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2022 Shenzhen Dapeng New District Nan'ao Subdistrict Office Department Budget

2022年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the detailed departmental budget for the Nan'ao Subdistrict Office of Shenzhen's Dapeng New District for the fiscal year 2022, including revenue and expenditure tables, performance targets, and organizational details.

Document Text 63,050 characters

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市大鹏新区南澳办事处（以下简称南澳办事处）是深 圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市 管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市 场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织 等。承办新区管委会交办的其他事项。 二、机构设置情况 本部门具体包括深圳市大鹏新区南澳办事处、深圳市大鹏 新区南澳办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处公 共事业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心、 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新 区南澳办事处城市更新发展服务中心共6 家基层单位。行政编 制总数99 人，实有在编人数85 人；事业编制总数83 人，实有 在编人数75 人；离休0 人，退休39 人。 本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区南澳办事 处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下： 1.深圳市大鹏新区南澳办事处（本级） 下设纪工委、党政综合办公室、党建工作办公室、公共服 务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公 室、经济服务办公室、综合行政执法办公室，共9 个部门。行 政编制数99 人，实有在编人数85 人；事业编制数 0 人，实有 在编人数0 人；离休0 人，退休39 人。 2.深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 下设后勤保障部、财务管理部，共2 个部门。行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数19 人，实有在编人数17 人；离休0 人，退休 0 人 3.深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心 下设农林动物防疫部、森林消防中队、食药安办、文体 部、综合部、水务部，共6 个部门。行政编制数0人，实有在编 人数0 人；事业编制数18 人，实有在编人数16 人；离休0 人， 退休0 人。 4.深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 下设党群工作部、老干部工作部，共2 个部门。行政编制 数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数13 人，实有在编人数 13 人；离休0 人，退休0 人。 5.深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 下设网格管理部、民宿和出租屋管理部、市政部，共3 个 部门。行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数19 人，实有在编人数17 人；离休0 人，退休0 人。 6.深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心 下设综合部、城市更新部、土地整备部，共3 个部门。行 政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数 14 人，实有在 编人数12 人；离休0 人，退休 0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区南澳办事处 2022 年主要工作目标包括： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、 市和新区党工委部署，加快打造世界级滨海生态旅游度假区核 心区。1.坚持规划引领项目带动，奋力谱写南澳高质量发展新 篇章；2.深化“城市琢玉行动”，打造城景相融的美丽新南 澳；3.聚焦民生福祉，让美丽南澳民生幸福成色更足；4.围绕 共建共治共享，加快推进基层治理能力现代化；5.全面加强党 的领导，营造担当作为的干事创业氛围。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算收入46,069 万 元，比2021 年减少4,627 万元，下降9 %。2022 年部门预算支出 46,069 万元，比2021 年减少4,627 万元，下降9 %。 预算收支增加减少主要原因：1.生态保护补偿金减少；2. 政府投资项目减少。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区南澳办事处（本级） 深圳市大鹏新区南澳办事处预算30,920 万元，包括人员支 出4,154 万元、公用支出835 万元、对个人和家庭的补助支出 304 万元、项目支出25,626 万元。 （一）人员支出4,154 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支 出。 （二）公用支出835 万元，主要包括：公用综合定额经 费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用 经费。 （三）对个人和家庭补助支出304 万元，主要包括：离退 休人员经费。 （四）项目支出25,626 万元，具体包括： 1.党政综合工作事务预算483 万元，主要包括：宣传及信 息工作151 万元，用于信息安全经费、文明城市创建经费、城 市信用建设经费等；人大、政协工作60 万元，用于人大代表社 区联络站专职联络员外包经费；档案管理及史志工作20 万元， 用于档案归档管理和史志工作等；统侨工作17 万元，用于统战 工作经费、商会经费等，较2021 年预算减少63 万元，增长减幅 11.54%，主要原因是按照过紧日子要求核减宣传活动经费。 2.城市建设办工作事务预算204 万元，主要包括：城市建 设办工作事务204 万元，用于安全巡查经费、项目前期经费、 廉租住房补贴、小散工程安全纳管专项经费、城建工作经费 等，较2021 年预算增加39 万元，增长23%，主要原因是增加环 保管家、宜居社区创建咨询服务经费。 3.应急管理工作事务预算162 万元，主要包括：消防整治 工作112 万元，用于视频监控设备维护；应急“三防”工作专项 25 万元，用于防水、防洪；交安委办工作10 万元，用于交通安 全整治；其他安全事务工作经费15 万元，用于其他安全事务工 作经费，较2021 年预算减少487 万元，增长75%，主要原因是 火灾高风险区域整治任务完成，工作政策到期不再开展。 4.城市环境品质提升专项经费预算150 万元，主要包括： 城中村综合整治项目经费工作150 万元，用于综合治理城市品 质提升工程、公厕改造工程、垃圾转运站升级改造工程等，较 2021 年预算增加0 万元，增长0%，主要原因是主要用于城中村 综合整治项目经费，较2021 年预算持平。 5.政府投资项目预算1,020 万元，主要包括：政府投资项 目1,020 万元，用于海港路道路景观提升工程工作20 万元、南 澳办事处2021 年度白改黑道路提升工程480 万元、南澳南隆社 区枫南路31 号北侧边坡、白鳝场西侧整治工程480 万元、新东 路（东大路）地面塌陷点整治工程40 万元，较2021 年预算减少 2,670 万元，减幅72%，主要原因是根据上级政府投资项目计划 安排。 6.综合行政执法工作事务预算910 万元，主要包括：保安 服务经费工作588 万元，用于保安服务人员工资福利；清拆工 程180 万元，用于清拆工程人员补助；综合行政执法经费91 万 元，用于执法人员队伍建设经费、查违执法工作经费等；历史 遗留产业类和公共配套类部分违法建筑测绘服务36 万元，用于 采购建筑物测绘服务；制服采购15 万元，用于采购制服，较 2021 年预算减少19 万元，下降2%，主要原因是核减了制服采购 经费。 7.纪检监察工作事务预算68 万元，主要包括：主要包括： 纪检监察工作68 万元，用于执纪监督问责、党风廉政建设经 费、纪检监察报刊征订费、内部审计服务费、廉洁文化馆运营 费用（场所租赁费）、南澳纪工委谈话室改造工程尾款（质量 保证金）等，较2021 年预算减少14 万元，下降17%，主要原因 是2021 年谈话室建设项目已完成不再开展。 8.国有企业退休人员管理工作经费预算0 万元，主要包 括：国有企业退休人员管理工作0 万元，用于国有企业退休人 员社会化管理服务工作，较2021 年预算增加0 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加了此项工作，因万元 四舍五入取数，经费预算为2000 元。 9.经济服务办工作事务预算3,226 万元，主要包括：生态 保护补偿金2,656 万元，用于生态保护企业补助经费等；文体 事务224 万元，用于校车补助、南隆社区文体广场运营经费 等；经济服务工作经费150 万元，用于股份合作公司项目审 计、评估、法律等服务费，招商引资工作经费等；扶贫工作经 费80 万元，用于扶贫项目；2022 年度深圳市非物质文化遗产保 护补助经费6 万元，用于2022 年度深圳市非物质文化遗产保护 补助；2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补 助资金2 万元，用于2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆 （站）免费开放补助，较2021 年预算减少2,895 万元，下降 47%，主要原因是减少生态保护补偿金和河源对口支援专项资 金。 10.福利彩票公益金预算213 万元，主要包括：居家养老54 万元，用于高龄老人居家养老服务；高龄补贴60 万元，用于高 龄老人津贴福彩公益金等；党群服务99 万元，用于党群服务， 较2021 年预算增加62 万元，增长41%，主要原因是根据工作职 能调整增加了高龄补贴。 11.城管工作事务预算402 万元，主要包括：城管工作经费 工作402 万元，用于垃圾分类经费、海岸线及海岛垃圾治理 等，较2021 年预算增加26 万元，增长7%，主要原因是增加垃 圾分类经费。 12.党建工作事务预算693 万元，主要包括：人才人事工作 及干部体检费124 万元，用于招聘考察经费、考察租车费；党 建工作经费142 万元，用于党建培训费用；正常离任村干部生 活补助35 万元，用于离任村干部生活补助等；安心驿站运营经 费62 万元，用于安心驿站社工服务、安心驿站培训项目等，较 2021 年预算增加15 万元，增长4%，主要原因是根据工作职能变 化增加了安心驿站运营经费。 13.帮扶协作专项资金预算50 万元，主要包括：巴马帮扶 协作专项资金工作50 万元，用于开展广西巴马对口协作帮扶工 作，助力乡村振兴，较2021 年预算减少180 万元，下降78%， 主要原因是河源扶贫工作任务基本完成，工作政策到期不再开 展。 14.综合管理事务预算7,746 万元，主要包括：机关编外人 员管理经费4,555 万元，用于编外人员工资、考核奖励、综合 补助、社保和公积金；在编人员绩效考核1,571 万元，用于在 编人员绩效考核奖；疫情防控工作1,135 万元，用于防疫物资 及排查经费；预算准备金479 万元，用于预防临时性资金需 求；设备购置6 万元，用于采购打印机、复印机等办公设备， 较2021 年预算减少376 万元，下降5%，主要原因是工作职能调 整减少了疫情防控工作经费；因办公楼搬迁已完成不再安排相 关经费。 15.民生微实事预算1,800 万元，主要包括：民生微实事工 作1,800 万元，用于社区民生微实事项目，消除安全隐患、提 升市容环境，提升市容市貌，改善辖区居民的生产生活条件， 较2021 年预算增加0 万元，增长0%，主要原因是与2021 年预 算持平。 16.体育事业的彩票公益金预算2 万元，主要包括：体育事 业的彩票公益金工作2 万元，用于开展全民健身体育活动，丰 富居民文化生活、提高居民身体素质，较2021 年预算增加2 万 元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据工作职能变 化增加了工作。 17.公共服务工作事务预算1,489 万元，主要包括：公共服 务工作1,489 万元，用于党群服务中心运营经费；新区提前告 知－优抚与安置经费、新区提前告知－新区残联工作经费、新 区提前告知－社会服务重点工作经费、新区提前告知－就业工 作事务、新区告知－残疾人就业工作经费、新区告知－殡葬工 作经费、武装工作事务、退役军人事务、“四害”消杀工作经 费、民生保障和社会事务、劳动工作事务、计生工作事务、公 共服务大厅、高龄老人津贴、爱国卫生工作等，较2021 年预算 增加356 万元，增长31%，主要原因是工作职能调整增加高龄老 人津贴，因社工经费标准提高增加党群服务中心运营经费。 18.小型建设工程资金预算1,500 万元，主要包括：小型建 设工程资金工作1,500 万元，用于组织实施小型基建工程项 目，完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住环境 品质，消除危险边坡等安全隐患等，较2021 年预算增加0 万 元，增长0%，主要原因是与2021 年预算持平。 19.社区工作站经费预算5,097 万元，主要包括：社区编外 人员管理经费3,180 万元，用于社区编外人员工资、考核奖 等；社区后勤保障工作497 万元，用于食堂支出及物资采购； 社区残联工作65 万元，用于社区残联；社区邻里节35 万元，用 于社区邻里节；社区党建工作339 万元，用于做好基层服务型 党组织建设工作等；社区城乡综合事务981 万元，用于社区办 公经费、综治维稳工作经费等，较2021 年预算增加133 万元， 增长3%，主要原因是增加社区编外人员管理经费和长者助餐服 务经费。 20.安全生产专项资金预算80 万元，主要包括：安全生产 专项资金工作80 万元，用于法律顾问经费、安全生产专项整治 工作经费、安全生产培训经费、安全生产风险评估等，较2021 年预算减少30 万元，下降27.27%，主要原因是双重预防机制建 设任务完成，核减了双重预防机制建设经费，消防安全专家顾 问经费。 21.综合治理办工作事务预算321 万元，主要包括：综治维 稳工作140 万元，用于平安创建法治宣传工作经费、视频监控 维护经费、信访工作经费等；司法工作事务181 万元，用于人 民调解工作经费、法律顾问服务经费、社区矫正经费等，较 2021 年预算增加79 万元，增长33%，主要原因是增加平安南澳 建设安保服务费，人民调解社工经费和综治信息系统通信服务 费。 22.2022 年中央财政优抚对象补助经费10 万元，主要包 括：2022 年中央财政优抚对象补助工作10 万元，用于按政策开 展各类优抚优待工作，较2021 年预算增加10 万元，增幅100%， 主要原因是新增中央转移支付直达资金。 二、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心预算4,634 万 元，包括人员支出727 万元、公用支出1,726 万元、对个人和家 庭的补助支出0 万元、项目支出2,181 万元。 （一）人员支出727 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出1,726 万元，主要包括：公用综合定额经 费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用 经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要包括：离退休 人员经费。 （四）项目支出2,181 万元，具体包括： 后勤保障工作预算2,181 万元，主要包括：编外人员管理 215 万元，用于编外人员工资、考核奖、综合补助、社保和公积 金；绩效考核经费187 万元，用于绩效考核；后勤工作事务 1,530 万元，用于采购食堂日用品等其他商品、食堂维护等；财 务工作事务144 万元，用于智慧财政预算一体化系统维护费 用；一般性支出105 万元，用于物业更新维修，较2021 年预算 增加184 万元，增长9%，主要原因是据实调增了食堂经费和办 公楼设施维护费。 三、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心预算3,001 万元，包括人员支出712 万元、公用支出143 万元、对个人和家 庭的补助支出0 万元、项目支出2,146 万元。 （一）人员支出712 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出143 万元，主要包括：公用综合定额经 费、水电费、房租等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要包括：离退休 人员经费。 （四）项目支出2,146 万元，具体包括： 公共事业工作事务预算2,146 万元，主要包括：公共事业 工作2,146，用于编外人员管理、绩效考核经费、林地管理经 费、森林消防工作经费、沙滩管理经费、农林水务工作事务、 杨梅坑海堤管养服务费用、食药动防工作经费等，较2021 年预 算增加288 万元，增长16%，主要原因是增加了杨梅坑海堤管养 服务费用。 四、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心预算820 万元， 包括人员支出558 万元、公用支出14 万元、对个人和家庭的补 助支出0 万元、项目支出248 万元。 （一）人员支出558 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出14 万元，主要包括：公用综合定额经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要包括：离退休 人员经费。 （四）项目支出248 万元，具体包括： 党群服务中心工作事务预算248 万元，主要包括：编外人 员管理39 万元，用于编外人员工资、考核奖、综合补助、社保 和公积金；绩效考核经费159 万元，用于绩效考核；老干部及 关工委工作40 万元，用于离退休、东边纵纪念日、节日、生 日、病困等走访慰问费；标准化建设经费5 万元，用于组织党 员的教育培训工作；党群业务工作经费5 万元，用于社区党群 服务中心工作人员技能培训、党群服务阵地建设、暖蜂驿站设 施配套工作，较2021 年预算增加0 万元，增长0%，主要原因是 与2021 年预算持平。 五、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心预算5,059 万元，包括人员支出700 万元、公用支出39 万元、对个人和家 庭的补助支出0 万元、项目支出4,320 万元。 （一）人员支出700 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出39 万元，主要包括：公用综合定额经费、 水电费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要包括：离退休 人员经费。 （四）项目支出4,320 万元，具体包括： 网格管理工作事务预算4,320 万元，主要包括：编外人员 管理254 万元，用于编外人员工资、考核奖、综合补助、社保 和公积金；绩效考核经费191 万元，用于绩效考核；清扫清运 及保洁服务2380 万元，用于景区清扫保洁、垃圾清运；绿化绿 道管养534 万元，用于景区绿化管养；东西涌穿越线路及海岸 沙滩保洁40 万元，用于海岸线沙滩保洁服务；公厕管理178 万 元，用于公厕管养服务；城市卫生管理工作524 万元，用户垃 圾处理费、LED 灯能源改造项目、市政零星维修；花城建设经费 15 万元，用于共建花园建设经费；佰公坳垃圾填埋场经费156 万元，用于渗滤液定期检测、渗滤液处理设备运营、堆体变形 监测；网格管理工作经费47 万元，用于网格员制服购买、PDA 租赁、楼栋长代理报税服务，较2021 年预算减少52 万元，下降 1%，主要原因是人口普查活动五年一次，2021 年已完成，2022 年不再开展。 六、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心预算 1,635 万元，包括人员支出561 万元、公用支出13 万元、对个 人和家庭的补助支出0 万元、项目支出1,061 万元。 （一）人员支出561 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出13 万元，主要包括：公用综合定额经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要包括离退休人 员经费。 （四）项目支出1,061 万元，具体包括： 1.城市更新发展服务工作预算341 万元，主要包括：城市 更新发展服务工作341 万元，用于南澳墟镇综合整治服务、项 目档案管理服务、项目会计服务、城市更新和土地房屋征收工 作经费、南澳机训大队临时安置地租赁等，较2021 年预算增加 341 万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比，根据工作 职能变化增加了城市更新发展服务工作341 万元。 2.新区征地拆迁补偿资金预算20 万元，主要包括：新区征 地拆迁补偿工作20 万元，用于新区征地拆迁补偿事务等，较 2021 年预算增加20 万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可 比，根据工作职能变化增加了新区征地拆迁补偿工作20 万元。 3.市级房屋征收资金预算700 万元，主要包括：市级房屋 征收工作700 万元，用于市级房屋征收项目等，较2021 年预算 增加700 万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比，根据 工作职能变化增加了市级房屋征收工作700 万元。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区南澳办事处政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计5,615 万元，其中货物采购241 万元、工程采购0 万 元、服务采购5,374 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算153.9 万元，比2021 年预算减少 34.4 万元，下降18 %，主要是办事处现有38 辆公务用车，较 2021 年减少7 辆，相关公务用车运行维护费相应减少。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步 规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全 按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动 态调配使用，因此我单位2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年减少2 万 元，主要是用于接待前来交流学习、检查指导工作的公务人 员，预计2022 年无相关支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数153.9 万 元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是新增购置的车辆数量为0 台，与2021 年保持 一致； 公务用车运行维护费2022 年预算数153.9 万元，比2021 年 预算数减少32.4 万元，主要是办事处现有38 辆公务用车，较 2021 年减少7 辆，全部纳入后勤服务中心运维保障，费用主要 用于公务车运行油费、保险费、维修费及清洗费用等。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区南澳办事处实施部门预算绩效管理的单位 范围包括：深圳市大鹏新区南澳办事处，深圳市大鹏新区南澳 办事处后勤服务中心，深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服 务中心，深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心，深圳市大 鹏新区南澳办事处网格管理服务中心，深圳市大鹏新区南澳办 事处城市更新发展服务中心共6 家基层单位，均已编制整体支 出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核 后形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政 局将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施 重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金35,573 万元，设置并编报29 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报 绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门 评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区发展和财政局 备案。新区发展和财政局将选取部分政策或项目实施重点绩效 评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 帮扶协作专项资金 50 目标：做好帮扶协作巴 马扶贫工作，实现巩固 拓展脱贫攻坚成果同乡 村振兴有效衔接。 党政综合工作事务 483 目标1：完成设备更新， 提升可靠性。 目标2：在新的形势下， 统一战线作为党领导的 政治联盟，坚持正确的 政治方向，坚持做好凝 聚人心、汇聚力量的工 作，坚持夯实统一战线 发展的基础，坚持适应 时代要求开拓创新。 目标3：将2021年的办事 处重要文书、实物资料 等进行整理归档。档案 整理工作均要符合有关 档案管理制度要求。 目标4：各人大联络站正 常开展联络站活动，通 过开展代表进站及视察 调研、跟踪督办、宣传 报道等工作，进一步提 升代表影响力，进一步 反映群众心声，切实督 促政府相关部门解决群 众关心的热点难点问 题，同时提交一批高质 量、针对性强的建议， 为政府行政决策提供参 考方向。 目标5：推动文明城市创 建工作水平得到进一步 提升；推动各单位新闻 通讯员坚持正确的舆论 导向，做好新闻报道工 作；各单位、各社区信 息员围绕中心工作，深 入挖掘各项工作亮点， 总结经验，提出问题建 议，起到以文辅政的作 用；形成至少1 篇调研报 告；切实做好办事处重 点工作等宣传任务；确 保信息安全、舆情应 对、城市信用建设等绩 效考核顺利验收；顺利 完成报刊订阅任务；新 时代文明实践站建设完 成并顺利运营。 城管工作事务 402 目标1：实现垃圾分类知 晓率达到100%，参与率 大于80%，人均厨余量 大于0.2kg/人/日。 目标2：赖氏洲、火烧排 海岛垃圾及时清理清 运。 目标3：“平安公园”创 建考核达标 目标4：根据市、新区下 达的垃圾分类相关工作 文件要求，持续推进南 澳办事处垃圾分类先行 示范街道创建工作，完 成垃圾分类投放点升级 改造工程，对垃圾分类 智慧化系统进行运营管 理，提高居民垃圾分类 知晓率和分类准确率。 综合治理办工作事务 321 目标1：开展各类学习宣 传教育，坚持法治宣传 教育与社会主义法治理 念教育相结合，与社会 主义公民意识教育相结 合，与法治实践相结 合，与弘德、科普、依 法治理相结合，着力提 高辖区群众法治素质， 培训法治文化。 目标2：摸清、掌握社区 矫正和安置帮教对象近 期的思想动态、确保南 澳辖区维稳工作的开 展；深入了解社区矫正 和安置帮教人员的家庭 情况鼓励他们重新做 人，珍惜现在拥有的一 切，用自己的辛勤劳动 来回报家庭、回报社 会。 目标3：充分调动人民调 解组织和人民调解员的 工作积极性和主动性， 不断发挥人民调解维护 社会稳定的作用。 目标4：增强广大基层干 部和群众的法律意识， 推进社区各项工作健康 发展，维护社区和谐稳 定，引导群众依法反映 利益诉求，理性解决矛 盾纠纷，把矛盾纠纷化 解在萌芽状态。 目标5：加强法治政府建 设，提高基层依法治理 能力，充分发挥常年法 律顾问团队作用，为办 事处合同审查、人民调 解、法律援助、普法宣 传等工作提供专业法律 保障，为辖区居民提供 便捷的公共法律服务。 目标6：做好反邪教、禁 毒、反诈骗、扫黑除恶 等平安创建工作，让广 大群众了解反邪教知 识，提高“ 识邪、防 邪、反邪”意识；加深 辖区群众对禁毒知识的 认知，提高“识毒、防 毒、拒毒”能力；提升 居民群众防骗意识、识 骗能力；努力打造“全 民共识、全民共防、全 民共治”的反诈模式； 提高扫黑除恶覆盖面， 营造“人人知晓、人人 参与”的良好氛围；加 深辖区群众对平安创建 的认知，扩大平安创建 覆盖面。 目标7：保障平安南澳建 设安保服务，持续维护 社会治安秩序。 目标8：加强辖区公共区 域存量的二类探头的日 常维护，确保视频监控 接通率。 目标9：做好重要时间节 点辖内信访重点人员的 稳控工作，确保社会面 和谐稳定。 目标10：按照省、市委 政法委要求，采用社区 综治视联网专线，便于 开会、提高工作效率。 目标11：加强综治各成 员单位工作沟通联络， 提高工作效率。 应急管理工作事务 162 目标1：通过交安委办工 作，促进道路交通等重 点行业领域专项整治， 加强安全隐患排查和安 全预防控制体系进一步 完善，安全生产治理体 系和治理能力现代化水 平明显提升，防范遏制 一般事故，杜绝发生较 大及以上事故，确保安 全生产整体水平有所提 高、安全生产形势明显 好转达到90%以上。 目标2：完成2022年度执 法装备、制服的采购， 加强装备使用管理，提 高执法装备使用效能， 持续提升应急管理综合 行政执法工作的精准 化、专业化、规范化水 平。 目标3：深入落实“防大 火、控小火、遏亡人” 的消防安全总体目标， 建立健全消防安全管理 体系，夯实辖区消防安 全基础，提升辖区消防 安全总体水平。 目标4：修订完善避难场 所运维管理工作、加强 应急演练工作，完善应 急保障措施，保障妥善 处理突发事件率达到 100%。 公共服务工作事务 1489 目标1：开展专业社工服 务，确保社区党群服务 中心正常运营，提升辖 区居民幸福度。 目标2：通过各类慰问活 动、优抚优待、体检福 利等，革命烈士纪念设 施维护，着力打造“退 役军人之家”，让退役 军人有更多的荣誉感、 获得感、归属感。 目标3：加强南澳消杀片 区管理，除“四害”防 护措施落实到位。 目标4：通过为辖区户籍 残疾人开展盲人按摩服 务，提升残疾人生活品 质的同时，解决部分残 疾人就业问题。 目标5：做好退休人员慰 问工作，提升国有企业 退休人员幸福感。 目标6：提升老年人节日 幸福感，为辖区持证残 疾人提供两项补贴，提 高生活质量。 目标7：及时处理仲裁案 件，提升劳动仲裁事务 办事效率，保证劳动工 作部门的工作正常运 行；加强劳动仲裁员的 职业保障。 目标8：维护大厅工作人 员良好形象，保障行政 服务大厅正常运营。 目标9：通过各类慰问活 动、优抚优待、体检福 利等，革命烈士纪念设 施维护，着力打造“退 役军人之家”，让退役 军人有更多的荣誉感、 获得感、归属感。 目标10：做好爱国卫生 相关活动，促进爱国卫 生专项工作项目健康发 展，提升新区人民爱卫 意识。 目标11 ：通过开展春 节、八一部队慰问，专 武干部、民兵营长、基 干民兵、民兵预备役整 组等人员军事训练，基 干民兵体检，报刊订 阅，国防坑道巡查维 护，保障年度征兵工 作、民兵装备物资配备 齐全、消防器材配备齐 全、消防队日常运营 等，提升辖区内军队建 设，提升武装力量。 目标12：关怀关爱计生 家庭，开展3 岁以下婴幼 儿照护服务发展等活 动。 目标13：通过购买专业 社工服务，推动“ 政 社” “ 企社” 和“ 社 社”互动合作，激发社 会活力、提升公共服 务、加强社会建设。 目标14：保障残疾人康 复、就业、辅具配送、 文体活动及盲人按摩服 务正常开展，健全残疾 人组织体系，提升残疾 人组织治理能力，推动 残疾人工作与时俱进、 改革创新，进一步激发 广大残疾人积极性、主 动性、创造性。 目标15：保障社区残协 工作；维持职康中心运 营经费；节日慰问残疾 人。 目标16：创建安全、文 明、绿色、生态的殡葬 及祭扫环境。 目标17：完成对本市户 籍70 周岁以上的老年人 津贴的申请、审核、发 放、管理和监督。 目标18：保证劳动工作 部门的工作正常运行； 为应届高校毕业生见习 购买保险，为其在单位 工作提供安全的保障； 全面推进新区“南粤家 政”基层服务站建设， 进一步推动家政服务进 社区。 国有企业退休人员管理 工作经费 0 目标：按中共深圳市委 办公厅深圳市人民政府 办公厅《转发市人力资 源和社会保障局〈关于 进一步推进我市企业退 休人员社会化管理服务 工作的实施意见〉的通 知》（深办发〔2017〕9 号）《财政部关于提前 下达2021 年国有企业退 休人员社会化管理补助 资金（预拨）预算的通 知》（财资〔2020〕113 号）要求，提升国有企 业退休人员生活满意 度。 福利彩票公益金 213 目标1：采购葵涌办事处 社区党群服务中心社会 化服务（基础服务）项 目，基础服务项目在社 区党委领导下统筹协调 各机构的服务，负责群 众来访接待、场地及设 施、设备管理、档案管 理、社区家园网等信息 网络系统运营、社区社 会组织孵化和引入外部 合作类项目，并做好与 社区党委之间的沟通。 开展专业社工服务，确 保社区党群服务中心正 常运营，提升辖区居民 幸福度。 目标2：通过购买第三方 服务为辖区居家老人提 供清洁等服务，提升老 人生活品质。 目标3：完成对本市户籍 70 周岁以上的老年人津 贴的申请、审核、发 放、管理和监督。 纪检监察工作事务 68 目标：通过内部审计监 督、办案纪律教育学 习、廉洁文化馆及谈话 室建设运营等工作的开 展，加大监督执纪问责 力度，深入改进作风， 营造廉洁勤政、务实高 效的工作氛围，推动反 腐倡廉建设，促进党群 干部及社会各方面关系 和谐。 城市建设办工作事务 204 目标1：做好廉租住房补 贴工作、完成一至四季 度廉租住房货币配租申 请及发放工作。 目标2：做好辖区危险边 坡、燃气及建筑工地等 建设领域安全生产工 作。 目标3：做好辖区小散工 程纳管工作。 目标4：做好危险房屋及 幕墙安全管理及排查工 作，做好安全生产宣传 工作。 目标5：做好办事处投资 项目预算、结算工作。 目标6：做好协助办事处 围绕大气污染防治、 “无废城市”建设的工 作。 目标7：做好宣传宜居创 建工作。 目标8：根据新区生态文 明建设考核实施方案， 挖掘办事处生态文明建 设工作中的优势和亮 点。 党建工作事务 693 目标1：充分发挥党建引 领志愿服务优势，进一 步加强基层心理健康服 务体系建设，打造党建 引领志愿参与、处处安 心的安心驿站。开设 “ 安心课堂” 、开展 “ 安心培训” 、提供 “安心陪伴”。一年开 展至少4 次安心培训，安 心培训人次至少达100 人 次，改善学员心理健 康，使学员培训满意度 达80%以上。 目标2：强化基层党建经 费保障，落实基层党务 工作者补贴，提高党务 工作者补助发放及时 率；大力帮扶困难党员 及老党员，一年开展2 次 党员慰问工作；保障机 关事业单位党组织工作 经费，确保基层党组织 保障更加有力。 目标3：强化基层党组织 培训，推动基层党组织 建设更加规范，党员教 育管理更加精准。 目标4：做好南澳党校、 新时代大讲堂的培训工 作，开展至少12 期培 训。加强党员培训，提 高党员干部政治理论水 平，提升党员干部政治 素养。 目标5：探索创新深圳学 习型组织建设先行示 范，促进学习型街道创 建，提升城市核心竞争 力，满足人民群众终身 学习需求。 目标6：送温情、暖民 心，开展多项帮扶工 作。 目标7：儿童友好服务站 运营项目。根据《大鹏 新区建设儿童友好型城 区工作方案》的通知， 以“儿童友好服务站” 为契机，整合妇女、儿 童领域社工专业服务， 定期开展育儿讲座、 “守护蔚蓝”课程、垃 圾减量分类活动等。 目标8：机关妇委会及巾 帼志愿服务工作。 目标9：开展多元化职工 文化教育活动，团结凝 聚职工，提升职工综合 素质教育。 目标10：助力高质量工 会组织建设，促进劳资 合作共赢模式。 目标11：做好干部职工 体检工作，使办事处人 员体检覆盖率达80%； 做好招聘工作以及公务 人员考察工作，一年开 展2 次编外人员招聘，完 善南澳办事处各单位人 员配置，招聘次数以实 际办事处人员流动情况 决定。 目标12：通过基层团组 织工作经费，摸清辖区 内符合“三个百分百” 条件的“两新”组织的 位置分布、实际规模、 发展状况以及团组织和 团员青年情况，根据团 员青年流动聚集状况， 大力推进“两新”组织 团建工作。 目标13：通过基层团组 织工作经费，进一步支 持和推动南澳共青团基 层组织建设和基层工 作，结合三五学雷锋 日、五四青年、七一建 党、十一国庆、 “12·5”国际志愿者日 等重大节日，开展主题 团日活动，增强基层团 组织的吸引力、凝聚力 和战斗力，切实履行团 的基本职能。 目标14：通过基层团组 织工作经费，做好预防 青少年犯罪工作，开展 重点青少年摸底排查， 做好困难帮扶、心理疏 导等服务，开展青少年 法律、安全自护知识、 禁毒等宣传教育工作， 提升辖区青少年遵纪守 法的主动性和自觉性， 切实提高广大青少年群 体权益保护意识，预防 和减少青少年违法犯 罪。 目标15：进一步完善正 常离任村干部生活保障 机制，发放正常离任村 干部生活补助。 政府投资项目 1020 目标：根据办事处实际 需求，组织实施相关工 程项目，完善辖区道 路、市政等基础配套设 施，提升辖区居住环境 品质，消除危险边坡等 安全隐患。确保工程施 工质量达标，按时投入 使用。 经济服务办工作事务 3226 目标1：结合办事处实际 开展多项文体活动，丰 富居民文化生活、提高 居民身体素质、传承本 土传统文化。 目标2：完成图书馆报刊 征订任务；引导儿童培 养良好的阅读习惯，把 阅读氛围带到家庭。 目标3：对“非遗”项目 进一步传承与保护，营 造浓厚的文化氛围，并 争取政府更大支持和社 会的更高关注。 目标4：保障2022年扶贫 干部补助及时足额发 放，做好扶贫慰问金发 放和扶贫日常活动的开 展。 目标5：做好东涌水库安 置区物业管理补助发放 工作，提升东涌水库安 置区卫生环境情况。 目标6：做好新大临时旅 游交通集散中心土地租 金、长沙头停车场变更 大巴中转站后营运经费 补助拨付工作。 目标7：集体资产规范管 理，集体资产实现保值 增值。 目标8：股份合作公司集 体资产参与城市更新或 非农建设用地合作开发 目标。 目标9：重大事项备案 （开展评估报告复核工 作，确保集体资产保值 增值）。 目标10：按照公平、公 正、公开、高效、廉 洁、透明的原则，做好 2020 年生态保护补助审 核工作和发放工作。 社区工作站经费 5097 目标1：完善队伍人员建 设，准时发放聘用人员 工资、社保等支出，以 保障社区各项工作的顺 利开展，完成上级部门 交办的各项工作任务。 目标2：及时开展宣传、 普及活动，举办精品讲 座活动，提高群众对政 府政策知晓率；确保宣 传活动区域覆盖率达到 100%。 目标3：完善社区综合事 务功能，落实新区文物 保护工作和非物质文化 遗产保护传承工作；加 强综治维稳工作，完善 社区消防设施配备要 求，营造和谐稳定的社 会环境。 目标4：做好社区党务工 作，开展慰问活动，补 助生活困难和遭受自然 灾害严重的社区居民， 代表到定点联系的社区 入户走访慰问困难党员 群众、老党员；扶持急 需解决的民生项目、公 共服务项目建设；开展 社区党建标准化建设， 完善社区党员阵地配套 设施；完善“两新”党 支部党建阵地建设。 目标5：在符合标准和条 件下保障工作人员用餐 需求与质量，保障厨师 的工资福利按时发放， 按时完成食材采购配送 支出，保障工作人员用 餐及时。 目标6：本着和谐邻里关 系，创建友爱居住环 境，按照市里相关文件 精神，完成年度指标任 务。 目标7：健全社区残协和 加强专职委员队伍建 设，保障社区残协专干 工资福利和日常性工作 正常运作，及时掌握基 层残疾人的基本状况和 各方面需求。 2022 年中央财政优抚对 象补助经费 10 目标：通过各类慰问活 动、优抚优待、体检福 利等，让优抚对象有更 多的荣誉感、获得感、 归属感。 小型建设工程资金 1500 目标：根据办事处实际 需求，组织实施相关工 程项目，完善辖区道 路、市政等基础配套设 施，提升辖区居住环境 品质，消除危险边坡等 安全隐患，确保工程施 工质量达标，按时投入 使用。 体育事业的彩票公益金 2 目标1：贯彻落实党和国 家有关文化、体育的路 线、方针、政策，结合 办事处实际，拟定发展 规划并组织实施。 目标2：开展辖区内文化 娱乐、演出、音像制 品、电影、美术品及其 他营业性文化活动管 理，保障文化产业健康 有序发展。 目标3：开展全民健身体 育活动，丰富居民文化 生活、提高居民身体素 质。 安全生产专项资金 80 目标：通过安全生产资 金项目，完成聘请安全 法律顾问、开展安全生 产宣传培训、开展安全 生产专项整治工作、开 展风险评估，促进辖区 安全生产工作部署的落 实督促企事业单位认真 落实安全生产主体责 任，加大安全投入，强 化安全基础管理，完善 安全生产规章制度，认 真排查治理安全隐患， 努力防范和遏制重特大 生产安全事故，推动辖 区安全生产形势持续稳 定好转，辖区居民安全 生产关注度达到90%以 上。 综合管理事务 7746 目标1：对编外人员用工 规模、编外人员用工形 式、编外人员购买渠 道、编外人员管理等情 况进行梳理，总结新区 在编外人员用工管理过 程中的工作经验和亮 点，同时，针对存在的 问题提出相关改进措施 与建议，优化编外人员 用工管理，提高编外人 员管理经费使用效益。 目标2：通过开展绩效考 核工作，建立和完善人 力资源绩效考核体系和 激励与约束机制，对员 工进行客观，公正的评 价，为科学的人事决策 提供可靠的依据，提高 在编人员的工作积极 性。 目标3：完成转送至酒店 的重点人群的隔离工作 任务。按照国家、省、 市、新区新冠肺炎疫情 防控相关规定，在南澳 办事处9 个社区部署合围 式封闭管理，设置卡点 安排工作人员24 小时轮 流值守，排查车辆，检 测体温。保障99 名工作 人员完成20 个卡点由 2022 年1 月1 日至12 月 31 日的值守任务。 目标4：在保证必须支出 的前提下，预留资金， 解决突发事件。 综合行政执法工作事务 910 目标1：城管执法：通过 开展查处“六乱一超” 专项整治、户外广告招 牌专项整治、生活垃圾 分类执法检查、文明养 犬等工作，稳步提升辖 区市容市貌。 目标2：查违执法：通过 一户一栋核减、田间窝 棚整治、过期临建清 拆、租屋认定、公配类 历史遗留违法建筑核 减、国有储备地清理、 新增违建拆除等方式、 实现辖区新增违建“零 增量”，查违整体形势 持续向好。 民生微实事 1800 目标1：预计2022年预计 开展民生微实事项目100 项。 目标2：预计2022 年11 月底民生微实事完成数 量、完成质量达90%。 目标3：预计2022年民生 微实事项目预计开展老 年人活动、青少年活 动、妇女技能提升活动 及采购服务类活动共计 100 个，希望在改善群众 生活环境，美化城中村 村容村貌和完善公共设 施上做出更大的提升。 城市环境品质提升专项 经费 150 目标1：通过城市环境品 质提升专项经费的投 入，夯实基础建设，改 善辖区环境，提升城市 品质。 目标2：完成工程结算、 审计、尾款支付工作， 完成考核率95%。 后勤保障工作 2181 目标1：通过预算资金投 入，保障了办公场所物 业和办公设备的正常运 行、办事处工作人员的 食宿安排、办公用品的 采购等，提高工作效 率。 目标2：通过设置绩效考 核，激励工作人员积极 落实本年度后勤保障工 作，保障办事处正常运 行。 目标3：保障本部编外人 员工资福利的发放及工 作正常开展。 目标4：通过预算资金的 投入，保障办事处财务 管理、预决算、工程竣 工验收、固定资产清查 等工作正常运行，提高 单位资金使用效益。 目标5：通过预算资金投 入，保障了办公场所物 业和办公设备的正常运 行、办事处工作人员的 食宿安排及边远地区工 作人员上下班交通问 题、办公用品的采购等 工作，提高工作效率。 公共事业工作事务 2146 目标1：建立和完善人力 资源绩效考核体系和激 励与约束机制，对员工 进行客观，公正评价， 为科学的人事决策提供 可靠的依据，通过开展 绩效考核工作，提高在 编人员的工作积极性。 目标2：保证2021年编外 人员工资福利按时支 出。 目标3：管养古树，保护 森林资源；开设防火隔 离带等森林防火设施， 保护森林资源；在登山 口设置森林防火检查 点，进行登山人员报 备，严防火种进入林 区；保障农用地巡查工 作有序开展；做好登山 人员报备及森林防火宣 传，后台数据支撑；完 成每年植树节任务，保 持森林覆盖率。 目标4：为做好建设与管 养的衔接，充分发挥工 程效益，按照管养分离 的原则，有必要对已建 成的杨梅坑海堤示范段 约4.65 公里进行市场化 管养，确保海堤的防洪 设施、公共配套设施在 运行补给过程中发挥最 大效益，在保证安全运 行的情况下，确保海堤 附属设施及环境干净整 洁、卫生。 目标5：应急救援装备配 置，提升森林消防队员 应急救援效率，保障人 员安全；森林消防人员 装备配置，提升扑火队 员安全保障；森林消防 灭火装备配置，提升森 林火灾处置效率；加大 森林防火宣传，提升辖 区居民森林防火意识， 保障辖区森林资源完 整；开展无人机日常硬 件维修及损耗件更换， 保障中队日常工作有序 开展；按文件规定购买 无人机保险及森林消防 队员商业保险。 目标6：各社区食品安全 宣传栏制作安装，提高 办事处及食药安委各成 员单位应急处理能力； 购置春秋防动物防疫物 资，用于动物防疫，储 备应急动物疫情保障工 作人员的防护物品。 目标7：保障辖区内的水 务设施的通过日常维 护，在应对自然灾害及 防洪排涝过程中充分发 挥效益，确保辖区周边 居民群众生命财产安 全；通过对一级水源保 护区的常态化管养，保 证饮用水源地安全，确 保水质安全，同时确保 一级水源保护区不受侵 占和破坏；通过市场化 运行管养，保障沟渠行 洪安全可靠，管理秩序 井然，同时保障水质安 全，提升了沟渠环境卫 生，全面巩固提升辖区 水环境；通过补助的方 式，让一级水源保护区 周边8 个居民小组退耕还 林，为确保一级水源保 护区周边生态环境的良 好发展，促进饮用水和 周边生态的可持续发 展。 目标8：维持沙滩游玩秩 序、维护沙滩生态环 境、对沙滩游客进行安 全劝导以防止安全事故 的发生，有效减少溺水 意外事故、对沙滩开展 巡察工作防止违法违规 事件发生，保护沙滩自 然资源免遭破坏；保障 沙滩监控正常使用，提 升沙滩安全管理质量； 保障沙滩设施正常使 用，提升沙滩安全管理 质量。 党群服务中心工作事务 248 目标1：保障本中心2022 年在编人员绩效奖金发 放，对单位工作人员进 行客观、公正的评价， 为科学的人事决策提供 可靠的依据，提高在编 人员的工作积极性，保 障单位人员的合理配 置、中心日常工作和履 职工作的正常运转，在 编人员满意度达90%以 上。 目标2：保障本中心2022 年编外人员工资福利发 放及中心工作正常开 展，有效提升中心履职 效能。 目标3：加强党群服务中 心的系统建设和整体建 设，促进党建活动、为 民服务等功能在党群服 务中心集聚集成，真正 成为团结引领群众的政 治中心、宣传教育群众 的文体中心、联系服务 群众的便民中心。 目标4：结合上级文件精 神贯彻落实，推进街道 级长青老龄大学体系标 准化建设工作。 目标5：通过财政资金投 入，服务离退休干部， 落实老干部的生活待遇 和政治待遇，开展老年 人文体活动，让他们老 有所为，老有所乐，发 挥正能量。 网格管理工作事务 4320 目标1：建立和完善人力 资源绩效考核体系和激 励与约束机制，对员工 进行客观、公正的评 价，为科学的人事决策 提供可靠的依据，通过 开展绩效考核，提高在 编人员的工作积极性。 目标2：保障本中心2022 年编外人员工资福利的 发放及中心工作正常开 展。 目标3：购买网格员制 服，购买社区网格员， 以填补人员无法调剂的 社区网格，实现一员一 格；PDA 租赁，保障网 格员等相关人员的综合 信息采集终端服务工 作；楼栋长及出租屋管 理工作，保障楼栋长及 出租屋管理工作，达到 楼栋长普及率≥90%、出 租屋分级分类管理覆盖 率≥90%，每年楼栋长培 训宣传次数至少一次。 目标4：选取辖区内的社 区实现花园式改造，并 持续管养；在商业街区 通过花艺形式，烘托艺 术氛围，打造街区花 景，引导商铺参与，完 成杨梅坑商业街花漾街 区工作。 目标5：3 人负责场区运 营管理，达到良好及以 上情况；每月定期检测 渗滤液等各项指标、持 续跟踪填埋场污染环境 变化；投入经费维护在 线监测设备正常运行； 做好填埋场设施设备、 场地等日常零星维修维 护工作，验收合格；完 成填埋场道路结算工 作；达到省环保督察整 治工作要求，每月对堆 体变形情况进行监测； 对沼气火炬维护保养， 确保正常使用；全年定 期更换纳污和吸附作用 的陶粒、活性炭，外运 处置危废物。 目标6：1.LED 路灯能源 改造，确保城区照明工 作正常运转，以及节电 率达到标准；做好道路 照明及亮化设施、设备 的日常维护维修工作； 路灯电费，确保亮灯率 达到98%；发放双节慰 问金，购买慰问品等， 表达政府对环卫工人的 关爱；支付花园路口项 目工程结算尾款；开展 维护市政设施，打造宜 人环境；春节国庆氛围 布置工作，营造热烈祥 和的节日氛围，吸引更 多游客进来；定期对城 市标识护栏等设施进行 翻新、刷新等工作，做 好南澳辖区门面形象工 作；垃圾焚烧，确保辖 区生活垃圾产生的垃圾 无害化处理，改善环境 水平。 目标7：指导服务公司开 展东西涌穿越线路及沿 海岸沙滩保洁，提高景 区环境卫生水平，提升 旅游景区形象，居民满 意度提高。 目标8：贯彻执行市政公 厕管理的法律法规和政 策，制定办事处公厕工 作目标和计划，组织实 施市政公厕相关工作， 有效改善辖区如厕环 境，居民满意度达到80 分以上。 目标9：指导绿化公司贯 彻执行环境卫生管理的 法律法规和政策，制定 办事处环卫工作目标和 计划，每日开展园林绿 化相关工作，有效提高 辖区绿化环境，居民满 意度达80 分以上。 目标10：通过对南澳辖 区清扫保洁一类、二 类、三类、垃圾清运和 景区投入经费，组织、 指导环卫服务企业每日 开展市政道路清扫保 洁、垃圾清运等环境卫 生工作，建立健全环卫 监督检查及考核机制， 对环卫服务企业进行监 督检查，并做好各类环 境卫生迎检工作，有效 提高辖区环境卫生情 况，辖区居民满意度达 到80 分以上。 市级房屋征收资金 700 目标：通过预算资金投 入，按进度完成市房屋 征收资金任务，推动东 部海堤重建工程（三 期）项目征收工作的协 商谈判，及时拨付补偿 款，完成征拆任务。 新区征地拆迁补偿资金 20 目标：通过预算资金投 入，按进度完成新区征 地拆迁补偿资金任务， 组织与权利人的协商谈 判，签订补偿协议、支 付补偿款。 城市更新发展服务工作 341 目标1：建立和完善人力 资源绩效考核体系和激 励与约束机制，对员工 进行客观，公正的评 价，为科学的人事决策 提供可靠的依据，通过 开展绩效考核工作，提 高在编人员的工作积极 性。 目标2：通过发放编外人 员工资、考核奖、综合 补助、计生奖，为编外 人员正常工作提供经 济，提升编外人员工作 积极性、效率性、增强 编外人员成就感和幸福 感，保障机构工作正常 运行。 目标3：租赁南澳机训大 队临时安置地，使得机 训大队可以继续正常办 公。 目标4：配合新区城市更 新和土地整备局编制 《南澳墟镇综合整治专 项规划》，同步开展 《南澳墟镇历史风貌区 保护规划》编制工作。 配合新区有关职能部门 开展墟镇建设前期基础 工作。 目标5：做好项目档案管 理工作，规范保存档案 资料，做到有迹可循。 目标6：依托会计服务， 配合做好项目资金结算 相关工作。 目标7：组织实施城市更 新和土地房屋征收工 作，为城市更新和土地 房屋征收工作提质增 效。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处机关运行经费财政拨 款预算676 万元，比2021 年预算增加163 万元，增长32 %。主 要是9 个社区工作站水电、房租纳入办事处基本支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区南澳办事处共有车辆 38 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以 上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）本部门无上级专项转移支付支出预算。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部 分合计数有可能出现细微误差。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般 公共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和 公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 46,069 一、一般公共服务支出 1,518 1.一般公共预算拨款 43,484 财政事务 144 2.政府性基金预算拨款 2,585 其他财政事务支出 144 3.国有资本经营预算拨款 0 纪检监察事务 68 二、财政专户管理资金 0 其他纪检监察事务支出 68 三、单位资金 0 群众团体事务 302 1.事业收入 0 其他群众团体事务支出 302 2.事业单位经营收入 0 组织事务 707 3.上级补助收入 0 其他组织事务支出 707 4.附属单位上缴收入 0 宣传事务 151 5.其他收入 0 其他宣传事务支出 151 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 统战事务 17 华侨事务 17 市场监督管理事务 5 食品安全监管 5 其他一般公共服务支出 124 其他一般公共服务支出 124 二、公共安全支出 472 司法 181 其他司法支出 181 其他公共安全支出 291 其他公共安全支出 291 三、文化旅游体育与传媒支出 231 文化和旅游 231 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他文化和旅游支出 231 四、社会保障和就业支出 1,859 人力资源和社会保障管理事务 8 其他人力资源和社会保障管理事务支出 8 民政管理事务 651 其他民政管理事务支出 651 行政事业单位养老支出 1,200 行政单位离退休 304 机关事业单位基本养老保险缴费支出 638 机关事业单位职业年金缴费支出 258 五、卫生健康支出 1,196 公共卫生 1,135 突发公共卫生事件应急处理 1,135 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 计划生育事务 61 其他计划生育事务支出 61 六、城乡社区支出 34,001 城乡社区管理事务 27,726 行政运行 7,140 机关服务 1,635 城管执法 910 其他城乡社区管理事务支出 18,041 城乡社区公共设施 60 小城镇基础设施建设 60 城乡社区环境卫生 3,125 城乡社区环境卫生 3,125 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,370 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 征地和拆迁补偿支出 720 城市建设支出 1,650 其他城乡社区支出 720 其他城乡社区支出 720 七、农林水支出 3,709 农业农村 617 其他农业农村支出 617 林业和草原 305 森林资源管理 305 巩固脱贫衔接乡村振兴 131 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 131 其他农林水支出 2,656 其他农林水支出 2,656 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 八、交通运输支出 480 公路水路运输 480 公路建设 480 九、住房保障支出 2,146 住房改革支出 2,146 住房公积金 802 购房补贴 1,344 十、国有资本经营预算支出 0 解决历史遗留问题及改革成本支出 0 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0 十一、灾害防治及应急管理支出 242 应急管理事务 130 安全监管 130 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 消防救援事务 112 消防应急救援 112 十二、其他支出 215 彩票公益金安排的支出 215 用于社会福利的彩票公益金支出 213 用于体育事业的彩票公益金支出 2 本年收入合计 46,069 本年支出合计 46,069 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 46,069 支出总计 46,069 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区南澳办事处 46,059 43,474 10,487 31,837 130 1,020 2,585 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处 （本级） 30,910 29,045 5,294 22,601 130 1,020 1,865 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处后 勤服务中心 4,634 4,634 2,453 2,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处公 共事业服务中心 3,001 3,001 854 2,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处党 群服务中心 820 820 572 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处网 格管理服务中心 5,059 5,059 739 4,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处城 市更新发展服务中心 1,635 915 574 341 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区南澳办事处 46,069 10,487 35,583 5,615 57 0 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级） 30,920 5,294 25,626 322 57 0 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中 心 4,634 2,453 2,181 1,693 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服 务中心 3,001 854 2,146 508 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中 心 820 572 248 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服 务中心 5,059 739 4,320 3,092 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发 展服务中心 1,635 574 1,061 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区南澳办事处 10,487 10,487 10,487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处（本 级） 5,294 5,294 5,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,154 4,154 4,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,498 2,498 2,498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 736 736 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 313 313 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 144 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 463 463 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 835 835 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 122 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 电费 218 218 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 159 159 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 74 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 304 304 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 304 304 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤 服务中心 2,453 2,453 2,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 727 727 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 422 422 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 129 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 机关事业单位基本养 老保险缴费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 76 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 1,724 1,724 1,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 522 522 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 1,016 1,016 1,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 154 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备购置 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处公共 事业服务中心 854 854 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 712 712 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 414 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 73 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处党群 服务中心 572 572 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 558 558 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 基本工资 321 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 103 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处网格 管理服务中心 739 739 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 396 396 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 机关事业单位基本养 老保险缴费 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 73 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处城市 更新发展服务中心 574 574 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 561 561 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 基本工资 320 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 109 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区南澳办事处 35,573 32,987 31,837 130 1,020 2,585 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳 办事处（本级） 25,626 23,761 22,611 130 1,020 1,865 0 0 0 0 0 0 0 0 帮扶协作专项资 金 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 党政综合工作事 务 483 483 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城管工作事务 402 402 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合治理办工作 事务 321 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应急管理工作事 务 162 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共服务工作事 务 1,489 1,489 1,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 国有企业退休人 员管理工作经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利彩票公益金 213 0 0 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 纪检监察工作事 务 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城市建设办工作 事务 204 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 党建工作事务 693 693 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 1,020 1,020 0 0 1,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经济服务办工作 事务 3,226 3,226 3,226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社区工作站经费 5,097 5,097 5,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 年中央财政 优抚对象补助经费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 小型建设工程资 金 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 体育事业的彩票 公益金 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 安全生产专项资 金 80 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 7,746 7,746 7,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合行政执法工 作事务 910 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 民生微实事 1,800 1,800 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城市环境品质提 升专项经费 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳 办事处后勤服务中心 2,181 2,181 2,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 后勤保障工作 2,181 2,181 2,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳 办事处公共事业服务中心 2,146 2,146 2,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共事业工作事 务 2,146 2,146 2,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳 办事处党群服务中心 248 248 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 党群服务中心工 作事务 248 248 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳 办事处网格管理服务中心 4,320 4,320 4,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 网格管理工作事 务 4,320 4,320 4,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区南澳 办事处城市更新发展服务中 心 1,061 341 341 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 市级房屋征收资 金 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 新区征地拆迁补 偿资金 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 城市更新发展服 务工作 341 341 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 46,069 一、一般公共服务支出 1,518 一般公共预算拨款 43,484 财政事务 144 政府性基金预算拨款 2,585 其他财政事务支出 144 国有资本经营预算拨款 0 纪检监察事务 68 其他纪检监察事务支出 68 群众团体事务 302 其他群众团体事务支出 302 组织事务 707 其他组织事务支出 707 宣传事务 151 其他宣传事务支出 151 统战事务 17 华侨事务 17 市场监督管理事务 5 食品安全监管 5 其他一般公共服务支出 124 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他一般公共服务支出 124 二、公共安全支出 472 司法 181 其他司法支出 181 其他公共安全支出 291 其他公共安全支出 291 三、文化旅游体育与传媒支出 231 文化和旅游 231 其他文化和旅游支出 231 四、社会保障和就业支出 1,859 人力资源和社会保障管理事务 8 其他人力资源和社会保障管理事务支出 8 民政管理事务 651 其他民政管理事务支出 651 行政事业单位养老支出 1,200 行政单位离退休 304 机关事业单位基本养老保险缴费支出 638 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 机关事业单位职业年金缴费支出 258 五、卫生健康支出 1,196 公共卫生 1,135 突发公共卫生事件应急处理 1,135 计划生育事务 61 其他计划生育事务支出 61 六、城乡社区支出 34,001 城乡社区管理事务 27,726 行政运行 7,140 机关服务 1,635 城管执法 910 其他城乡社区管理事务支出 18,041 城乡社区公共设施 60 小城镇基础设施建设 60 城乡社区环境卫生 3,125 城乡社区环境卫生 3,125 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,370 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 征地和拆迁补偿支出 720 城市建设支出 1,650 其他城乡社区支出 720 其他城乡社区支出 720 七、农林水支出 3,709 农业农村 617 其他农业农村支出 617 林业和草原 305 森林资源管理 305 巩固脱贫衔接乡村振兴 131 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 131 其他农林水支出 2,656 其他农林水支出 2,656 八、交通运输支出 480 公路水路运输 480 公路建设 480 九、住房保障支出 2,146 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房改革支出 2,146 住房公积金 802 购房补贴 1,344 十、国有资本经营预算支出 0 解决历史遗留问题及改革成本支出 0 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0 十一、灾害防治及应急管理支出 242 应急管理事务 130 安全监管 130 消防救援事务 112 消防应急救援 112 十二、其他支出 215 彩票公益金安排的支出 215 用于社会福利的彩票公益金支出 213 用于体育事业的彩票公益金支出 2 本年收入合计 46,069 本年支出合计 46,069 上年结余、结转 0 结转下年 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 收入总计 46,069 支出总计 46,069 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区南澳办事处 43,484 10,487 32,997 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级） 29,055 5,294 23,761 201 一般公共服务支出 1,329 0 1,329 20111 纪检监察事务 68 0 68 2011199 其他纪检监察事务支出 68 0 68 20129 群众团体事务 302 0 302 2012999 其他群众团体事务支出 302 0 302 20132 组织事务 667 0 667 2013299 其他组织事务支出 667 0 667 20133 宣传事务 151 0 151 2013399 其他宣传事务支出 151 0 151 20134 统战事务 17 0 17 2013405 华侨事务 17 0 17 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20199 其他一般公共服务支出 124 0 124 2019999 其他一般公共服务支出 124 0 124 204 公共安全支出 181 0 181 20406 司法 181 0 181 2040699 其他司法支出 181 0 181 20499 其他公共安全支出 181 0 181 2049999 其他公共安全支出 291 0 291 207 文化旅游体育与传媒支出 231 0 231 20701 文化和旅游 231 0 231 2070199 其他文化和旅游支出 231 0 231 208 社会保障和就业支出 1,420 761 658 20801 人力资源和社会保障管理事务 8 0 8 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 8 0 8 20802 民政管理事务 651 0 651 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080299 其他民政管理事务支出 651 0 651 20805 行政事业单位养老支出 761 761 0 2080501 行政单位离退休 304 304 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 313 313 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 144 144 0 210 卫生健康支出 1,196 0 1,196 21004 公共卫生 1,135 0 1,135 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,135 0 1,135 21007 计划生育事务 61 0 61 2100799 其他计划生育事务支出 61 0 61 212 城乡社区支出 18,979 3,333 15,646 21201 城乡社区管理事务 18,392 3,333 15,059 2120101 行政运行 3,333 3,333 0 2120104 城管执法 910 0 910 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2120199 其他城乡社区管理事务支出 14,149 0 14,149 21203 城乡社区公共设施 60 0 60 2120303 小城镇基础设施建设 60 0 60 21205 城乡社区环境卫生 527 0 527 2120501 城乡社区环境卫生 527 0 527 21299 其他城乡社区支出 720 0 720 2129999 其他城乡社区支出 720 0 720 213 农林水支出 2,787 0 2,787 21305 扶贫 131 0 131 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 131 0 131 21399 其他农林水支出 2,656 0 2,656 2139999 其他农林水支出 2,656 0 2,656 214 交通运输支出 480 0 480 21401 公路水路运输 480 0 480 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2140104 公路建设 480 0 480 221 住房保障支出 1,199 1,199 0 22102 住房改革支出 1,199 1,199 0 2210201 住房公积金 463 463 0 2210203 购房补贴 736 736 0 224 灾害防治及应急管理支出 242 0 242 22401 应急管理事务 130 0 130 2240106 安全监管 130 0 130 22402 消防事务 112 0 112 2240204 消防应急救援 112 0 112 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 4,634 2,453 2,181 201 一般公共服务支出 144 0 144 20106 财政事务 144 0 144 2010699 其他财政事务支出 144 0 144 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 100 100 0 20805 行政事业单位养老支出 100 100 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74 74 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 0 210 卫生健康支出 0 0 0 21007 计划生育事务 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 0 0 0 212 城乡社区支出 4,185 2,148 2,037 21201 城乡社区管理事务 4,185 2,148 2,037 2120101 行政运行 2,148 2,148 0 2120103 机关服务 1,635 0 1,635 2120199 其他城乡社区管理事务支出 402 0 402 221 住房保障支出 205 205 0 22102 住房改革支出 205 205 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210201 住房公积金 76 76 0 2210203 购房补贴 129 129 0 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心 3,001 854 2,146 201 一般公共服务支出 5 0 5 20138 市场监督管理事务 5 0 5 2013816 食品安全监管 5 0 5 208 社会保障和就业支出 95 95 0 20805 行政事业单位养老支出 95 95 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70 70 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25 25 0 210 卫生健康支出 0 0 0 21007 计划生育事务 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 0 0 0 212 城乡社区支出 1,776 557 1,219 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21201 城乡社区管理事务 1,776 557 1,219 2120101 行政运行 557 557 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,219 0 1,219 213 农林水支出 922 0 922 21301 农业农村* 617 0 617 2130199 其他农业农村支出 617 0 617 21302 林业和草原 305 0 305 2130207 森林资源管理 305 0 305 221 住房保障支出 203 203 0 22102 住房改革支出 203 203 0 2210201 住房公积金 73 73 0 2210203 购房补贴 130 130 0 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 820 572 248 201 一般公共服务支出 40 0 40 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20132 组织事务 40 0 40 2013299 其他组织事务支出 40 0 40 208 社会保障和就业支出 75 75 0 20805 行政事业单位养老支出 75 75 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56 56 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20 20 0 212 城乡社区支出 543 335 208 21201 城乡社区管理事务 543 335 208 2120101 行政运行 335 335 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 208 0 208 221 住房保障支出 162 162 0 22102 住房改革支出 162 162 0 2210201 住房公积金 58 58 0 2210203 购房补贴 103 103 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 5,059 739 4,320 208 社会保障和就业支出 95 95 0 20805 行政事业单位养老支出 95 95 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70 70 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25 25 0 212 城乡社区支出 4,755 435 4,320 21201 城乡社区管理事务 2,157 435 1,722 2120101 行政运行 435 435 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,722 0 1,722 21205 城乡社区环境卫生 2,598 0 2,598 2120501 城乡社区环境卫生 2,598 0 2,598 221 住房保障支出 209 209 0 22102 住房改革支出 209 209 0 2210201 住房公积金 73 73 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210203 购房补贴 136 136 0 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务 中心 915 574 341 208 社会保障和就业支出 74 74 0 20805 行政事业单位养老支出 74 74 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55 55 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19 19 0 212 城乡社区支出 674 333 341 21201 城乡社区管理事务 674 333 341 2120101 行政运行 333 333 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 341 0 341 221 住房保障支出 167 167 0 22102 住房改革支出 167 167 0 2210201 住房公积金 58 58 0 2210203 购房补贴 109 109 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级） 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 2021 年 188.3 0 2 186.3 0 186.3 2022 年 153.9 0 0 153.9 0 153.9 增减变化金额 -34.4 0 -2 -32.4 0 -32.4 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务 中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区南澳办事处 2,585 0 2,585 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级） 1,865 0 1,865 21208 城乡社区支出 1,650 0 1,650 2120803 城市建设支出 1,650 0 1,650 2120803 城市建设支出 1,650 0 1,650 22960 其他支出 215 0 215 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 213 0 213 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 213 0 213 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 2 0 2 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 2 0 2 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 0 0 0 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中 心 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中 心 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服 务中心 720 0 720 21208 城乡社区支出 720 0 720 2120801 征地和拆迁补偿支出 720 0 720 2120801 征地和拆迁补偿支出 720 0 720 注：无。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区南澳办事处 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级） 0 0 0 223 国有资本经营预算支出 0 0 0 22301 解决历史遗留问题及改革 成本支出 0 0 0 2230105 国有企业退休人员社会化 管理补助支出 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中 心 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中 心 0 0 0 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服 务中心 0 0 0 注：因四舍五入问题，实际预算为0.2 万元。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 主管部门 深圳市大鹏新区南澳办事处 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 城市更新发展服务工作 根据2022 年工作计划，发放绩效考核奖、进行编外人员管理及一系列的城市 更新和土地房屋征收工作 341 341 0 新区征地拆迁补偿资金 按进度完成新区征地拆迁补偿资金任务，组织与权利人的协商谈判，签订补偿 协议、支付补偿款 20 20 0 机构运行保障 根据2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水 电费、物业管理费、办公费、工会经费等。 574 574 0 市级房屋征收资金 按进度完成市房屋征收资金任务，推动东部海堤重建工程（三期）项目征收工 作的协商谈判，及时拨付补偿款，完成征拆任务。 700 700 0 机构运行保障 根据2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水 电费、物业管理费、办公费、工会经费等。 572 572 0 年度主要任务 党群服务中心工作事务 1.主要聚焦基本组织、基本队伍、基本制度、基本活动、基本保障、基本阵地 建设，统筹用于党群活动阵地建设和开展各项党群服务项目等。 2.贯彻实施上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署，关心慰问老干部工 作。做好离退休老干部管理和服务工作，开展好文体活动，让离退休老干部感 受到党的关爱与温暖。组织开展关心下一代工作，帮助下一代健康成长。 3.按照2022 年工作计划，完成开展绩效考核工作，建立和完善人力资源绩效 考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观，公正地评价，为科学的人事决 策提供可靠的依据，提高在编人员的工作积极性。 4.贯彻实施上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署，关心慰问老干部工 作。做好离退休老干部管理和服务工作，开展好文体活动，让离退休老干部感 受到党的关爱与温暖。组织开展关心下一代工作，帮助下一代健康成长。 5.按照2022 年工作计划，建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机 制，对员工进行客观、公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，提高 在编人员的工作积极性。 248 248 0 机构运行保障 根据2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水 电费、物业管理费、办公费、工会经费等。 854 854 0 公共事业工作事务 根据2022 年工作计划，完成根据在编人员年度绩效考核、编外人员管理以及 林地管理、杨梅坑海堤管养服务、森林消防工作、其他农林水务工作、沙滩管 理等一系列公共事业履职工作。 2,146 2,146 0 机构运行保障 根据2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水 电费、物业管理费、办公费、公务车辆运行维护费、人员绩效考核工作等。 2,453 2,453 0 后勤工作事务经费 1.根据文件要求、做好办事处的各项会议和重大活动的会务和后勤保障工作。 2. 根据文件要求，做好办事处内外接待服务、管理办事处机关食堂、宿舍。 3. 做好办事处物业管理、修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫工作。 4. 做好 办公用品、公共区域用品的采购与发放工作等。 2,181 2,181 0 年度主要任务 综合管理事务 1.对编外人员用工规模、编外人员用工形式、编外人员购买渠道、编外人员管 理等情况进行梳理，总结新区在编外人员用工管理过程中的工作经验和亮点， 同时，针对存在的问题提出相关改进措施与建议，优化编外人员用工管理，提 高编外人员管理经费使用效益。 2.通过开展绩效考核工作，建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机 制，对员工进行客观，公正地评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，提高 在编人员的工作积极性。 3.完成转送至酒店的重点人群的隔离工作任务。按照国家、省、市、新区新冠 肺炎疫情防控相关规定，在南澳办事处9 个社区部署合围式封闭管理，设置卡 点安排工作人员24 小时轮流值守，排查车辆，检测体温。保障99 名工作人员 完成20 个卡点由2022 年1 月1 日至12 月31 日的值守任务。 4.在保证必须支出的前提下，预留资金，解决突发事件。 7,746 7,746 0 综合行政执法工作事务 1.城管执法：通过开展查处“六乱一超”专项整治、户外广告招牌专项整治、 生活垃圾分类执法检查、文明养犬等工作，稳步提升辖区市容市貌。 2.查违执法：通过一户一栋核减、田间窝棚整治、过期临建清拆、租屋认定、 公配类历史遗留违法建筑核减、国有储备地清理、新增违建拆除等方式、实现 辖区新增违建“零增量”，查违整体形势持续向好。 910 910 0 2022 年中央财政优抚对象补助 通过各类慰问活动、优抚优待、体检福利等，让优抚对象有更多的荣誉感、获 得感、归属感。 10 10 0 安全生产专项工作事务 通过安全生产资金项目，完成建设“双重预防机制”、聘请安全法律顾问、开 展安全生产宣传培训、服装购置、开展安全生产专项整治工作、开展风险评估， 促进辖区安全生产工作部署的落实督促企事业单位认真落实安全生产主体责 任，加大安全投入，强化安全基础管理，完善安全生产规章制度，认真排查 治理安全隐患，努力防范和遏制重特大生产安全事故，推动辖区安全生产形 势持续稳定好转，辖区居民安全生产关注度达到90%以上。 80 80 0 城管工作事务 按照2022 年工作计划，完成LED 路灯改造、垃圾分类、建筑垃圾清理、路灯 维护等工作，完成年度生态文明建设考核、城市市容环境状况考核目标。 402 402 0 年度主要任务 党政综合工作事务 1.主要根据办事处工作需要采购办公设备（复印机）；2.在新的形势下，统一 战线作为党领导的政治联盟，坚持正确的政治方向，坚持做好凝聚人心、汇聚 力量的工作，坚持夯实统一战线发展的基础，坚持适应时代要求开拓创新。3. 将2021 年的办事处重要文书、实物资料等进行整理归档。档案整理工作均要 符合有关档案管理制度要求。4.各人大联络站正常开展联络站活动，通过开展 代表进站及视察调研、跟踪督办、宣传报道等工作，进一步提升代表影响力， 进一步反映群众心声，切实督促政府相关部门解决群众关心的热点难点问题， 同时提交一批高质量、针对性强的建议，为政府行政决策提供参考方向。5.推 动文明城市创建工作水平得到进一步提升；推动各单位新闻通讯员坚持正确的 舆论导向，做好新闻报道工作；各单位、各社区信息员围绕中心工作，深入挖 掘各项工作亮点，总结经验，提出问题建议，起到以文辅政的作用；形成至少 1 篇调研报告；切实做好办事处重点工作等宣传任务；确保信息安全、舆情应 对、城市信用建设等绩效考核顺利验收；顺利完成报刊订阅任务；新时代文明 实践站建设完成并顺利运营。 483 483 0 福利彩票公益金 1.为南澳办事处各社区党群服务中心采购社会化服务项目，包括基本服务和专 业服务；社工经费标准按16.3 万元/人执行（其中福彩公益金列支99.3087 万 元，区级配套运营经费列支471.1913 万元）。2.通过购买第三方服务为辖区 居家老人提供清洁等服务。3.完成对南澳户籍70 周岁以上的老年人津贴的申 请、审核、发放、管理和监督。 213 213 0 机构运行保障 保障办事处人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。 5,294 5,294 0 帮扶协作专项工作事务 为了贯彻落实新区和办事处关于开展广西巴马扶贫协作帮扶工作的要求，助力 乡村振兴。 50 50 0 城市环境品质提升专项工作事务 通过城市环境品质提升专项经费的投入，夯实基础建设，改善辖区环境，提升 城市品质。 150 150 0 城市建设办工作事务 1.做好廉租住房补贴工作，完成第一至四季度每季度廉租住房货币配租申请及 发放工作； 2.做好辖区建设领域安全生产工作，做好辖区小散工程纳管工作， 做好辖区危险房屋及幕墙安全管理、巡查工作； 3.做好辖区危险边坡、燃气 及建筑工地等安全监督管理，做好安全生产宣传工作； 4.做好办事处投资项 目预、结算工作，完成各单位工程预、结算审核工作； 5.做好工程项目档案 管理工作，完善工程档案整理及系统录入，做到项目全跟踪； 6.做好项目前 期策划、踏勘、图纸设计等工作，保证项目顺利推进。 204 204 0 年度主要任务 党建工作事务 按照2022 年工作要求，及时完成党建、妇联、工会、人才人事、团工、安心 驿站、干部生活体检等工作，有效保障新区党建工作正常开展。 693 693 0 民生微实事 1.根据社区申报，完成20 万元以上民生微实事工程类项目及10 万元以上服务 类、货物类项目。 2.消除安全隐患、提升市容环境，提升市容市貌，改善辖 区居民的生产生活条件。 1,800 1,800 0 社区工作站经费 1.完善队伍人员建设，准时发放聘用人员工资、社保等支出，以保障社区各项 工作的顺利开展，完成上级部门交办的各项工作任务。 2.及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率； 确保宣传活动区域覆盖率达到100%。 3.完善社区综合事务功能，落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承 工作；加强综治维稳工作，完善社区消防设施配备要求，营造和谐稳定的社会 环境。 4.做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社 区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急 需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区 党员阵地配套设施；完善“两新”党支部党建阵地建设。 5.在符合标准和条件下保障工作人员用餐需求与质量，保障厨师的工资福利按 时发放，按时完成食材采购配送支出，保障工作人员用餐及时。 6.本着和谐邻里关系，创建友爱居住环境，按照市里相关文件精神，完成年度 指标任务。 7.健全社区残协和加强专职委员队伍建设，保障社区残协专干工资福利和日常 性工作正常运作，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求。 5,097 5,097 0 体育事业的彩票公益金 1.贯彻落实党和国家有关文化、体育的路线、方针、政策，结合办事处实际， 拟定发展规划并组织实施。 2.开展辖区内文化娱乐、演出、音像制品、电影、美术品及其他营业性文化活 动管理，保障文化产业健康有序发展。 3.开展全民健身体育活动，丰富居民文化生活、提高居民身体素质。 2 2 0 应急管理工作事务 1.开展辖区消防安全整治和消防安全宣传培训教育工作，提升辖区居民消防安 全意识，防范火灾事故； 2.规划并实施防灾抗灾救灾工作，组织防御台风等 风险，实现无人员死亡、无重大安全事故发生； 3.开展道路设施安全隐患整 治工作，开展道路交通安全宣传工作，保障辖区道路交通安全形势稳定； 4. 排查整治辖区安全生产隐患，开展安全生产宣传教育培训活动，提升辖区居民 安全生产关注度，营造全面关注安全的良好氛围； 5.组织开展应急救援、处 置各类突然事件，做好应急物资保障。 162 162 0 年度主要任务 公共服务工作事务 1.开展专业社工服务，确保社区党群服务中心正常运营，提升辖区居民幸福度。 2.通过各类慰问活动、优抚优待、体检福利等，革命烈士纪念设施维护，着力 打造“退役军人之家”，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。 3.加强南澳消杀片区范围，除“四害”防护措施落实到位。 4.通过为辖区户籍残疾人开展盲人按摩服务，提升残疾人生活品质的同时，解 决部分残疾人就业问题。 5.做好退休人员慰问工作，提升国有企业退休人员幸福感。 6.提升老年人节日幸福感，为辖区持证残疾人提供两项补贴，提高生活质量。 1,489 1,489 0 国有企业退休人员管理工作经费 不断加强国有企业退休人员社会化管理服务工作，推动企业退休党员组织关系 得到全面接收，企业人员纳入社会化管理服务的比例不断提高，退休人员自我 管理服务的组织更加健全，全面建成工作机制更加完备，管理服务更加规范、 服务内容更加齐全的社会化管理服务体系。 0 0 0 纪检监察工作事务 加大监督执纪问责力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围， 推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 68 68 0 经济服务办工作事务 1.结合办事处实际开展多项文体活动，丰富居民文化生活、提高居民身体素质、 传承本土传统文化。 2.完成图书馆报刊征订任务；引导儿童培养良好的阅读习惯，把阅读氛围带到 家庭。 3.对“非遗”项目进一步传承与保护，营造浓厚的文化氛围，并争取政府更大 支持和社会的更高关注。 4.保障2022 年扶贫干部补助及时足额发放，做好扶贫慰问金发放和扶贫日常 活动的开展。 5.做好东涌水库安置区物业管理补助发放工作，提升东涌水库安置区卫生环境 情况。 3,226 3,226 0 小型建设工程 1.根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目，完善辖区道路、市政等基础 配套设施，提升辖区居住环境品质，消除危险边坡等安全隐患。 2.确保工程 施工质量达标，按时投入使用。 1,500 1,500 0 政府投资项目 根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目，完善辖区道路、市政等基础配 套设施，提升辖区居住环境品质，消除危险边坡等安全隐患。确保工程施工质 量达标，按时投入使用。 1,020 1,020 0 年度主要任务 综合治理办工作事务 1.主要用于开展法制宣传工作、人民调解工作、人民调解社工派驻、社区矫正、 法律顾问服务和一社区一法律顾问服务等一系列司法工作事务。 2.主要用于开展平安创建、平安南澳建设安保服务、社区综治视联网专线、视 频监控维护、信访工作、综治信息系统通信服务等一系列综治维稳工作。 321 321 0 机构运行保障 根据2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水 电费、物业管理费、办公费、工会经费等。 739 739 0 网格管理工作事务 根据2022 年工作计划，完成工作人员年度绩效考核、编外人员管理、花城建 设、佰公坳垃圾填埋场、城市卫生管理工作、东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁 服务、公厕管理、绿化绿道管养、清扫清运及保洁服务及其他网格管理工作。 4,320 4,320 0 金额合计 46,069 46,069 0 年度总体目标 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标 产出 数量 立体、花盆、花箱管养面积 3336.82 ㎡ 清扫保洁一类区面积 333466.00 平方米 清扫保洁二类区面积 403366.00 平方米 清扫保洁三类区面积 359337.00 平方米 垃圾清运吨数 21900.00 吨 景区面积 193752.00 平方米 日常维护次数 ≥2 次 道路提升面积 ≥4148.7 平方米 堆体变形监测次数 ≥12 次 沼气火炬日常维护次数 ≥12 次 曝气生物滤池填料更新及处理 ≥2 次 垃圾处理量 平均700 吨/月 LED 灯能源改造数量 ≥3000 盏 春节/环卫节慰问环卫工人人数 ≥370 人 维护城市标识护栏次数 ≥1 次 年度绩效指标 产出 数量 春节、国庆布置次数 ≥2 次 琢玉行动开展次数 ≥2 次 花园路口提升面积 776 平方米 路灯维修次数 ≥2 次 路灯亮灯天数 全年（365 天） 绩效考核发放人数 ≥17 人 绩效考核发放次数 ≥2 次 聘用编外人员数 22 人 分级分类出租屋数量 ≥1000 栋 需要购买制服的人数 72 人 外包社区网格员数量 1 人 租赁PDA 数量 53 套 楼栋长培训宣传次数 ≥1 场 社区共建花园项目运营活动次数 不少于2 次 社区共建花园项目管养月份 不少于2 月 杨梅坑商业街花漾街区改造提升面积 400 平方米 场区运营管理人员数 3 人 定期检测次数 ≥12 次 在线监测设备运行维护次数 ≥12 次 计生科学育儿之亲子阅读活动场次 ≥9 场 残疾人综合交通补贴发放人数 ≥41 人 火化补助发放完成率 100% 优抚对象、现役军人家属（父母）体 检保障人数 ≥38 人 优抚定补发放人数 ≥7 人 聘请安全法律顾问人员数 1 名 派发安全生产宣传份数 ≥15000 份 开展安全生产专项整治工作完成率 ≥90% 年度绩效指标 产出 数量 开展风险评估项目种类 2 类 垃圾分类督导员 ≥30 名 垃圾分类投放点运维数 47 处 “平安公园”创建数 ≥1 个 垃圾清扫保洁海岛个数 ≥2 个 侨领及侨眷春节慰问次数 ≥1 次 整理归档文书、实物档案件数 ≥4600 件 人大代表进站活动人次 ≥52 人次 新闻稿及党政信息发稿篇数 ≥240 篇 编外人员队伍人数 ≥200 人 绩效考核次数 ≥1 次 防疫卡口数量 ≥20 个 公共区域每月消毒次数 ≥30 人次 卡口月均保安人数 ≥80 人 心理咨询师人数 ≥2 个 集中隔离点月均房间数量 ≥90 间 居家隔离观察点月均垃圾清运次数 ≥30 人次 开展专项整治活动次数 ≥4 次/年 执法队采购人员数量 ≥85 人 开展查违业务委托测绘次数 ≥8 次 抓捕流浪犬数量 ＞300 只/年 开展垃圾分类、非法排污、城中村整 治、巡查工地等城管执法次数 ≥4 次/周 优抚对象春节、“八一”建军节、中 秋节、国庆节慰问数量 ≥7 人 预计民生微实事项目立项数 ≥100 个 社区建设队伍人数 ≥200 人 开展社区宣传活动次数 ≥72 次 年度绩效指标 产出 数量 社区基层治安综合治理购买服务人数 7 人 党务帮扶慰问、服务场次 ≥72 场次 扶持急需解决的民生项目 ≥10 个 社会体育指导员服务站和服务点开展 活动场次 ≥1 场 道路交通安全隐患排查覆盖社区数 ≥9 个社区 购置工作服装数量 ≥48 套 执法装备采购种类 ≥3 种 市政消火栓维护保养数量 ≥810 个 电动自行车充电桩装置数量 ≥80 套 编外人员考核次数 2 次/年 年终综合评定次数 1 次 办事处主要领导到巴马和河源调研对 接次数 ≥1 次/年 城市环境品质提升工程尾款结项数 ≥1 个 政府投资项目安全检查次数 ≥50 次 城建工作外包服务人数 ≥3 人 廉租住房补贴发放户数 ≥2 户 小散工程纳管服务人员数 ≥3 人 宜居社区创建咨询服务项目数 ≥1 项 开展安心培训人次 ≥100 人次 安心驿站社工 ≥2 人 开展安心培训次数 ≥4 次 党员慰问次数 ≥2 次 新时代大讲堂培训举办次数 ≥12 次 东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁长度 9 公里 固定公厕管理数量 ≥14 座 移动公厕管理数量 ≥14 座 年度绩效指标 产出 数量 绿道管养面积 50016.5 ㎡ 绿地管养面积 257955.45 ㎡ 公园管养面积 128961.99 ㎡ 行道树管养面积 590 ㎡ 房屋征拆补偿永久性建筑物面积 ≥750 平方米 绩效考核发放人数 ≧12 人 绩效考核发放次数 ≧2 次 聘用编外人员数 3 人 南澳机训大队临时安置地租赁面积 2800 平方米 项目档案整理服务 ≥1 项 项目会计服务 ≥1 项 南澳墟镇综合整治服务 ≥1 项 补偿权利人数量 ≥5 个 在编考核奖发放人数 ≥13 人 聘用编外人员数 ≥3 人 党群服务队伍建设与业务提升活动开 展次数 ≥1 场次 长青老龄大学创设特色课程数量 ≥1 门 慰问退休老干部人次 ≥190 人次 老干部疗养人次 ≥9 人 召开老干部季度学习会议次数 ≥2 次 开展老干部文体活动场次 ≥1 次 关工委工作补贴人次（年度） ≥6 人次 在编考核奖发放人数 ≥13 人 聘用编外人员数 ≥3 人 党群服务队伍建设与业务提升活动开 展次数 ≥1 场次 长青老龄大学创设特色课程数量 ≥1 门 年度绩效指标 产出 数量 慰问退休老干部人次 ≥190 人次 老干部疗养人次 ≥9 人 召开老干部季度学习会议次数 ≥2 次 开展老干部文体活动场次 ≥1 次 关工委工作补贴人次（年度） ≥6 人次 统一采购办公用品次数 ≥10 次 日常办公设备维护费月结次数 ≥10 次 纳入绩效考核人员数 17 人 聘用编外人员数量 16 人 开展财务工作项目数量 8 项 班车租赁数量 3 辆 运营食堂数量 1 个 理发室服务人员数量 3 人 网络信息外包服务人员数量 1 人 公务用车保有量 ≥46 辆 平安南澳建设安保服务人员数 ≥12 人 视频监控维护覆盖社区数 ≥9 个 信访工作完成率 100% 国有企业退休人员慰问人数 ≥10 人 开展内部审计监督次数 ≥2 次 开展党风廉政建设系列活动次数 ≥1 次 生态保护专项补助发放人数 ≥4000 人 “非遗”传承活动场次数 ≥1 场 开展社区股份合作公司经营班子年度 绩效考核专项审计次数 ≥1 次 小型工程立项数 ≥20 个 白改黑道路长度 ≥2.2 公里 边坡治理长度 222 米 年度绩效指标 产出 数量 新建钢筋混凝土箱涵长度 54 米 道路改造长度 488 米 社区开展法治宣传次数 12 场 开展青少年法治课堂场次 2 场 每月开展禁毒宣传活动次数 ≥3 次 报纸专版发表篇数 ≥4 篇/年 社区党群服务中心运营所需人数 ≥35 人 办事处居家养老服务项目数量 ≥1 个 高龄老人津贴发放人数 ≥100 人 退役军人服务工作人员数量 ≥2 人 “四害”消杀服务配备人员数 ≥10 人 重度残疾人护理补贴和生活补贴发放 人次 ≥2000 人次 优抚对象春节、“八一”建军节、中 秋节、国庆节慰问数量 ≥7 人 优抚对象、现役军人家属（父母）体 检保障人数 ≥38 人 民兵体检人数 ≥60 人 质量 政府投资项目安全事故发生率 0% 宜居社区创建咨询服务验收合格率 100% 安心培训覆盖率 ≥60% 社工服务项目验收成功率 ≥80% 补贴发放准确率 ≥90% 民生微实事项目区域覆盖率 ≥90% 公厕管理达标率 ≥95% 绿化绿道管养达标率 ≥95% 清扫清运及保洁达标率 ≥95% 道路提升结算完成率 100% 年度绩效指标 产出 质量 堆体变形监测审核等级 良好及以上 沼气火炬日常维护验收合格率 100% 曝气生物滤池填料更新及处理完成率 ≥95% LED 灯年节能率 ≥50% 路灯亮灯率 ≥98% 辖区生活垃圾无害化率 ≥98% 路灯维修合格率 ≥95% 慰问环卫工人签收率 100% 城市标识护栏维护合格率 ≥95% 春节、国庆节布置合格率 ≥95% 花园路口结算完成率 100% 琢玉行动（市政设施维修维护）合格 率 ≥95% 东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁达标 率 ≥95% 绩效资金发放准确率 100% 编外人员工资福利发放完成率 100% 楼栋长普及率 ≥90% 网格员着装率 100% 出租屋分级分类管理覆盖率 ≥90% 社区网格员配备率 100% 网格员配备PDA 率 100% 社区共建花园项目管养合格率 95%以上 杨梅坑商业街花漾街区工程结算完成 率 100% 社区共建花园项目运营活动参与率 ≥95% 场区运营服务考核审核等级 良好及以上 污染环境变化跟踪审核等级 良好及以上 在线监测设备运行审核等级 良好及以上 日常维护验收合格率 100% 绩效资金发放到位率 100% 年度绩效指标 产出 质量 项目验收通过率 100% 档案管理资料管理程度 调档查询有效 南澳机训大队临时安置的安全使用率 100% 测绘、评估及法律方面专业技术咨询 专业达标率 100% 拆除施工安全率 100% 绩效资金发放率到位率 100% 绩效资金发放率准确率 100% 编外人员绩效考核优秀率 ＞30% 老干部疗养保障率 100% 老干部季度学习参与率 ≥80% 老干部文体活动参与率 ≥80% 关工委工作补贴发放准确率 100% 绩效考核通过率 100% 编外人员绩效考核通过率 100% 党群服务队伍业务能力提高率 ≥90% 特色课程结业率 ≥95% 离退休老干部生活待遇执行到位率 100% 老干部疗养保障率 100% 老干部季度学习参与率 ≥80% 老干部文体活动参与率 ≥80% 关工委工作补贴发放准确率 100% 绩效考核通过率 100% 编外人员绩效考核通过率 100% 党群服务队伍业务能力提高率 ≥90% 特色课程结业率 ≥95% 离退休老干部生活待遇执行到位率 100% 财务任务目标验收合格率 100% 年度绩效指标 产出 质量 人员工资福利发放完成率 100% 绩效资金发放率准确率 100% 深圳市内、龙岗区内工作人员的上下 班的满足率 100% 食品安全率、卫生合格率 100% 办公楼设施安全使用率 100% 采购办公用品合格率 100% 办公设备维护修复率 100% 绩效资金发放准确率 100% 编外人员工资福利发放完成率 100% 居家隔离观察点月均垃圾清运准点率 ≥90% 库存和历史违建累积消化达标率 100% 法律顾问服务合格率 ≥95% 开展安全生产宣传知晓率 ≥90% 安全隐患排查覆盖率 ≥90% 风险评估准确率 ≥90% 实现居民垃圾分类知晓率 ≥95% “平安公园”创建合格率 ≥95% 清理海岛垃圾验收合格率 ≥95% 队伍经费覆盖率 100% 活动举办完成率 100% 党务帮扶慰问覆盖率 ≥90% 扶持急需解决的民生项目覆盖率 ≥85% 社会体育指导员服务站和服务点开展 活动的参与度 ≥90% 排查道路设施安全隐患达标率 ≥90% 执法服装采购及时率 100% 执法装备采购及时率 100% 消防设备可使用率 100% 年度绩效指标 产出 质量 工资和奖金发放的准确率 100% 编外人员考核的通过率 ≥95% 卡口人员执勤率 100% 公共区域每月消毒合格率 ≥90% 卡口体温检测率 100% 帮扶协作达标率 100% 工程审计验收合格率 ≥95% 廉租房补贴发放准确率 100% 城建工作外包服务验收合格率 100% 小散工程纳管服务验收合格率 100% 时效 班车接送及时率 100% 办公楼设施维修及时率 100% 测绘、评估及法律方面专业技术咨询 及时率 100% 征拆补偿款拨付及时率 100% 绩效考核奖金发放时间 2022 年11 月前 编外人员工资经费发放时间 每月10 号前 临时安置地租赁支付时间 2022 年1 月份 南澳墟镇综合整治服务首款支付时间 合同签订之日起1 个月内 项目档案管理服务首款支付时间 合同签订之日起1 个月内 项目会计服务首款支付时间 合同签订之日起1 个月内 拆除施工及时率 ≥95% 绩效考核奖发放时间 2022 年6 月前完 成 编外人员工资发放时间 每月10 日前 队伍建设与业务提升培训完成时间 2022 年11 月底前 特色课程结课时间 2022 年12 月底 年度绩效指标 产出 时效 退休老干部慰问开展时间 春节、中秋节、生 日、住院期间 老干部疗养服务计划完成时间 2022 年12 月底前 老干部季度学习会议计划完成时间 2022 年12 月底前 老干部文体活动计划完成时间 2022 年12 月底前 关工委工作补贴发放时效 按月发放 绩效考核奖发放时间 2022 年6 月前完 成 编外人员工资发放时间 每月10 日前 队伍建设与业务提升培训完成时间 2022 年11 月底前 特色课程结课时间 2022 年12 月底 退休老干部慰问开展时间 春节、中秋节、生 日、住院期间 老干部疗养服务计划完成时间 2022 年12 月底前 老干部季度学习会议计划完成时间 2022 年12 月底前 老干部文体活动计划完成时间 2022 年12 月底前 关工委工作补贴发放时效 按月发放 采购办公用品合格率 100% 办公设备维护修复率 100% 绩效资金发放时间 2022 年10 月之前 发放编外人员工资和福利 每月30 日前发放 财务工作完成及时率 100% 发放员工工资福利及时率 100% 绩效资金发放及时率 100% 食堂供餐及时率 100% 执法装备采购及时率 100% 市政消火栓维修处理时效 2 天内 防疫卡点及隔离酒店工作时效 全天24 小时 开展专项整治活动频次 ≥4 次/年 督导员上岗及时率 ≥95% 年度绩效指标 产出 时效 清理海岛垃圾及时率 ≥95% 宜居社区创建咨询服务期限 1 年 项目前期开展及时率 100% 安心培训活动开展及时率 ≥90% 安心培训完成时间 2022 年12 月份底 前 党务工作者补助发放及时率 ≥90% 党员慰问频次 ≥2 次/年 妇联工作事务完成时间 2022 年12 月份底 前 民生微实事项目验收合格率 100% 编外人员工资发放时效 每月5 日前 社区工作完成及时率 100% 党组织活动项目完成时间 第三季度 开展领导干部普遍联系群众工作完成 时间 第三季度 交通安全工作事务完成时间 2022 年12 月份底 前 执法服装采购及时率 100% 新区和办事处关于开展广西巴马协作 帮扶工作的要求 及时 城市环境品质提升工程完成及时率 ≥95% 廉租房补贴发放时间 按季度发放 城建工作外包服务时效 1 年 小散工程纳管服务时效 1 年 花园路口结算完成时间 7 月前 琢玉行动（市政设施维修维护）开展 时间 全年不定期 东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁时限 每日开展（365 天） 公厕管理频次 1 次/日 绿化绿道管养频率 1 次/天 年度绩效指标 产出 时效 清扫清运及保洁频率 1 次/天 在线监测设备维护频次 每月维护（12 个 月） 日常维护完成时间 年底前完成日常 维护 道路提升结算完成时间 2022 年7 月份前 堆体变形监测频次 每月监测（12 个 月） 沼气火炬日常维护频次 每月维护（12 个 月） 曝气生物滤池填料更新及处理完成时 间 年底前完成更新 处理 led 灯节能分享期 每个季度 路灯亮灯时间 每天（365 天） 辖区生活垃圾处理时间 每天（365 天） 路灯维修时间 全年不定期 慰问环卫工人完成时间 第一季度和第四 季度分别开展春 节、环卫节慰问工 作 城市标识护栏维护时间 全年不定期 春节、国庆布置完成时间 春节、国庆前完成 布置 绩效考核资金发放时间 2022 年11 月前 编外人员工资福利发放时间 每月10 号前 出租屋分级分类管理工作 2022 年全年完成 出租屋分级分类 管理相关工作 社区网格员购买服务 2022 年12 月份前 完成采购 楼栋长宣传培训工作 计划每半年开展 一次楼栋长培训 宣传活动 PDA 租赁完成时效 2022 年10 月前完 成租赁 年度绩效指标 产出 时效 杨梅坑商业街花漾街区工程结算完成 时间 7 月份前 社区共建花园项目管养完成时间 4 月份前 场区运营频次 每日开展运营 （365 天） 定期检测频次 每月检测（12 个 月） 成本 环卫节/春节慰问成本 ≤22 万元 花园路口建设尾款成本 ≤5.5 万元 春节、国庆氛围布置成本 ≤60 万元 琢玉行动（市政设施维修维护）成本 ≤35 万元 城市标识系统维护成本 ≤28.38 万元 东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁服务 成本 ≤5.7 万元/月 固定公厕管理经费 ≤117.46 万元 移动公厕管理经费 ≤60.7 万元 绿道管养投入经费 ≤156.46 万元 绿地管养投入经费 ≤274.98 万元 公园管养投入经费 ≤77.06 万元 行道树管养投入经费 ≤1.84 万元 立体、花盆、花箱管养投入经费 ≤23.6 万元 社区共建花园服务项目尾款成本控制 数 ≤5 万元 杨梅坑商业街花漾街区工程结算尾款 成本控制数 ≤10.45 万元 场区运营成本 ≤44 万元 定期检测成本 ≤34 万元 在线监测设备维护成本 ≤5.4 万元 日常维护成本 ≤10 万元 年度绩效指标 产出 成本 道路提升成本 ≤17 万元 堆体变形成本 ≤3.8 万元 沼气火炬成本 ≤2 万元 曝气生物滤池填料更新及处理成本 ≤40 万元 led 灯能源改造成本 ≤137.67 万元 垃圾处理成本 ≤115.68 万元 路灯维修成本 ≤45 万元 路灯电费成本 ≤75 万元 支付进度达标率 ≥95% 先进工作者奖励金额 1200 元/人 绩效考核奖发放总金额 ≤191.42 万元 编外人员人均全年支出 ≤11.53 万元/人/ 年 网格员制服购买 15 万元 社区网格员购买 10 万元 PDA 租赁 17.11 万元 楼栋长及出租屋分级分类管理工作 5 万元 办公用品及办公耗材费用月平均支出 ≤7 万元/月 支付进度达标率 ≥90% 七星湾代管成本 ≦390000 元 支付进度达标率 ≥90% 班车服务成本 ≤750000 元 理发室服务费年支出 ≦210000 元 网络信息外包服务总成本 ≤140000 元 食堂运营成本 ≤1400 万元/年 会计专项服务费用成本 ≤100000 元/年 财务系统运维服务成本 ≤20000 元/年 编外人员人均全年支出 ≤200000 元 人均绩效支出 ≤140000 元/人 年度绩效指标 产出 成本 电脑设备维修费月平均支出 ≤3 万元/月 关工委工作补贴经费完成情况 ≤5 万元 永久性建筑物拆除补偿基准价（成本） 8400 元/平方米 先进工作者奖励金额 1200 元/人 在编人员绩效考核奖发放总金额 <167 万元 编外人员绩效工资 1000 元/月至3800 元/月之间 南澳机训大队临时安置地租金 ≤86.1 万元 南澳墟镇综合整治服务总金额 ≤15 万元 项目档案管理服务总金额 ≤10 万元 项目会计服务总金额 ≤20 万元 城市更新和土地房屋征收工作经费总 金额 ≤3 万元 支付进度达标率 ≥90% 支付进度达标率 ≥90% 编外人员人均成本数 ≤12.97 万元/人 党群服务队伍建设与业务提升活动总 成本 ≤5 万元 特色课程创设总成本 ≤5 万元 老干部慰问经费完成情况 ≤28.24 万元 老干部疗养经费完成情况 ≤3.55 万元 召开老干部季度学习会议经费完成情 况 ≤1 万元 开展老干部文体活动经费完成情况 ≤2.21 万元 支付进度达标率 ≥90% 编外人员人均成本数 ≤12.97 万元/人 党群服务队伍建设与业务提升活动总 成本 ≤5 万元 特色课程创设总成本 ≤5 万元 老干部慰问经费完成情况 ≤28.24 万元 年度绩效指标 产出 成本 老干部疗养经费完成情况 ≤3.55 万元 召开老干部季度学习会议经费完成情 况 ≤1 万元 开展老干部文体活动经费完成情况 ≤2.21 万元 关工委工作补贴经费完成情况 ≤5 万元 党员慰问成本 ≤2000 元/人 党务工作者补助发放标准（居民小组 党支部、“两新”组织党支部书记） 500 元/月/人 党务工作者补助发放标准（居民小组 党支部、“两新”组织党支部副书记） 300 元/月/人 社区聘请厨师每人成本 ≤7 万元/年 应急演练项目练成本 ≤10 万元 支付进度达标率 ≥90% 市政消火栓维护成本 500 元/个/年 电动自行车充电桩装置成本 ≤500 元/套 购买工作服装成本 ≤1300 元/套 聘请安全法律顾问成本 ≤9 万元/人 支出进度达标率 ≥90% 产业项目、基础设施帮扶经费 ≤35 万元 “致富带头人”培训经费 ≤15 万元 廉租房补贴发放标准 ≤294 元/人/月 城建工作外包服务成本 ≤45 万元 小散工程纳管服务人员成本 ≤60 万元 安心培训成本 ≤6000 元/期 每年社工人均成本 ≤170000 元/人 清扫保洁一类区投入经费 ≤8,580,080.18 元 清扫保洁二类区投入经费 ≤4,989,637.42 元 清扫保洁三类区投入经费 ≤2,666,280.54 元 垃圾清运投入经费 ≤3,658,614.00 元 年度绩效指标 产出 成本 景区投入经费 ≤3907977.84 元 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 单位办公效率 有效提升 征拆项目推进速度 有所提升 防止国有资产流失率 有效提高 上下班交通服务保障情况 有所提升 单位工作效率 提升 党群服务水平和质量 有效提升 街道级长青老龄大学标准化建设水平 有所提高 退休老干部生活待遇得到提高 有所提高 老干部身心健康得到提高 有所提高 丰富老干部精神文化生活 有所提高 促进老干部老有所养、老有所学、老 有所乐、老有所为 有所提高 周边环境的安全程度 有所提升 土地资源利用程度 有所提升 街道工作人员积极性 有效提高 单位工作效率 有所提升 党群服务水平和质量 有效提升 街道级长青老龄大学标准化建设水平 有所提高 退休老干部生活待遇得到提高 有所提高 辖区居民对消防安全防范意识 有效提升 新冠肺炎病毒蔓延及扩散情况 有效控制 辖区社会稳定和治安情况 有所改善 市容市貌、居民居住环境 有所改善 辖区居民垃圾分类水平 提升 辖区居民住房保障 有效保障 年度绩效指标 效益 社会效益 辖区居住环境品质 有效提升 生态文明建设程度 加强 改善学员心理健康 达到健康标准 党员政治理论素养 有所提升 辖区妇女干部综合素质 有所提升 心理咨询有效解决率 有所提升 工会职工凝聚力提高情况 有所提高 社区群众幸福指数促进率 100% 社区基础服务设施程度 完善 社区文化构建水平 有所提升 社区党员、群众生活情况 和谐相处 辖区道路交通环境安全情况 有效提升 辖区居民安全生产关注度提升情况 有效提升 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振 兴有效衔接 达成目标 服务社会能力 有效提升 辖区环境卫生情况 有效提高 辖区绿化环境 有效提高 辖区如厕环境 有效提高 景区环境卫生 有效提高 居民舒适度 提升 综合信息采集终端投入使用率 100% 单位正常运转率 ≥95% 街道工作人员积极性 有效提高 丰富老干部精神文化生活 有所提高 老干部身心健康得到提高 有所提高 促进老干部老有所养、老有所学、老 有所乐、老有所为 有所提高 年度绩效指标 效益 社会效益 周边环境的安全程度 有所提升 机构正常运转率 ≥95% 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 辖区绿化水平情况 提升 环卫工人工作积极性 有效提高 辖区市民舒适感 持续提高 不适用 不适用 辖区空气质量情况 提高 满意度 服务对象满意度 单位员工满意度 ≥90% 权利人满意度 ≥95% 编外人员满意度 ≥95% 辖区居民对党群服务满意度 ≥80% 支援对象对支援工作的满意度 ≥90% 党务工作者补贴人员满意度 ≥90% 妇女儿童满意度 ≥90% 心理咨询服务对象满意度 ≥90% 工会职工对活动满意度 ≥85% 辖区居民对交通安全工作满意度 ≥90% 辖区居民满意度 ≥80 分 年度绩效指标 满意度 服务对象满意度 景区游客满意度 提高 编外人员满意度 ≥95% 在编人员满意度 100% 辖区居民对安全生产工作满意度 ≥90% 在编人员满意度 ≥90% 编外人员满意度 ≥95% 辖区居民对党群服务满意度 ≥80% 老龄人群满意度 ≥90% 老干部对党群服务中心服务满意率 ≥90% 在编人员满意度 100% 编外人员满意度 ≥95% 南澳居民对墟镇建设满意度 ≥95% 在编人员满意度 ≥90% 其他满意度 无 无

Topics

public finance local government budget transparency

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2022-05-05 16:26:25
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	2022年；南澳办事处；部门预算

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Original URL
https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9751/post_9751586.html

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unkn 转发市人力资源和社会保障局〈关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见〉的通...	named
unkn 南澳墟镇综合整治专项规划	named
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