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2022 Shenzhen Dapeng New District Government Service and Data Administration Bureau Department Budget

2022年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen Dapeng New District Government Service and Data Administration Bureau for the fiscal year 2022, outlining its revenue, expenditure, performance targets, and planned work in areas like digital government and data management.

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2022 年深圳市大鹏新区政务服务数据 管理局部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）上级专项转移支付支出表 （十二）政府采购项目支出表 （十三）一般公共预算“三公”经费支出表 （十四）部门预算绩效管理项目情况表 （十五）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局贯彻落实中央及省委、 市委关于政务服务、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策 部署，按照新区党工委工作要求，统筹推进“智慧城市”、“数 字政府”和电子政务建设，负责政务数据管理，负责对电子政务 项目建设实施集约化管理和监督指导，负责推进电子政务外网信 息安全管理，统筹新区政务服务体系建设等。 二、机构设置情况 本部门具体包括深圳市大鹏新区政务服务数据管理局共1 家基层单位。行政编制总数9 人，实有在编人数9 人；事业编制 总数15 人，实有在编人数13 人；离休0 人，退休0 人。 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局无下属单位，部门预算 为局本级预算。内设综合科（综合组、政务组）、数据管理科2 个科室；下辖深圳市大鹏新区政务服务中心、深圳市大鹏新区信 息中心2 个事业单位。行政编制总数9 人，实有在编人数9 人； 事业编制总数15 人，实有在编人数13 人；离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2022 年主要工作目标 包括： 1.运用互联网思维，推动政务改革再创新。以政府的“辛苦 指数”、数据的“效率指数”，提升市民和企业的“幸福指数”， 持续推广秒报秒批改革，做好新区行政服务大厅数字化标准化管 理，持续健全12345 政务服务便民热线管理机制，进一步提高政 务服务质量和管理水平； 2.强化顶层设计，搭建“最强大脑”。一是围绕省、市“一 网统管”方案，制定新区“一网统管”方案，充分依托全省一体 化数字政府基础底座，优化管理体系和管理流程，构建横向到边、 纵向到底、全闭环的数字化治理模式，建成“1+3+N”的“一网 统管”基本架构。二是以新区管理服务指挥中心为抓手，持续深 化各专题建设，推动公交调度模块运行，形成预警处置全流程机 制，同时依托人工智能实验室，利用AI 算法，将预警处置能力 复用到应急、水务等业务场景； 3.夯实基础能力，构建“最强中台”。一是持续推进跨层级 平台连接。因目前新区仅信息化主管部门具备新区唯一的市共享 平台系统账号，各部门无法实时自行查看市共享平台已发布的数 据资源目录及工单，为有效提高市、新区数据共享协作能力，建 议以新区大数据平台为第一个试点，通过与市共享平台进行数据 资源目录与工单级联，实现区级用户通过新区大数据平台一账号 即时浏览市级资源家底，跨层级提交数据需求工单。二是开展政 务光纤网络二期项目建设，为新区更多部门接入政务光纤网络服 务，对原有光缆及社区机房进行升级扩容，不断拓宽智慧大鹏建 设“信息高速公路”，增加政务外网覆盖面。三是加强国产化改 造项目线上线下服务保障工作，试点建设“粤政易”区级工作台， 并在此基础上建设新区数字政府移动支撑平台，推动机关内部一 体协同的数字化运行体系建设。为全区移动政务应用建设提供业 务协作与能力支撑，提高政府工作交流、能力共享、业务协作效 率，整体提升政府内部数字化运行效率，打造创新应用示范; 4.紧抓历史机遇，持续推进综合改革试点工作。探索平衡数 据利用和隐私保护，研究适用于多方安全计算的应用场景，推动 数据分类分级，从制度上保障数据隐私保护的有效落地，同步研 究联邦学习、可信计算、差分隐私、同态加密等其他隐私保护计 算技术及其应用场景。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局部门预算收入 5,883 万元，比2021 年增加601 万元，增长11 %。2022 年部门 预算支出5,883 万元，比2021 年增加601 万元，增长11 %。 预算收支增加主要原因：1.增加大鹏新区数据共享2.0 项目 等政府投资项目预算金额。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局预算 5,883 万元，包 括人员支出895 万元、公用支出345 万元、对个人和家庭的补助 支出0 万元、项目支出4,644 万元。 （一）人员支出895 万元，主要包括：在职人员工资福利支 出。 （二）公用支出345 万元，主要包括：公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要包括：离退休人 员经费。 （四）项目支出4,644 万元，具体包括： 1.综合管理事务526 万元，主要用于编外人员管理经费、设 备购置、绩效考核、党建工作经费、一般性支出、宣传工作经费、 法律顾问服务费、认刊费、后勤工作经费、信息稿费、固定资产 管理经费、档案管理费、预算执行咨询及内控编报费用、宿舍租 赁费、机房设备零部件更换及新区网络耗材费用、财务报告编报 费用、预算绩效管理、公务接待费、预算准备金。较2021 年预 算增加2 万元，增幅0.4%，主要原因为人员增加，绩效考核有 所增加。 2.数据管理事务80 万元，主要用于智慧城市领域研究课题、 数据治理与数据开放、智慧城市专家综合服务。较2021 年预算 增加2 万元，增幅2.6%，主要原因为智慧城市专家综合服务增 加2 万元。 3.政务服务事务624 万元，主要用于政府在线“政策解读” 和“在线访谈”专题活动经费、英文版网站日常运维及内容保障 服务项目、政府在线优化升级及内容保障服务项目、政务新媒体 微信公众号内容运维服务经费、2022 年民生诉求“一网统管” 改革项目经费、秒批秒报项目、开办企业便利化服务费、新开办 企业大礼盒制作费用、政务服务邮寄费用、开办企业“一窗出” 费用，新开办企业免费刻章补贴。较2021 年预算增加11 万元， 增幅1.8%，主要原因为新区政府在线优化升级及内容保障服务 项目增加7 万元，政务服务邮寄费用增加4 万元。 4.大厅运营事务312 万元,主要用于综合窗口岗位人员服务 经费、基础公共服务平台建设管理购买服务费用、数字政府建设 服务费、市公共服务综合信息平台运维服务费、营业执照设备运 营维护费、政务自助终端运维费用、“好差评”系统运维费、驻 区单位食堂就餐补助、广告印刷费、大厅管理日常事务、政务服 务提升活动经费、行政服务大厅标准化管理服务费、工作制服费。 较2021 年预算减少326 万元，减幅51.1%，主要原因为2022 年 度行政服务大厅房租、水电费、物业管理费纳入基本支出。 5.信息技术服务780 万元，主要用于短信平台费用、网络出 口费（统一）、信息化项目专家评审费、信息安全工作经费、综 合运维服务、电子政务外网信息安全服务、电子证照、管理服务 指挥中心运营、大鹏新区智慧旅游项目电费、大鹏新区政务云平 台和大数据中心柴油发电机加注柴油、一网统管中屏卡片、疫情 核查小助手建设费用、“双公示”数据报送系统建设等。较2021 年预算减少73 万元，减幅8.6%，主要原因为基础软件授权等工 作费用有所减少。 6.信息化运维项目315 万元，空间地理运维、政务光纤一期 运维、基础工程建设项目维保、设备采购与集成项目硬件维保、 网络安全加固一期维保、智慧大鹏运行指挥中心采购项目运维服 务（软件+硬件）等信息化项目的维护，保障项目基础设施、软 件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。较2021 年预算增加71 万元，增幅29.1%，主要原因2022 年度新增信息化运维项目， 因此费用增加。 7.政府投资项目2,008 万元，主要用于大鹏新区数据共享 2.0 项目、大鹏新区政务光纤主干网络项目（二期）、智慧大鹏 运行一体化工作平台项目等项目。较2021 年预算增加583 万元， 增幅40.9%，主要原因为2022 年度政府投资项目本年度支付进 度款较2021 年初预算金额多。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计457 万元，其中货物采购6 万元、工程采购 0 万元、服务采购451 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算10 万元，比2021 年预算减少0 万 元，减幅0 %，主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减 三公经费。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调 配使用，因此我局2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数2 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减公务接待费。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数8.1 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是我局2020 年已完成1 辆公务车购置，2022 年 暂无车辆购置需求，现本级实有车辆2 辆。主要开支方向为公务 车辆使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 清洁费等； 公务用车运行维护费2022 年预算数8 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减公 务用车运行维护费。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局实施部门预算绩效管 理的单位范围包括：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局共1 家 基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局所有项目支出 预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4644 万元，设置并 编报7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前） 编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要 求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门 评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。 新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 综合管理事务 526 围绕年度重点工作计划， 完成局内部宣传工作，开 展特色党建活动、档案管 理、预算执行咨询及固定 资产清查管理等工作，加 强内部监督和管理，规范 制度执行。计划本年度整 理档案数量≥5000 份，合 同文件法务审查覆盖率 100%，宣传活动开展频次 1 次/季度。 数据管理事务 80 开展数据开放培训，每年 新增数据开放目录，保障 数据开放平台存量数据 按频率更新，有效整合新 区数据资源，逐步有序推 动政府数据开放；为新区 信息化项目提供技术咨 询服务，加强对新区智慧 城市建设的技术指导；完 成探索智慧城市领域研 究课题，探索智慧城市的 发展路径、管理方式、推 进模式和保障机制。计划 本年度新增数据开放目 录数量≥30 个，提供技术 咨询服务项目数量≥15 个，存量开放数据按频率 更新覆盖率100%，智慧城 市建设水平不断提高。 政务服务事务 624 贯彻落实市委市政府进 一步优化营商环境改革 的部署要求，通过线上线 下联动，多措并举优化营 商环境，不断提高企业开 办便利度、提升企业和群 众办事的体验感和满意 度，积极推动“开办企业 一窗通”专窗服务，为新 开办企业配套发放开办 企业礼盒制作大礼盒，提 供免费邮寄等服务；深入 推进政务公开工作，为办 事群众提供便民利民的 服务，增强政民互动，策 划群众喜闻乐见的创新 活动，拓展网站创新应用 建设，全面提升政府网站 建设与管理水平；计划本 年度企业便利化服务企 业数量≥800 家，免费刻 章补贴惠及企业数量≥ 500 家，政府网站信息发 布量≥20000 条，政府网 站访问量≥350 万次，不 断提高政务服务审批便 利度。 大厅运营事务 312 为企业群众提供一门式 一窗式政务服务，确保新 区行政服务大厅窗口的 顺利运转，完善行政大厅 标准化管理；为市公共服 务综合信息平台的日常 运维提供技术支持；组织 开展培训，提供业务人员 的办事能力，提升新区政 务服务品质，强化窗口团 队建设；做好新区窗口工 作人员及各单位驻点审 批人员的日常管理与后 勤保障工作，持续完善综 合窗口政务服务模式。计 划本年度窗口业务数量 （含办理、咨询、导办） ≥5 万单，市公共服务综 合信息平台系统运行维 护时效7×24 小时，大厅 标准化管理水平有所提 高。 信息化运维项目 315 空间地理运维、政务光纤 一期运维、基础工程建设 项目维保、设备采购与集 成项目硬件维保、网络安 全加固一期维保、智慧大 鹏运行指挥中心采购项 目运维服务（软件+硬件） 等信息化项目的维护，保 障项目基础设施、软件硬 件正常运转，为业务开展 提供支撑。计划本年度大 鹏新区空间地理综合服 务平台运维服务项目全 年出具运维报告数量≥1 份，大鹏新区政务云平台 和大数据中心设备采购 与集成项目硬件维护稳 定率≥95%，保障机房及 政务网正常运行。 信息技术服务 780 保障管理服务指挥中心 的正常运营；租用出口带 宽以保障新区各直属单 位互联网出口服务；提供 专业信息安全服务，从日 常网络、风险评估、渗透 测试、应急响应、重大活 动时期安全值守、安全培 训等方面保障新区安全 工作，保障新区网络与信 息系统的安全稳定运行； 完成新区信息化项目的 评审审核工作。计划本年 度电子证照差异结果报 告数≥150 份，综合运维 事务验收报告每季度出 具一份，有力支撑提供报 送双公示相关数据的途 径。 政府投资项目 2008 按2022 年工作安排，完 成我局政府投资项目。1. 推进大鹏新区数据共享 2.0 项目，实现与市、区 各部门数据资源的“聚、 通、用”等功能，为新区 各职能部门开展基于大 数据的创新应用提供重 要支撑。2.推进大鹏新区 政务光纤网络二期项目， 实现大鹏新区政务光纤 网络“物理一张网、应用 多张网”的建设理念，解 决政务光纤网络资源不 足痛点，实现优化网络环 境，全面提高大鹏新区内 部工作效率和公共服务 水平，促进大鹏新区信息 资源的整合。3.推进智慧 大鹏运行指挥一体化平 台项目，完成指挥大厅升 级改造、三级联动设备、 智能交互设备、视频联网 平台、专题场景开发和移 动端应用开发等。计划本 年度专题场景开发数量 ≥3 个，出具竣工验收报 告数量≥2 份，有效保障 新区三级智慧联动体系。 备注：涉密项目按要求不公开。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局机关运行经费 财政拨款预算337 万元，比2021 年预算增加284 万元，增长536 %。 主要是2022 年度行政服务大厅房租、水电费、物业管理费纳入 基本支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区政务服务数据管理局共 有车辆2 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 一、2022 年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局部门预算 无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移 支付支出。 二、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合 计数有可能出现细微误差。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 5,883 一、一般公共服务支出 4,318 1.一般公共预算拨款 5,883 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,625 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 849 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 1,461 二、财政专户管理资金 0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 315 三、单位资金 0 网信事务 1,693 1.事业收入 0 其他网信事务支出 1,693 2.事业单位经营收入 0 二、科学技术支出 860 3.上级补助收入 0 其他科学技术支出 860 4.附属单位上缴收入 0 其他科学技术支出 860 5.其他收入 0 三、社会保障和就业支出 94 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政事业单位养老支出 94 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63 机关事业单位职业年金缴费支出 31 四、卫生健康支出 18 计划生育事务 18 其他计划生育事务支出 18 五、城乡社区支出 315 城乡社区公共设施 315 小城镇基础设施建设 315 六、住房保障支出 296 住房改革支出 296 住房公积金 106 购房补贴 190 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 5,883 本年支出合计 5,883 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 5,883 支出总计 5,883 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区政务服务数据管理 局 5,883 5,883 1,239 2,636 0 2,008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 5,883 1,239 4,644 457 457 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 1,239 1,239 1,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 895 895 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 422 422 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 238 238 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 106 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 345 345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 181 181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖励金 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区政务服务数 据管理局 4,644 4,644 2,636 0 2,008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政务服务事务 624 624 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 数据管理事务 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 526 526 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息技术服务 780 780 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大厅运营事务 312 312 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 2,008 2,008 0 0 2,008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 315 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 5,883 一、一般公共服务支出 4,318 一般公共预算拨款 5,883 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,625 政府性基金预算拨款 0 行政运行 849 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 1,461 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 315 网信事务 1,693 其他网信事务支出 1,693 二、科学技术支出 860 其他科学技术支出 860 其他科学技术支出 860 三、社会保障和就业支出 94 行政事业单位养老支出 94 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63 机关事业单位职业年金缴费支出 31 四、卫生健康支出 18 计划生育事务 18 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他计划生育事务支出 18 五、城乡社区支出 315 城乡社区公共设施 315 小城镇基础设施建设 315 六、住房保障支出 296 住房改革支出 296 住房公积金 106 购房补贴 190 本年收入合计 5,901 本年支出合计 5,883 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 5,901 支出总计 5,883 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 5,883 1,239 4,644 201 一般公共服务支出 4,318 849 3,469 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,625 849 1,776 2010301 行政运行 849 849 0 2010302 一般行政管理事务 1,461 0 1,461 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 315 0 315 20137 网信事务 1,693 0 1,693 2013799 其他网信事务支出 1,693 0 1,693 206 科学技术支出 860 0 860 20699 其他科学技术支出 860 0 860 2069999 其他科学技术支出 860 0 860 208 社会保障和就业支出 94 94 0 20805 行政事业单位养老支出 94 94 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63 63 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31 31 0 210 卫生健康支出 18 18 0 21007 计划生育事务 18 18 0 2100799 其他计划生育事务支出 18 18 0 212 城乡社区支出 315 0 315 21203 城乡社区公共设施 315 0 315 2120303 小城镇基础设施建设 315 0 315 221 住房保障支出 296 296 0 22102 住房改革支出 296 296 0 2210201 住房公积金 106 106 0 2210203 购房补贴 190 190 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2021 年 10 0 2 8 0 8 2022 年 10 0 2 8 0 8 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 上级专项转移支付支出表 单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 0 表12 政府采购项目支出表 单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 单位 品目编码 采购品目 金额 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 457 A 货物 6 A02 通用设备 6 A0201 计算机设备及软件 6 A020101 计算机设备 6 A02010105 便携式计算机 6 C 服务 451 C03 电信和其他信息传输服务 103 C0301 电信服务 103 C99 其他服务 348 表13 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称:深圳市大鹏新区政务 服务数据管理局 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经费 财政拨款 预算总额 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置 及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区政务服务数据 管理局 2021 年 10 0 2 8 0 8 2022 年 10 0 2 8 0 8 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 表14 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预算拨款 其他资金 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 4,644 4,644 0 综合管理事务 526 526 0 2022.1.1-2022.12.31 信息化运维项目 315 315 0 2022.1.1-2022.12.31 数据管理事务 80 80 0 2022.1.1-2022.12.31 信息技术服务 780 780 0 2022.1.1-2022.12.31 大厅运营事务 312 312 0 2022.1.1-2022.12.31 政府投资项目 2,008 2,008 0 2022.1.1-2022.12.31 政务服务事务 624 624 0 2022.1.1-2022.12.31 表15 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 主管部门 深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 信息化运维项目 空间地理运维、政务光纤一期运维、基础工程建设项目维保、设备采 购与集成项目硬件维保、网络安全加固一期维保、智慧大鹏运行指挥 中心采购项目运维服务（软件+硬件）等信息化项目的维护，保障项目 基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 315 315 0 政府投资项目 按2022 年工作安排，完成我局政府投资项目。1.推进大鹏新区数据共 享2.0 项目，实现与市、区各部门数据资源的“聚、通、用”等功能，为 新区各职能部门开展基于大数据的创新应用提供重要支撑。2.推进大鹏 新区政务光纤网络二期项目，实现大鹏新区政务光纤网络“物理一张网、 应用多张网”的建设理念，解决政务光纤网络资源不足痛点，实现优化 网络环境，全面提高大鹏新区内部工作效率和公共服务水平，促进大 鹏新区信息资源的整合。3.推进智慧大鹏运行指挥一体化平台项目，完 成指挥大厅升级改造、三级联动设备、智能交互设备、视频联网平台、 专题场景开发和移动端应用开发等。 2,008 2,008 0 基本支出 按2022 年工作安排，完成我局正常运行保障工作，完成在编人员各项 工资、福利待遇、公用经费、工会经费、公车费等日常开支的全面保 障 1,239 1,239 0 综合管理事务 1.围绕年度重点工作计划，完成报道宣传及其他宣传工作。落实上级安 排的宣传任务，推进网络安全宣传等工作，积极宣传推广我局业务工 作，完善局内的立体宣传网络，营造良好的舆论氛围。 2.通过定期开 展特色党建活动，加强党风廉政教育，锻炼党员队伍，打造影响力大、 特色性强的数据领域党建工作品牌。 3.审查法务文件数量150 份及以 上，提高文件规范性；通过开展预算执行咨询及固定资产清查管理等 工作，加强内部监督和管理，规范制度执行，保证各项目的顺利进行。 4.档案管理工作，整理不少于5000 份档案，保障档案归档准确率不低 于95%，加快档案系统化管理，确保档案归档整理准确规范，提高档 案管理制度健全性，为阅档人员使用系统提供便利。 526 526 0 数据管理事务 1.每年新增数据开放目录，开展数据开放培训，保障数据开放平台存量 数据按频率更新，有效整合新区数据资源，逐步有序推动政府数据开 放； 2.为新区信息化项目提供技术咨询服务，参与技术较为复杂的项 目座谈会，加强对新区智慧城市建设的技术指导；3.完成探索智慧城市 领域研究课题，探索智慧城市的发展路径、管理方式、推进模式和保 障机制。 80 80 0 政务服务事务 1.为贯彻落实市委市政府进一步优化营商环境改革的部署要求，通过线 上线下联动，多措并举优化营商环境，不断提高企业开办便利度、提 升企业和群众办事的体验感和满意度，积极推动“开办企业一窗通”专窗 服务，为新开办企业配套发放开办企业礼盒制作大礼盒，提供免费邮 寄等服务；2.深入推进政务公开工作，为办事群众提供便民利民的服务； 3.开展2022 年大鹏新区政府在线网站日常运维和内容保障工作，对网 站进行全面诊断及优化，拓展网站创新应用建设，全面提升政府网站 建设与管理水平；4.开展大鹏新区政府在线“政策解读”和“在线访谈”专 题活动，增强政民互动，回应民生热点难点问题，深入推进政务公开 工作；5.开展“大鹏政务服务”微信公众号日常运维管理工作，策划群众 喜闻乐见的创新活动，发布群众关切的民生实事资讯，提升群众获得 感和满意度。6.依托民生诉求“一网统管”改革，编制民生诉求事项目录 清单，优化智能应答知识库运营服务，加强数据分析应用，开展民生 诉求满意度评价工作，完善民生诉求工作考核机制。 624 624 0 大厅运营事务 为企业群众提供一门式一窗式政务服务，确保新区行政服务大厅窗口 的顺利运转，完善行政大厅标准化管理；为市公共服务综合信息平台 的日常运维提供技术支持；组织开展培训，提供业务人员的办事能力， 提升新区政务服务品质，强化窗口团队建设；做好新区窗口工作人员 及各单位驻点审批人员的日常管理与后勤保障工作，持续完善综合窗 口政务服务模式。 312 312 0 信息技术服务 1.保障管理服务指挥中心的正常运营； 2.租用电信、联通及移动三家 运营商出口带宽以保障新区各直属单位互联网出口服务；3.提供专业信 息安全服务，从日常网络、风险评估、渗透测试、应急响应、重大活 动时期安全值守、安全培训等方面保障新区安全工作，保障新区网络 与信息系统的安全稳定运行； 4.完成新区信息化项目的评审审核工作； 5.贯彻市“一网统管”中屏建设理念，完善电子大屏及相关要求；6.采购 电子证照服务，为大鹏新区电子证照相关考核指标工作正常开展提供 保障。 780 780 0 金额合计 5,883 5,883 0 年度总体目标 目标1：做好局内部日常管理与后勤保障工作；完成本年度党建工作，通过定期开展三会一课活动，加强党员教育管理，推进党建+政务+服务；购置笔记本电脑：推 进笔记本替换率达到100%；开展档案管理和宣传工作。 目标2：紧扣政府网站“信息发布、解读回应、办事服务、互动交流”四大功能定位，加强运维管理及服务保障，不断提升政府网站建设和应用水平；依托民生诉求“一 网统管”改革，突出为人民办实事，持续优化民生诉求服务工作，为加快城市治理体系和治理能力现代化赋能；深入推进“互联网+政务服务”工作，进一步深化政务服 务事项标准化、推进政务服务流程优化、推动政务服务获取便利化、推进政务服务平台支撑一体化，通过线上线下联动，多措并举优化营商环境，不断提升企业和群 众办事的体验感和满意度。 目标3：做好政务服务中心日常管理与后勤保障工作；确保绩效考核各项指标达标；确保综合窗口人员具备岗位任职资格和职业能力，遵守工作纪律和规章制度，完 成单位安排的各项工作任务，确实提升窗口服务水平；根据《行政服务大厅建设规范（SZDBZ177-2016）》，为窗口工作人员定制工作服，健全大厅规范化管理；为 企业群众提供一门式一窗式政务服务，确保新区行政服务大厅窗口的顺利运转，完善行政大厅标准化管理。 目标4：开展2022 年大鹏新区政府在线网站日常运维和内容保障工作，对网站进行全面诊断及优化，拓展网站创新应用建设，全面提升政府网站建设与管理水平； 开展大鹏新区政府在线“政策解读”和“在线访谈”专题活动，增强政民互动，回应民生热点难点问题，深入推进政务公开工作；开展“大鹏政务服务”微信公众号日常运 维管理工作，策划群众喜闻乐见的创新活动，发布群众关切的民生实事资讯，提升群众获得感和满意度。依托民生诉求“一网统管”改革，编制民生诉求事项目录清单， 优化智能应答知识库运营服务，加强数据分析应用，开展民生诉求满意度评价工作，完善民生诉求工作考核机制。 目标5：保障管理服务指挥中心的正常运营；租用电信、联通及移动三家运营商出口带宽以保障新区各直属单位互联网出口服务；提供专业信息安全服务，从日常 网络、风险评估、渗透测试、应急响应、重大活动时期安全值守、安全培训等方面保障新区安全工作，保障新区网络与信息系统的安全稳定运行；完成新区信息化 项目的评审审核工作；贯彻市“一网统管”中屏建设理念，完善电子大屏及相关要求；采购电子证照服务，为大鹏新区电子证照相关考核指标工作正常开展提供保障。 目标6：空间地理运维、政务光纤一期运维、基础工程建设项目维保、设备采购与集成项目硬件维保、网络安全加固一期维保、智慧大鹏运行指挥中心采购项目运维 服务（软件+硬件）等信息化项目的维护，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 目标7：按2022 年工作安排，完成我局政府投资项目。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标 产出 数量 开展三会一课活动次数 ≥12 次 企业便利化服务企业数量 ≥800 家 大礼盒制作数量 ≥500 份 秒批事项数量 ≥27 秒批/79 个秒报 开展“政策解读”专题期数 ≥6 期 开展“在线访谈”专题期数 ≥6 期 审查法务文件数量 ≥150 份 开展宣传活动次数 ≥4 次 新增数据开放目录数量 ≥30 个 全年出具运维验收报告份数 ≥5 份 政府网站信息发布量 ≥20000 条 质量 秒批事项差错率 0% 政府网站留言咨询答复率 100% 就餐人员保障率 100% 合同文件法务审查覆盖率 100% 存量开放数据按频率更新覆盖率 100% 新开办企业申请免费刻章服务覆盖率 100% 时效 “大鹏政务服务”微信公众号信息发布频率 每周至少推送一次 “三会一课”活动开展频率 ≥1 次/月 宣传活动开展频次 1 次/季度 综合运维事务验收报告出具时间 每季度一份 新开办企业大礼盒制作完成时效 ≤20 个工作日 成本 每套公章费用 ≤312 元 笔记本计算机购置标准 ≤8500 元/台 党建工作经费年度总成本 ≤2 万元 网站专题专栏建设 ≤8 万元 网站页面优化维护费用 ≤11 万元 效益 经济效益 不适用 不适用 不适用 不适用 社会效益 新区光纤网络稳定 提供保障 网络安全事件发生概率 0% 新区各直属单位互联网出口服务 有力保障 大厅队伍形象 有所提高 大厅标准化管理水平 有所提高 可持续影响 新区网络安全 提供保障 新型智慧城市水平 有所提升 生态效益 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 局内职工对后勤保障满意度 ≥95% 办事群众满意度 ≥95% 服务对象对窗口的满意度 ≥95% 数据开放平台用户投诉次数 ≤3 次 其他满意度 不适用 不适用

Topics

government budget digital government data management

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2022-05-06 10:10:05
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	部门预算

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https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9760/post_9760437.html

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