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2022 Shenzhen Dapeng New District Water Affairs Bureau Department Budget

2022年深圳市大鹏新区水务局部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the detailed 2022 budget for the Shenzhen Dapeng New District Water Affairs Bureau, outlining its revenue, expenditure plans, and performance targets for water environment management, water resource security, and infrastructure projects.

Document Text 13,215 characters

2022 年深圳市大鹏新区水务局部门预 算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家、省、市有关水务行政工作的法律、法规规章 和政策；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作； 负责新区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉 讼应诉工作，协调水事纠纷；承担新区水污染治理指挥部、新区 全面推行河长制总指挥部、新区海绵城市建设工作领导小组具体 工作。 二、机构设置情况 深圳市大鹏新区水务局包括深圳市大鹏新区水务局共1 家 基层单位。行政编制总数18 人，实有在编人数17 人（含老工勤）； 事业编制总数25 人，实有在编人数22 人；离休0 人，退休9 人。 已实行公务用车改革，实有车辆3 辆。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区水务局 2022 年主要工作目标包括： 1.全力推进水环境持续提升：完成河（湖）长制和水污染治 理各项工作任务，做好正本清源全覆盖第一、二阶段工程并做好 查漏补缺；深入实施排水管理进小区，推进入河排污口、排水口 水质全面达标；完成52.6 公里碧道建设；有序推进王母河等9 条河流综合整治工程；开展新区水务执法活动及专项执法行动， 持续开展面源污染整治专项行动，聚焦防止水土流失。 2.全面夯实水资源战略保障：保障水源安全，开源节流，保 障辖区供水安全；高标准开展水库除险加固攻坚行动，全面开展 新区22 座小型水库、8 座山塘除险加固；加快新区供水业务整 合，加快推进大鹏、南澳片区水源保障工程的建设，完成第二批 5 个居民小区二次供水设施提标改造。 3.切实增强水务安全保障：协调配合市水务局加快推进东部 海堤重建工程（三期）；坝光片区防洪潮工程一标、二标完工， 三标完成总体形象进度20%；推进智慧水务一期建设；维护新区 排水管网及相关排水设施。 4.纵深推进党风廉政建设：制定党建年度工作计划，至少专 题研究党建工作1 次，听取1 次党组织书记专题汇报；每月至少 召开1 次支委会、1 次党小组会、1 次主题党日活动；常态化落 实第一议题学习制度。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区水务局部门预算收入14,056 万元， 比2021 年增加154 万元，增长1 %。2022 年部门预算支出14,056 万元，比2021 年增加154 万元，增长1 %。 预算收支增加主要原因：因排水管网管养等刚性项目支出增 加，导致项目支出增加。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区水务局 深圳市大鹏新区水务局预算14,056 万元，包括人员支出 1,557 万元、公用支出95 万元、对个人和家庭的补助支出54 万 元、项目支出12,350 万元。 （一）人员支出1,557 万元，主要包括：基本工资155 万元， 津贴补贴913 万元，奖金13 万元，绩效工资98 万元，机关事业 单位基本养老保险108 万元，职业年金缴费54 万元，职工基本 医疗保险缴费46 万元，住房公积金170 万元。 （二）公用支出95 万元，主要包括：办公费47 万元，工会 经费14 万元，公务用车运行维护费12 万元，其他交通费用13 万元。 （三）对个人和家庭补助支出54 万元，主要包括：退休费 54 万元。 （四）项目支出12,350 万元，具体包括： 1.信息化运维项目预算296 万元，主要包括：小型水库信息 化管理项目279 万元，用于对新区水库进行实时监控；排水管网 GIS 系统维护17 万元，用于对排水管网GIS 系统进行运行维护。 较2021 年预算增加24 万元，增长9%，主要原因是将小型水库 信息化管理项目支付金额调整至12 个月。 2.上级专项转移支付资金预算1,841 万元，主要包括：东部 海堤重建工程（一、二期）管养项目200 万元、深圳市东部海堤 重建工程（三期）管养项目100 万元，用于管养和维护东部海堤； 国际酒店（坝光地块）新增市政污水临时处理工程（一期）项目 1,005 万元，用于坝光国际酒店临时污水处理站建设和污水处理 运营费；大鹏新区节水型社会达标建设技术服务24 万元，用于 大鹏新区节水型社会达标建设；大鹏新区用水节水现状调查分析 及节水工作方案编制项目工作方案30 万元，用于编制大鹏新区 用水节水现状调查分析及节水工作方案；小区排水管网运营补贴 481 万元，用于新区排水管网进小区运营补贴。较2021 年预算 增加1,479,万元，增长409%，主要原因是国际酒店（坝光地块） 新增市政污水临时处理工程建设（一期）项目建设和委托运营费。 3.水资源节约管理与保护预算8,817 万元，主要包括：污水 处理工作经费458 万元，用于维护和管养新区污水处理设施；水 务工程运行与维护5,411 万元，用于开展新区排水管网设施运 维、新区河道管养保洁、对新区内的水库和山塘进行日常巡视检 查、水库管养等工作；防汛抗旱业务管理302 万元，用于组织开 展新区防汛物资储备及维保、水旱灾害防御等工作；水资源管理 511 万元，用于提高新区水土保持监管能力、对水库大坝安全运 行进行安全监测、提升水库管理水平、了解新区用水节水现状、 提高居民公众节水意识；水务管理经费1,399 万元，用于地面坍 塌预警、临时污水处理设施运营和安装防坠网等支出。较2021 年预算减少150 万元，下降2%，主要原因是东涌临时污水处理 设施预计今年停止运营，仅需支付2 个月污水处理设施运营费。 4.综合管理事务预算1,344 万元，主要包括：公务接待工作 1 万元，用于开展2022 年公务接待工作；党建经费2 万元，用 于开展党建活动，促进党组织建设；绩效考核工作450 万元，用 于保障在编人员工资福利，激励在编人员工作积极性；综合管理 工作经费182 万元，用于开展档案管理、资产管理、安全生产、 保障单位正常运作等工作；办公设备购置16 万元，用于合理更 新和增加办公设备，提升公共服务效率；预算准备金257 万元， 用于年度预算执行中临时增加工作所需开支；编外人员管理经费 394 万元，用于保障临聘人员工资福利支出。较2021 年预算减 少94 万元，下降7%，主要原因是海绵城市建设技术服务项目调 整至水资源节约管理与保护项目支出。 5.水务执法预算53 万元，主要包括：水务行业管理53 万元， 用于聘请法律顾问，开展执法宣传培训、规范执法活动、提高执 法水平、降低和化解行政管理和执法风险。与2021 年度年初预 算持平。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区水务局政府采购项目纳入2022 年部门预算 共计16 万元，其中货物采购16 万元、工程采购0 万元、服务采 购0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算12.88 万元，比2021 年预算减少 0.08 万元，下降1 %，主要是用于单位3 辆公务用车使用过程中 所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,经费减 少主要原因是我局厉行节约严控经费。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全 按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动 态调配使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0.73 万元，比2021 年减少 0.08 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待，经费减少主 要原因是我局严格按照规定压减相关经费。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数12.15 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是我局按照规定未安排购置车辆预算； 公务用车运行维护费2022 年预算数12.15 万元，比2021 年 预算数增加0 万元，主要是主要用于单位公务用车使用过程中所 发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，经费保持 不变的原因是我局公务用车数量未发生变化。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围 包括深圳市大鹏新区水务局共1 家基层单位，已编制整体支出绩 效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成 绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将根据需要对部 分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区水务局所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理，涉及预算资金12,350 万元，设置并编报5 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经 主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政 部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 信息化运维项目 296 1.对新区三个办事处20 座水 库、3 个山塘及部分河道重点 区域安装75 套高清视频监控 系统，按照小型水库安全运行 管理标准化要求，实现对水库 “三要素、四要求”的自动化 监测； 2.维护新区GIS 系统，实时掌 握新区管网运行动态。 上级专项转移支付资金 1,841 1.国际酒店（坝光地块）市政 污水临时处理应急工程一期 完成； 2.管养东部海堤重建工程一 至三期； 3.结算20 年节水达标建设等 工作项目尾款2 个； 4.排水管网进小区运营管网 长度687.36km。 水务执法 53 开展新区水务行政执法活动 及专项执法行动，在辖区内进 行日常执法检查，依法查处水 事违法案件。根据重大行政执 法决定法制审核制度等要求， 聘请法律顾问，配齐、配强我 局法制审核人员，参与法制审 核工作，规范我局行政管理和 执法活动，提高执法水平，有 效降低和化解行政管理和执 法风险。 水资源节约管理与保护 8817 1.管养新区河道60 条，完成 1276.31km 排水管网运维； 2.开展防汛抗旱工作，租赁 1000 平方米以上防汛仓库一 个，维护管养防汛物资； 3.通过实施河长制、湖长制、 黑臭水体水质监测工作、海绵 城市建设等水务工作，保障河 流水质，减少水污染及水务安 全事故的发生，持续提升新区 水环境质量； 4.开展水资源管理工作，提高 水土保持监管能力，开展供水 节水工作，完成大鹏新区节水 型社会达标建设工作； 5.对新区污水处理站进行日 常维护，确保污水厂出水水质 达标，改善新区水环境。 综合管理事务 1344 1.完成2021-2022 年4000 套 常规档案整理和档案数字化 加工工作，保障档案保管的规 范性； 2.开展全局固定资产盘点及 年度资产报表编制等资产管 理业务，保障全局资产不流 失； 3.开展安全生产检查工作，减 少安全事故的发生； 4.发布新区2022 年水资源公 报，顺利通过上级单位对新区 水资源管理考评。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区水务局机关运行经费财政拨款预算 81 万元，比2021 年预算增加1 万元，增长2 %。主要是人员增加， 相应增加办公费等支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区水务局共有车辆3 辆； 单价50 万元以上通用设备2 台（套），单价100 万元以上专用 设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 14,056 一、社会保障和就业支出 173 1.一般公共预算拨款 14,056 行政事业单位养老支出 173 2.政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 10 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 54 三、单位资金 0 二、卫生健康支出 0 1.事业收入 0 计划生育事务 0 2.事业单位经营收入 0 其他计划生育事务支出 0 3.上级补助收入 0 三、节能环保支出 481 4.附属单位上缴收入 0 污染防治 481 5.其他收入 0 水体 481 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、农林水支出 12,863 水利 12,863 行政运行 994 一般行政管理事务 1,344 水利行业业务管理 53 水利工程建设 1,359 水资源节约管理与保护 8,810 防汛 302 五、住房保障支出 539 住房改革支出 539 住房公积金 170 购房补贴 370 本年收入合计 14,056 本年支出合计 14,056 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 14,056 支出总计 14,056 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区水务局 14,056 14,056 1,706 12,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区水务局 14,056 1,706 12,350 16 16 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区水务局 1,706 1,706 1,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,557 1,557 1,557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 155 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 913 913 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 170 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区水务局 12,350 12,350 12,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 296 296 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级专项转移支 付资金 1,841 1,841 1,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水资源节约管理 与保护 8,817 8,817 8,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 1,344 1,344 1,344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水务执法 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 14,056 一、社会保障和就业支出 173 一般公共预算拨款 14,056 行政事业单位养老支出 173 政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 10 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108 机关事业单位职业年金缴费支出 54 二、卫生健康支出 0 计划生育事务 0 其他计划生育事务支出 0 三、节能环保支出 481 污染防治 481 水体 481 四、农林水支出 12,863 水利 12,863 行政运行 994 一般行政管理事务 1,344 水利行业业务管理 53 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 水利工程建设 1,359 水资源节约管理与保护 8,810 防汛 302 五、住房保障支出 539 住房改革支出 539 住房公积金 170 购房补贴 370 本年收入合计 14,056 本年支出合计 14,056 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 14,056 支出总计 14,056 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区水务局 14,056 1,706 12,350 208 社会保障和就业支出 173 173 0 20805 行政事业单位养老支出 173 173 0 2080501 行政单位离退休 10 10 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108 108 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 54 54 0 210 卫生健康支出 0 0 0 21007 计划生育事务 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 0 0 0 211 节能环保支出 481 0 481 21103 污染防治 481 0 481 2110302 水体 481 0 481 213 农林水支出 12,863 994 11,868 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21303 水利 12,863 994 11,868 2130301 行政运行 994 994 0 2130302 一般行政管理事务 1,344 0 1,344 2130304 水利行业业务管理 53 0 53 2130305 水利工程建设 1,359 0 1,359 2130311 水资源节约管理与保护 8,810 0 8,810 2130314 防汛 302 0 302 221 住房保障支出 539 539 0 22102 住房改革支出 539 539 0 2210201 住房公积金 170 170 0 2210203 购房补贴 370 370 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区水务局 2021 年 12.96 0 0.81 12.15 0 12.15 2022 年 12.88 0 0.73 12.15 0 12.15 增减变化金额 -0.08 0 -0.08 0 0 0 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区水务局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区水务局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区水务局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区水务局 主管部门 深圳市大鹏新区水务局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出本项目用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等 1,706 1,706 水资源节约管理与保 护 开展新区河道管养、河（湖）长制、海绵城市等水资源管理工 作 8,817 8,817 综合管理事务开展档案整理、固定资产清查、审计、安全检查、发布新区水 资源公报等各项综合管理事务，保障单位高效履职。 1,344 1,344 上级专项转移支付资 金 组织开展国际酒店（坝光地块）市政污水临时处理应急工程， 开展节水达标建设尾款结算工作，管养东部海堤重建工程,排 水管网进小区补贴项目。 1,841 1,841 信息化运维项目开展新区GIS 系统维护及小型水库监测系统维护维保等工作， 监测新区供水及管网运行动态，保障新区用水供水环境。 296 296 水务执法 开展新区水务行政执法活动及专项执法行动，依法查处水事违 法案件；并聘请法律顾问，开展执法宣传培训，规范执法活动， 提高执法水平，降低和化解行政管理和执法风险。 53 53 金额合计 14,056 14,056 年度总体目标 目标1：开展新区水务执法活动及专项执法行动，进行执法宣传与培训，规范执法活动，提高执法水平，有效减少新区水事违法违规案件。 目标2：较好地完成市全面推行河（湖）长制和水污染治理各项工作任务，实时把握国家、省、市关于全面推行河（湖）长制工作的进展及水污染治理要求，认真 研究在推进河（湖）长制工作及水污染治理过程中存在的问题并提出解决措施。 目标3：维护新区排水管网及相关排水设施、运营污水处理站、对河道进行管养保洁、新区小型水库管养等，减少新区水污染，保障河流水质，提升新区水环境质 量。 目标4：开展供水管网改造工程，完善新区基础设施建设。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标 产出 数量 大鹏新区水土保持方案信息录入个数 ≥22 个 监测水库数量 22 座 排水检查井防坠网安装数量 ≥2000 个 监测山塘数量 7 座 出具水污染服务相关成果报告数 ≥2 份 出具河长制湖长制技术服务相关成果报告数 ≥4 份 泵站运营数量 ≥24 个 管养河道数量 60 条 排水管网管养运维长度 ≥1276.31km 绩效考核人数 ≥39 人 保障编外人员数量 ≥24 人 开展节水主题相关培训活动次数 ≥2 次 河湖长制和水污染治理培训和宣传次数 ≥2 次 运维的污水站的数量 ≥4 个 出具污水零直排区创建相关成果报告数量 ≥1 份 黑臭水体水质监测工作，具有CMA 资质的检测成 果报告数量 ≥60 份 排水管网补测长度 ≥560 公里 维护的在线监测系统的数量 ≥3 个 视频检测点位数量 ≥75 个 质量 新区山塘、水库监测覆盖率 100% 污水厂出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标 准》一级A 标准符合率 100% 小型水库信息化系统管线正常率 ≥95% 立案案件办结率 ≥90% 在线监测系统维护覆盖率 100% 污水处理站维护覆盖率 100% 小区排水管网维护率 100% 时效 监测系统维护时效 全年实时 小型水库信息化系统故障修复时效 ≤8h 防汛物资供应 全年实时 河长制、湖长制工作出具报告频次 1 份/季度 水库和山塘日常巡视检查报告出具频次 1 份/月 成本 排水管网运营经费单价 ≤2 万元/公里/年 市政泵站运营单价 ≤25.16 万元/座/年 存量水管测绘单价 ≤6769.76 元/公里 预算支出进度达标率 ≥95% 一体化泵站单价 ≤6.16 万元/年/座 效益 经济效益 不适用 社会效益 水务工程发生重大安全事故次数 0 次 水务行政执法水平 有所提升 水土流失防治体系 不断完善 新区排水设施正常运行 有效保障 安全生产事故发生数 0 次 可持续影响 新区水务基础设施健全性 不断健全 生态效益 坝光片区污水处理能力 增加3000m³/d 污水收集率 ≥95% 新区水环境质量 有效改善 满意度 服务对象满意度 辖区居民对水务工作满意度 ≥90% 其他满意度 不适用

Topics

water resources management government budget infrastructure

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2022-05-06 11:57:34
Category	budget
Policy Area	水务管理
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	2022年；水务局；部门预算

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Original URL
https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9761/post_9761061.html

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