medium 2022-05-06 10:05:05

2022 Budget of Dapeng Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen

2022年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the detailed departmental budget for 2022 of the Dapeng Subdistrict Office, including revenue and expenditure tables, performance targets, and staffing information for its six constituent units.

Document Text 57,787 characters

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处部 门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市大鹏新区大鹏办事处是深圳市大鹏新区管委会的派 出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务 等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务， 规范监管辖区集体经济组织等，以及承办新区管委会交办的其他 事项。 二、机构设置情况 本部门具体包括深圳市大鹏新区大鹏办事处本级、深圳市大 鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公 共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深 圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大 鹏办事处城市更新发展服务中心共6 家基层单位。行政编制总数 120 人，实有在编人数106 人；事业编制总数85 人，实有在编 人数77 人；离休0 人，退休61 人。 本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区大鹏办事处 本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下： 1.深圳市大鹏新区大鹏办事处本级下设公共服务办公室、党 政综合办公室、党建工作办公室、经济服务办公室、纪律检查工 作委员会、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、 综合行政执法办公室，共9 个部门。行政编制数120 人，实有在 编人数103 人；事业编制数0 人，实有在编人数0 人；离休0 人， 退休56 人。 2.深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心下设财务管理 部、资产管理部、服务保障部、采购服务部，共4 个部门。行政 编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数18 人，实有在编 人数17 人；离休0 人，退休0 人。 3.深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心下设综合 服务部、文体服务部、水务部、农林畜牧服务部，共4 个部门。 行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数18 人，实有 在编人数16 人；离休0 人，退休0 人。 4.深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心下设老干部部、 关工委部、党群服务部，共3 个部门。行政编制数0 人，实有在 编人数0 人；事业编制数11 人，实有在编人数9 人；离休0 人， 退休0 人。 5.深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心下设网格 管理部、市政环卫部、民宿管理部、景观园林部，共4 个部门。 行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数20 人，实有 在编人数19 人；离休0 人，退休0 人。 6.深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心下设 综合管理部、城市更新部、土地整备和征收部，共3 个部门。行 政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数18 人，实有在 编人数13 人；离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区大鹏办事处 2022 年主要工作目标包括： 1.贯彻执行国家法律、法规、规章和省、市政府、新区管委 会的决定、命令、指示，完成市、新区部署的各项任务； 2.贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神； 3.积极融入粤港澳大湾区建设； 4.抓紧高质量美丽大鹏建设； 5.抓实民生保障，提升群众幸福感； 6.落实基层党建工作精神； 7.继续深化扫黑除恶专项斗争； 8.严格按照上级部门部署，做好疫情防控工作。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算收入52,045 万 元，比2021 年减少2,731 万元，下降5 %。2022 年部门预算支出 52,045 万元，比2021 年减少2,731 万元，下降5 %。 预算收支减少主要原因：一是生态保护补偿经费减少；二是 政府投资项目经费减少；三是贯彻落实过“紧日子”要求，大力 压减“三公”经费。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处 深圳市大鹏新区大鹏办事处预算37,252 万元，包括人员支 出5,269 万元、公用支出558 万元、对个人和家庭的补助支出 400 万元、项目支出31,025 万元。 （一）人员支出5,269 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、住房公积金等。 （二）公用支出558 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 工会经费、其他交通费用。 （三）对个人和家庭补助支出400 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出31,025 万元，具体包括： 1.人才发展专项资金预算80 万元，主要包括：人才发展专 项工作80 万元，用于开展人才人事管理工作等。较2021 年预算 增加80 万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是该项 经费属于2022 年新增专项资金。 2.城管工作事务预算539 万元，主要包括：城管工作539 万 元，用于垃圾分类宣传督导及示范社区建设指导233.95 万元， 厨余垃圾二级收运98.16 万元，住宅区（城中村）生活垃圾集中 分类投放点配套设施升级改造152.38 万元，生活垃圾集中分类 投放点数据传输光纤网服务19.2 万元，海岸线及海岛垃圾治理 经费34.84 万元等。较2021 年预算减少88 万元，下降14.04%， 主要原因是根据实际工作安排、社区实际分布情况及实际工作进 度安排年度预算。 3.综合行政执法工作事务预算1,171 万元，主要包括：综合 行政执法工作1,171 万元，用于综合整治查违执法辅助保安服务 543 万元，日常拆除、清理零星工程400 万元，其他综合执法工 作经费228 万元等。较2021 年预算减少136 万元，下降10%， 主要原因是重大项目拆除尚在推进阶段，结合实际工作需要，符 合政策处理的历史遗留产业类和公共配套违法建筑减少。 4.帮扶协作专项资金预算50 万元，主要包括：帮扶协作专 项工作50 万元，用于巴马扶贫专项资金50 万元等。较2021 年 预算减少180 万元，下降78%，主要原因是河源扶贫专项资金本 年度未予安排。 5.公共服务工作事务预算1,599 万元，主要包括：公共服务 工作1,599 万元，用于武装工作98 万元，计生工作45 万元，劳 动就业工作68 万元，新区残联工作100 万元，社会服务重点工 作113 万元，殡葬工作经费45 万元，其他公共服务工作事务656 万元，房租58 万元，枢纽型党群服务中心运营经费50 万元，社 区党群服务中心区级运营经费150 万元，社区党群服务中心区级 配套运营经费216 万元等。较2021 年预算减少1,458 万元，下 降48%，主要原因是高龄老人津贴纳入福彩基金，该项经费总额 减少，疫情防控工作经费纳入综合管理经费。 6.应急管理工作事务预算798 万元，主要包括：应急管理工 作798 万元，用于应急管理工作事务206 万元，公务用车购置经 费87 万元，消防工作事务436 万元，交安委工作事务69 万元等。 较2021 年预算减少126 万元，下降14%，主要原因是已完成2021 年金沙湾小型消防站前期建设和火灾高风险整治项目。 7.综合治理办工作事务预算692 万元，主要包括：综合治理 办工作692 万元，用于社会治安综合治理439 万元，司法工作事 务253 万元等。较2021 年预算增加258 万元，增长59%，主要 原因是应急处突安保冲锋队经费、社会治安稳控安保服务经费按 照全年需求拨付预算，上年按照半年安排预算。 8.城市建设办工作事务预算505 万元，主要包括：城市建设 办工作505 万元，用于购买服务人员45 万元，宣传培训经费5 万元，大鹏办事处批量项目结算审核服务50 万元，小散工程安 全纳管技术服务经费80 万元，大鹏办事处属地管理建设工程项 目文明施工检查10 万元，委托安全机构加强办事处辖区危险房 屋、边坡和建筑幕墙安全管理工作49 万元，生态管家2021 年合 同尾款45 万元，灾后复产项目尾款9 万元，廉租房货币补贴0.59 万元，前期工作经费28 万元，天然气入户改造补装工作经费98 万元，大鹏教育培训基地观景栈桥和码头拆除工程86 万元等。 较2021 年预算增加189 万元，增长60%，主要原因是项目增加， 相应预算项目经费增加。 9.城市环境品质提升专项经费预算150 万元，主要包括：城 市环境品质提升工作150 万元，用于迎春购花点服务10 万元， 裸露土地覆绿20 万元，花园路口60 万元，城市标识系统维护管 养20 万元，社区共建花园建设40 万元等。较2021 年预算增加 0 万元，增长0%，主要原因是项目每年需要开展，所需经费一致。 10.党政综合工作事务预算363 万元，主要包括：党政综合 工作363 万元，用于人大、政协工作35 万元，宣传工作256 万 元，其他综合工作72 万元等。较2021 年预算减少123 万元，下 降25.31%，主要原因是压减非刚性和非重点项目支出，包括国 际化街区建设实施工作经费、人大代表之家采购经费、工商联工 作经费等。 11.国有企业退休人员管理工作经费预算1 万元，主要包括： 国有企业退休人员管理工作1 万元，用于国有企业退休人员管理 补助等。较2021 年预算增加0 万元，增长0%，主要原因是人员 未发生变化，所需经费也跟上年持平。 12.小型建设工程资金预算2,000 万元，主要包括：小型建 设工程工作2,000 万元，用于大鹏办事处投资额200 万元以下的 小型建设工程等。较2021 年预算增加0 万元，增长0%，主要原 因是项目所需费用与上年持平。 13.福利彩票公益金预算293 万元，主要包括：福利彩票公 益金工作293 万元，用于长者之家工作48 万元，助老项目99 万 元，高龄老人津贴88 万元，居家养老服务58 万元等。较2021 年预算增加80 万元，增长38%，主要原因是高龄老人津贴，从 部门预算调整至福彩基金中列支。 14.纪检监察工作事务预算51 万元，主要包括：纪检监察工 作51 万元，用于纪律教育学习月活动经费5 万元，廉政教育宣 传经费4 万元，订购党风廉政教育报纸、刊物和学习资料8 万元， 外聘审计费用30 万元，档案室设备采购费用4 万元等。较2021 年预算减少26 万元，下降34%，主要原因是谈话室建设项目已 完成及审计项目部分已完成。 15.政府投资项目预算1,121 万元，主要包括：政府投资工 作1,121 万元，用于西环南路道路综合提升工程115 万元，西环 北路道路综合提升工程100 万元，葵鹏路（咸头岭段）道路提升 工程85 万元，银枫一路（银枫二路至银滩路段）建设工程20 万 元，银枫二路建设工程20 万元，创富路（睿鹏大道－思创东岸） 道路提升工程204 万元，大鹏办事处路灯电线电缆改造工程200 万元，大鹏办事处涉电安全隐患整治工程150 万元，石桥头社区 公园（二期）工程70 万元，大鹏办事处三大场所食堂管道天然 气改造工程40 万元，大鹏新区管理服务指挥中心大鹏分中心信 息化项目361 万元等。较2021 年预算减少1,729 万元，下降61%， 主要原因是2022 年度辖区内政府投资项目建设费用减少。 16.社区工作站经费预算5,531 万元，主要包括：社区工作 5,531 万元，用于社区综合事务957 万元，党建履职工作经费165 万元，党建工作经费43 万元，民生微实事1,400 万元，编外人 员管理经费2,848 万元等。较2021 年预算减少48 万元，下降 1%，主要原因是过“紧日子”压减经费要求，部分项目经费压减。 17.综合管理事务预算12,413 万元，主要包括：综合管理工 作12,413 万元，用于绩效考核1,560 万元，编外人员管理经费 7,982 万元，设备购置286 万元等。较2021 年预算增加2,302 万元，增长23%，主要原因是疫情防控经费在综合管理事务中列 支。 18.经济服务办工作事务预算3,034 万元，主要包括：经济 服务办工作3,034 万元，用于各社区及股份公司发展管理经费项 目33 万元，四合一平台购买物业指导11 万元，统计经费25 万 元，创文经费5 万元，企业服务费20 万元，国际化服务3 万元， 电信维护30 万元，河源扶贫工作经费25 万元，核电建设搬迁补 助共计100 万元，大鹏生态保护专项补助2,755 万元，下沙物业 补助27 万元等。较2021 年预算减少30 万元，下降0.98%，主 要原因是部门资金使用人才发展专项资金开展。 19.党建工作事务预算480 万元，主要包括：党建工作480 万元，用于党建工作经费220 万元，体检招聘117 万元，援疆干 部补贴10 万元，离任村干部补助30 万元，团工委工作经费38 万元，工会经费36 万元，妇联经费28 万元等。较2021 年预算 减少30 万元，下降6%，主要原因是党员培训费用减少。 20.安全生产专项资金预算140 万元，主要包括：安全生产 专项工作140 万元，用于安全宣传培训57 万元，安全生产文化 建设13 万元，安全生产监察执法装备35 万元，安全隐患整治 35 万元等。较2021 年预算减少173 万元，下降55%，主要原因 是2021 年年中拨付183 万元用于开展事故灾难类安全风险评估 和双重预防机制建设，2022 年资金需求减少。 21.中央财政优抚对象补助经费预算15 万元，主要包括：财 政优抚对象补助工作15 万元，用于优抚对象生活补助；较2021 年预算增加15 万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因 是本年度优抚对象生活补助发放优先从中央财政优抚对象补助 经费中列支，上年年初预算未设该项目经费。 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心预算4,112 万元， 包括人员支出703 万元、公用支出1,274 万元、对个人和家庭的 补助支出0 万元、项目支出2,135 万元。 （一）人员支出703 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 住房公积金等。 （二）公用支出1,274 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、工会经费、其他交通费用。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出2,135 万元，具体包括： 1.后勤保障工作预算2,135 万元，主要包括：绩效考核项目 192 万元，用于在编人员绩效考核发放；公务接待工作3 万元， 用于因公来深需要接待的活动；办公设备购置项目19 万元，用 于办公场所、宿舍等场所更换或者新增空调设备、办公设备等； 食堂经费项目1,282 万元，用于保障办事处职工人员及社区工作 人员的就餐问题；后勤事务工作141 万元，用于保障职工上下班、 保障日常印刷用品、保障宿舍及因恶劣天气造成的应急保障工 作；机关日常维护工作189 万元，用于日常零星设备及其他服务 项目、物业配套维护项目；资产管理事务79 万元，用于办事处 资产管理、报废评估工作；财务管理工作170 万元，用于保障社 区、办事处日常财会工作及工程竣工决算审核工作；综合管理工 作60 万元，用于办事处、宿舍、食堂等场所设备及场地日常维 护、维修工作。较2021 年预算减少38 万元，下降2%，主要原 因是办事处主楼消防改造及机房改造项目已完工。 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心预算2,203 万元，包括人员支出647 万元、公用支出19 万元、对个人和家 庭的补助支出0 万元、项目支出1,538 万元。 （一）人员支出647 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 住房公积金等。 （二）公用支出19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 工会经费、其他交通费用。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出1,538 万元，具体包括： 1.公共事业工作事务预算1,536 万元，主要包括：绩效考核 196 万元，用于在编人员绩效考核；办公设备购置111 万元，用 于文体楼改造升级后，各功能室设施设备及办公家具购置；文体 事务123 万元，用于文艺、体育、非遗、图书馆订阅报刊、物业 维修及购买服务等经费；其他农林水工作事务经费282 万元，用 于农林水工作、综合管理工作及动植物防疫及食品安全等经费； 水库管护项目经费150 万元，用于大鹏办事处老虎坑等2 座山塘 和打马坜水库一级水源保护区管养项目服务经费；沙滩管理经费 246 万元，用于沙滩管理服务工作；生态公益林管理工作经费66 万元，用于生态公益林管理工作经费；国有林地管理工作经费 190 万元，用于生物防火林带维护经费；森林安全工作经费172 万元，用于森林防火安全等工作经费。较2021 年预算持平。 2.体育事业的彩票公益金预算2 万元，主要包括：体育事业 的彩票公益金工作2 万元，用于街道社会体育指导员服务站和大 鹏文化广场社会指导员服务点工作经费。较2021 年预算增加2 万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2021 年年初 未安排该笔专项资金。 四、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心预算856 万元，包 括人员支出534 万元、公用支出12 万元、对个人和家庭的补助 支出0 万元、项目支出310 万元。 （一）人员支出534 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 住房公积金等。 （二）公用支出12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 工会经费、其他交通费用。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出310 万元，具体包括： 1.党群服务中心工作事务预算310 万元，主要包括：绩效考 核106 万元，用于在编人员绩效考核；老干部活动工作经费70 万元，用于退休干部春节、中秋，患病慰问；关工委工作经费 15 万元，用于处级以上干部疗养费、补贴费、长青老龄大学、 太极、舞蹈培训费用；党建工作经费119 万元，用于党群服务中 心运营管理费、较场尾景区党群服务中心运营工作经费。较2021 年预算减少97 万元，下降24%，主要原因是根据工作要求，压 减较场尾景区党群服务中心运营管理费用及一次性项目。 五、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心预算6,262 万元，包括人员支出749 万元、公用支出20 万元、对个人和家 庭的补助支出0 万元、项目支出5,492 万元。 （一）人员支出749 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 住房公积金等。 （二）公用支出20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 工会经费、其他交通费用。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出5,492 万元，具体包括： 1.网格管理工作事务预算5,492 万元，主要包括：在编人员 绩效考核206 万元，用于在编人员绩效考核；社区网格工作事务 74 万元，用于网格员队伍工作制服、楼栋长监督牌制作、楼栋 长业务培训、组织民宿开展双语培训和短视频推广培训、民宿档 案资料管理等；清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目2,693 万 元，用于市政道路、城中村清扫保洁、绿地清扫保洁、垃圾清运； 公厕管养129 万元，用于辖区公厕保洁管理和维护；辖区绿化管 养服务项目651 万元，用于辖区绿化管理养护、绿道绿化、公园 绿地、绿道、垂直绿化养护管理；垃圾处理项目619 万元，用于 垃圾站点垃圾处理；水头垃圾填埋场渗滤液处理项目540 万元， 用于水头垃圾填埋场渗滤液更换；其他市政工作580 万元，用于 LED 路灯改造项目、路灯电费、垃圾转运站除臭设备运维公厕空 调、电动门标牌等设备设施维护、果皮垃圾处理等。较2021 年 预算持平。 六、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心预算 1,360 万元，包括人员支出537 万元、公用支出14 万元、对个 人和家庭的补助支出0 万元、项目支出809 万元。 （一）人员支出537 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 住房公积金等。 （二）公用支出14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 工会经费、其他交通费用。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出809 万元，具体包括： 1.新区征地拆迁补偿资金预算100 万元，主要包括：新区征 地拆迁补偿工作100 万元，用于杜鹃路市政道路工程、正龙路工 程、创富路、鹏烈路等项目等。较2021 年预算增加100 万元， 增长--（基数为0，不可比），主要原因是2021 年年初预算未 安排该项经费。 2.市级房屋征收资金预算520 万元，主要包括：市级房屋征 收工作520 万元，用于东部海堤重建工程（三期）征收补偿项目、 深惠城际大鹏支线项目、市第二十三高级中学征收补偿项目、鹏 坝路征地拆迁补偿项目等。较2021 年预算增加520 万元，增长 --（基数为0，不可比），主要原因是2021 年年初预算未安排 该项经费。 3.城市更新发展服务工作预算189 万元，主要包括：城市更 新和土地房屋征收工作27 万元，用于项目前期核查摸底、征收 补偿方案编制、测绘、评估、征收补偿资金、采购等；绩效考核 162 万元，主要用于在编人员绩效考核。较2021 年预算增加18 万元，增长11%，主要原因是聘请2021—2022 年土地整备重点 项目征拆法律顾问服务。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区大鹏办事处政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计7,959 万元，其中货物采购387 万元、工程采购0 万元、 服务采购7,573 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算246.02 万元，比2021 年预算减少 128.55 万元，下降34.3 %，主要是车辆购置费仅用于支付以前年 度消防车购置项目尾款。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我新区因公出国（境）经费完全按 零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此我单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数3 万元，比2021 年减少0.6 万 元，主要是根据过“紧日子”方案要求，压减部门公务接待经费 支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数243.02 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数86.5 万元，比2021 年预算 数减少131.59 万元，主要是今年的车辆购置费仅用于支付以前 年度消防车购置项目尾款； 公务用车运行维护费2022 年预算数156.52 万元，比2021 年预算数增加3.64 万元，主要是2021 年从新区其他部门划转了 3 台公务车。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大 鹏办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新 区大鹏办事处本级，深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心， 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心，深圳市大鹏新区 大鹏办事处党群服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理 服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心共 6 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整 体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区发展和财 政局备案。新区发展和财政局将根据需要对部分基层单位或整个 系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效 管理，涉及预算资金41,310 万元，设置并编报29 个项目绩效目 标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况， 并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并 在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审 核后形成绩效报告报送新区发展和财政部门备案。新区发展和财 政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 人才发展专项资金 80 1.探索打造大鹏国际人才服 务阵地；2.根据上级安排，报 名参展国际人才交流大会，展 示国际人才街区创建工作阶 段性成果；3.推动开展国际人 才宣传、交流相关活动。 城管工作事务 539 1.通过对住宅区垃圾分类投 放点的全覆盖及更换密闭桶 配套设施提升，有效促进辖区 居民改变以往对垃圾投放点 “脏乱差”的看法，提高居民 的参与率，以便达到垃圾分类 和减量的目的。2.部署安装辖 区物联感知设备，建设物联感 知软件平台，实现住宅区（含 城中村）分类厨余垃圾从前端 到末端全过程可追溯和计量。 3.对未纳管海线及海岛垃圾 治理，防止海洋污染，保护生 态平衡。 综合行政执法工作事务 1,171 1.通过聘请第三方拆除公司， 完成违法建筑的拆除工作，违 法建筑拆除率达到100%。2. 通过聘请第三方保安公司，开 展违法建筑拆除安全保卫工 作，确保不发生暴力抗法事 件。 帮扶协作专项资金 50 1.巴马帮扶项目专项资金，开 展帮扶项目、对个人或家庭困 难的支助费，慰问费及其他支 出，改善帮扶地区经济建设的 改善情况。 2.发放挂点干部和驻村工作 队员的交通补贴、生活补贴、 安家费，提高扶贫干部的积极 性。 公共服务工作事务 1,599 1.深入推进就业创业公共服 务工作。2.完善社区队伍建 设、基础设施、社区服务中心 设施建设；完善社会管理事 务、综合服务、社区文化构建； 保障社区服务工作正常运行。 3.做好社区党务工作。4.开展 入户关爱特殊困难人群（孤寡 老人、百岁老人、低保家庭） 等工作。5.社区青少年儿童项 目和社区家庭服务项目。6. 开展枢纽型社区党群服务中 心工作。7.扎实做好征兵工 作。8.加大预备役民兵的责任 感和使命感，提高军事技能和 团队意识，为社区预备役民兵 队伍建设增添新的内容。9. 着重做好残疾人特殊人群关 爱工作。 应急管理工作事务 798 1.按照合同支付消防特种专 业技术用车合同款，提升辖区 消防安全水平。2.购买交通协 管服务用作交通辅助管理。 3.通过采购消防队员人身意 外保险，完成规定的消防队员 保障机制。4.为应对突发事 件、三防、森林防火、救援、 值守等工作上达到及时高效 和保障工作人员自身安全，需 定时更新应急、三防装备物 资。 综合治理办工作事务 692 1.确保辖区的安全稳定，有序 开展平安建设各项工作，创建 有序平稳社会环境。2.依法依 规及时进行人民调解，将矛盾 化解在基层，充分发挥第一道 防线的作用。全年完成案件调 解400 件以上，调解结案率达 到98%以上。 城市建设办工作事务 505 1.组织委托第三方服务机构 开展日常小散工程安全隐患 排查工作。2.组织开展辖区小 散工程安全生产宣传培训教 育工作。3.受理有关小散工程 违法行为和安全隐患的投诉。 4.大鹏教育培训基地观景栈 桥和码头完成拆除工作。5. 对辖区内开展小型建设工程 项目前期工作，提升软件设 施，提高群众居住幸福感。6. 对展2021 年城中村管道天然 气入户考核项目中有安装意 愿的约450 用户进行一次补 装工作。 城市环境品质提升专项经费 150 花园路口，社区共建花园建 设，提升城市环境品质。 党政综合工作事务 363 1.负责本辖区的各级人大代 表、政协委员的联络、协调工 作，做好“两代表一委员”之 家筹建工作，进一步扩大人大 代表、政协委员的影响力。2. 通过贯彻执行党的宣传路线 和方针、政策以及上级部门的 工作部署，组织实施宣传工 作，全面提升办事处宣传工作 整体水平，切实提升广大辖区 群众对办事处各项工作的满 意度和支持率。 国有企业退休人员管理工作 经费 1 通过国有企业退休人员管理 补助（中央直达）（购买慰问 品），提升国有企业退休人员 幸福感。 小型建设工程资金 2,000 开展小型建设工程项目，提升 软件设施，提高群众居住幸福 感。 2022 年中央财政优抚对象补 助经费 15 做好残疾军人、各类优抚对象 定期定量生活补助工作，确保 服务对象生活有所保障。 福利彩票公益金 293 1.社区助老服务项目是依托 社区党群服务中心及社区老 人活动室为服务阵地，整合社 区周边有效资源参与服务，促 进营造一个“老有所乐”“老 有所为”“老有所依”的社区 氛围。2.持续推动长者饭堂、 居家养老及长者服务站工作， 发动各社区进行相关情况宣 传和摸底工作，了解居民需 求，完善工作方案。 纪检监察工作事务 51 加大执纪监督力度，深入改进 作风，营造廉洁勤政、务实高 效的工作氛围，推动反腐倡廉 建设，促进党群干部及社会各 方面关系和谐。 政府投资项目 1,121 1.建设路基病害治理、沥青路 面修复、交通标线施画和交通 维护项目等。2.对道路进行沥 青罩面处理。3.对大鹏妇幼保 健院食堂、大鹏公安分局食 堂、大鹏敬老院食堂、大鹏新 区卫生监督所食堂、大鹏中心 小学食堂等10 处食堂进行管 道天然气改造建设。4.主要对 石桥头社区公园一期工程（约 1 万平方米）进行提升。 社区工作站经费 5,531 1.完善社区工作人员配套设 备，提高社区工作效率。2. 保障社区日常工作的开展，完 善社区人员队伍建设。3.做好 社区党建工作。4.开展群众慰 问活动，补助生活困难和遭受 自然灾害严重的社区居民；做 好社区党群服务工作，扶持急 需解决的民生项目、公共服务 项目建设。5.完善社区饭堂建 设，保障社区工作人员的用餐 需求。6.落实好民微项目，充 分发挥社区自我管理、自我教 育、自我服务的基层群众性自 治组织作用；着重解决社区居 民身边的小事、急事、难事； 坚持以基层民生需求为导向， 创新社区治理模式。7.健全社 区综合服务体系，完善社区基 础配套设施。 综合管理事务 12,413 1.通过办公设备的购置，保障 单位日常工作的正常运行。2. 编外人员有序管理，保障编外 人员工作经费按时发放，相关 工作有序开展。3.根据绩效考 核结果，准确发放绩效。4. 结合工作实际、制定年度学习 计划，举办年度理论学习中心 组学习培训工作，进一步推进 党工委理论学习中心组学习 的制度化、规范化、常态化。 5.按照上级的工作要求，开展 干部自选培训，提高干部业务 工作能力，促进各项工作较好 地完成。6.全面加强疫情防控 方面的建设，通过防疫卡口设 置集中隔离点、核酸检测等工 作，确保辖区疫情防控工作整 体可控，不发生疫情传播事 件，使生产生活不受影响，确 保人们身体健康。 经济服务办工作事务 3,034 1.核电建设搬迁（三条村）大 坑、岭下、岭澳村民费用，预 计2022年3月完成拨付工作。 2.通过四合一平台专业人员 指导，提高单位办公效率和规 范性。3.通过聘请第三方公司 进行统计，加强统计基层基础 建设。4.按照大鹏半岛生态保 护专项补助发放工作相关要 求，完成年度生态保护专项补 助发放工作。5.将物业补贴补 助到下沙社区，提高社区物业 管理水平，完善社区基础设施 配套服务。 党建工作事务 480 1.通过加强党组织建设及党 组织整顿工作。2.通过开展巾 帼助学活动，完成全年巾帼助 学计划。3.通过开展培训课 程，提高妇联执委履职能力。 4.进一步支持和推动共青团 基层组织建设和基层工作，积 极开展三五学雷锋活动、五四 青年节专项活动。5.做好预防 青少年犯罪工作，开展重点青 少年摸底排查。6.提升较场尾 U 站规范化管理，持续做好U 站常态化服务，提供信息指 引、文明劝导、应急服务等 8 类服务内容。7.助力高质量 “美丽大鹏”建设和文明城市 创建工作，进一步推动文明交 通志愿服务的优化升级，加强 志愿服务站点建设，大力开展 文明宣传志愿服务，培育志愿 服务文化。8.进一步增强辖区 志愿者团队凝聚力。9.组织全 体干部职工参加体检、开展干 部考察、人事招聘、人才工作 等工作。保障正常离任村干部 生活补助正常发放。保障援疆 干部补贴正常发放。 安全生产专项资金 140 通过完成安全宣传培训、安全 生产文化建设、安全生产监察 执法装备、安全隐患整治，不 断提高行业安全生产水平，全 面抓好安全生产工作，确保安 全生产目标管理控制指标达 到要求。 后勤保障工作 2,135 1.做好大院场所零星维修维 护工作。2.做好工程审计工 作，降低工程成本，提高财政 资金使用效益。3.按照上级财 政部门的要求，做好年底决算 工作。4.编制内部控制报告； 5.开展固定资产系统维护及 定期清理工作，确保账账相 符。6.开展公共基础设施及国 有资产编报工作，确保数据真 实可靠，配合上级完成统计工 作。7.为办事处办公场所提供 室内外绿植管养服务工作，提 高办公场所舒适度。8.做好办 事处各办公楼更换监控设备 项目，为接入市二三类监控平 台。9.为办事处职工提供上下 班班车服务，保障职工出行问 题，提高职工对后勤班车服务 的满意度。10.为日常办公需 求，提供印刷品。11.为办事 处职工提供就餐服务。12.为 办事处职工提供机关、国企食 堂用餐服务，保障职工用餐环 境、质量。13.购置平板电脑 用于外出现场数据录入，提高 工作效率；增设办公设备，提 高办公效率；办公场所、宿舍 等场所更换或新增空调设备， 为了提高办公场所的工作环 境，促进工作人员的工作积极 性。14.按三公经费要求，做 好来办事处业务交流及学术 研讨的公务接待工作。15.为 了提高工作人员的工作效率， 调动工作人员的积极性，确保 完成单位工作任务。 公共事业工作事务 1,536 1.完成社会体育指导员服务 站组织建设和完善服务点人 员装备的配置，提高社会体育 指导服务工作水平。2.对辖区 内主要入山口进行蹲守，对上 山人员宣传山林的防火知识。 3.对辖区内的山林，定时进行 巡查，确保区域内森林防火安 全。4.做好防火物资储备、更 换及维护，保障处置森林火灾 时物资充足、有效。5.每年对 28 条重要生物防火林带进行 一次铲草维修，控制带内杂 草、灌丛的生长，确保生物防 火林带在森林特别防护期内 起到阻火、隔火作用6.做好 古树名木日常巡查、枯枝修 剪、濒死古树的复壮、树洞修 补、病虫害防治等日常管理养 护工作，进一步加强古树的保 护，全面落实管护责任。 7.完成8 个沙滩的卫生保洁、 安保巡查和警示宣传、义务救 生、生态保护和协助查违工 作。8.全面加强辖区内山塘和 一级水源保护区的运行安全。 9.建设“互联网+农林水”平 台。10.进一步提升大鹏文化 精品“群艺汇”文艺活动。11. 项目计划在文体中心进行升 级改造后，通过购置功能室文 体设备、导视牌标识系统、功 能室软装、弱电系统等，保障 文体中心和单位机构工作的 正常运转，完善新区公共文化 设施建设。 体育事业的彩票公益金 2 完成社会体育指导员服务站 组织建设和指导员服务点人 员装备的配置，提高社会体育 指导服务工作水平。 党群服务中心工作事务 310 1.通过财政资金投入，服务 离、退休干部职工，让他们老 有所为，老有所乐，为年轻一 代做好榜样。2.为了传承革命 传统，发扬艰苦奋斗精神，打 造“红色旅游路线”。3.确保 落实国家规定的财政供养人 员应有的薪酬福利待遇，调动 公务人员工作积极性，高质量 完成履职工作。4.社区党群服 务中心青少年服务项目、妇女 服务项目，丰富他们的业余生 活。 网格管理工作事务 5,492 1.及时支付路灯电费，确保辖 区内路灯正常运行。2.为了营 造重大节日的喜庆，挂灯笼、 国旗、摆花，确保群众过上节 日的味道，享受政府的红利。 3.及时清理果蔬菜皮，营造卫 生整洁的城区。4.开展LED 路灯改造，为了节约成本，提 高使用效率。5.保证水头垃圾 填埋场工作正常运行，确保垃 圾填埋场的水土环保标准，符 合有关规定。6.通过垃圾处理 支出，保证辖区生活垃圾及时 处理，减少垃圾污染，减少危 害，改善生存环境质量。7. 调动职员工作积极性，确保高 质量完成履职工作。8.贯彻执 行上级关于流动人口、出租 屋、基层网格、数字化城市指 挥和民宿管理的法律、法规和 政策，强化辖区流动人口、出 租屋、民宿管理。9.做好办事 处基础网格划分、网格调整和 房屋编码工作，提高网格管理 效率及房屋编码准确性。10. 贯彻执行环境卫生管理的法 律、法规和政策，制定办事处 环卫工作目标和计划，组织实 施园林绿化相关工作，有效改 善辖区绿化环境。11.负责办 事处公厕环卫基础设施的设 置、维护、管理工作。 新区征地拆迁补偿资金 100 完成区级财政承担的房屋征 收项目，组织实施辖区土地和 房屋征收项目征地、拆迁、安 置和土地遗留问题处理等工 作，开展征收项目的宣传、动 员，落实征收项目的核查、测 绘、确权、评估等前期性工作， 确保征收工作顺利开展。 市级房屋征收资金 520 完成市级财政承担的房屋征 收项目，组织实施辖区土地和 房屋征收项目征地、拆迁、安 置和土地遗留问题处理等工 作，开展征收项目的宣传、动 员，落实征收项目的核查、测 绘、确权、评估等前期性工作， 确保征收工作顺利开展。 城市更新发展服务工作 189 1.为了提高工作积极性及工 作效率，更好地发挥为当地群 众服务的意识，发放13 名在 编人员绩效考核奖.2.组织实 施辖区土地和房屋征收项目 征地、拆迁、安置和土地遗留 问题处理等工作，开展征收项 目的宣传、动员，落实征收项 目的核查、测绘、确权、评估 等前期性工作，确保征收工作 顺利开展。 人才发展专项资金 80 1.探索打造大鹏国际人才服 务阵地；2.根据上级安排，报 名参展国际人才交流大会，展 示国际人才街区创建工作阶 段性成果；3.推动开展国际人 才宣传、交流相关活动。 城管工作事务 539 1.通过对住宅区垃圾分类投 放点的全覆盖及更换密闭桶 配套设施，有效促进辖区居民 改变以往对垃圾投放点“脏乱 差”的看法，提高居民的参与 率，以便达到垃圾分类和减量 的目的。2.部署安装辖区物联 感知设备，建设物联感知软件 平台，实现住宅区（含城中村） 分类厨余垃圾从前端到末端 全过程可追溯和计量。3.对未 纳管海线及海岛垃圾治理，防 止海洋污染，保护生态平衡。 综合行政执法工作事务 1,171 1.通过聘请第三方拆除公司， 完成违法建筑的拆除工作，违 法建筑拆除率达到100%。2. 通过聘请第三方保安公司，开 展违法建筑拆除安全保卫工 作，确保不发生暴力抗法事 件。 帮扶协作专项资金 50 1.巴马帮扶项目专项资金，开 展帮扶项目、对个人或家庭困 难的支助费，慰问费及其他支 出，改善帮扶地区经济建设的 情况。2.发放挂点干部和驻村 工作队员的交通补贴、生活补 贴、安家费，提高扶贫干部的 积极性。 公共服务工作事务 1,599 1.深入推进就业创业公共服 务工作。2.完善社区队伍建 设、基础设施、社区服务中心 设施建设；完善社会管理事 务、综合服务、社区文化构建； 保障社区服务工作正常运行。 3.做好社区党务工作。4.开展 入户关爱特殊困难人群（孤寡 老人、百岁老人、低保家庭） 等工作。5.社区青少年儿童项 目和社区家庭服务项目。6. 开展枢纽型社区党群服务中 心工作。7.扎实做好征兵工 作。8.加大预备役民兵的责任 感和使命感，提高军事技能和 团队意识，为社区预备役民兵 队伍建设增添新的内容。9. 着重做好残疾人特殊人群关 爱工作。 应急管理工作事务 798 1.按照合同支付消防特种专 业技术用车合同款，提升辖区 消防安全水平。2.购买交通协 管服务用作交通辅助管理。 3.通过采购消防队员人身意 外保险，完成规定的消防队员 保障机制。4.为应对突发事 件、三防、森林防火、救援、 值守等工作上达到及时高效 和保障工作人员自身安全，需 定时更新应急、三防装备物 资。 综合治理办工作事务 692 1.确保辖区的安全稳定，有序 开展平安建设各项工作，创建 有序平稳社会环境。2.依法依 规及时进行人民调解，将矛盾 化解在基层，充分发挥第一道 防线的作用。全年完成案件调 解400 件以上，调解结案率达 到98%以上。 城市建设办工作事务 505 1.组织委托第三方服务机构 开展日常小散工程安全隐患 排查工作。2.组织开展辖区小 散工程安全生产宣传培训教 育工作。3.受理有关小散工程 违法行为和安全隐患的投诉。 4.大鹏教育培训基地观景栈 桥和码头完成拆除工作。5. 开展小型建设工程项目前期 工作，提升软件设施，提高群 众居住幸福感。6.对2021 年 城中村管道天然气入户考核 项目中有安装意愿的约450 用户进行一次补装工作。 城市环境品质提升专项经费 150 1.花园路口，社区共建花园建 设，提升城市环境品质。 党政综合工作事务 363 1.负责本辖区的各级人大代 表、政协委员的联络、协调工 作，做好“两代表一委员”之 家筹建工作，进一步扩大人大 代表、政协委员的影响力。2. 通过贯彻执行党的宣传路线 和方针、政策以及上级部门的 工作部署，组织实施宣传工 作，全面提升办事处宣传工作 整体水平，切实提升广大辖区 群众对办事处各项工作的满 意度和支持率。 国有企业退休人员管理工作 经费 1 通过国有企业退休人员管理 补助（中央直达）（购买慰问 品），提升国有企业退休人员 幸福感。 小型建设工程资金 2,000 开展小型建设工程项目，提升 软件设施，提高群众居住幸福 感。 2022 年中央财政优抚对象补 助经费 15 做好残疾军人、各类优抚对象 定期定量生活补助工作，确保 服务对象生活有所保障。 福利彩票公益金 293 1.社区助老服务项目是依托 社区党群服务中心及社区老 人活动室为服务阵地，整合社 区周边有效资源参与服务，促 进营造一个“老有所乐”“老 有所为”“老有所依”的社区 氛围。2.持续推动长者饭堂、 居家养老及长者服务站工作， 发动各社区进行相关情况宣 传和摸底工作，了解居民需 求，完善工作方案。 纪检监察工作事务 51 加大执纪监督力度，深入改进 作风，营造廉洁勤政、务实高 效的工作氛围，推动反腐倡廉 建设，促进党群干部及社会各 方面关系和谐。 政府投资项目 1,121 1.建设路基病害治理、沥青路 面修复、交通标线施画和交通 维护项目等。2.对道路进行沥 青罩面处理。3.对大鹏妇幼保 健院食堂、大鹏公安分局食 堂、大鹏敬老院食堂、大鹏新 区卫生监督所食堂、大鹏中心 小学食堂等10 处食堂进行管 道天然气改造建设。4.主要对 石桥头社区公园一期工程（约 1 万平方米）进行提升。 社区工作站经费 5,531 1.完善社区工作人员配套设 备，提高社区工作效率。2. 保障社区日常工作的开展，完 善社区人员队伍建设。3.做好 社区党建工作。 4.开展群众 慰问活动，补助生活困难和遭 受自然灾害严重的社区居民； 做好社区党群服务工作，扶持 急需解决的民生项目、公共服 务项目建设。5.完善社区饭堂 建设，保障社区工作人员的用 餐需求。6.落实好民微项目， 充分发挥社区自我管理、自我 教育、自我服务的基层群众性 自治组织作用；着重解决社区 居民身边的小事、急事、难事； 坚持以基层民生需求为导向， 创新社区治理模式。7.健全社 区综合服务体系，完善社区基 础配套设施。 综合管理事务 12,413 1.通过办公设备的购置，保障 单位日常工作的正常运行。2. 编外人员有序管理，保障编外 人员工作经费按时发放，相关 工作有序开展。3.根据绩效考 核结果，准确发放绩效。4. 结合工作实际、制定年度学习 计划，举办年度理论学习中心 组学习培训工作，进一步推进 党工委理论学习中心组学习 的制度化、规范化、常态化。 5.按照上级的工作要求，开展 干部自选培训，提高干部业务 工作能力，促进各项工作较好 地完成。6.全面加强疫情防控 方面的建设，通过防疫卡口设 置集中隔离点、核酸检测等工 作，确保辖区疫情防控工作整 体可控，不发生疫情传播事 件，使生产生活不受影响，确 保人们身体健康。 经济服务办工作事务 3,034 1.核电建设搬迁（三条村）大 坑、岭下、岭澳村民费用，预 计2022年3月完成拨付工作。 2.通过四合一平台专业人员 指导，提高单位办公效率和规 范性。3.通过聘请第三方公司 进行统计，加强统计基层基础 建设。4.按照大鹏半岛生态保 护专项补助发放工作相关要 求，完成年度生态保护专项补 助发放工作。5.将物业补贴补 助到下沙社区，提高社区物业 管理水平，完善社区基础设施 配套服务。 党建工作事务 480 1.通过加强党组织建设及党 组织整顿工作。2.通过开展巾 帼助学活动，完成全年巾帼助 学计划。3.通过开展培训课 程，提高妇联执委履职能力。 4.进一步支持和推动共青团 基层组织建设和基层工作，积 极开展三五学雷锋活动、五四 青年节专项活动。5.做好预防 青少年犯罪工作，开展重点青 少年摸底排查。6.提升较场尾 U 站规范化管理，持续做好U 站常态化服务，提供信息指 引、文明劝导、应急服务等 8 类服务内容。7.助力高质量 “美丽大鹏”建设和文明城市 创建工作，进一步推动文明交 通志愿服务的优化升级，加强 志愿服务站点建设，大力开展 文明宣传志愿服务，培育志愿 服务文化。8.进一步增强辖区 志愿者团队凝聚力。9.组织全 体干部职工参加体检、开展干 部考察、人事招聘、人才工作 等工作。保障正常离任村干部 生活补助正常发放。保障援疆 干部补贴正常发放。 安全生产专项资金 140 通过完成安全宣传培训、安全 生产文化建设、安全生产监察 执法装备、安全隐患整治，不 断提高行业安全生产水平为 手段，全面抓好安全生产工 作，确保安全生产目标管理控 制指标达到要求。 后勤保障工作 2,135 1.做好大院场所零星维修维 护工作。2.做好工程审计工 作，降低工程成本，提高财政 资金使用效益。3.按照上级财 政部门的要求，做好年底决算 工作。4.编制内部控制报告； 5.开展固定资产系统维护及 定期清理工作，确保账账相 符。6.开展公共基础设施及国 有资产编报工作，确保数据真 实可靠，配合上级完成统计工 作。7.为办事处办公场所提供 室内外绿植管养服务工作，提 高办公场所舒适度。8.做好办 事处各办公楼更换监控设备 项目，为接入市二三类监控平 台。9.为办事处职工提供上下 班班车服务，保障职工出行问 题，提高职工对后勤班车服务 的满意度。10.为日常办公需 求，提供印刷品。11.为办事 处职工提供机关、国企食堂用 餐服务，保障职工用餐环境、 质量。12.购置平板电脑用于 外出现场数据录入，提高工作 效率；增设办公设备，提高办 公效率；办公场所、宿舍等场 所更换或新增空调设备，为了 提高办公场所的工作环境，促 进工作人员的工作积极性。 13.按三公经费要求，做好来 办事处业务交流及学术研讨 的公务接待工作。14.为了提 高工作人员的工作效率，调动 工作人员的积极性，确保完成 单位工作任务。 公共事业工作事务 1,536 1.完成社会体育指导员服务 站组织建设和完善服务点人 员装备的配置，提高社会体育 指导服务工作水平。2.对辖区 内主要入山口进行蹲守，对上 山人员宣传山林的防火知识。 3.对辖区内的山林，定时进行 巡查，确保区域内森林防火安 全。4.做好防火物资储备、更 换及维护，保障处置森林火灾 时物资充足、有效。5.每年对 28 条重要生物防火林带进行 一次铲草维修，控制带内杂 草、灌丛的生长，确保生物防 火林带在森林特别防护期内 起到阻火、隔火作用。6.做好 古树名木日常巡查、枯枝修 剪、濒死古树的复壮、树洞修 补、病虫害防治等日常管理养 护工作，进一步加强古树的保 护，全面落实管护责任。7. 完成8 个沙滩的卫生保洁、安 保巡查和警示宣传、义务救 生、生态保护和协助查违工 作。8.全面加强辖区内山塘和 一级水源保护区的运行安全。 9.建设“互联网+农林水”平 台。10.进一步提升大鹏文化 精品“群艺汇”文艺活动。11. 项目计划在文体中心进行升 级改造后，通过购置功能室文 体设备、导视牌标识系统、功 能室软装、弱电系统等，保障 文体中心和单位机构工作的 正常运转，完善新区公共文化 设施建设。 体育事业的彩票公益金 2 完成社会体育指导员服务站 组织建设和指导员服务点人 员装备的配置，提高社会体育 指导服务工作水平。 党群服务中心工作事务 310 1.通过财政资金投入，服务 离、退休干部职工，让他们老 有所为，老有所乐，为年轻一 代做好榜样。 2.为了传承革命传统，发扬艰 苦奋斗精神，打造“红色旅游 路线”。 3.确保落实国家规定的财政 供养人员应有的薪酬福利待 遇，调动公务人员工作积极 性，高质量完成履职工作。 4.为了传承革命传统，发扬艰 苦奋斗精神，打造“红色旅游 路线”。 5.社区党群服务中心青少年 服务项目、妇女服务项目，丰 富他们的业余生活。 网格管理工作事务 5,492 1.及时支付路灯电费，确保辖 区内路灯正常运行。2.为了营 造重大节日的喜庆，挂灯笼、 国旗、摆花，确保群众过上节 日的味道，享受政府的红利。 3.及时清理果蔬菜皮，营造卫 生整洁的城区。4.开展LED 路灯改造，为了节约成本，提 高使用效率。5.保证水头垃圾 填埋场工作正常运行，确保垃 圾填埋场的水土环保标准，符 合有关规定。6.通过垃圾处理 支出，保证辖区生活垃圾及时 处理，减少垃圾污染，减少危 害，改善生存环境质量。7. 调动职员工作积极性，确保高 质量完成履职工作。8.贯彻执 行上级关于流动人口、出租 屋、基层网格、数字化城市指 挥和民宿管理的法律、法规和 政策，强化辖区流动人口、出 租屋、民宿管理。9.做好办事 处基础网格划分、网格调整和 房屋编码工作，提高网格管理 效率及房屋编码准确性。10. 贯彻执行环境卫生管理的法 律、法规和政策，制定办事处 环卫工作目标和计划，组织实 施园林绿化相关工作，有效改 善辖区绿化环境。11.负责办 事处公厕环卫基础设施的设 置、维护、管理工作。 新区征地拆迁补偿资金 100 完成区级财政承担的房屋征 收项目，组织实施辖区土地和 房屋征收项目征地、拆迁、安 置和土地遗留问题处理等工 作，开展征收项目的宣传、动 员，落实征收项目的核查、测 绘、确权、评估等前期性工作， 确保征收工作顺利开展。 市级房屋征收资金 520 完成市级财政承担的房屋征 收项目，组织实施辖区土地和 房屋征收项目征地、拆迁、安 置和土地遗留问题处理等工 作，开展征收项目的宣传、动 员，落实征收项目的核查、测 绘、确权、评估等前期性工作， 确保征收工作顺利开展。 城市更新发展服务工作 189 1.为了提高工作积极性及工 作效率，更好地发挥为当地群 众服务的意识，发放13 名在 编人员绩效考核奖.2.组织实 施辖区土地和房屋征收项目 征地、拆迁、安置和土地遗留 问题处理等工作，开展征收项 目的宣传、动员，落实征收项 目的核查、测绘、确权、评估 等前期性工作，确保征收工作 顺利开展。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处机关运行经费财政拨款 预算225 万元，比2021 年预算减少24 万元，下降10 %。主要是 人员调动及公用经费定额标准下降。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区大鹏办事处共有车辆 45 辆；单价50 万元以上通用设备2 台（套），单价100 万元以 上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）本部门无上级专项转移支付支出预算。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分 合计数有可能出现细微误差。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 52,045 一、一般公共服务支出 1,103 1.一般公共预算拨款 48,979 人大事务 35 2.政府性基金预算拨款 3,065 其他人大事务支出 35 3.国有资本经营预算拨款 1 纪检监察事务 51 二、财政专户管理资金 0 其他纪检监察事务支出 51 三、单位资金 0 群众团体事务 36 1.事业收入 0 其他群众团体事务支出 36 2.事业单位经营收入 0 党委办公厅（室）及相关机构事务 363 3.上级补助收入 0 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 363 4.附属单位上缴收入 0 组织事务 1 5.其他收入 0 其他组织事务支出 1 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 宣传事务 256 其他宣传事务支出 256 网信事务 361 其他网信事务支出 361 二、公共安全支出 253 司法 253 其他司法支出 253 三、文化旅游体育与传媒支出 233 其他文化旅游体育与传媒支出 233 其他文化旅游体育与传媒支出 233 四、社会保障和就业支出 2,153 民政管理事务 453 其他民政管理事务支出 453 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政事业单位养老支出 1,540 行政单位离退休 400 机关事业单位基本养老保险缴费支出 849 机关事业单位职业年金缴费支出 291 抚恤 15 其他优抚支出 15 社会福利 45 殡葬 45 其他社会保障和就业支出 100 其他社会保障和就业支出 100 五、卫生健康支出 2,046 公共卫生 2,046 突发公共卫生事件应急处理 2,046 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 六、城乡社区支出 39,405 城乡社区管理事务 30,178 行政运行 6,549 一般行政管理事务 3 机关服务 1,750 城管执法 1,171 其他城乡社区管理事务支出 20,705 城乡社区公共设施 760 小城镇基础设施建设 760 城乡社区环境卫生 4,395 城乡社区环境卫生 4,395 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,770 征地和拆迁补偿支出 620 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 城市建设支出 2,150 其他城乡社区支出 1,302 其他城乡社区支出 1,302 七、农林水支出 3,911 林业和草原 256 森林资源管理 190 森林生态效益补偿 66 巩固脱贫衔接乡村振兴 50 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50 其他农林水支出 3,605 其他农林水支出 3,605 八、住房保障支出 2,645 住房改革支出 2,645 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房公积金 865 购房补贴 1,780 九、国有资本经营预算支出 1 解决历史遗留问题及改革成本支出 1 国有企业退休人员社会化管理补助支出 1 十、其他支出 295 彩票公益金安排的支出 295 用于社会福利的彩票公益金支出 293 用于体育事业的彩票公益金支出 2 本年收入合计 52,045 本年支出合计 52,045 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 52,045 支出总计 52,045 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区大鹏办事处 52,045 48,979 10,735 36,853 270 1,121 3,065 1 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处 （本级） 37,252 34,808 6,227 27,190 270 1,121 2,443 1 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处后 勤服务中心 4,112 4,112 1,977 2,135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处公 共事业服务中心 2,203 2,201 665 1,536 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处党 群服务中心 856 856 546 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处网 格管理服务中心 6,262 6,262 769 5,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处城 市更新发展服务中心 1,360 740 551 189 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区大鹏办事处 52,045 10,735 41,310 7,960 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级） 37,252 6,227 31,025 2,391 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中 心 4,112 1,977 2,135 1,654 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服 务中心 2,203 665 1,538 150 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中 心 856 546 310 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服 务中心 6,262 769 5,492 3,765 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发 展服务中心 1,360 551 809 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区大鹏办事处 10,735 10,735 10,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本 级） 6,227 6,227 6,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,269 5,269 5,269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,860 2,860 2,860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,177 1,177 1,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 528 528 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 176 176 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 528 528 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 558 558 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 145 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 333 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 480 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤 服务中心 1,977 1,977 1,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 703 703 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 406 406 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 145 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 机关事业单位基本养 老保险缴费 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 1,274 1,274 1,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 114 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 157 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共 事业服务中心 665 665 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 647 647 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 356 356 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 123 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 69 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群 服务中心 546 546 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 534 534 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 350 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格 管理服务中心 769 769 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 749 749 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 399 399 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 147 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市 更新发展服务中心 551 551 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 537 537 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 282 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 111 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 职业年金缴费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区大鹏办事处 41,310 38,244 36,853 270 1,121 3,065 1 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏 办事处（本级） 31,025 28,581 27,190 270 1,121 2,443 1 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 80 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城管工作事务 539 539 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合行政执法工 作事务 1,171 1,171 1,171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 帮扶协作专项资 金 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共服务工作事 务 1,599 1,599 1,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应急管理工作事 务 798 798 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 综合治理办工作 事务 692 692 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城市建设办工作 事务 505 505 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城市环境品质提 升专项经费 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 党政综合工作事 务 363 363 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国有企业退休人 员管理工作经费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 小型建设工程资 金 2,000 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 年中央财政 优抚对象补助经费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利彩票公益金 293 0 0 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 纪检监察工作事 务 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 1,121 1,121 0 0 1,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社区工作站经费 5,531 5,531 5,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 12,413 12,413 12,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经济服务办工作 事务 3,034 3,034 3,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 党建工作事务 480 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 安全生产专项资 金 140 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏 办事处后勤服务中心 2,135 2,135 2,135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 后勤保障工作 2,135 2,135 2,135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区大鹏 办事处公共事业服务中心 1,538 1,536 1,536 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 公共事业工作事 务 1,536 1,536 1,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 体育事业的彩票 公益金 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏 办事处党群服务中心 310 310 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 党群服务中心工 作事务 310 310 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏 办事处网格管理服务中心 5,492 5,492 5,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 网格管理工作事 务 5,492 5,492 5,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区大鹏 办事处城市更新发展服务中 心 809 189 189 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0 0 新区征地拆迁补 偿资金 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 市级房屋征收资 金 520 0 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 城市更新发展服 务工作 189 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 52,045 一、一般公共服务支出 1,103 一般公共预算拨款 48,979 人大事务 35 政府性基金预算拨款 3,065 其他人大事务支出 35 国有资本经营预算拨款 1 纪检监察事务 51 其他纪检监察事务支出 51 群众团体事务 36 其他群众团体事务支出 36 党委办公厅（室）及相关机构事务 363 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 363 组织事务 1 其他组织事务支出 1 宣传事务 256 其他宣传事务支出 256 网信事务 361 其他网信事务支出 361 二、公共安全支出 253 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 司法 253 其他司法支出 253 三、文化旅游体育与传媒支出 233 其他文化旅游体育与传媒支出 233 其他文化旅游体育与传媒支出 233 四、社会保障和就业支出 2,153 民政管理事务 453 其他民政管理事务支出 453 行政事业单位养老支出 1,540 行政单位离退休 400 机关事业单位基本养老保险缴费支出 849 机关事业单位职业年金缴费支出 291 抚恤 15 其他优抚支出 15 社会福利 45 殡葬 45 其他社会保障和就业支出 100 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他社会保障和就业支出 100 五、卫生健康支出 2,180 公共卫生 2,046 突发公共卫生事件应急处理 2,046 六、城乡社区支出 39,405 城乡社区管理事务 30,178 行政运行 6,549 一般行政管理事务 3 机关服务 1,750 城管执法 1,171 其他城乡社区管理事务支出 20,705 城乡社区公共设施 760 小城镇基础设施建设 760 城乡社区环境卫生 4,395 城乡社区环境卫生 4,395 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,770 征地和拆迁补偿支出 620 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 城市建设支出 2,150 其他城乡社区支出 1,302 其他城乡社区支出 1,302 七、农林水支出 3,911 林业和草原 256 森林资源管理 190 森林生态效益补偿 66 巩固脱贫衔接乡村振兴 50 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50 其他农林水支出 3,605 其他农林水支出 3,605 八、住房保障支出 2,645 住房改革支出 2,645 住房公积金 865 购房补贴 1,780 九、国有资本经营预算支出 1 解决历史遗留问题及改革成本支出 1 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 国有企业退休人员社会化管理补助支出 1 十、其他支出 295 彩票公益金安排的支出 295 用于社会福利的彩票公益金支出 293 用于体育事业的彩票公益金支出 2 本年收入合计 52,045 本年支出合计 52,045 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 52,045 支出总计 52,045 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区大鹏办事处 48,979 10,735 38,244 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级） 34,808 6,227 28,581 201 一般公共服务支出 1,103 0 1,103 20101 人大事务 35 0 35 2010199 其他人大事务支出 35 0 35 20111 纪检监察事务 51 0 51 2011199 其他纪检监察事务支出 51 0 51 20129 群众团体事务 36 0 36 2012999 其他群众团体事务支出 36 0 36 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 363 0 363 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 363 0 363 20132 组织事务 1 0 1 2013299 其他组织事务支出 1 0 1 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20133 宣传事务 256 0 256 2013399 其他宣传事务支出 256 0 256 20137 网信事务 361 0 361 2013799 其他网信事务支出 361 0 361 204 公共安全支出 253 0 253 20406 司法 253 0 253 2040699 其他司法支出 253 0 253 208 社会保障和就业支出 1,717 1,104 613 20802 民政管理事务 453 0 453 2080299 其他民政管理事务支出 453 0 453 20805 行政事业单位养老支出 1,104 1,104 0 2080501 行政单位离退休 400 400 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 528 528 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 176 176 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20808 抚恤 15 0 15 2080899 其他优抚支出 15 0 15 20810 社会福利 45 0 45 2081004 殡葬 45 0 45 20899 其他社会保障和就业支出 100 0 100 2089999 其他社会保障和就业支出 100 0 100 210 卫生健康支出 2,046 0 2,046 21004 公共卫生 2,046 0 2,046 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2,046 0 2,046 212 城乡社区支出 25,180 3,418 21,762 21201 城乡社区管理事务 23,447 3,418 20,029 2120101 行政运行 3,418 3,418 0 2120104 城管执法 1,171 0 1,171 2120199 其他城乡社区管理事务支出 18,858 0 18,858 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21203 城乡社区公共设施 760 0 760 2120303 小城镇基础设施建设 760 0 760 21205 城乡社区环境卫生 252 0 252 2120501 城乡社区环境卫生 252 0 252 21299 其他城乡社区支出 721 0 721 2129999 其他城乡社区支出 721 0 721 213 农林水支出 2,805 0 2,805 21305 扶贫 50 0 50 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50 0 50 21399 其他农林水支出 2,755 0 2,755 2139999 其他农林水支出 2,755 0 2,755 221 住房保障支出 1,705 1,705 0 22102 住房改革支出 1,705 1,705 0 2210201 住房公积金 528 528 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210203 购房补贴 1,177 1,177 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 4,112 1,977 2,135 208 社会保障和就业支出 77 77 0 20805 行政事业单位养老支出 77 77 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51 51 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 0 212 城乡社区支出 3,815 1,680 2,135 21201 城乡社区管理事务 3,815 1,680 2,135 2120101 行政运行 1,680 1,680 0 2120102 一般行政管理事务 3 0 3 2120103 机关服务 1,750 0 1,750 2120199 其他城乡社区管理事务支出 382 0 382 221 住房保障支出 220 220 0 22102 住房改革支出 220 220 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210201 住房公积金 75 75 0 2210203 购房补贴 145 145 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 2,201 665 1,536 207 文化旅游体育与传媒支出 233 0 233 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 233 0 233 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 233 0 233 208 社会保障和就业支出 99 99 0 20805 行政事业单位养老支出 99 99 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75 75 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24 24 0 212 城乡社区支出 570 374 196 21201 城乡社区管理事务 570 374 196 2120101 行政运行 374 374 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 196 0 196 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 213 农林水支出 1,106 0 1,106 21302 林业和草原 256 0 256 2130207 森林资源管理 190 0 190 2130209 森林生态效益补偿 66 0 66 21399 其他农林水支出 850 0 850 2139999 其他农林水支出 850 0 850 221 住房保障支出 192 192 0 22102 住房改革支出 192 192 0 2210201 住房公积金 69 69 0 2210203 购房补贴 123 123 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 856 546 310 208 社会保障和就业支出 63 63 0 20805 行政事业单位养老支出 63 63 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48 48 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14 14 0 212 城乡社区支出 588 362 225 21201 城乡社区管理事务 588 362 225 2120101 行政运行 362 362 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 225 0 225 21299 其他城乡社区支出 85 0 85 2129999 其他城乡社区支出 85 0 85 221 住房保障支出 120 120 0 22102 住房改革支出 120 120 0 2210201 住房公积金 43 43 0 2210203 购房补贴 78 78 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 6,262 769 5,492 208 社会保障和就业支出 116 116 0 20805 行政事业单位养老支出 116 116 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86 86 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30 30 0 212 城乡社区支出 5,912 419 5,493 21201 城乡社区管理事务 1,273 419 854 2120101 行政运行 419 419 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 854 0 854 21205 城乡社区环境卫生 4,143 0 4,143 2120501 城乡社区环境卫生 4,143 0 4,143 21299 其他城乡社区支出 496 0 496 2129999 其他城乡社区支出 496 0 496 221 住房保障支出 235 235 0 22102 住房改革支出 235 235 0 2210201 住房公积金 88 88 0 2210203 购房补贴 147 147 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务 中心 740 551 189 208 社会保障和就业支出 82 82 0 20805 行政事业单位养老支出 82 82 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61 61 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21 21 0 212 城乡社区支出 485 296 189 21201 城乡社区管理事务 485 296 189 2120101 行政运行 296 296 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 189 0 189 221 住房保障支出 173 173 0 22102 住房改革支出 173 173 0 2210201 住房公积金 62 62 0 2210203 购房补贴 111 111 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级） 2021 年 107.37 0 0 107.37 107.37 0 2022 年 86.5 0 0 86.5 86.5 0 增减变化金额 20.87 0 0 20.87 20.87 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 2021 年 156.48 0 3.6 152.88 0 152.88 2022 年 159.52 0 3 156.52 0 156.52 增减变化金额 3.04 0 0.6 3.64 0 3.64 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心 2021 年 110.72 0 0 110.72 110.72 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 110.72 0 0 110.72 110.72 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务 中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区大鹏办事处 3,065 0 3,065 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级） 2,443 0 2,443 21208 城乡社区支出 2,150 0 2,150 2120803 城市建设支出 2,150 0 2,150 2120803 城市建设支出 2,150 0 2,150 22960 其他支出 293 0 293 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 293 0 293 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 293 0 293 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中 心 2 0 2 22960 其他支出 2 0 2 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 2 0 2 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 2 0 2 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中 心 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服 务中心 620 0 620 21208 城乡社区支出 620 0 620 2120801 征地和拆迁补偿支出 620 0 620 2120801 征地和拆迁补偿支出 620 0 620 注：无 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区大鹏办事处 1 0 1 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级） 1 0 1 223 国有资本经营预算支出 1 0 1 22301 解决历史遗留问题及改革 成本支出 1 0 1 2230105 国有企业退休人员社会化 管理补助支出 1 0 1 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中 心 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中 心 0 0 0 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服 务中心 0 0 0 注：无 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心，深圳市大 鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心，深圳市大 鹏新区大鹏办事处后勤服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处本级 主管部门 深圳市大鹏新区大鹏办事处 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 人才发展专 项资金 1.探索打造大鹏国际人才服务阵地。 80 80 0 2.根据上级安排，报名参展国际人才交流大会，展示国际人才街区创建工作阶段性成果。 3.推动开展国际人才宣传、交流相关活动。 城管工作事 务 对住宅区垃圾分类投放点的全覆盖及更换密闭桶配套设施提升，对未纳管海线及海岛垃圾治理，部署 安装辖区物联感知设备，建设物联感知软件平台。 539 539 0 综合行政执 法工作事务 通过聘请第三方拆除公司，完成违法建筑的拆除工作。 1,171 1,171 0 帮扶协作专 项资金 巴马帮扶项目专项资金，开展帮扶项目、对个人或家庭困难的资助费用。 50 50 0 公共服务工 作事务 深入推进就业创业公共服务工作，开展职业技能培训完善社区队伍建设、基础设施、开展入户关爱特 殊困难人群、区儿童青少年项目和社区家庭服务项目等。 1,599 1,599 0 应急管理工 作事务 通过聘请安全技术专家，完成日常安全生产工作，有效防止事故灾害发生。 798 798 0 综合治理办 工作事务 平安建设应急处突、社会建设、禁毒、反恐、心理服务、海防打私、反电信诈骗反邪教、进行人民调 解、社区矫正等工作。 692 692 0 城市建设办 工作事务 对辖区内实施小型工程建设。 505 505 0 城市环境品 质提升专项 经费 花园路口，社区共建花园建设，提升城市环境品质。 150 150 0 党政综合工 作事务 做好“两代表一委员”之家筹建工作，进一步扩大人大代表、政协委员的影响力；通过开展年鉴编纂 和档案整理外包工作，确保办事处“一年一鉴、公开出版、当年出版”，确保档案整理工作的规范性 和延续性；组织实施宣传工作，全面提升办事处宣传工作整体水平。 363 363 0 国有企业退 休人员管理 工作经费 国有企业退休人员管理补助（中央直达）（购买慰问品）。 1 1 0 小型建设工 程资金 对辖区内的开展小型建设工程项目，提升软件设施，提高群众居住幸福感。 2,000 2,000 0 2022 年中央 财政优抚对 象补助经费 残疾军人、各类优抚对象定期定量生活补助工作。 15 15 0 福利彩票公 益金 1、社区助老服务项目是依托社区党群服务中心及社区老人活动室为服务阵地，整合社区周边有效资 源参与服务，促进营造一个“老有所乐”“老有所为”“老有所依”的社区氛围。 293 293 0 纪检监察工 作事务 加强党风廉政教育宣传工作，完成党员干部廉政教育培训，提高党员干部廉洁意识；坚持依法审计、 文明审计、廉洁审计，健全审计工作机制，牢固树立审计既是监督更是服务的理念。 51 51 0 政府投资项 目 根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目，完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住 环境品质，消除危险边坡等安全隐患。确保工程施工质量达标，按时投入使用。 1,121 1,121 0 社区工作站 经费 完善社区工作人员配套设备、开展群众慰问活动、完善社区基础配套设施、提高社区公共服务水平、 保障社区日常工作的开展等。 5,531 5,531 0 综合管理事 务 一般性项目支出，办公设备的购置，编外人员工作经费，疫情防控等工作。 12,413 12,413 0 经济服务办 工作事务 大鹏办事处全国文明城市测评实地考察项目，加强统计基层基础建设，核电建设搬迁补助，大鹏半岛 生态保护专项补助等。 3,034 3,034 0 党建工作事 务 按照计划完成人才人事、体检、党建工作等任务。 480 480 0 安全生产专 项资金 通过完成安全宣传培训、安全生产文化建设、安全生产监察执法装备、安全隐患整治，不断提高行业 安全生产水平为手段，全面抓好安全生产工作。 140 140 0 后勤保障工 作 1.保障2022 年办事处内所有职工的日常伙食。2.做好2022 年办事处职工龙岗线及深圳线上下班接送 用车服务。3.按照中心工作计划，对财务工作人员进行培训。4.更换破旧的办公家具及宿舍家具。5. 办事处大院、国土楼、文体楼室外花草补植。6.门禁系统维护及更换。7.食堂工作人员及司机人员保 险。8.光纤、电缆设备。9.会务服务员夏冬制服。10.室内外绿化管养服务项目。11.做好2022 年机 关食堂、国土食堂内的用餐服务。12.做好2022 年大鹏办事处办公大楼、保障房及所有附属建筑物， 停车场、道路及绿化带配套设施的维修、养护和管理。13.做好2022 年办公大楼内会议室、接待室保 洁、会务工作。 2,135 2,135 0 公共事业工 作事务 着力提升大鹏文化品牌“群艺汇”，组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动；安全运行，确保 水库运行期间不出现任何重大或较大安全事故。 1,536 1,536 0 体育事业的 彩票公益金 社会体育指导员服务站组织建设和服务点人员装备。 2 2 0 党群服务中 心工作事务 打造新区“红色”旅游路线，弘扬革命工作，在编人员绩效奖等。 310 310 0 网格管理工 作事务 一般性支出，开展社区网格队伍、民宿和出租屋管理工作。 5,492 5,492 0 新区征地拆 迁补偿资金 完成区级财政承担的房屋征收项目，组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留 问题处理等工作。 100 100 0 市级房屋征 收资金 完成市级财政承担的房屋征收项目，组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留 问题处理等工作。 520 520 0 城市更新发 展服务工作 新区、办事处临时下达的其他征收项目前期工作，包括项目前期核查摸底、征收补偿方案编制、测绘、 评估、征收补偿资金、采购等事项。 189 189 0 基本支出 保障我单位人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。 769 769 0 基本支出 服务离、退休干部职工，让他们老有所为，老有所乐，为年轻一代做好榜样等。 546 546 0 基本支出 我单位人员经费、交通费、工会经费、住房维修和物业管理补贴、水电费、公用经费等相关支出，保 障本单位的正常运转。 551 551 0 基本支出 保障员工人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。 665 665 0 基本支出 保障人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。 1,977 1,977 0 基本支出 保障我办事处人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。 6,227 6,227 0 金额合计 52,045 52,045 0 年度 总体 目标 1.贯彻执行国家法律、法规、规章和省、市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成市、新区部署的各项任务；2.贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神；3.积极融入粤港澳 大湾区建设；4.抓紧高质量美丽大鹏建设；5.抓实民生保障，提升群众幸福感。6.落实基层党建工作精神；7.继续深化扫黑除恶专项斗争；8.严格按照上级部门部署，做好疫情防控工作。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度 绩效 指标 产出 数量 鹏城社区组织党建宣传次数 ≥1 次 水头社区开展党建活动次数 ≥1 次 人大代表解决问题件数 ≥3 件 订阅党报党刊份数 ≥1600 份 墓园绿化管养、白蚁防治次数 ≥2 次 租赁场所数量 ≥3 个 国有企业退休人员数量 ≥95 人 特殊家庭慰问次数 ≥2 次 独生子女保健费人数 ≥10 人 开展技能培训次数 ≥5 次 招聘次数 ≥2 次 仲裁员补贴人数 ≥2 人 社区公益性服务岗位人数 ≥7 人 社工指导员人数 ≥2 人 服务社区数量 ≥7 个 组织开展纪律教育学习月活 动 ≥1 场 发放党务工作者补贴人数 ≥150 人次 助学人次 ≥25 人次 “三八”系列活动举办场次 ≥1 次 关爱慰问次数 ≥3 次 培训次数 ≥1 次 组织职工素质培训次数 12 次 退休职工慰问人数 ≥45 人 报刊数量 ≥200 份 送清凉活动次数 ≥1 次 党建宣传片制作数量 ≥1 个 干部职工体检次数 ≥1 次 组织招聘场次 ≥2 次 离任村干部生活补助发放人 数 ≥30 人 人大履职活动年均参与人数 ≥12 人 服务类实施项目数 ≥5 个 垃圾分类集中投放点 ≥59 个 垃圾分类督导员每天人数 ≥30 人 垃圾分类督导天数 ≥330 天 集中分类投放点数据传输光 纤 ≥16 个 投放点配套设施升级改造 ≥21 个 海岸线及海岛垃圾治理 6.8 公里 建设工程项目文明施工检查 项目数量 ≥10 次 观景栈桥拆除数量 ≥1 座 码头拆除数量 ≥1 座 每月补贴家庭数量 ≥2 个 检查项目次数 ≥10 次 项目结算和决算数量 ≥450 户 党建宣传片制作数量 ≥1 个 水贝袁庚党群服务中心购买 人员数量 ≥6 人 水贝袁庚党群服务中心统租 期 ≥12 月 补助人员数量 ≥10 人 老干部体检次数 ≥1 次 慰问人员数量 ≥5 人 绩效考核奖发放人员数量 ≥13 人 实施项目数量 ≥3 个 测绘报告数量 ≥3 个 评估报告数量 ≥3 个 在编人员人数 ≥13 人 彩色数码复印机购买数量 ≥1 台 发放工资福利人员月均数量 ≥500 人 拆除违法建筑面积 ≥10000 平方米 保障保安人数 ≥58 人 应急处突安保冲锋队人数 ≥30 人 社会治安安保人数 ≥20 人 政务服务窗口服务人数 ≥3 人 组织开展心理科普服务讲座 ≥10 场次 组织开展宣传活动场次 ≥30 场次 普法宣传活动 ≥30 场 优抚对象补助资金发放人数 ≥10 人 提升道路长度 ≥2 公里 西环北路道路综合提升工程 道路长度 ≥428 米 西环南路道路综合提升工程 道路长度 ≥410 米 鹏城社区避难场所个数 ≥1 个 水头社区车辆租赁数量 ≥5 辆 水头社区办公楼保洁员人数 ≥2 人 下沙社区车辆租赁数量 ≥3 辆 下沙社区复退军人慰问人数 ≥25 人 布新社区复退军人人数 ≥16 人 布新社区保洁员人数 ≥2 人 岭澳社区车辆租赁数量 ≥4 辆 岭澳社区保洁员人数 ≥1 人 交通辅助管理重要交通路口 ≥7 个 保障消防队员人数 ≥45 人 聘请安全技术专家人数 ≥2 人 国产电脑购买数量 ≥420 台 碎纸机购买数量 ≥3 台 水头社区组织党建宣传次数 ≥1 次 王母社区党员教育培训次数 ≥2 次 王母社区党群服务项目数量 ≥3 次 下沙社区党员教育培训次数 ≥2 次 下沙社区党群服务项目数量 ≥3 次 解决居民难点热点数量 ≥32 个 补助生活困难和遭受自然灾 害严重的社区居民数量 ≥30 人 开展党建活动类项目场数 ≥8 场 食堂社区员工就餐人数 ≥49 人 民生微实事服务类项目数量 ≥85 个 民生微实事货物类项目数量 ≥3 个 大鹏社区车辆租赁数量 ≥3 辆 大鹏社区退役军人慰问人数 ≥58 人 鹏城社区车辆租赁数量 ≥3 辆 开展廉政宣传教育 ≥4 期 四合一平台指导员人数 ≥1 人 聘请统计调查人员数 ≥2 人 岭澳社区购买大型一体机数 量 ≥1 台 布新社区购买柜式空调数量 ≥1 台 王母社区购买大型一体机数 量 ≥1 台 编外人员经费保障人数 ≥214 人 大鹏社区慰问困难党员群众 次数 ≥1 次 布新社区开展党建项目数 ≥2 次 布新社区慰问困难党员数量 ≥12 人 岭澳社区慰问困难党员数量 ≥8 人 鹏城社区开展党建活动次数 ≥1 次 发放人员数量 ≥17 人 在编人员人数 ≥17 人 生活垃圾处理量 ≥1000 人 果蔬菜皮清理量 ≥1 吨 路灯用电量 ≥70 万度 LED 路灯改造数量 ≥300 盏 室内绿植配置数量 ≥1000 盆 班车接送天数 ≥253 天 接受班车服务的职工人数 ≥40 人/天 职工用餐人数 ≥400 人/天 食堂数量 2 处 空调数量 ≥24 台 平板电脑数量 ≥1 台 打印机数量 ≥5 台 复印机数量 ≥1 台 接待来访地区数量 ≥1 个 渗滤液处理工作完成率 ≥95% 每月水质监测次数 ≥5 次 填埋场垃圾每月外运量 ≥1 吨 生活垃圾处理量 ≥100/吨/日 考核职员人数 ≥18 人 网格员参与培训人数 ≥110 人 网格员参与培训天数 ≥2 天 辖区公路绿地面积 ≥306659 平方米 公路绿化管养项目人员配置 数量 ≥28 人 辖区绿化面积 ≥232157 平方米 绿化管养项目人员配置数量 ≥25 人 一类公厕数量 ≥4 座 二类公厕数量 ≥15 座 辖区市政道路、城中村、绿地 清扫保洁面积 ≥1592380 平方米 辖区垃圾清运量 ≥100 吨/日 辖区垃圾转运站数量 ≥6 座 非遗系列展演次数 ≥6 场 购买大型升拉自动窗帘数量 ≥1 套 购买小飞鸟训练器数量 ≥1 台 购买导视牌标识系统购置套 数 ≥13 套 购买弱电系统购置数量 ≥9 套 功能室家具软装个数 ≥228 个 经费保障人数 ≥16 人 社会体育指导员服务站和服 务点开展活动 ≥1 场 入山口蹲点人员数量 ≥6 人 森林巡防员服装数量 ≥40 套 森林巡防员数量 ≥20 人 生物防火林带维护服务次数 ≥1 次 生物防火林带面积 ≥15 万平方米 森林防火设施数量 ≥63 处 古树管养数量 ≥150 棵 沙滩安保服务人员数量 ≥56 人 沙滩管理数量 ≥5 个 围网修复、管养房灯管更换、 护栏维护次数 ≥20 次 白蚁防治次数 1 次/月 农林水务工作服务项目数 ≥4 项 维护森林互联网数量 ≥10 个 零星维修次数 ≥100 次 绩效自评参与部门数量 ≥20 个 会计报告出具份数 ≥84 份/月 聘请专业技术人员数量 ≥4 人 资产管理服务外包人员 ≥1 人 国有资产报告 ≥1 份 节能宣传活动次数 ≥1 次 更换油烟净化器及排风系统 2 处 经费保障人数 ≥11 人 绩效考核次数 ≥1 次 较场尾党群招牌设计次数 ≥1 次 质量 公务接待差错率 ≤5% 绩效奖的发放准确率 100% 零星维修验收合格率 100% 会计报告合格率 ≥98% 专业技术人员合格率 ≥98% 资产管理合格率 ≥95% 办公楼监控设备验收合格率 ≥95% 食堂油烟净化器及排风系统 验收合格率 ≥95% 班车接送率 100% 食堂卫生合格率 ≥95% 空调验收合格率 ≥95% 平板电脑验收合格率 ≥95% 打印机验收合格率 ≥95% 复印机验收合格率 ≥95% LED 路灯节能改造节能率 ≥76.46% 果蔬菜皮清理完成率 ≥99% 渗滤液处理验收合格率 ≥90% 水质监测合格率 ≥90% 填埋场垃圾外运时间准确率 ≥90% 生活垃圾处理工作完成率 ≥99% 绩效发放准确率 100% 培训参与度 ≥99% 受训人员技能考核达标率 ≥99% 辖区绿道环境养护合格率 ≥97% 绿化管养合格率 ≥97% 辖区内公厕管养合格率 ≥95% 重点区域清扫保洁道路的路 面垃圾杂物量（仅计塑料袋、 纸屑、饭盒） ≤4 件/500 平方米 城中村、一般区域清扫保洁道 路的路面垃圾杂物 ≤8 件/500 平方米 辖区清扫清运及绿化管养项 目日间路面废弃物控制标准 —果皮、纸屑 特级区域≤2 件/500 平方米一级区 域≤2 件/500 平方米二级区域≤4 件/500 平方米三级区域≤6 件/500 平方米 沙滩管理率 ≥95% 水库管护合格率 ≥90% 水库大坝安全合格率 ≥90% 农林水务工作服务合格率 100% 森林互联网覆盖率 ≥90% 非遗项目展现准确性 ≥90% 功能室文体设备验收合格率 100% 导视牌标识系统验收合格率 100% 弱电系统验收合格率 100% 功能室软装设备验收合格率 100% 经费发放准确率 100% 经费发放到位率 100% 森林巡防员合格率 ≥90% 森林巡防员服务合格率 ≥90% 项目验收合格率 ≥90% 森林防火设施维护合格率 ≥90% 古树管养存活率 ≥90% 安保合格率 ≥90% 慰问补助发放准确率 100% 绩效考核经费发放准确率 100% 较场尾党群招牌设计达标率 ≥90% 水贝袁庚党群服务中心购买 人员合格率 ≥90% 水贝袁庚党群服务中心统租 利用率 ≥90% 补助发放准确率 100% 老干部体检参与率 ≥90% 绩效考核奖发放到位率 100% 测绘报告通过率 100% 路面保安工作记录登记率 ≥98% 宣传场次达标率 ≥98% 优抚对象补助资金发放准确 率 100% 葵鹏路（咸头岭段）道路项目 施工安全性 100% 西环北路道路综合提升工程 100% 项目验收合格率 西环南路道路综合提升工程 施工安全性 100% 3 个社区办公设备购置验收合 格率 100% 保障编外人员工资发放到位 率 100% 编外人员工资发放准确率 100% 党员培训参与率 ≥90% 党员阵地配套设施完成率 100% 慰问困难党员群众覆盖率 ≥90% 党建项目验收合格率 100% 补助困难居民经费发放准确 率 100% 党建活动类项目人员参与率 ≥90% 通协管服务达标率 ≥95% 国产电脑验收合格率 100% 碎纸机验收合格率 100% 彩色数码复印机验收合格率 100% 拆除完成率 100% 离任村干部生活补助发放准 100% 确率 人大代表活动参与率 ≥95% 人大履职平台“家、站、点” 覆盖率 100% 新闻稿及党政信息稿质量达 标率 100% 墓园绿化管养及白蚁防治达 标率 ≥90% 租赁场所使用达标率 ≥90% 国有企业退休人员补助发放 准确性 ≥95% 家庭慰问金发放准确性 100% 独生子女保健费发放准确率 100% 技能培训人数考核达标率 ≥90% 仲裁员补贴发放准确率 ≥100% 廉政教育宣传率 100% 审计工作完成率 100% 四合一平台指导员服务达标 率 ≥90% 服务类项目验收合格率 100% 建设项目质量达标率 100% 观景栈桥拆除事故发生率 0% 码头拆除事故发生率 0% 项目施工重大安全事故发生 数 ≤0 起 党建宣传片制作达标率 100% 党务工作者补贴发放准确率 100% 助学完成率 ≥95% 培训合格率 ≥95% 活动举办成功率 ≥95% 基本业务能力提高率 ≥95％ 慰问金发放准确率 100% 干部职工体检参与率 ≥75% 录取人员到岗率 ≥70% 时效 安全隐患督促整改完成时间 第4 季度 补贴发放完成时间 第4 季度 观景栈桥拆除完成时间 第3 季度 党建宣传片制作完成时间 第3 季度 发放党务工作者补贴频次 ≥1 次/月 关爱慰问完成及时性 及时 节能宣传活动完成时间 第4 季度 办公楼监控设备更新完成时 间 第4 季度 食堂油烟净化器及排风系统 维修频次 第2 季度 班车接送服务频次 ≥2 次/工作日 发放绩效奖完成时间 及时 接待费用结算完成时间 及时 设备采购完成时间 第3 季度 完成食堂外包服务工作 第1 季度 果蔬菜皮清理项目完成时效 2022 年12 月31 日前 生活垃圾处理完成时间 2022 年12 月31 日前 绩效考核奖发放时间 2022 年12 月31 日前 培训完成时效 2022 年12 月31 日前 绿化管养完成时效 2022 年12 月31 日前 辖区内公厕管养完成时间 2022 年12 月31 日前 公路清扫保洁完成时效 2022 年12 月31 日前 农林水务工作服务项目完成 时间 第4 季度 维护森林互联网完成时间 第4 季度 非遗系列展演完成时间 第4 季度 功能室文体设备启动采购时 间 第2 季度 功能室文体设备验收时间 第4 季度 导视牌标识系统验收时间 第4 季度 弱电系统验收完成时间 第4 季度 经费发放及时性 第4 季度 森林巡防完成时间 第4 季度 防火物资采购完成时间 第4 季度 生物防火林带维护完成时间 第1 季度 绩效考核经费发放完成时间 第4 季度 慰问补助发放完成时间 第4 季度 老干部体检及时性 及时 水贝袁庚党群服务中心统租 完成时间 第1 季度 绩效考核奖发放频次 ≥1 次/月 测绘报告验收完成时间 第4 季度 评估报告验收完成时间 第4 季度 实施项目完成时间 第4 季度 酒店客房租赁周期 每月 心理咨询师服务及时性 及时 防疫专员服务及时性 及时 安保服务人员服务及时性 及时 体温检测及时性 及时 绿码检查及时性 及时 隔离场所消杀完成时间 每天 工资发放及时率 每月 出动保安及时性 及时 抚恤补助完成时间 第3 季度 国有企业退休人员社会化管 理补助发放完成时间 第4 季度 葵鹏路（咸头岭段）道路提升 工程完成时间 2022 年12 月31 日前 西环北路道路综合提升工程 完工时间 第4 季度 西环南路道路综合提升工程 完工时间 第4 季度 助学计划完成及时性 及时 人大履职活动完成时间 第4 季度 订阅党报党刊完成时间 第1 季度 新闻稿及党政信息发稿完成 第4 季度 时间 技能培训及时性 及时 订购报纸、刊物和学习资料完 成时间 每季度 聘请统计调查人员完成时间 第3 季度 食堂厨房卫生检查频次 ≥1 次/月 保洁员服务频次 ≥1 次/星期 残协专干服务时效 每个工作日 车辆租赁完成及时性 及时 文物巡查频次 ≥23 次/月 综治视联网系统维护完成及 时性 及时 安全技术专家服务费 ≤144000 元/人/年 垃圾分类集中投放点提升 第4 季度 投放点配套设施升级改造 第4 季度 成本 双分类桶成本 ≤1000 元/个 百岁老人和孤寡老人春节补 助费 ≤1000 元/户 低保户及低保边缘户及孤儿 及事实无人抚养儿童春节补 助费 ≤2000 元/户 岭澳社区购买大型一体机成 本 ≤20000 元/台 布新社区购买柜式空调成本 ≤9000 元/台 王母社区购买大型一体机成 本 ≤20000 元/台 大鹏社区退役军人慰问成本 ≤1000 元/人 大鹏社区“暖夕阳”特殊老人 关爱成本 ≤10000 元/人 鹏城社区公车租赁成本 ≤40500 元/辆 鹏城社区校车租赁成本 ≤200000 元/辆 3 匹空调采购成本 ≤9000 元/台 大一匹空调采购成本 ≤3500 元/台 1.5 匹空调采购成本 ≤3600 元/台 复印机采购成本 ≤45000 元/台 职工餐费成本 ≤48 元/人/天 支付进度达标率 ≥95% 平板电脑采购成本 ≤1000 元/台 打印机采购成本 ≤6000 元/台 支付进度达标率 ≥90% 一类公厕管养费 ≤130000 元/年 二类公厕管养费 ≤80000 元/年 弱电系统购置成本控制数 ≤503434 元 支付进度达标率 ≥90% 服装采购费 ≤400 元/套 森林巡防职能外包服务人均 成本 ≤100000 元/年 购买大型升拉自动窗帘成本 ≤150000 元 购买小飞鸟训练器成本 ≤20055 元 导视牌标识系统购置成本控 制数 ≤50058 元 支付进度达标率 ≥90% 退休干部党组织书记补助成 本 ≤300 元/人/月 退休干部党组织委员补助成 本 ≤100 元/人/月 片区小组长每年补贴 ≤900 元/人 支付进度达标率 ≥90% 市级项目实施成本 ≤4500000 元/个 绩效考核奖发放成本 ≤5800 元/人/年 区项目实施成本 ≤4000000 元/个 一次性口罩成本 ≤0.4 元/个 面屏成本 ≤4 元/个 隔离服成本 ≤20 元/套 心理咨询师成本 ≤780 元/天/人 安保服务人员成本 ≤320 元/天/人 优抚对象补助成本 ≤150 元/人/年 葵鹏路（咸头岭段）道路提升 工程成本 ≤850000 元 西环北路道路综合提升工程 成本 ≤1000000 元 西环南路道路综合提升工程 成本 ≤1150000 元 岭澳社区公车租赁成本 ≤40500 元/辆 岭澳社区校车租赁成本 ≤200000 元/辆 岭澳社区保洁员成本 ≤70000 元/人 王母社区订阅报刊成本 ≤540 元/份 王母社区车辆租赁成本 ≤40500 元/辆 王母社区复退军人慰问成本 ≤10000 元/人 王母社区“暖夕阳”特殊老人 关爱成本 ≤10000 元/人 国产电脑采购成本 ≤6500 元/台 碎纸机采购成本 ≤800 元/台 彩色数码复印机采购成本 ≤30000 元/台 支付进度达标率 ≥90% 卡口检测人员成本 ≤4500 元/月/人 防疫专员每年成本 ≤136000 元/人 水头社区办公楼保洁员成本 ≤5000 元/人/月 水头社区治安人员成本 ≤5000 元/人/月 水头社区退役军人慰问成本 ≤800 元/人 水头社区“暖夕阳”特殊老人 关爱成本 ≤10000 元/人 水头社区聘用残协专干成本 ≤93000 元/人 下沙社区车辆租赁成本 ≤40500 元/辆 下沙社区复退军人慰问成本 ≤800 元/人 下沙社区文物巡查员补贴成 本 ≤200 元/人/月 下沙社区兼职消防队员考核 成本 ≤300 元/人/月 布新社区购买扩声音箱成本 ≤8040 元/台 布新社区购买处理设备成本 ≤18810 元/台 布新社区兼职消防队员训练 补助成本 ≤300 元/人/月 布新社区综治视联网系统维 ≤6000 元 护成本 支付进度达标率 ≥90% 集中分类投放点每个平均成 本 ≤15000 元 密闭化标准垃圾桶费用 ≤22000 元/套 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 提升国有企业退休人员幸福 指数 有效提升 提高户籍困难失业人员幸福 感 有效提高 公共服务对象体验度 有效改善 垃圾减量工作 有效完成 垃圾处理能力 有所提高 安全意识 显著提升 安全隐患降低 有所降低 促进单位间公务交流情况 有效提升 职工幸福指数提高程度 有效提高 大院场所内设施完整 有效提高 单位整体专业技术水平 有效提高 国有资产使用效率 有效提高 美化办公场所环境质量 有限提高 改善食堂内部工作环境 有效改善 职工上班准点率 有效提高 职工幸福指数 有效提高 职工饮食质量改善程度 有效改善 提高工作效率 有效提高 居民生活便利性 显著提升 水头垃圾填埋场环境提升 持续提升 水头垃圾填埋场水土保护 有效提升 辖区环境卫生情况 持续提高 各职能部门工作效率 提高 整体业务能力 提高 居民安全意识 有所提升 安全隐患事故 有所减少 公共区域绿化 有效提高 辖区内绿道管养工作成效 有效提高 辖区内公厕管养工作成效 有效提高 辖区内清扫保洁工作效率 有效提高 提高社会体育指导服务工作 有所提高 水平 区域内森林防火安全保障程 度 显著提升 森林资源保护群众知晓率 ≥85% 森林资源质量得到提升 有所提升 沙滩旅游安全保障程度 显著提升 区域内防洪和水质安全保障 程度 显著提升 群众对该项目品牌文化的知 晓率 ≥80% 机构工作正常运转 有效保障 退休人员健康程度 有效提升 本单位职工积极性 有所提高 革命优秀传统知晓程度 有效提高 丰富居民旅游路线 有效提高 改善退休人员生活质量 有所提升 单位工作正常运转 有效保障 提高工作效率 有效提高 市容市貌提升度 ≥85% 保障相关工作正常运转 有效保障 特殊人群生活改善程度 有效改善 残疾人等特殊人群生活改善 有效改善 辖区居民的幸福指数提高程 度 有效提高 廉政教育宣传力度 长效 村民生活水平 有所提高 统计基层基础建设工作 有所加强 社区办公设备配备水平 有效提高 社区工作效率程度 有效保障 交通路口车辆拥堵情况 有效缓解 辖区居民法治意识 有所提高 矛盾纠纷调解成功率 有效提高 优抚对象生活情况 有效改善 车辆通行的安全 有效保障 普及管道天然气 有效提升 小朋友享受知识程度 有效提高 儿童幸福感 有效提高 妇女幸福感 有效提高 基层工会规范化建设水平 有效提高 维权关爱覆盖面 有效提高 社会人员就职情况 有效提升 干部职工健康程度 有效提高 离任村干部生活质量保障程 度 有效保障 改善墓园绿化环境及提高白 蚁防治程度 有效改善及提高 社工办公环境的改善程度 有效改善 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 路面卫生程度 有效提高 满意度 服务对象满意度 职工人员满意率 ≥90% 优抚对象满意度 ≥90% 职工对班车服务满意率 ≥95% 被接待单位满意率 ≥95% 辖区居民满意度 ≥80% 职员满意度 ≥92% 受训学员满意度 ≥95% 居民对社会基层体育指导服 务满意度 ≥90% 居民满意度 ≥90% 绩效考核人员满意度 ≥90% 上级部门满意度 ＞95% 机关单位退休干部职工满意 度 ≥95% 市民满意度 ≥85% 员工满意度 ≥95% 居民生活环境满意度 ≥90% 检查人员行为规范投诉率 ≤5% 党务工作者满意度 ≥90% 助学人员满意度 ≥95% 培训人员满意度 ≥95% 使用人员对租赁场所的满意 度 ≥90% 国有企业退休人员满意度 ≥90% 补助对象对单位工作满意度 ≥90％ 劳动就业服务对象满意度 ≥ 90% 办事群众满意度 ≥90% 特殊人群满意度 ≥90% 残疾人满意度 ≥ 90% 社会公众对审计工作的满意 ≥95% 度 单位职工对办公设备的满意 度 ≥90% 员工满意度 ≥90% 生态保护补偿费发放对象满 意度 ≥95% 编外人员对工资发放时间满 意度 ≥90% 群众对交通协管服务满意度 ≥90% 群众对防疫工作满意度 ≥95% 被隔离人员对服务满意度 ≥95% 单位对资产服务满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用

Topics

public finance local government budget transparency

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2022-05-06 10:05:05
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	大鹏办事处；部门预算

Verification

Original URL
https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9760/post_9760409.html

Compare with archived HTML