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2022 Shenzhen Public Security Bureau Dapeng Branch Department Budget

2022年深圳市公安局大鹏分局部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen Public Security Bureau's Dapeng Branch for the fiscal year 2022, outlining its organizational structure, key work objectives, and planned expenditures.

Document Text 31,205 characters

2022 年深圳市公安局大鹏分局部门预 算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限负责有 关人事管理工作；按照市公安局计划，负责分局民警的教育、培 训及警衔申报等工作；依法查处辖区内各种治安案件和刑事案 件，防范和打击各种刑事犯罪活动；负责辖区内治安管理与防范 工作，对居民进行相关法治宣传教育，提高居民的法治意识；指 导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作；按照规定权限负责辖 区内常住人口、流动人口管理工作，受理、审核辖区内各类入户 申请；办理、发放居民身份证、居住证等；负责辖区内特种行业 管理工作，按照市公安局规定的权限管理易燃易爆物品、枪支弹 药及其他危险物品；协同有关部门做好党和国家领导人、重要外 宾来访期间的安全保卫工作；对分局所属各机构及其民警的执法 活动进行内部监督。 二、机构设置情况 深圳市公安局大鹏分局包括深圳市公安局大鹏分局，深圳市 公安局大鹏分局葵冲派出所,深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所, 深圳市公安局大鹏分局南澳派出所,深圳市公安局大鹏分局土洋 派出所共5 家基层单位。系统行政编制总数264 人，实有在编人 数264 人；退休43 人。具体如下： 1.深圳市公安局大鹏分局本级下设综合处、法制大队、治安 管理大队、刑事警察大队、禁毒大队、海防与打击走私大队、反 恐怖与机动训练大队，共7 个部门（处室）。行政编制数85 人， 实有在编人数85 人；退休25 人。 2.深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所下设社区警务队、案件 办理队、综合指挥室，共3 个部门（处室）。行政编制数61 人， 实有在编人数61 人；退休 4 人。 3.深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所下设社区警务队、案件 办理队、综合指挥室，共3 个部门（处室）。行政编制数50 人， 实有在编人数50 人；退休 8 人。 4.深圳市公安局大鹏分局南澳派出所下设社区警务队、案件 办理队、综合指挥室，共3 个部门（处室）。行政编制数50 人， 实有在编人数50 人；退休 1 人。 5.深圳市公安局大鹏分局土洋派出所下设社区警务队、案件 办理队、综合指挥室，共3 个部门（处室）。行政编制数18 人， 实有在编人数18 人；退休 5 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市公安局大鹏分局 2022 年主要工作目标包括： 1.坚决维护社会稳定；2.强化社会治安防控；3.严厉打击突 出犯罪；4.提升服务管理职能；5.提高规范执法水平；6.加强信 息化警务建设；7.加强队伍精细化管理；8.深化警务改革创新； 9.进一步推进派出所规范化建设；10.进一步构建东部海防“铜 墙铁壁”；11.进一步加强智慧新警务建设；12.进一步加快推进 营房建设。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市公安局大鹏分局部门预算收入36,993 万元， 比2021 年增加3,627 万元，增长11 %。2022 年部门预算支出 36,993 万元，比2021 年增加3,627 万元，增长11 %。 预算收支增加主要原因：1.增加55 名在编人员、20 名退休 人员和67 名辅警，增加人员相关收支；2.增加政府投资项目。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市公安局大鹏分局 深圳市公安局大鹏分局预算 34,387 万元，包括人员支出 11,095 万元、公用支出 1,942 万元、对个人和家庭的补助支出 350 万元、项目支出21,000 万元。 （一）人员支出11,095 万元，主要包括：基本工资5,332 万元、津贴补贴3,022 万元、奖金77 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费772 万元、职业年金缴费384 万元、职工基本医疗 保险缴费331 万元、住房公积金1,177 万元； （二）公用支出1,942 万元，主要包括：办公费183 万元、 水费20 万元、电费200 万元、物业管理费216 万元、租赁费532 万元、培训费21 万元、工会经费203 万元、福利费43 万元、公 务用车运行维护费327 万元、其他交通费用198 万元； （三）对个人和家庭补助支出350 万元，主要包括：退休费 314 万元、其他对个人和家庭的补助36 万元。 （四）项目支出21,000 万元，具体包括： 1.公安执法办案542 万元,主要包括：刑事侦查业务费360 万元，用于办理刑事案件业务相关费用；应急物资储备110 万元， 用于购买应急储备物资装备等；被装购置72 万元，用于购买民 警被装。较2021 年增加302 万元，增加126%，主要原因是2022 年转移支付资金减少，相应增加刑事侦查业务费。 2.公安特别业务80 万元,主要包括：特情费80 万元。较2021 年减少7 万元，减少8%。 3.公安行政管理（履职）18,476 万元,主要包括：分局劳务 费58 万元，用于洗衣房劳务外包、宣传外包和聘请律师等；维 修（护）费245 万元，用于大鹏派出所新楼宿舍、档案室和饭堂 建设；其他交通费30 万元，用于船艇维修保养；履职类劳务外 包服务费920 万元，用于食堂劳务外包、禁毒社工、警犬外包、 学警经费等；绩效考核奖2,825 万元，用于民警绩效考核奖；公 务接待费6 万元，用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查 指导工作的公务人员；预算准备金464 万元；治安管理业务费 300 万元，用于分局治安防控、群防群治业务费；学警专项经费 63 万元，用于学警伙食费和日常业务费开支；编外人员服装被 装采购70 万元，用于购置编外人员服装被装；其他警务工作262 万元，用于民警和编外人员伙食费支出；机训专项经费250 万元， 用于机训大队日常运维和伙食费开支；购置费94 万元，用于购 置台式电脑和复印机；反恐工作经费820 万元，用于分局反恐大 队业务经费开支、冲锋队员经费开支；海防打私业务费400 万元， 用于打私办船艇维修（护）、护海员和打私队员日常运行开支； 信息化运维事务2,031 万元，用于视频监控类信息化项目维护、 电子围栏维护、公安科技维护和旅业信息采集系统维护；大鹏派 出所开办费300 万元，用于新大鹏派出所办公家具购置、档案室 建设、党建中心建设等；其他经常性业务费202 万元，用于分局 大院绿化、洗衣房运维、警营开放日活动、民警家庭活动日经费 等；转移支付资金200 万元，用于办案业务费开支和业务装备采 购开支；禁毒专项经费20 万元，用于禁毒大队日常工作经费开 支；党建工作经费8 万元，用于分局党建业务活动开支；辅警工 作经费4,583 万元，用于辅警工资福利支出、伙食费支出和日常 业务经费开支；特种车辆维护15 万元，用于分局特种车辆上装 备的维护和保养。较2021 年增加809 万元，增加5%，主要原因 是增加67 名辅警相关经费、视频监控类维护项目经费。 4.从优待警专项72 万元,主要包括：民警体检费72 万元， 用于民警体检开支。与2021 年持平。 5.政府投资项目660 万元,主要包括：大鹏派出所新楼信息 化建设项目660 万元，用于大鹏派出所新楼信息化建设开支。较 2021 年增加660 万元，主要原因是新增项目。 6.安全生产专项资金54 万元,主要包括：安全生产专项资金 54 万元，用于安全生产检查、宣传、培训相关经费开支。较2021 年增加54 万元，主要原因是新增项目。 7.其他公安支出300 万元,主要包括：警察基金会经费300 万元，用于捐赠警察基金会经费。较2021 年减少1030 万元，减 少77%，主要原因是转移支付资金列入公安行政管理（履职）。 8.信息网络运行维护817 万元,主要包括：视频门禁费用420 万元，用于视频门禁一期维护费用；扩展机房租金174 万元，用 于云中心数据机房租赁支出；科技业务经费223 万元，用于新增 辖区22 所中小学幼儿园视频监控联网项目、内部监控改造项目 和科技小项目。较2021 年减少347 万元，减少30%，主要原因 是视频门禁费用减少。 二、深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所 深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所预算749 万元，包括公用 支出251 万元、项目支出498 万元。 （一）公用支出251 万元，主要包括：办公费65 万元、水 费8 万元、电费44 万元、物业管理费38 万元、租赁费33 万元、 公务用车运行维护费63 万元。 （二）项目支出498 万元，具体包括： 1.公安执法办案10 万元,主要包括：刑事侦查业务费10 万 元，用于办理刑事案件业务相关费用。与2021 年持平。 2.公安行政管理（履职）488 万元,主要包括：维修（护） 费150 万元，用于警务室新建修缮；办案差旅费10 万元，用于 出差办案费用开支；辅警工作经费85 万元，用于辅警伙食费和 日常工作业务费开支；预算准备金10 万元；治安管理业务费30 万元，用于治安防控、群防群治业务费；其他警务工作161 万元， 用于民警和编外人员伙食费开支；购置费8 万元，用于采购台式 电脑和复印机；其他经常性业务费30 万元，用于派出所警营文 化建设；禁毒专项经费5 万元，用于派出所办理禁毒业务开支。 比2021 年增加74 万元，增加17%。主要原因是辅警人数增加和 新增警务室修缮费用。 三、深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所 深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所预算686 万元，包括公用 支出352 万元、项目支出333 万元。 （一）公用支出352 万元，主要包括：办公费58 万元、水 费16 万元、电费64 万元、物业管理费32 万元、租赁费117 万 元、公务用车运行维护费65 万元。 （二）项目支出333 万元，具体包括： 1.公安执法办案5 万元,主要包括：刑事侦查业务费5 万元， 用于办理刑事案件业务相关费用。较2021 年减少5 万元，减少 50%，主要原因是压缩开支。 2.公安行政管理（履职）328 万元,主要包括：办案差旅费 10 万元，用于出差办案费用开支；预算准备金10 万元；辅警工 作经费72 万元，用于辅警伙食费和日常工作业务费开支；治安 管理业务费30 万元，用于治安防控、群防群治业务费；其他警 务工作157 万元，用于民警和编外人员伙食费开支；购置费14 万元，用于采购台式电脑和复印机；其他经常性业务费30 万元， 用于派出所警营文化建设；禁毒专项经费5 万元，用于派出所办 理禁毒业务开支。较2021 年增加3 万元，增加1%。主要原因是 辅警人数增加。 四、深圳市公安局大鹏分局南澳派出所 深圳市公安局大鹏分局南澳派出所预算594 万元，包括公用 支出172 万元、项目支出422 万元。 （一）公用支出172 万元，主要包括：办公费45 万元、水 费7 万元、电费61 万元、物业管理费11 万元、公务用车运行维 护费49 万元。 （二）项目支出422 万元，具体包括： 1.公安执法办案5 万元,主要包括：刑事侦查业务费5 万元， 用于办理刑事案件业务相关费用。与2021 年持平。 2.公安行政管理（履职）417 万元,主要包括：维修（护） 费90 万元，用于东山新大警务室建设；其他交通费47 万元，用 于船艇日常维修（护）；办案差旅费10 万元，用于出差办案费 用开支；预算准备金8 万元；辅警工作经费79 万元，用于辅警 伙食费和日常工作业务费开支；治安管理业务费30 万元，用于 治安防控、群防群治业务费；其他警务工作96 万元，用于民警 和编外人员伙食费开支；购置费24 万元，用于采购台式电脑和 复印机；其他经常性业务费30 万元，用于派出所警营文化建设； 禁毒专项经费3 万元，用于派出所办理禁毒业务开支。较2021 年减少13 万元，减少3%。主要原因是压缩开支。 五、深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所预算577 万元，包括公用 支出346 万元、项目支出231 万元。 （一）公用支出346 万元，主要包括：办公费35 万元、水 费10 万元、电费38 万元、物业管理费27 万元、租赁费192 万 元、公务用车运行维护费45 万元。 （二）项目支出231 万元，具体包括： 1.公安执法办案4 万元,主要包括：刑事侦查业务费4 万元， 用于办理刑事案件业务相关费用。比2021 年减少1 万元，减少 20%，主要原因是压缩开支。 2.公安行政管理（履职）227 万元,主要包括：维修（护） 费15 万元，用于派出所房屋日常维修（护）；劳务费10 万元， 用于溪涌警务室搬迁劳务费；办案差旅费8 万元，用于出差办案 费用开支；预算准备金8 万元；辅警工作经费56 万元，用于辅 警伙食费和日常工作业务费开支；治安管理业务费15 万元，用 于治安防控、群防群治业务费；其他警务工作72 万元，用于民 警和编外人员伙食费开支；购置费15 万元，用于采购台式电脑 和复印机；其他经常性业务费25 万元，用于派出所警营文化建 设；禁毒专项经费3 万元，用于派出所办理禁毒业务开支。较 2021 年减少39 万元，减少15%。主要原因是压缩开支。 第四部分政府采购预算情况 深圳市公安局大鹏分局政府采购项目纳入2022 年部门预算 共计264 万元，其中货物采购264 万元、工程采购0 万元、服务 采购0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算554 万元，比2021 年预算0 万元， 增长0 %，主要是与2021 年持平。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调 配使用，因此我局2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数6 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工 作的公务人员。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数548 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无购置公务用车计划； 公务用车运行维护费2022 年预算数548 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是用于分局及派出所120 辆公务车及258 辆警务摩托车运行油费、保险费、维修费及清洗费用。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市公安局大鹏分局实施部门预算绩效管理的单位范围 包括：深圳市公安局大鹏分局,深圳市公安局大鹏分局葵冲派出 所,深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所,深圳市公安局大鹏分局 南澳派出所,深圳市公安局大鹏分局土洋派出所共5 家基层单 位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评， 经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财 政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市公安局大鹏分局所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理，涉及预算资金22,485 万元，设置并编报16 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经 主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政 部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 公安行政管理（履职） 18476 1.通过党建工作的开展，完成 分局党建活动10 次以上，增 加党员10 人以上，党员考核 通过率95%以上。 2.通过经常性业务的开展，完 成绩效考核、反恐工作、其他 警务工作、治安管理业务、其 他经常性业务、反走私工作等 19 项工作，项目开展手续合 法合规；后续监管机制健全； 民警满意度及新区人民群众 满意度达到95%以上。 3.通过警务辅助专项工作的 开展，完成530 名编外人员及 241 名辅警管理工作项目；后 续人事管理制度完善，辅警及 编外人员满意度达到95%以 上。 4.通过一般性项目的开展，完 成维修、劳务、差旅和其他交 通费等4 项工作，项目手续齐 全，做到合法合规，民警满意 度达到95%以上。 5.通过装备物资保养维护工 作的开展，完成分局3 辆特种 车辆维护，维护费用支出合法 合规，民警满意度达到95%以 上。 从优待警专项 72 通过从优待警工作的开展，完 成263 名民警及退休干部的 体检；项目费用支出严格按照 分局财务制度执行，做到合法 合规；民警满意度达到95%以 上。 其他公安支出 300 通过警察基金慰问、抚恤、资 助、奖励等形式，为在工作中 牺牲、病故、负伤、致残、患 病、立功和生活困难的民警和 辅警提供资助，是落实从优待 警的具体举措，为做好民警、 辅警援抚慰问提供有力保障； 项目费用支出严格按照分局 财务制度执行，做到合法合 规；民警满意度达到95%以 上。 公安执法办案 542 1.通过民警服装采购，服装被 装验收合格率98%以上；采购 项目合法合规；服装被装后续 管理机制健全；干部职工满意 度达到90%以上。 2.通过应急储备物资购置的 开展，完成生命探测仪、撞门 工具组、破门工具、救生衣、 救生充气垫、救生绳、救生圈、 救生担架、便携式担架、手持 喊话器等10 件物品的采购， 项目严格按照相关制度执行； 干部职工满意度达到95%以 上。 3.通过侦查办案项目的开展， 完成刑事打击、追逃办案、经 济犯罪防范及宣传、网警、经 济犯罪侦查及各类刑事犯罪 防范专项工作及宣传等7 项 工作；各项工作严格按照相关 制度执行，做到合法合规；项 目后期监管机制健全，市民及 干部职工满意度达到95%以 上。 政府投资项目 660 通过大鹏派出所新楼信息化 建设，满足基层派出所日常业 务信息化，提高办案、执法及 民生服务方面的处理能力；各 项工作严格按照相关制度执 行，做到合法合规；项目后期 监管机制健全，市民及干部职 工满意度达到95%以上。 安全生产专项资金 54 开展分局安全生产专项工作， 开展安全生产检查工作2 项 以上，安全生产项目验收合格 率达到95%。 信息网络运行维护 817 1.通过扩展机房项目的开展。 完成我局1 间机房的租赁，机 房使用率达到95%以上；项目 招标严格按照新区招标法规 及我局财务制度执行，做到合 法合规；机房后续的维护及使 用制度健全；单位干部职工满 意度达到95%以上。 2.通过视频门禁建设项目，完 成新区全部户籍视频门禁安 装建设，项目覆盖新区2000 栋居民楼，视频门禁优良率 90%以上；项目招标严格按照 新区招标制度及我局财务制 度执行，做到合法合规；项目 后续的管护机制、信息化管理 手段健全；居民满意度达到 95%以上。 3.通过科技业务项目的开展， 保障信息网络日常工作正常 开展。 备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市公安局大鹏分局机关运行经费财政拨款预算 1,740 万元，比2021 年预算增加126 万元，增长8 %。主要是人 员增加导致公用经费及公务交通补贴增加。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市公安局大鹏分局共有车辆378 辆； 单价50 万元以上通用设备20 台（套），单价100 万元以上专用 设备10 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）本单位有上级专项转移支付预算支出200 万元，无政 府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分 合计数有可能出现细微误差。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 36,993 一、公共安全支出 32,422 1.一般公共预算拨款 36,993 公安 32,422 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 9,938 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 20,062 二、财政专户管理资金 0 信息化建设 1,477 三、单位资金 0 执法办案 646 1.事业收入 0 其他公安支出 300 2.事业单位经营收入 0 二、社会保障和就业支出 1,222 3.上级补助收入 0 行政事业单位养老支出 1,222 4.附属单位上缴收入 0 行政单位离退休 66 5.其他收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 772 表1 收支总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 机关事业单位职业年金缴费支出 384 三、住房保障支出 3,349 住房改革支出 3,349 住房公积金 1,177 购房补贴 2,172 本年收入合计 36,993 本年支出合计 36,993 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 36,993 支出总计 36,993 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市公安局大鹏分局 36,993 36,993 14,508 21,771 54 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局（本级） 34,387 34,387 13,387 20,286 54 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局葵冲派 出所 749 749 251 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局大鹏派 出所 686 686 352 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局南澳派 出所 594 594 172 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局土洋派 出所 577 577 346 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市公安局大鹏分局 36,993 14,508 22,485 264 31 16 深圳市公安局大鹏分局（本级） 34,387 13,387 21,000 204 0 0 深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所 749 251 498 8 0 0 深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所 686 352 333 14 8 4 深圳市公安局大鹏分局南澳派出所 594 172 422 24 24 12 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 577 346 231 15 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市公安局大鹏分局 14,508 14,508 14,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局（本级） 13,387 13,387 13,387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 11,095 11,095 11,095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 5,332 5,332 5,332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 3,022 3,022 3,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 772 772 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 384 384 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 331 331 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 1,177 1,177 1,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 1,942 1,942 1,942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 183 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 532 532 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 203 203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 327 327 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 198 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 350 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 314 314 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他对个人和家庭的 补助 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局葵冲派出 所 251 251 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 251 251 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局大鹏派出 所 352 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 352 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 117 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局南澳派出 所 172 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 172 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务用车运行维护费 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局土洋派出 所 346 346 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 346 346 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 192 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市公安局大鹏分局 22,485 22,485 21,771 54 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分 局（本级） 21,000 21,000 20,286 54 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安行政管理 （履职） 18,476 18,476 18,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 从优待警专项 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他公安支出 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安执法办案 542 542 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 660 660 0 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 安全生产专项资 金 54 54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 信息网络运行维 护 817 817 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安特别业务 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分 局葵冲派出所 498 498 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安行政管理 （履职） 488 488 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安执法办案 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分 局大鹏派出所 333 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安行政管理 （履职） 328 328 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安执法办案 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市公安局大鹏分 局南澳派出所 422 422 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安行政管理 （履职） 417 417 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安执法办案 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分 局土洋派出所 231 231 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安行政管理 （履职） 227 227 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安执法办案 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 36,993 一、公共安全支出 32,422 一般公共预算拨款 36,993 公安 32,422 政府性基金预算拨款 0 行政运行 9,938 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 20,062 信息化建设 1,477 执法办案 646 其他公安支出 300 二、社会保障和就业支出 1,222 行政事业单位养老支出 1,222 行政单位离退休 66 机关事业单位基本养老保险缴费支出 772 机关事业单位职业年金缴费支出 384 三、住房保障支出 3,349 住房改革支出 3,349 住房公积金 1,177 购房补贴 2,172 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 36,993 本年支出合计 36,993 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 36,993 支出总计 36,993 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局大鹏分局 36,993 14,508 22,485 深圳市公安局大鹏分局（本级） 34,387 13,387 21,000 204 公共安全支出 29,816 8,816 21,000 20402 公安 29,816 8,816 21,000 2040201 行政运行 8,816 8,816 0 2040202 一般行政管理事务 18,602 0 18,602 2040219 信息化建设 1,477 0 1,477 2040220 执法办案 622 0 622 2040299 其他公安支出 300 0 300 208 社会保障和就业支出 1,222 1,222 0 20805 行政事业单位养老支出 1,222 1,222 0 2080501 行政单位离退休 66 66 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 772 772 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 384 384 0 221 住房保障支出 3,349 3,349 0 22102 住房改革支出 3,349 3,349 0 2210201 住房公积金 1,177 1,177 0 2210203 购房补贴 2,172 2,172 0 深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所 749 251 498 204 公共安全支出 749 251 498 20402 公安 749 251 498 2040201 行政运行 251 251 0 2040202 一般行政管理事务 488 0 488 2040220 执法办案 10 0 10 深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所 686 352 333 204 公共安全支出 686 352 333 20402 公安 686 352 333 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2040201 行政运行 352 352 0 2040202 一般行政管理事务 328 0 328 2040220 执法办案 5 0 5 深圳市公安局大鹏分局南澳派出所 594 172 422 204 公共安全支出 594 172 422 20402 公安 594 172 422 2040201 行政运行 172 172 0 2040202 一般行政管理事务 417 0 417 2040220 执法办案 5 0 5 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 577 346 231 204 公共安全支出 577 346 231 20402 公安 577 346 231 2040201 行政运行 346 346 0 2040202 一般行政管理事务 227 0 227 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2040220 执法办案 4 0 4 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市公安局大鹏分局 2021 年 554 0 6 548 0 548 2022 年 554 0 6 548 0 548 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局（本级） 2021 年 331 0 6 326 0 326 2022 年 333 0 6 327 0 327 增减变化金额 1 0 0 1 0 1 深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所 2021 年 58 0 0 58 0 58 2022 年 63 0 0 63 0 63 增减变化金额 5 0 0 5 0 5 深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所 2021 年 67 0 0 67 0 67 2022 年 65 0 0 65 0 65 增减变化金额 -2 0 0 -2 0 -2 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市公安局大鹏分局南澳派出所 2021 年 50 0 0 50 0 50 2022 年 49 0 0 49 0 49 增减变化金额 -2 0 0 -2 0 -2 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 2021 年 47 0 0 47 0 47 2022 年 45 0 0 45 0 45 增减变化金额 -2 0 0 -2 0 -2 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局大鹏分局 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局（本级） 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局南澳派出所 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局大亚湾派出所 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市公安局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局大鹏分局 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局（本级） 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局南澳派出所 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 0 0 0 深圳市公安局大鹏分局大亚湾派出所 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市公安局大鹏分局（本级） 主管部门 深圳市公安局大鹏分局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 公安行政管理（履职） 根据2022 年工作安排:1.通过党建工作的开展，及时完成分局党建 活动开展，并组织协调党员进行培训，提高政治觉悟，做到忠党爱 国。 2.通过公务用车购置，满足单位业务需求，保障新区警务工 作正常运转，提升新区安全保障。 3.完成绩效考核、反恐工作、 其他警务工作、转移支付资金、治安管理业务、其他经常性业务、 反走私工作等19 项工作，为新区良好的治安环境提供保障 4.2022 年通过警务辅助专项工作的开展，完成编外人员管理及辅警工作安 排；解决新区警务人员缺少问题，在人员安排上使用率达到95%以 上。 5.完成维修、劳务、差旅等工作，保障分局办公环境及工作 安排，提高工作效率。 18,476 18,476 0 从优待警专项 根据2022 年工作安排，通过从优待警工作的开展，完成专项民警 大病医疗补助和特困民警生活补助工作，项目涉及255 名民警及退 休干部的体检，通过此项工作的开展，保障公安干警的身体健康， 提升民警工作效率，助力新区治安环境新提升。 72 72 0 其他公安支出 根据2022 年工作安排，通过警察基金项目的开展，完成分局民警 及退休人员的医疗补助及慰问工作。 300 300 0 信息网络运行维护 根据2022 年工作计划:1.通过扩展机房项目的开展。完成分局机房 租赁，机房使用率达到95%以上；通过此项目开展，助力信息化发 展，提升工作效率，保障新区治安环境。 2.根据2022 年工作计 划，通过视频门禁建设项目，完成新区全部户籍视频门禁安装建设， 项目覆盖新区2000 栋居民楼，视频门禁优良率90%以上； 817 817 0 公安执法办案 根据2022 年工作计划:1.通过应急储备物资购置的开展，完成生命 探测仪、撞门工具组、破门工具、救生衣、救生充气垫、救生绳、 救生圈、救生担架、便携式担架、手持喊话器等数十类警务救生物 品的采购，强化新区危险救援工作，保障人民群众生命财产安全。 2.通过侦查办案项目的开展，完成刑事打击、追逃办案、经济犯罪 防范及宣传、网警、经济犯罪侦查及各类刑事犯罪防范专项工作及 宣传等7 项工作；做到防范危险在前，处理在后的工作流程，不断 降低新区犯罪率。 542 542 0 公安特别业务 涉密项目 80 80 0 机构公用经费 根据我局2022 年工作计划安排，为保障我局交通出行的正常运转， 提供工作效率，增加了公务交通补贴；根据2022 年工作计划，我 局工会活动的开展，保障分局干部职工的各项权益；根据我局2022 年工作计划，通过购买保安服务、物业管理费、绿化养护、后勤保 障服务等，保障分局各项机能正常运转；根据我局2022 年工作计 划，通过水电业务的开展，保证我局办公楼水电供应正常运行。 1,942 1,942 0 政府投资项目 通过大鹏派出所新楼信息化建设，满足基层派出所日常业务信息 化，提高办案、执法及民生服务方面的处理能力；各项工作严格按 照相关制度执行，做到合法合规；项目后期监管机制健全，市民及 干部职工满意度达到95%以上。 660 660 0 对个人和家庭补助支出 根据我局人事部门核定的2022 年我局离退休人员，对经费进行全 部发放。 350 350 0 在编人员支出 1.根据我局人事部门核定的2022 年我局干部职工费用（含在编人 员工资、公积金、房补、住房改革补贴、职级津贴、离退休人员经 费）进行全部发放，确保我局干部职工能在工作中全身心投入，把 100%的精力投入到工作中； 2.根据2022 年工作计划安排，我局在 编人员住房补贴全部发放； 3.根据我局2022 年工作计划安排，为 保障我局交通出行的正常运转，提供工作效率，增加了公务交通补 贴； 4.根据2022 年工作计划，我局工会活动的开展，保障分局干 部职工的各项权益； 5.根据我局2022 年工作计划，通过购买保安 服务、物业管理费、绿化养护、后勤保障服务等，保障分局各项机 能正常运转； 6.根据我局2022 年工作计划，通过水电业务的开展， 保证我局办公楼水电供应正常运行。 11,095 11,095 0 安全生产专项资金 开展安全生产专项活动项目经费 54 54 0 金额合计: 34,387 34,387 0 年度总体目 标 1.通过党建工作的开展，完成分局党建活动10 次以上，增加党员10 人以上，党员考核通过率95%以上。 2.通过经常性业务的开展，完成绩效考核、反恐工作、其他警务工作、治安管理业务、其他经常性业务、反走私工作等19 项工作，项目开展手续合法合规；后续监管机制健全； 民警满意度及新区人民群众满意度达到95%以上。 3.通过警务辅助专项工作的开展，完成530 名编外人员及241 名辅警管理工作项目；后续人事管理制度完善，辅警及编外人员满意度达到95%以上。 4.通过一般性项目的开展，完成维修、劳务、差旅和其他交通费等4 项工作，项目手续齐全，做到合法合规，民警满意度达到95%以上。 5.通过装备物资保养维护工作的开展，完成分局3 辆特种车辆维护，维护费用支出合法合规，民警满意度达到95%以上。 6.通过从优待警工作的开展，完成263 名民警及退休干部的体检；项目费用支出严格按照分局财务制度执行，做到合法合规；民警满意度达到95%以上。 7.通过民警服装采购，服装被装验收合格率98%以上；采购项目合法合规；服装被装后续管理机制健全；干部职工满意度达到90%以上。 8.通过应急储备物资购置的开展，完成生命探测仪、撞门工具组、破门工具、救生衣、救生充气垫、救生绳、救生圈、救生担架、便携式担架、手持喊话器等10 件物品的采购， 项目严格按照相关制度执行；干部职工满意度达到95%以上。 9.通过侦查办案项目的开展，完成刑事打击、追逃办案、经济犯罪防范及宣传、网警、经济犯罪侦查及各类刑事犯罪防范专项工作及宣传等7 项工作；各项工作严格按照相关制度 执行，做到合法合规；项目后期监管机制健全，市民及干部职工满意度达到95%以上。 10.深圳市警察基金大鹏分局通过慰问、抚恤、资助、奖励等形式，为在工作中牺牲、病故、负伤、致残、患病、立功和生活困难的民警和辅警提供资助，是落实从优待警的具体 举措，为做好民警、辅警援抚慰问提供有力保障；项目费用支出严格按照分局财务制度执行，做到合法合规；民警满意度达到95%以上。 11.通过中央政法转移支付资金的开展，推进刑事案件有效侦办，有力打击各类违法犯罪活动，提升辖区群众安全感，确保社会和谐稳定。 12.通过扩展机房项目的开展。完成我局1 间机房的租赁，机房使用率达到95%以上；项目招标严格按照新区招标法规及我局财务制度执行，做到合法合规；机房后续的维护及使用 制度健全；单位干部职工满意度达到95%以上。 13.通过视频门禁建设项目，完成新区全部户籍视频门禁安装建设，项目覆盖新区2000 栋居民楼，视频门禁优良率90%以上；项目招标严格按照新区招标制度及我局财务制度执行， 做到合法合规；项目后续的管护机制、信息化管理手段健全；居民满意度达到95%以上。 14.通过科技业务项目的开展，保障信息网络日常工作正常开展。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 在职在编人员人数 ≥260 人 开展党建活动数 ≥10 次 增加党员人数 ≥10 人 绩效考核项目数 ≥5 项 编外人员被装购置数量 ≥150 套 反恐演练次数 ≥1 次 视频类信息化运维项目开展数量 ≥2 项 公务接待次数 ≥1 次 大鹏派出所开办项目数量 ≥1 项 其他经常性业务活动开展次数 ≥10 次 治安业务活动开展次数 ≥10 次 禁毒专项活动开展次数 ≥5 次 学警专项保障学警人数 ≥45 人 其他警务工作保障人数 ≥200 人 年度计生考核专项工作奖励人数 ≥10 人 购置办公设备台数 ≥50 台 机训大队开展专项业务活动次数 ≥50 次 海防打私编制人数 141 人 编外人员管理经费发放人数 ≥530 人 警务辅助专项经费发放人数 ≥241 人 修缮项目数 ≥9 项 外包服务项目数 ≥4 项 维护车辆数 3 辆 服装采购件数 ≥233 件 购置物件种类数 10 件 刑事案件破案数量 ≥ 200 宗 援抚慰问分局人次 ≥50 人 支持公安部门办案（业务）数量 ≥50 起 科技小项目数量 3 项 分局警务室及机训大队内部监控改造项目数量 ≥1 处 辖区中小学幼儿园视频监控联网项目覆盖学校数量 22 所 采购会电设备终端数量 4 台 视频门禁覆盖居民户数 ≥2000 户 情报指挥室基础设施设备数量 ≥ 17 套 执法办案管理中心设备数量 ≥ 14 套 民生警务设备数量 ≥4 台 综合布线设备数量 ≥13 台 设备迁移数量 ≥1 台 机房扩展数量 1 间 提供民警及退休体检人数 263 人 开展安全生产项目数 ≥2 质量 党员考核通过率 ≥95% 绩效考核合格率 ≥95% 编外人员被装验收合格率 ≥95% 反恐演练完成率 ≥95% 视频类信息化运维项目验收合格率 ≥95% 公务接待满意度 ≥95% 大鹏派出所开办项目验收合格率 ≥95% 其他经常性业务活动验收合格率 ≥95% 治安案件破案率 ≥95% 禁毒案件破案率 ≥95% 学警巡逻路面提高见警率 ≥95% 其他警务工作保障民警满意度 ≥95% 年度计生考核合格率 ≥95% 办公设备验收合格率 ≥95% 机训大队开展专项业务活动验收合格率 ≥95% 海防打私业务活动验收合格率 ≥95% 情报指挥室基础设施设备验收合格率 ≥95% 执法办案管理中心设备验收合格率 ≥95% 民生警务设备验收合格率 ≥95% 综合布线设备验收合格率 ≥95% 设备迁移完成率 ≥95% 警务辅助专项开展项目验收合格率 ≥95% 编外人员经费保障合格率 ≥95% 项目验收合格率 ≥95% 安全生产项目验收合格率 ≥95% 时效 任务清单下达及时率（%） 100 服装采购完成时间 2022 年10 月份前 物件购置时间 2022 年12 月份前 行政案件受案审查期限 原则上不超过24 小时 刑事案件立案审查期限 原则上不超过3 日 安全生产项目完成时间 2022 年12 月底前 成本 党建工作支出达标率 ≥90% 绩效考核支出达标率 ≥90% 编外人员被装验收支出达标率 ≥90% 反恐工作支出达标率 ≥90% 视频类信息化运维项目支出达标率 ≥90% 大鹏派出所开办项目支出达标率 ≥90% 其他经常性业务工作支出达标率 ≥90% 治安工作支出达标率 ≥90% 禁毒工作支出达标率 ≥90% 学警工作支出达标率 ≥90% 其他警务工作支出达标率 ≥90% 办公设备采购工作支出达标率 ≥90% 机训工作支出达标率 ≥90% 海防打私工作支出达标率 ≥90% 情报指挥室基础设施建设工作支出达标率 ≥90% 执法办案管理中心设备建设工作支出达标率 ≥90% 民生警务设备建设工作支出达标率 ≥90% 综合布线设备建设工作支出达标率 ≥90% 警务辅助专项工作支出达标率 ≥90% 编外人员工作支出达标率 ≥90% 安全生产项目预算节约率 ≤5% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 社会治安稳定情况 有效提升 单位履职效能 提升 社会群众安全感 提升 可持续影响 财务制度规范程度 规范 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 群众对社会安全的满意度 ≥95% 群众对执法工作满意度 ≥90% 民警对信息网络运行情况满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 部门（单位）名称 深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所 主管部门 深圳市公安局大鹏分局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 公安执法办案 通过侦查办案工作的开展，完成派出所刑侦办公案件10 件以上， 民警满意度达到95%以上。 10 10 0 公安行政管理 根据2022 年工作安排，完成维修、劳务等工作，保障派出所办公 环境及工作安排，提高工作效率,通过经常性业务的开展，完成辅 警专项工作、禁毒专项工作、其他警务工作、购置工作、其他经常 性业务等6 项工作，助力新区治安环境优化,民警满意度及新区人 民群众满意度达到95%以上。 488 488 0 基本支出 根据2022 年我所人员及运行情况，该项目包括维持机构正常运转 的公用经费定额、房租、水电费、物业管理费、公务用车运行维护 费等。 251 251 0 金额合计: 749 749 0 年度总体目 标 目标1:通过侦查办案工作的开展，完成派出所刑侦办公案件10 件以上，民警满意度达到95%以上。 目标2:根据2022 年工作安排，完成维修、劳务等工作，保障派出所办公环境及工作安排，提高工作效率。 目标3:根据2022 年工作安排，通过经常性业务的开展，完成辅警专项工作、禁毒专项工作、其他警务工作、购置工作、其他经常性业务等6 项工作，助力新区治安环境优化，新 区人民群众满意度达到95%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 开展其他警务工作项目经费保障人数 ≥125 人 购置资产件数 ≥10 件 开展其他经常性业务项目数 ≥50 项 开展禁毒专项项目数 ≥5 项 辅警专项项目涉及人数 ≥33 人 修缮项目数 ≥5 项 刑侦办案件数 ≥10 件 公务车数量 ≥16 辆 办公场所运行保障数 ≥1 处 质量 其他警务工作项目考核通过率 ≥95% 购置产品验收合格率 ≥95% 其他经常性项目验收合格率 ≥95% 禁毒项目验收通过率 ≥95% 辅警考核通过率 ≥95% 修缮项目验收合格率 ≥95% 刑侦办案考核通过率 ≥95% 公务车使用率 ≥90% 办公场所正常运行保障率 100% 时效 公安行政管理项目工作完成时间 2022 年12 月30 日前 行政案件受案审查期限 原则上不超过24 小时 刑事案件立案审查期限 原则上不超过3 日 成本 其他警务工作支出达标率 ≥90% 购置工作支出达标率 ≥90% 其他经常性工作支出达标率 ≥90% 禁毒工作支出达标率 ≥90% 辅警工作支出达标率 ≥90% 修缮工作支出达标率 ≥90% 刑侦办案工作支出达标率 ≥90% 公务车使用工作支出达标率 ≥90% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 社会治安稳定情况 有效提升 单位履职效能 提升 社会群众安全感 提升 可持续影响 财务制度规范程度 规范 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 群众对社会安全的满意度 ≥95% 群众对执法工作满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 部门（单位）名称 深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所 主管部门 深圳市公安局大鹏分局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 公安执法办案 通过侦查办案工作的开展，完成派出所刑侦办公案件10 件以上， 民警满意度达到95%以上。 5 5 0 公安行政管理 根据2022 年工作安排，完成维修、劳务等工作，保障派出所办公 环境及工作安排，提高工作效率,通过经常性业务的开展，完成辅 警专项工作、禁毒专项工作、其他警务工作、购置工作、其他经常 性业务等6 项工作，助力新区治安环境优化,民警满意度及新区人 民群众满意度达到95%以上。 328 328 0 基本支出 根据2022 年我所人员及运行情况，该项目包括维持机构正常运转 的公用经费定额、房租、水电费、物业管理费、公务用车运行维护 费等。 352 352 0 金额合计: 686 686 0 年度总体目 标 目标1:通过侦查办案工作的开展，完成派出所刑侦办公案件10 件以上，民警满意度达到95%以上。 目标2:根据2022 年工作安排，完成维修、劳务等工作，保障派出所办公环境及工作安排，提高工作效率。 目标3:根据2022 年工作安排，通过经常性业务的开展，完成辅警专项工作、禁毒专项工作、其他警务工作、购置工作、其他经常性业务等6 项工作，助力新区治安环境优化，新 区人民群众满意度达到95%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 开展其他警务工作项目经费保障人数 ≥120 人 购置资产件数 ≥10 件 开展其他经常性业务项目数 ≥50 项 开展禁毒专项项目数 ≥5 项 辅警专项项目涉及人数 ≥28 人 刑侦办案件数 ≥10 件 办公场所运行保障数 ≥1 处 公务车数量 ≥18 辆 质量 其他警务工作项目考核通过率 ≥95% 购置产品验收合格率 ≥95% 其他经常性项目验收合格率 ≥95% 禁毒项目验收通过率 ≥95% 辅警考核通过率 ≥95% 刑侦办案考核通过率 ≥95% 公务车使用率 ≥90% 办公场所正常运行保障率 100% 时效 公安行政管理项目工作完成时间 2022 年12 月30 日前 行政案件受案审查期限 原则上不超过24 小时 刑事案件立案审查期限 原则上不超过3 日 成本 其他警务工作支出达标率 ≥90% 购置工作支出达标率 ≥90% 其他经常性工作支出达标率 ≥90% 禁毒工作支出达标率 ≥90% 辅警工作支出达标率 ≥90% 修缮工作支出达标率 ≥90% 刑侦办案工作支出达标率 ≥90% 公务车使用工作支出达标率 ≥90% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 社会治安稳定情况 有效提升 单位履职效能 提升 社会群众安全感 提升 可持续影响 财务制度规范程度 规范 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 群众对社会安全的满意度 ≥95% 群众对执法工作满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 部门（单位）名称 深圳市公安局大鹏分局南澳派出所 主管部门 深圳市公安局大鹏分局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 公安执法办案 通过侦查办案工作的开展，完成派出所刑侦办公案件10 件以上， 民警满意度达到95%以上。 5 5 0 公安行政管理 根据2022 年工作安排，完成维修、劳务等工作，保障派出所办公 环境及工作安排，提高工作效率,通过经常性业务的开展，完成辅 警专项工作、禁毒专项工作、其他警务工作、购置工作、其他经常 性业务等6 项工作，助力新区治安环境优化,民警满意度及新区人 民群众满意度达到95%以上。 417 417 0 基本支出 根据2022 年我所人员及运行情况，该项目包括维持机构正常运转 的公用经费定额、房租、水电费、物业管理费、公务用车运行维护 费等。 172 172 0 金额合计: 594 594 0 年度总体目 标 目标1:通过侦查办案工作的开展，完成派出所刑侦办公案件10 件以上，民警满意度达到95%以上。 目标2:根据2022 年工作安排，完成维修、劳务等工作，保障派出所办公环境及工作安排，提高工作效率。 目标3:根据2022 年工作安排，通过经常性业务的开展，完成辅警专项工作、禁毒专项工作、其他警务工作、购置工作、其他经常性业务等6 项工作，助力新区治安环境优化，新 区人民群众满意度达到95%以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 开展其他警务工作项目经费保障人数 ≥80 人 购置资产件数 ≥8 件 开展其他经常性业务项目数 ≥40 项 开展禁毒专项项目数 ≥5 项 辅警专项项目涉及人数 ≥38 人 修缮项目数 ≥5 项 刑侦办案件数 ≥10 件 公务车数量 ≥14 辆 办公场所运行保障数 ≥1 处 质量 其他警务工作项目考核通过率 ≥95% 购置产品验收合格率 ≥95% 其他经常性项目验收合格率 ≥95% 禁毒项目验收通过率 ≥95% 辅警考核通过率 ≥95% 修缮项目验收合格率 ≥95% 刑侦办案考核通过率 ≥95% 公务车使用率 ≥90% 办公场所正常运行保障率 100% 时效 公安行政管理项目工作完成时间 2022 年12 月30 日前 行政案件受案审查期限 原则上不超过24 小时 刑事案件立案审查期限 原则上不超过3 日 成本 其他警务工作支出达标率 ≥90% 购置工作支出达标率 ≥90% 其他经常性工作支出达标率 ≥90% 禁毒工作支出达标率 ≥90% 辅警工作支出达标率 ≥90% 修缮工作支出达标率 ≥90% 刑侦办案工作支出达标率 ≥90% 公务车使用工作支出达标率 ≥90% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 社会治安稳定情况 有效提升 单位履职效能 提升 社会群众安全感 提升 可持续影响 财务制度规范程度 规范 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 群众对社会安全的满意度 ≥95% 群众对执法工作满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用 部门（单位）名称 深圳市公安局大鹏分局土洋派出所 主管部门 深圳市公安局大鹏分局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 公安执法办案 通过侦查办案工作的开展，完成派出所刑侦办公案件10 件以上， 民警满意度达到95%以上。 4 4 0 公安行政管理 根据2022 年工作安排，完成维修、劳务等工作，保障派出所办公 环境及工作安排，提高工作效率,通过经常性业务的开展，完成辅 警专项工作、禁毒专项工作、其他警务工作、购置工作、其他经常 性业务等6 项工作，助力新区治安环境优化,民警满意度及新区人 民群众满意度达到95%以上。 227 227 0 基本支出 根据2022 年我所人员及运行情况，该项目包括维持机构正常运转 的公用经费定额、房租、水电费、物业管理费、公务用车运行维护 费等。 346 346 0 金额合计: 577 577 0 年度总体目 标 目标1:通过侦查办案工作的开展，完成派出所刑侦办公案件10 件以上，民警满意度达到95%以上。 目标2:根据2022 年工作安排，完成维修、劳务等工作，保障派出所办公环境及工作安排，提高工作效率。 目标3:根据2022 年工作安排，通过经常性业务的开展，完成辅警专项工作、禁毒专项工作、其他警务工作、购置工作、其他经常性业务等6 项工作，助力新区治安环境优化，新 区人民群众满意度达到95%以上。 绩 效 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 开展其他警务工作项目经费保障人数 ≥59 人 指 标 购置资产件数 ≥10 件 开展其他经常性业务项目数 ≥50 项 开展禁毒专项项目数 ≥5 项 辅警专项项目涉及人数 ≥26 人 修缮项目数 ≥5 项 刑侦办案件数 ≥10 件 办公场所运行保障数 ≥1 处 公务车数量 ≥13 辆 质量 其他警务工作项目考核通过率 ≥95% 购置产品验收合格率 ≥95% 其他经常性项目验收合格率 ≥95% 禁毒项目验收通过率 ≥95% 辅警考核通过率 ≥95% 修缮项目验收合格率 ≥95% 刑侦办案考核通过率 ≥95% 公务车使用率 ≥90% 办公场所正常运行保障率 100% 时效 公安行政管理项目工作完成时间 2022 年12 月30 日前 行政案件受案审查期限 原则上不超过24 小时 刑事案件立案审查期限 原则上不超过3 日 成本 其他警务工作支出达标率 ≥90% 购置工作支出达标率 ≥90% 其他经常性工作支出达标率 ≥90% 禁毒工作支出达标率 ≥90% 辅警工作支出达标率 ≥90% 修缮工作支出达标率 ≥90% 刑侦办案工作支出达标率 ≥90% 公务车使用工作支出达标率 ≥90% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 社会治安稳定情况 有效提升 单位履职效能 提升 社会群众安全感 提升 可持续影响 财务制度规范程度 规范 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 群众对社会安全的满意度 ≥95% 群众对执法工作满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用

Topics

public security government budget law enforcement

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2022-05-05 16:42:12
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	2022年预算大鹏公安

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https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9751/post_9751703.html

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