medium 2022-05-05 17:19:26

2022 Budget of the Dapeng New District Government Affairs Management Center, Shenzhen

2022年深圳市大鹏新区机关事务管理中心部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the detailed departmental budget for 2022 of the Dapeng New District Government Affairs Management Center in Shenzhen, outlining its revenue, expenditure, performance targets, and organizational functions.

Document Text 11,903 characters

2022 年深圳市大鹏新区机关事务管理 中心部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 根据“三定”方案，深圳市大鹏新区机关事务管理中心的主 要职能是： （1）根据党和国家有关机关事务管理工作的规定和要求， 结合新区的实际，拟订机关事务管理工作的管理目标和规章制 度，经批准后组织实施。 （2）研究制定新区机关事务管理标准，规范管理职能和工 作程序。 （3）负责新区党工委、管委会召开重要会议以及全区性重 要会议的后勤保障工作。负责新区领导办公室以及机关会议室的 管理和服务。 （4）负责新区党工委、管委会的公务接待，配合完成新区 大型公务活动的接待工作。 （5）负责新区机关单位办公用房的调配、管理工作，提出 办公用房建设计划意见。按权限管理新区物业，负责管辖物业及 配套设施物业服务工作的日常监督管理。 （6）负责本单位和机关会议室的固定资产登记管理。 （7）负责新区区级政务保障用车和本单位政务保障用车的 购置、报废、调度、维修与保养。 （8）负责管辖物业的安全保卫工作。 （9）负责机关食堂及相关场所的管理和服务工作。 （10）负责管辖业务范围内的安全生产工作。 （11）配合新区公共机构节能行政部门负责本单位业务范围 内公共机构节能工作。 （12）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他 任务。 （13）与新区发展和财政局有关职责分工。新区发展和财政 局负责新区公共机构节能的行政职能相关工作。新区机关事务管 理中心负责配合新区公共机构节能行政部门在其他业务范围内 开展公共机构节能工作。 二、机构设置情况 深圳市大鹏新区机关事务管理中心包括深圳市大鹏新区机 关事务管理中心共1 家基层单位。行政编制总数0 人，实有在编 人数0 人；事业编制总数22 人，实有在编人数19 人；离休0 人， 退休0 人。 深圳市大鹏新区机关事务管理中心无下属单位，部门预算为 中心本级预算。下设综合部、接待部、事务部、车管部、物业部、 保卫部，共6 个部门。行政编制总数0 人，实有在编人数0 人； 事业编制总数22 人，实有在编人数19 人；离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 2022 年主要工作目标包 括： 1.落实中心党支部巡察反馈意见整改工作。加强党的全面领 导，严格落实“一岗双责”；完善内控管理制度，规范项目合同 管理；强化工作责任和担当，保障机关规范高效运行。 2.落实中心主任何小明同志任期经济责任审计报告反馈意 见整改工作。规范政府采购流程；全面加强对食堂的监督和控制； 加强政府建设项目全过程管理；建立完善单位内部控制机制。 3.严格贯彻落实中央八项规定精神，加强新区公务接待、公 务用车、办公用房常态长效机制等廉政风险点的监督和整治，全 面提升队伍纪律意识。 4.努力推进新区管委会大院土地权属及房屋产权梳理工作， 继续跟进好大鹏新区档案馆·方志馆工程项目建设后续工作的 开展。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区机关事务管理中心部门预算收入 12,820 万元，比2021 年减少3,618 万元，下降22 %。2022 年部 门预算支出12,820 万元，比2021 年减少3,618 万元，下降22 %。 预算收支减少主要原因：一是原行政服务大厅办公楼已移交 至新区建筑工务署，减少了相关食堂、物业等费用；二是东星丹 枫隔离点、境外输入专班相关保障工作分别移交至大鹏办事处、 新区应急管理局牵头开展，减少了相关疫情防控费用；三是减少 零星维修项目。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区机关事务管理中心 深圳市大鹏新区机关事务管理中心预算12,820 万元，包括 人员支出817 万元、公用支出4,254 万元、对个人和家庭的补助 支出0 万元、项目支出7,749 万元。 （一）人员支出817 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 和奖金等人员经费。 （二）公用支出4,254 万元，主要包括：公用经费定额、水 电费、物业管理费、房租、公务用车运行维护费和工会经费等公 用经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要包括：离退休人 员经费。 （四）项目支出7,749 万元，具体包括： 1.机关服务预算5,183 万元，主要包括：办公设备购置26 万元，用于购买办公设备；食堂运营管理服务经费690 万元，用 于食堂服务外包运营费用；环境提升经费149 万元，用于室内外 绿化管养服务；零星采购300 万元，用于会议室显示屏、会议室 音响设备、食堂低值易耗品采购费、扶贫物资采购等；政务活动 保障业务105 万元，用于新区政务活动保障（日常会议保障及其 他）等；公共机构节能业务49 万元，用于2021 年节气改造节气 效益费用等；零星维修项目355 万元，用于新区行政服务中心1 号楼北侧区域绿化带安全修缮改造、新区行政服务中心食堂一楼 修缮改造工程、所辖物业零星维修等；机关食堂保障项目3,509 万元，用于机关食堂原材料支出。较2021 年预算减少1,024 万 元，下降16%，主要原因是：1.减少零星维修项目；2.原行政服 务大厅办公楼已移交至新区建筑工务署，减少了相关食堂、物业 等费用。 2.综合管理事务预算2,412 万元，主要包括：绩效考核245 万元，用于职员绩效奖；编外人员管理经费1,063 万元，用于编 外人员管理经费；综合管理工作经费438 万元，用于整理文书档 案和会计档案、燃气费、电信费等；党建工作经费6 万元，用于 党务、团务；公务接待费10 万元，用于公务接待费用；公务用 车购置50 万元，用于车辆购置经费；预算准备金600 万元，用 于预算准备金。较2021 年预算减少37 万元，下降2%，主要原 因是减少燃气费、电信费等。 3.疫情防控工作预算154 万元，主要用于疫情防控工作经 费。较2021 年预算减少2,446 万元，下降94%，主要原因是东 星丹枫隔离点、境外输入专班相关保障工作分别移交至大鹏办事 处、新区应急管理局牵头开展，减少了相关疫情防控费用。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区机关事务管理中心政府采购项目纳入2022 年部门预算共计2,055 万元，其中货物采购76 万元、工程采购0 万元、服务采购1,979 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算176.93 万元，比2021 年预算减少 4.55 万元，下降2.51 %，主要是公车改革后新区保留的公务用车 的运行开支及维护减少。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步 规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完 全按零基预算的原则，根据大鹏新区因公出国计划预审会议审定 计划动态调配使用，因此中心2022 年因公出国（境）经费预算 数为0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。 2.公务接待费。2022 年预算数9.50 万元，比2021 年减少 0.50 万元，主要是用于接待来中心交流学习、专题研究、检查 指导工作等的公务接待支出。经费减少原因：认真贯彻落实中央 八项规定精神和“约法三章”的要求，进一步从严控制“三公” 经费开支。 3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数167.43 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数49.98 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是中心拟购置2 辆商务车，与2021 年预算 数对比无变动； 公务用车运行维护费2022 年预算数117.45 万元，比2021 年预算数减少4.05 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃 油费、保险费等支出。经费减少原因：公务用车制度改革后，新 区保留的公务用车的运行开支及维护减少。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区机关事务管理中心实施部门预算绩效管理 的单位范围包括：深圳市大鹏新区机关事务管理中心1 家基层单 位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评， 经主管部门审核后形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新 区发展和财政局将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门 整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区机关事务管理中心所有项目支出预 算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金7,749 万元，设置并编 报3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前） 编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要 求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门 评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区发展和财政局备 案。新区发展和财政局将选取部分政策或项目实施重点绩效评 价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 机关服务 5,183 按照中心履职要求，开展 公共机构节能、食堂运营 管理、环境提升、政务活 动服务保障、零星维修及 零星采购等工作。 综合管理事务 2,412 开展综合管理工作、车辆 购置、公务接待及党建工 作等，做好中心后勤保障 工作；完成中心劳务派遣 人员工资福利发放及绩 效考核发放工作。 疫情防控工作 154 通过项目实施，做好疫情 防控物资保障工作，保障 疫情防控工作开展及时、 安全、有效，严控疫情传 播，实现疫情防控联防联 控工作目标。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区机关事务管理中心机关运行经费财 政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。主要 是中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区机关事务管理中心共有 车辆29 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万 元以上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆2 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支 出、上级专项转移支付支出预算。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分 合计数有可能出现细微误差。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 12,820 一、一般公共服务支出 12,318 1.一般公共预算拨款 12,820 政府办公厅（室）及相关机构事务 12,318 2.政府性基金预算拨款 0 机关服务 12,318 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 85 二、财政专户管理资金 0 行政事业单位养老支出 85 三、单位资金 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57 1.事业收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 28 2.事业单位经营收入 0 三、卫生健康支出 154 3.上级补助收入 0 公共卫生 154 4.附属单位上缴收入 0 突发公共卫生事件应急处理 154 5.其他收入 0 四、住房保障支出 263 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房改革支出 263 住房公积金 91 购房补贴 172 本年收入合计 12,820 本年支出合计 12,820 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 12,820 支出总计 12,820 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 12,820 12,820 5,071 7,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区机关事务管理 中心 12,820 12,820 5,071 7,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 12,820 5,071 7,749 2,055 568 496 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 5,071 5,071 5,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区机关事务管理中 心 5,071 5,071 5,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 817 817 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 469 469 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 172 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 4,254 4,254 4,254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 电费 782 782 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 1,141 1,141 1,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 2,096 2,096 2,096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 117 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区机关事务管 理中心 7,749 7,749 7,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区机关 事务管理中心 7,749 7,749 7,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 疫情防控工作 154 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 2,412 2,412 2,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关服务 5,183 5,183 5,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 12,820 一、一般公共服务支出 12,318 一般公共预算拨款 12,820 政府办公厅（室）及相关机构事务 12,318 政府性基金预算拨款 0 机关服务 12,318 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 85 行政事业单位养老支出 85 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57 机关事业单位职业年金缴费支出 28 三、卫生健康支出 154 公共卫生 154 突发公共卫生事件应急处理 154 四、住房保障支出 263 住房改革支出 263 住房公积金 91 购房补贴 172 本年收入合计 12,820 本年支出合计 12,820 上年结余、结转 0 结转下年 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 收入总计 12,820 支出总计 12,820 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 12,820 5,071 7,749 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 12,820 5,071 7,749 201 一般公共服务支出 12,318 4,723 7,595 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 12,318 4,723 7,595 2010303 机关服务 12,318 4,723 7,595 208 社会保障和就业支出 85 85 0 20805 行政事业单位养老支出 85 85 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57 57 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28 28 0 210 卫生健康支出 154 0 154 21004 公共卫生 154 0 154 2100410 突发公共卫生事件应急处理 154 0 154 221 住房保障支出 263 263 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 263 263 0 2210201 住房公积金 91 91 0 2210203 购房补贴 172 172 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 2021 年 181.48 0 10.00 171.48 49.98 121.50 2022 年 176.93 0 9.50 167.43 49.98 117.45 增减变化金额 -4.55 0 -0.50 -4.05 0 -4.05 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 0 0 0 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区机关事务管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 0 0 0 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 主管部门 深圳市大鹏新区机关事务管理中心 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 综合管理事务 开展综合管理工作、车辆购置、公务接待及党建工作等，做好中心 后勤保障工作；完成中心劳务派遣人员工资福利发放及绩效考核发 放工作。 2,412 2,412 0 疫情防控工作 通过项目实施，做好疫情防控物资保障工作，保障疫情防控工作开 展及时、安全、有效，严控疫情传播，实现疫情防控联防联控工作 目标。 154 154 0 机关服务 按照中心履职要求，开展公共机构节能、食堂运营管理、环境提升、 政务活动服务保障、零星维修及零星采购等工作。 5,183 5,183 0 基本支出 保障辖区水、电、物业、房租正常开支及单位工作人员工资福利。 5,071 5,071 0 金额合计 12,820 12,820 0 年度总体目标 目标1：做好党员教育管理、党建工作宣传等，有效保障中心党建工作正常开展；做好内控、预算绩效管理、法律审核等综合管理事务工作，保障中心工 作有序开展。 目标2：按要求做好疫情防控工作，确保疫情防控物资保障及时。 目标3：通过食堂服务外包单位的专业服务，加强食材供应商的管理与食材检测，为新区干部职工提供更安全、更营养、更满意的膳食保障。 目标4：通过专业的绿化管养服务，提升新区管委会大院绿化环境，打造“绿色机关”，做好节水、节气等节能相关工作，创建节约型机关。 目标5：做好零星采购工作，确保后勤物资保障供应及时。 目标6：及时完成中心工作人员工资福利及辖区水、电、物业等费用支付，有效保障各项工作正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标 产出 数量 绿化管养面积 ≥11258 ㎡ 完成所辖物业修缮改造面积 1000±500 平方米 组织安全生产演练次数 ≥2 次 通勤班车服务天数 ≥249 天（工作日） 组织党、团活动次数 ≥12 次 会务保障场次 ≥2500 场次 租赁通勤班车数量 6 辆 室内植物摆放数量 ≥1076 盆 食材供应保障食堂数量 2 个 食堂安全管理培训次数 ≥12 次 质量 零星维修验收合格率 100% 食品安全知识考核合格率 ≥90% 防疫物资采购完成率 100% 安全生产培训参与率 ≥90% 车辆安全检查合格率 100% 管养人员配置到位率 100% 食材检测合格率 100% 零星采购合规性 合规 时效 通勤班车服务时间 ≥249 天（工作日） 车辆安全隐患排查检查频次 1 次/月 组织党、团活动开展频率 ≥1 次/月 公务接待保障及时性 及时 绿化管养及时性 及时 国产电脑购置及时性 及时 职工食堂供餐及时性 及时 成本 政务活动保障业务成本控制数 ≤1050000 元 党建工作经费成本控制数 ≤60000 元 支出进度达标率 >90% 公务接待费成本控制数 ≤95000 元 国产电脑单价 ≤6500 元/台 机关食堂保障项目成本控制数 ≤35092500 元 行政服务中心食堂外包成本控制数 ≤450000 元/月 车辆购置成本 ≤249900 元/台 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 防疫物资保障情况 有效保障 职工办公生活舒适工作环境 有效保障 重大食品安全事故发生次数 0 次 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 新区干部职工满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用

Topics

government budget public administration fiscal policy

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2022-05-05 17:19:26
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	部门预算

Verification

Original URL
https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9751/post_9751896.html

Compare with archived HTML