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2022 Shenzhen Dapeng New District Political and Legal Affairs Office Department Budget

2022年深圳市大鹏新区政法办公室部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2022 departmental budget for the Shenzhen Dapeng New District Political and Legal Affairs Office, detailing its revenue and expenditure plans, organizational structure, and key work objectives for the year.

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2022 年深圳市大鹏新区政法办公室 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）上级专项转移支付支出表 （十二）政府采购项目支出表 （十三）部门预算绩效管理项目情况表 （十四）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、市、 新区关于综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设等方面的法 律、法规、决策和部署；负责政法系统统筹协调工作，监督指导 政法部门队伍建设，做好维稳工作、执法监督工作、信访工作、 综合治理工作、扫黑除恶工作、社会建设工作、司法、人民调解、 社区矫正、社区法律顾问、全面依法治区工作、网格管理工作、 法律援助、防范邪教等工作。 二、机构设置情况 深圳市大鹏新区政法办公室包括深圳市大鹏新区政法办公 室本级、大鹏新区网格管理中心和大鹏新区法制事务中心共3 家 基层单位。系统行政编制总数27 人，实有在编人数21 人；事业 编制总数17 人，实有在编人数12 人；离休0 人，退休0 人； 深圳市大鹏新区政法办公室无下属单位，部门预算为办本级 预算。下设综合科、维稳科、综合治理科、司法科、依法治区办 秘书科、执法协调监督科、信访科、网格管理中心、法制事务中 心，共9 个部门。行政编制总数27 人，实有在编人数23 人；事 业编制总数17 人，实有在编人数14 人；离休0 人，退休1 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区政法办公室 2022 年主要工作目标包括： 1.持续维护社会大局稳定，夯实平安稳定根基； 2.加快群众诉求服务工作建设； 3.持续抓好疫情防控，守牢社区小区防线； 4.持续深化教育整顿和党史学习教育，打造过硬队伍； 5.强化打击违法犯罪力度，推动健全长效常治机制； 6.持续加强精细化治理，推进市域社会治理现代化试点； 7.高位谋划开展“八五”普法，不断延伸公法服务范围； 8.深入推进法治政府建设； 9.全面推进网格管理数字化转型。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区政法办公室部门预算收入3,971 万 元，比2021 年增加679 万元，增长21 %。2022 年部门预算支出 3,971 万元，比2021 年增加679 万元，增长21 %。 预算收支增加主要原因：一是因2022 年公务员涉及新提拔、 套改，需增加相应财政支持，基本支出比2021 年增加了235 万 元；二是深圳市大鹏新区政法办公室延续2021 年政府投资项目 大鹏新区网格化社会治理工作平台，2022 年为项目中期阶段， 项目支出为475 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区政法办公室 深圳市大鹏新区政法办公室本级预算3971 万元，包括人员 支出1529 万元、公用支出87 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项目支出2354 万元。 （一）人员支出1529 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出87 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要是离退休人员经 费。 （四）项目支出2354 万元，具体包括： 1.综治维稳与信访工作572 万元，主要包括：购买综治中心 服务项目65.1 万元、平安建设宣传经费8 万元、群众安全感和 政法工作“满意度”民意问卷调查工作经费25 万元、综治培训 工作经费4 万元、群防群治工作经费5 万元、省综治信息系统移 动专网通信服务2.8 万元、心理服务体系建设工作5 万元、市域 社会治理现代化试点工作30 万元、扫黑除恶线索举报奖励2 万 元、扫黑除恶业务培训3 万元、扫黑除恶宣传8 万元、维稳事务 经费32.6 万元、政治安全培训费2 万元、购买反邪教社工服务 83.8 万元、反邪教警示教育基地费用25.42 万元、反邪教宣传 工作费用5 万元、反邪教培训工作费用2 万元、大鹏新区有奖举 报邪教违法犯罪活动费用0.5 万元、群众诉求化解社工服务项目 101.4 万元、信访法律服务项目28 万元、信访业务培训费用5 万元、大鹏新区智慧指挥系统信息安全等级保护测评服务项目5 万元、大鹏新区智慧指挥系统运维服务项目30 万元、信访课题 调研工作费用10 万元、“法治信访”宣传工作费用5 万元、云 安访设备安装调试及质保预警费5 万元、PDA 服务采购费2.26 万元、房屋编码专职辅助服务37.2 万元、购买服务（人口管理 督察）9.3 万元、网格督察制服制作费5 万元、网格管理宣传费 用5 万元、网格管理培训费用10 万元、网格社会治理工作平台 配套手册费用5 万元。比2021 年增加20.9 万元，增长4%。预 算收支增加主要原因说明：主要是2022 年新增两个社工项目， 反邪教社工及群众诉求化解社工。 2.综合管理事务806 万元，主要包括：公务接待费4 万元、 办公设备购置12 万元、绩效考核经费390 万元、党建工作经费 5 万元、一般性支出4 万元、政法网OTN 设备板卡40 万元、档 案整理工作10 万元、疫情防控工作2 万元、办公区域保洁及维 护5 万元、政法四级网、视频会议系统、政务内外系统维护10 万元、综合宣传经费15 万元、办公设备购置15 万元、预算绩效 管理工作9.53 万元、工会行政补助经费20 万元、政法队伍建设 10 万元、编外人员管理经费204.25 万元、预算准备金50 万元。 比2021 年增加16 万元，增长2%。预算收支增加主要原因说明： 主要是2022 年新增政法网OTN 设备板卡项目。 3.司法工作501 万元，主要包括：聘请新区法律专务人员 157 万元、法律问题课题研究费用5.78 万元、重大行政决策等 相关费用5 万元、新区管委会公报印刷费用2.3 万元、法律援助 案件质量监督同行评估费用2 万元、法律援助案件补贴18 万元、 法律援助宣传费用2 万元、购买法治事务辅助服务费9.3 万元、 领导干部专题学法经费10 万元、依法治区工作经费8 万元、公 共法律服务35 万元、购买矫治帮教社工服务33.8 万元、购买普 法宣传和基层依法治理服务27.9 万元、购买社区法律顾问助理 服务项目55.8 万元、购买诉调对接服务项目9.3 万元、普法宣 传及法治宣传20 万元、人民调解30 万元、社区矫正及安置帮教 5 万元、政法单位执法监督工作经费15 万元、行政复议及应诉 工作经费20 万元、行政执法案卷评查及执法监督经费20 万元、 行政执法人员培训经费10 万元。比2021 年减少29.28 万元，下 降5%。预算收支减少主要原因说明：主要是落实新区“过紧日 子”的政策，严守中央八项规定，厉行勤俭节约作风。 4.政府投资项目475 万元，主要包括：大鹏新区网格化社会 治理工作平台项目475 万元。比2021 年增加202 万元，增长74%。 预算收支增加主要原因说明：主要是深圳市大鹏新区政法办公室 延续2021 年政府投资项目大鹏新区网格化社会治理工作平台， 2022 年为项目中期阶段，项目支出为475 万元。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区政法办公室政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计12 万元，其中货物采购12 万元、工程采购0 万元、服 务采购0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算12.1 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） %，主要是落实新区“过紧 日子”的政策，严守中央八项规定，厉行勤俭节约作风。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调 配使用，因此我单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万 元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数4 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是落实新区“过紧日子”的政策，严守中央八项规定， 厉行勤俭节约作风。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数8.1 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是落实新区“过紧日子”的政策，严守中央八项 规定，厉行勤俭节约作风； 公务用车运行维护费2022 年预算数8.1 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是落实新区“过紧日子”的政策，严守中 央八项规定，厉行勤俭节约作风。实有车辆2 辆；其他按照规定 配备的公务用车维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区政法办公室实施部门预算绩效管理的单位 范围包括：深圳市大鹏新区政法办公室本级共1 家基层单位，均 要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成 绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局将根据 需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效 评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区政法办公室所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金2354 万元，设置并编报4 个 项目绩效目标设置。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评 价，形成绩效报告（表）报送新区发展和财政局备案。新区发展 和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 政府投资项目 475 根据2022 年工作安排， 完成大鹏新区网格化社 会治理工作平台的开发 建设工作，包括：软件开 发完成数量不少于1 套； 大鹏新区网格化社会治 理工作平台验收合格率 达100%等目标。 司法工作 501 根据2022 年工作安排， 完成行政执法案卷评查 及执法人员培训工作、聘 请新区法律专务人员、举 行听证、专家咨询论证或 风险评估、购买社区矫正 和安置帮教、普法宣传和 基层依法治理、律师助 理、诉调对接等服务人 员、开展新区公共法律服 务体系建设工作（法律咨 询、法律援助、人民调解 等）、购买法治事务辅助 等服务人员、理论学习中 心组学习、管委会常务会 议、集中培训等工作，包 括：开展行政执法案卷评 查次数不少于4 次；开展 法治宣传/培训次数不少 于4 次；法律援助案件补 贴宗数不少于50 宗；人 民调解案件补贴宗数不 少于50 宗；开展政法单 位执法检查或案件评查 工作完成率达100%；社区 矫正对象信息化监管核 查率达100%；参训人员对 培训满意度不少于90%等 目标。 综合管理事务 806 根据2022 年工作安排， 完成编外人员各项绩效 考核工作，每月工资发放 及各项福利支出，保障人 员出差及单位工作顺利 开展、全体在编人员2021 年度绩效考核奖发放工 作、开展党建、主题党日 活动、慰问困难党员等工 作，包括：编外人员保障 人数不少于5 人；绩效考 核人数不少于30 人；举 办党建活动次数不少于2 次；组织宣传报道次数不 少于5 次；宣传到位率达 95%；设备验收合格率达 100%等目标。 综治维稳与信访工作 572 根据2022 年工作安排， 完成租赁反邪教警示教 育基地、加强反邪教工作 培训与宣传、按照社会管 理要素统一地址规范的 标准，编制统一的房屋编 码，建立统一的地址库、 通过移动采集终端及配 套服务，采集实有人口、 法人、部件和各类社会管 理及民生服务的信息、依 托综治信息系统，依托协 作配合、精干高效、便民 利民的实体化工作平台、 群众安全感和政法工作 “满意度”民意问卷调查 工作、平安创建工作培 训、宣传等工作，包括： 开展反邪教培训次数不 少于1 次；开展警示教育 宣传活动次数不少于1 次；组织政治安全工作培 训次数不少于1 次；开展 心理健康培训次数不少 于1 次；采集工作准确率 不少于98%；辖区内识邪 防邪拒邪氛围有所提升； 网格队伍综合业务技能 组织纪律有所提高；群防 群治参与度有所提升等 目标。 备注：无 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区政法办公室机关运行经费财政拨款 预算78 万元，比2021 年预算减少5 万元，下降6 %。主要是落 实新区“过紧日子”的政策，严守中央八项规定，厉行勤俭节约 作风。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区政法办公室共有车辆2 辆；单价50 万元以上通用设备1 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 1.2022 年深圳市大鹏新区政法办公室部门预算无政府性基 金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。 2.因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计 数有可能出现细微误差。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 3,971 一、一般公共服务支出 2,800 1.一般公共预算拨款 3,971 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,800 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 947 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 594 二、财政专户管理资金 0 信访事务 189 三、单位资金 0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,070 1.事业收入 0 二、公共安全支出 501 2.事业单位经营收入 0 司法 501 3.上级补助收入 0 公共法律服务 190 4.附属单位上缴收入 0 其他司法支出 311 5.其他收入 0 三、社会保障和就业支出 193 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政事业单位养老支出 193 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143 机关事业单位职业年金缴费支出 50 四、住房保障支出 477 住房改革支出 477 住房公积金 164 购房补贴 313 本年收入合计 3,971 本年支出合计 3,971 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 3,971 支出总计 3,971 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区政法办公室 3,971 3,971 1,617 1,879 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区政法办公室 3,971 1,617 2,354 12 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区政法办公室 1,617 1,617 1,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,529 1,529 1,529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 313 313 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴 费 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 860 860 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 164 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他交通费用 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区政法办公室 2,354 2,354 1,879 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 475 475 0 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 806 806 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 司法工作 501 501 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综治维稳与信访工作 572 572 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 3,971 一、一般公共服务支出 2,800 一般公共预算拨款 3,971 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,800 政府性基金预算拨款 0 行政运行 947 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 594 信访事务 189 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,070 二、公共安全支出 501 司法 501 公共法律服务 190 其他司法支出 311 三、社会保障和就业支出 193 行政事业单位养老支出 193 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143 机关事业单位职业年金缴费支出 50 四、住房保障支出 477 住房改革支出 477 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房公积金 164 购房补贴 313 本年收入合计 3,971 本年支出合计 3,971 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 3,971 支出总计 3,971 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区政法办公室 3,971 1,617 2,354 201 一般公共服务支出 2,800 947 1,853 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,800 947 1,853 2010301 行政运行 947 947 0 2010302 一般行政管理事务 594 0 594 2010308 信访事务 189 0 189 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,070 0 1,070 204 公共安全支出 501 0 501 20406 司法 501 0 501 2040607 公共法律服务 190 0 190 2040699 其他司法支出 311 0 311 208 社会保障和就业支出 193 193 0 20805 行政事业单位养老支出 193 193 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143 143 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50 50 0 221 住房保障支出 477 477 0 22102 住房改革支出 477 477 0 2210201 住房公积金 164 164 0 2210203 购房补贴 313 313 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区政法办公室 2021 年 12.1 0 4 8.1 0 8.1 2022 年 12.1 0 4 8.1 0 8.1 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区政法办公室 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区政法办公室 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 上级专项转移支付支出表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市大鹏新区政法办公室 0 表12 政府采购项目支出表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目金额 深圳市大鹏新区政法办公室 12 A 货物 12 A02 通用设备 12 A0201 计算机设备及软件 12 A020101 计算机设备 12 A02010104 台式计算机 12 表13 部门预算绩效管理项目情况表 部门名称：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预算拨 款 其他资金 深圳市大鹏新区政法办公室 2,354 2,354 0 政府投资项目 475 475 0 2022.1.1-2022.12.31 司法工作 501 501 0 2022.1.1-2022.12.31 综合管理事务 806 806 0 2022.1.1-2022.12.31 综治维稳与信访工作 572 572 0 2022.1.1-2022.12.31 表14 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市大鹏新区政法办公室 主管部门 深圳市大鹏新区政法办公室 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 保障我局人员各项工资、福利待遇，公用经费、工会经费、 公车费等日常开支的全面保障，服务水平及满意度的提升。 1,617 1,617 0 综治维稳与信访工作 主要用于平安大鹏建设、反邪教警示教育、反邪教宣传、人 员安全培训、组织法治宣传/培训、防控违法犯罪、化解矛盾 纠纷、采集实有人口、各类社会管理等，有效政法部门业务 能力，维护新区社会治安秩序的稳定 572 572 0 综合管理事务 主要用于一般性支出、开展党支部党建活动、设备替换、日 常工作宣传等，有效保障各项工作正常开展。 806 806 0 司法工作 主要用于行政执法案卷评查及执法监督、法治建设、普法宣 传及法治宣传、公共法律服务、法律援助案件补贴等，促进 社会治安持续向好，带动新区治安不断向好。 501 501 0 政府投资项目 大鹏新区网格化社会治理工作平台的开发建设 475 475 0 金额合计 3,971 3,971 0 年度总体目标 1.通过开展行政执法案卷评查及执法人员培训等工作，提高行政执法人员行政执法业务能力及法治素养； 2.通过聘请新区法律专务人员，提高队伍整体素能，为新区提供更优质、更高效的法律服务，提升新区依法行政的水平和效率； 3.通过举行听证、专家咨询论证或风险评估等，提高重大行政决策质量，保障科学、民主、依法决策； 4.通过购买社区矫正和安置帮教、普法宣传和基层依法治理、律师助理、诉调对接等服务人员，保障司法工作顺利开展； 5.通过开展新区公共法律服务体系建设工作（法律咨询、法律援助、人民调解等），不断提高公共法律服务认知度； 6.通过一般性支出，保障人员出差及单位工作顺利开展； 7.编外人员各项绩效考核工作，每月工资发放及各项福利支出，保障单位正常运行和提升服务质量； 8.完成全体在编人员2021 年度绩效考核奖发放工作，提升单位人员工作效率，保障单位工作的正常开展； 9.开展党建、主题党日活动、慰问困难党员，增强党组织凝聚力，提升党员幸福感、归属感； 10.通过租赁反邪教警示教育基地，发挥宣传阵地作用，增强新区群众防范邪教意识； 11.通过加强反邪教工作培训与宣传，进一步提升反邪教工作人员业务水平，扩大反邪教社会知晓率及覆盖面； 12.按照社会管理要素统一地址规范的标准，编制统一的房屋编码，建立统一的地址库，提高社会治理智能化、科学化、精准化水平； 13.通过移动采集终端及配套服务，采集实有人口、法人、部件和各类社会管理及民生服务的信息，实现高效、可控的智慧移动政务； 14.通过大鹏新区网格化社会治理工作平台的开发建设，收集新区各单位数据，提升新区社会治理智能化水平。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 绩效考核人数 ≥30 人 印制管理委员会公报份数 ≥2 份 聘请新区党工委法律顾问人数 ≤2 人 法律援助案件补贴宗数 ≥50 宗 购买法律专务人员数量 ≤6 人 诉调对接中心配备服务人员人数 ≤1 人 购买普法宣传和基层依法治理服务人员人数 ≤3 人 社区矫正对象、安置帮教人员培训次数 ≥3 次 人民调解案件补贴宗数 ≥50 宗 开展法治宣传/培训次数 ≥4 次 法治督察开展频次 ≥3 轮 领导干部学法活动场次 ≥3 次 开展行政执法案卷评查次数 ≥4 次 开展政法单位执法检查或案件评查次数 ≥1 次 购买群防群治宣传马甲次数 ≥1 次 组织政治安全工作培训次数 ≥1 次 购买矛盾风险纠纷预警辅助服务人数 ≥2 人 软件开发完成数量 ≥1 套 购买国产电脑数 ≥16 台 组织宣传报道次数 ≥5 次 购置办公设备批次 ≥1 批 编外人员保障人数 ≥5 人 预算准备金使用次数 ≥1 次 举办党建活动次数 ≥2 次 开展反邪教培训次数 ≥1 次 政治安全工作培训人数 ≥50 人 开展警示教育宣传活动次数 ≥1 次 购买房屋编码专职辅助服务人员数量 ≥4 人 购买人口管理督察服务人员数量 ≥1 人 质量指标 设备验收合格率 100% 党员参与活动率 ≥85% 预算准备金使用率 ≥85% 法律援助案件补贴准确率 ≥95% 新区法律援助案件在省系统中的案件及时录入率 ≥90% 购买服务达标率 ≥95% 社区矫正对象信息化监管核查率 100% 购买服务达标率 ≥95% 新区单位覆盖率 ≥90% 参训人员参与度 ≥90% 对执法案件的执法单位评查覆盖率 ≥90% 开展政法单位执法检查或案件评查工作完成率 ≥100% 聘用人员考核合格率 ≥85% 大鹏新区网格化社会治理工作平台验收合格率 100% 群防群治宣传马甲验收合格率 ≥95% 警示教育宣传物品验收合格率 ≥90% 宣传到位率 ≥95% 时效指标 完成购买服务人员时效 第4 季度 大鹏新区网格化社会治理工作平台验收完成时间 第4 季度 行政执法案卷评查完成时间 2022 年12 月31 日前 法治宣传/培训完成时间 2022 年9 月30 日前 社区矫正对象、安置帮教人员培训完成时间 2022 年9 月30 日前 法律援助案件补贴完成时间 2022 年12 月31 日前 购买法律专务人员完成时间 第4 季度 购买国产电脑完成时间 第3 季度 编外人员经费发放及时性 100% 完成警示教育宣传活动时效 第3 季度 完成网格管理系列宣传时效 第4 季度 成本指标 参与人员培训成本 ≤550 元/人/天 支付进度达标率 ≥95% 诉调对接中心配备服务人员成本 ≤93000 元/人/年 普法宣传和基层依法治理服务人员成本 ≤169000 元/人/年 国产电脑成本 ≤7500 元/台 购买反邪教专责社工成本 ≤163000 元/年/人 购买反邪教专责社工成本 ≤163000 元/年/人 持证社工成本 ≤16.9 万元/人/年 群防群治宣传马甲成本 ≤50 元/套 效益指标 经济效益指标 不适用不适用 社会效益指标 政法部门业务能力 有所提升 新区社会治理智能化水平 有效提升 执法意识和执法水平 持续提升 辖区内识邪防邪拒邪氛围 有所提升 提升党员党性和服务意识 有效提升 社会认同度和参与度 有效提升 群众知法守法情况 有效提升 单位工作顺利开展 有效保障 群众对公共法律服务认知度 有效提升 法律援助工作的社会知晓度 有效增强 新区人民调解员化解矛盾纠纷的水平 有效提升 新区社会各界积极参与支持普法工作 有所提升 群防群治参与度 有效提升 生态效益指标 不适用不适用 可持续影响指标 不适用不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员对软件平台使用满意度 ≥90% 职工满意度 ≥85% 党员满意度 ≥85% 群众对案件服务满意度 ≥90% 参训人员对培训满意度 ≥90%

Topics

government budget public security legal affairs

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2022-05-05 17:01:47
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	2022年；大鹏新区政法办公室；部门预算

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Original URL
https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9751/post_9751813.html

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