象满意度 ≥90% 对图书馆cnki 服务满意程度 ＞90% 活动受益群体满意度 ≥90% 文化活动参与人员满意度 ≥90% 高危险性经营场所经营者满意度 ≥85% 报告使用对象满意度 ≥90% 对旅游宣传推广活动的满意度 ≥70% 旅游企业满意度 ≧90% 游客满意度 ≧90% 非遗保护传承人满意度 ≥90% 器材使用者满意度 ≥90% 其他满意度 联盟商家对于投诉调解中心工作的满意度 ≥80%

Topics

government budget cultural policy tourism development

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2022-05-05 15:32:05
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	部门预算

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https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9751/post_9751259.html

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cent 大鹏新区国家级旅游业改革创新先行区实施方案	named
cent 全国重点文物保护单位土洋村东江纵队司令部旧址文物保护规划	named
dist 深圳市大鹏新区海上休闲活动项目管理办法	named
dist 大鹏新区沙滩海域运营管理方案研究	named
muni 深圳市海上休闲活动项目管理办法	named
unkn 海域使用详细规划法定文本	named
unkn 赖氏洲岛开发利用具体方案	named

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