personnel medium 2022-05-06 14:24:32

2022 Shenzhen Dapeng New District Organization and Personnel Bureau Department Budget

2022年深圳市大鹏新区组织人事局部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the detailed 2022 budget for the Dapeng New District Organization and Personnel Bureau, outlining its revenue, expenditure, staffing, and key work targets for the year.

Document Text 18,158 characters

2022 年深圳市大鹏新区组织人事局 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行党和国家有关组织人事、行政体制、机构改革以及 机构编制管理工作的方针、政策和法律法规，实施人才发展战略， 改善新区人才环境；结合实际，研究制定新区组织、人才发展规 划、干部人事制度、机构编制管理、行政管理体制、机构改革方 案、党员干部培训以及相关管理政策和办法，经批准后组织实施。 二、机构设置情况 本部门包括深圳市大鹏新区组织人事局（本级）、中共深圳 市大鹏新区工作委员会党校、深圳市大鹏新区党群服务中心（非 独立核算）共3 家基层单位。系统行政编制总数33 人，实有在 编人数31 人；事业编制总数40 人，实有在编人数26 人；离休 0 人，退休0 人。具体如下： 1.深圳市大鹏新区组织人事局行政编制数33 人，实有在编 人数31 人；事业编制数0 人，实有在编人数0 人；离休0 人， 退休0 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆。 2.中共深圳市大鹏新区工作委员会党校行政编制数0 人，实 有在编人数0 人；事业编制数24 人，实有在编人数14 人；离休 0 人，退休0 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆。 3.深圳市大鹏新区党群服务中心（非独立核算）行政编制数 0 人，实有在编人数0 人；事业编制数16 人，实有在编人数12 人；离休0 人，退休0 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区组织人事局 2022 年主要工作目标包括： 1.做好新区党建工作；2.做好干部培育、选拔和管理工作； 3.做好老干部和关工委工作；4.做好检查、督促和指导干部人事 工作；5.做好机关、事业单位工作人员的调动、招考录用、工资 福利，编外人员招聘、专业技术等审批管理工作；6.做好人才规 划、引进、服务和干部教育培训工作；7.做好干部档案管理及干 部人事信息系统建设与管理工作；8.做好新区机构编制委员会的 日常工作；9.做好党员干部培训和社区教育工作，改进培训方式， 拓宽培训渠道，提升培训效果；10.做好新区党工委、管委会和 上级业务部门交办的其它工作。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区组织人事局部门预算收入15,205 万 元，比2021 年增加5,161 万元，增长51 %。2022 年部门预算支 出15,205 万元，比2021 年5,161 万元，增长51 %。 预算收支增加主要原因：一是根据《关于筹建大鹏新区党的 建设综合功能服务区工作方案》《大鹏新区管委会二〇二一年第 八次常务会会议纪要》有关要求，新增大鹏新区党的建设综合功 能服务区管理服务费用459 万元；二是根据上级指示要求及《大 鹏新区打造面向群众没有围墙的“四史”教育大课堂工作方案》 中长期安排，新增广东省临委史料挖掘项目经费260 万元；三是 符合条件申请相关人才补贴的单位和个人大幅增加，需增加经费 3825 万元；四是为进一步提高新区党员教育培训质量，充分发 挥新区党校培训主渠道、主阵地作用，2022 年党员干部教育培 训任务更为繁重，较2021 年度新增培训班经费120 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区组织人事局 深圳市大鹏新区组织人事局预算14,016 万元，包括人员支 出1,605 万元、公用支出107 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项目支出12,304 万元。 （一）人员支出1,605 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出。 （二）公用支出107 万元，主要包括：公用综合定额经费、 车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出12,304 万元，具体包括： 1.组织事务预算2,123 万元，主要包括：大鹏新区党的综合 功能服务区管理服务费459 万元、大鹏新区党群服务中心运行经 费445 万元、人事管理工作经费215 万元、干部培训及人才工作 经费100 万元、机构编制管理工作经费2 万元、干部监督工作经 费20 万元、老干部管理工作经费132 万元、关工委工作经费13 万元、干部管理工作经费32 万元、党建工作创优经费40 万元、 党建工作经费336 万元、党员教育管理工作经费137 万元、2021 年度粤港澳大湾区个人所得税补助资金192 万元。较2021 年预 算增加930 万元，增幅78%，主要原因一是根据《关于筹建大鹏 新区党的建设综合功能服务工作方案》《大鹏新区管委会二〇二 一年第八次常务会会议纪要》有关要求，新增大鹏新区党的建设 综合功能服务区管理服务费用459 万元；二是根据上级指示要求 及《大鹏新区打造面向群众没有围墙的“四史”教育大课堂工作 方案》中长期安排，新增广东省临委史料挖掘项目经费260 万元。 2.人才发展专项资金预算7,756 万元，主要包括：新区杰出 人才和高层次人才奖励补贴、“鹏程计划”优秀人才津贴、新引 进人才配套租房和生活补贴、“鹏程计划”引才伯乐奖励补贴、 在站博士后生活补贴、出站博士后科研资助、博士后载体建设资 助、“鹏程计划”大学生实习基地和实习生补贴、人才服务经费。 较2021 年预算增加3,320 万元，增幅75%，主要原因是符合条 件申请相关人才补贴的单位和个人大幅增加。 3.帮扶协作专项资金预算30 万元，主要包括：帮扶协作地 区干部培训工作经费30 万元，主要用于巴马帮扶协作地区干部 交流培训，拟安排三期，每期10 万元。与2021 年预算持平。 4.上级专项转移支付资金预算1,355 万元，主要包括：老干 部相关经费40 万元、2021 年度粤港澳大湾区个人所得税补助资 金83 万元、市级新引进人才租房和生活补贴1,232 万元。较2021 年预算增加490 万元，增长57%，主要是申请市级新引进人才租 房和生活补贴的人数大幅增长。 5.信息化运维项目预算47 万元，主要包括：“扫码点单” 系统尾款及运维经费47 万元。较2021 年预算增加47 万元，该 项目属2021 年中新增项目。 6.综合管理事务预算993 万元，主要包括：一般性支出12 万元、公务接待费1 万元、编外人员管理经费464 万元、绩效考 核经费415 万元、办公设备购置12 万元、综合管理工作经费59 万元、党总支活动经费2 万元、预算准备金28 万元。较2021 年 预算减少8 万元，减少1%，主要原因是购置台式电脑数量减少。 二、中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校预算1,189 万元，包括 人员支出583 万元、公用支出84 万元、对个人和家庭的补助支 出0 万元、项目支出522 万元。 （一）人员支出583 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 利支出。 （二）公用支出84 万元，主要包括：公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出522 万元，具体包括： 1.教育支出预算169 万元，主要包括：教育培训及教学教研 费150 万元、成人教育及社区教育经费14 万元、学历教育经费 4 万元和文体活动费1 万元。较2021 年预算增加120 万元，增 幅245%,主要原因是2022 年组织党员干部教育培训班次增加。 2.综合管理事务预算353 万元，主要包括：编外人员管理经 费130 万元、一般性支出5 万元、校园管理15 万元、党建工作 经费2 万元、综合管理工作经费40 万元、绩效考核经费136 万 元、预算准备金5 万元和设备购置经费20 万元。较2021 年预算 增加68 万元，增幅24%,主要原因是在编人员增加3 人。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区组织人事局政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计52 万元，其中货物采购52 万元、工程采购0 万元、服 务采购0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算12.47 万元，比2021 年预算减少 0.08 万元，减少0.64 %，主要是接待各类人才团队支出减少。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0.73 万元，比2021 年减少 0.08 万元，主要是接待各类人才团队支出减少。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数11.74 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是2022 年度未有购置公务用车计划； 公务用车运行维护费2022 年预算数11.74 万元，比2021 年 预算数增加0 万元，主要是我局实有车辆3 辆，与2021 年持平， 车辆开支主要在燃油、保险、维修等费用支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区组织人事局实施部门预算绩效管理的单位 范围包括：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）（含非独立核算 事业单位深圳市大鹏新区党群服务中心），中共深圳市大鹏新区 工作委员会党校共2 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区组织人事局所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金12,826 万元，设置并编报8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报 绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开 展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评 价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门。新区财 政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 组织事务 2,123 1.完成100%缴纳大 鹏新区党的建设综 合功能服务区2022 年度管理服务费。 2.通过党群日常运 行活动、党建书吧活 动、场地租赁、运营 服务管理有效提高 党群组织人员稳定 性、党员党性修养。 3.通过完成年度新 区公开招录公务员、 事业单位公开招聘、 社区专职工作者招 聘等工作，提升党政 人才储备能力。 4.按照2022 年工作 计划，开展产业发展 提升班；按照市委组 织部“雏鹰计划”公 务员全周期培养计 划，开展能力提升、 国际化视野提升等 班次；开展巴马对口 帮扶协作地区干部 交流培训。 5.及时完成2022 年 度政务和公益中文 域名注册手续。 6.完成年度1200 卷 档案的整理工作。 7.通过完成节日慰 问、健康疗养、体检、 杂志订阅、长青老龄 大学及老干部中心 运营等工作，提高老 干部生活待遇。 8.完成开展青少年 关爱教育、禁毒教 育、打造新区系列德 育品牌课程和基地 等相关工作，提高青 少年思想道德建设。 9.完成新区干部人 才慰问及困难补助、 年度考核、干部选拔 任用和考察、干部疗 养等工作，提高干部 党性修养及忠诚度。 10.通过党建工作促 进党建工作创优创 牌。 11.依据2021 年新区 重点任务、《大鹏新 区打造面向群众没 有围墙的“四史”教 育大课堂工作方案》 中长期工作安排开 展相关党建工作。 12.全力推进“学史 力行-党建先锋任 务”落地见效，为深 圳建设中国特色社 会主义先行示范区 提供大鹏经验。 13.通过开展丰富多 彩的党员学习教育， 开拓教育培训工作 新方法，增强党员教 育管理工作的实效 性。 综合管理事务 993 1.通过完成节约差 旅费、会议费、培训 费等严控经费，保障 日常工作顺利开展。 2.以高质量、高满意 度、高响应速度为目 标，顺利开展公务接 待工作。 3.完成编外人员工 资的发放，保障日常 工作的正常开展。 4.严格按照考核方 案开展人员绩效考 核，确保绩效考核奖 准确发放率100%。 5.通过购置台式电 脑核、其他办公设备 购置，保障日常工作 的正常开展。 人才发展专项资金 7,756 完成符合条件的新 区杰出人才和高层 次人才奖励补贴、 “鹏程计划”优秀人 才津贴、新引进人才 配套租房和生活补 贴、“鹏程计划”引 才伯乐奖励补贴、在 站博士后生活补贴、 出站博士后生活补 贴、博士后载体建设 资助、“鹏程计划” 大学生实习基地和 实习生补贴等的发 放工作，以及开展年 度人才服务等相关 工作，提升新区人才 比例。 上级专项转移支付 资金 1,355 1.完成2021 年度粤 港澳大湾区个人所 得税补助资金发放 工作。 2.完成存量市级新 引进人才租房和生 活补贴人员受理、审 核、公示及补贴发放 工作。 帮扶协作专项资金 30 1.按照《大鹏新区- 巴马粤桂协作框架 协议》中重点工作第 四款“大鹏新区和巴 马县每年互派挂职 干部、专业技术人 员，开展人才交流和 干部培训。”，大鹏 新区组织人事局主 要负责对口帮扶地 区干部教育培训工 作，本年度拟举行3 场培训班。 2.通过协助培训提 高学员的能力，并促 进双方的交流。 信息化运维项目 47 完成扫码点单系统 尾款支付及运维，提 高群众生活办事便 携度。 教育支出 169 1.完成电大教学、成 人高考等职能工作， 有效保障新区学历 教育工作正常开展。 实现新区学历教育 工作满意度达到90% 以上。 2.完成全民终身学 习品牌（新动力课堂 系列培训）、全民终 身学习活动周等职 能工作，有效保障新 区成人教育及社区 教育工作正常开展。 实现成人教育及社 区教育工作满意度 达到90%以上。 3.通过组织党员培 训，提高党性认识， 促进党员凝聚力。 4.通过购置文体用 品及开展文体活动， 提高人员综合素养。 综合管理事务 353 1.完成购置办公用 品等综合管理工作， 保障日常工作的正 常开展。 2.应付突发事件，应 急工作的补充，费用 支出的调剂补充，以 备资金缺口。 3.通过聘请第三方 完成食堂运营工作， 使我校在岗期间能 100%吃到干净卫生 的饭菜，确保我校食 品正常、安全、稳定 的供应。 4.通过开展校园绿 化景观及加强大鹏 校区3栋危房日常监 督及设备等维修维 护工作，有效保障校 园安全。 5.严格按照考核方 案开展人员绩效考 核，确保绩效考核奖 准确发放率100%。 6.通过及时购置通 用照相机、交换设 备、路由器、监控显 示、台式计算机等31 台设备，合格验收, 提高设备使用率,保 障日常工作的正常 开展。 7.完成编外人员工 资的发放，保障日常 工作的正常开展。 8.完成电大教学、成 人高考等职能工作， 有效保障新区学历 教育工作正常开展。 9.通过及时组织开 展10 次以上关于党 为主题的相关党建 培训活动,覆盖党员 文化建设,加强党员 政治思想教育，提高 入党积极分子,发展 对象，提升党员党性 认识,促进党员的凝 聚力。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区组织人事局（本级）机关运行经费财 政拨款预算70 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。主 要是厉行节约，进一步压减办公费支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区组织人事局共有车辆3 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 15,205 一、一般公共服务支出 3,978 1.一般公共预算拨款 15,205 组织事务 3,978 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 991 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 978 二、财政专户管理资金 0 其他组织事务支出 2,009 三、单位资金 0 二、教育支出 950 1.事业收入 0 进修及培训 950 2.事业单位经营收入 0 干部教育 950 3.上级补助收入 0 三、社会保障和就业支出 9,517 4.附属单位上缴收入 0 人力资源和社会保障管理事务 9,263 5.其他收入 0 引进人才费用 9,263 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政事业单位养老支出 228 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152 机关事业单位职业年金缴费支出 76 企业改革补助 26 其他企业改革发展补助 26 四、卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 五、农林水支出 30 巩固脱贫衔接乡村振兴 30 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 30 六、住房保障支出 730 住房改革支出 730 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房公积金 243 购房补贴 488 本年收入合计 15,205 本年支出合计 15,205 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 15,205 支出总计 15,205 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区组织人事局 15,205 15,205 2,378 5,041 7,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区组织人事局 （本级） 14,016 14,016 1,712 4,518 7,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中共深圳市大鹏新区工作委员 会党校 1,189 1,189 667 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区组织人事局 15,205 2,378 12,826 32 19 13 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） 14,016 1,712 12,304 12 9 3 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 1,189 667 522 20 10 10 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区组织人事局 2,378 2,378 2,378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区组织人事局(本 级） 1,712 1,712 1,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,605 1,605 1,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 152 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,001 1,001 1,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 109 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 179 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 107 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他交通费用 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中共深圳市大鹏新区工作委员会 党校 678 678 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 583 583 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 301 301 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 69 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 职业年金缴费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区组织人事局 12,826 12,826 5,041 7,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市大鹏新区组织 人事局（本级） 12,304 12,304 4,518 7,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 组织事务 2,123 2,123 2,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 7,756 7,756 0 7,756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 帮扶协作专项资 金 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级专项转移支 付资金 1,355 1,355 1,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 993 993 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 中共深圳市大鹏新区 工作委员会党校 522 522 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育支出 169 169 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 353 353 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 15,205 一、一般公共服务支出 3,978 一般公共预算拨款 15,205 组织事务 3,978 政府性基金预算拨款 0 行政运行 991 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 978 其他组织事务支出 2,009 二、教育支出 950 进修及培训 950 干部教育 950 三、社会保障和就业支出 9,517 人力资源和社会保障管理事务 9,263 引进人才费用 9,263 行政事业单位养老支出 228 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152 机关事业单位职业年金缴费支出 76 企业改革补助 26 其他企业改革发展补助 26 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 五、农林水支出 30 巩固脱贫衔接乡村振兴 30 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 30 六、住房保障支出 730 住房改革支出 730 住房公积金 243 购房补贴 488 本年收入合计 15,205 本年支出合计 15,205 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 15,205 支出总计 15,205 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区组织人事局 15,205 2,378 12,826 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） 14,016 1,712 12,304 201 一般公共服务支出 3,978 1,007 2,971 20132 组织事务 3,978 1,007 2,971 2013201 行政运行 991 991 0 2013202 一般行政管理事务 978 0 978 2013299 其他组织事务支出 2,009 16 1,993 208 社会保障和就业支出 9,453 164 9,289 20801 人力资源和社会保障管理事务 9,263 0 9,263 2080116 引进人才费用 9,263 0 9,263 20805 行政事业单位养老支出 164 164 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109 109 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55 55 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20806 企业改革补助 26 0 26 2080699 其他企业改革发展补助 26 0 26 210 卫生健康支出 0 0 0 21007 计划生育事务 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 0 0 0 213 农林水支出 30 0 30 21305 扶贫 30 0 30 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 30 0 30 221 住房保障支出 555 541 14 22102 住房改革支出 555 541 14 2210201 住房公积金 179 179 0 2210203 购房补贴 377 362 14 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 1,189 667 522 205 教育支出 950 427 522 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20508 进修及培训 950 427 522 2050802 干部教育 950 427 522 208 社会保障和就业支出 64 64 0 20805 行政事业单位养老支出 64 64 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43 43 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21 21 0 210 卫生健康支出 0 0 0 21007 计划生育事务 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 0 0 0 221 住房保障支出 175 175 0 22102 住房改革支出 175 175 0 2210201 住房公积金 64 64 0 2210203 购房补贴 111 111 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区组织人事局 2021 年 12.55 0 0.81 11.74 0 11.74 2022 年 12.47 0 0.73 11.74 0 11.74 增减变化金额 -0.08 0 -0.08 0 0 0 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） 2021 年 8.91 0 0.81 8.10 0 8.10 2022 年 8.83 0 0.73 8.10 0 8.10 增减变化金额 -0.08 0 -0.08 0 0 0 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 2021 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 2022 年 3.64 0 0 3.64 0 3.64 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区组织人事局 0 0 0 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） 0 0 0 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区组织人事局 0 0 0 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） 0 0 0 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局（本级） 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 组织事务 2,123 1.完成100%缴纳大鹏新区党的建设综合功能服务区2022 年度管理服务费。 2.通过党群日常运行活动、党建书吧活动、场地租赁、运营服务管理有效提高党群组织人员稳定性、党员党性修养。 3.通过完成年度新区公开招录公务员、事业单位公开招聘、社区专职工作者招聘等工作，提升党政人才储备能力。 4.按照2022 年工作计划，开展产业发展提升班；按照市委组织部“雏鹰计划”公务员全周期培养计划，开展能力提升、国际化视野提升等班次； 开展巴马对口帮扶协作地区干部交流培训。 5.及时完成2022 年度政务和公益中文域名注册手续。 6.完成年度1200 卷档案的整理工作。 7.通过完成节日慰问、健康疗养、体检、杂志订阅、长青老龄大学及老干部中心运营等工作，提高老干部生活待遇。 8.完成开展青少年关爱教育、禁毒教育、打造新区系列德育品牌课程和基地等相关工作，提高青少年思想道德建设。 9.完成新区干部人才慰问及困难补助、年度考核、干部选拔任用和考察、干部疗养等工作，提高干部党性修养及忠诚度。 10.通过党建工作促进党建工作创优创牌。 11.依据2021 年新区重点任务、《大鹏新区打造面向群众没有围墙的“四史”教育大课堂工作方案》中长期工作安排开展相关党建工作。 12.全力推进“学史力行-党建先锋任务”落地见效，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供大鹏经验。 13.通过开展丰富多彩的党员学习教育，开拓教育培训工作新方法，增强党员教育管理工作的实效性。 综合管理事务 993 1.通过完成节约差旅费、会议费、培训费等严控经费，保障日常工作顺利开展。 2.以高质量、高满意度、高响应速度为目标，顺利开展公务接待工作。 3.完成编外人员工资的发放，保障日常工作的正常开展。 4.严格按照考核方案开展人员绩效考核，确保绩效考核奖准确发放率100%。 5.通过购置台式电脑和其他办公设备购置，保障日常工作的正常开展。 人才发展专项资金 7,756 完成符合条件的新区杰出人才和高层次人才奖励补贴、“鹏程计划”优秀人才津贴、新引进人才配套租房和生活补贴、“鹏程计划”引才伯乐奖 励补贴、在站博士后生活补贴、出站博士后生活补贴、博士后载体建设资助、“鹏程计划”大学生实习基地和实习生补贴等的发放工作，以及开 展年度人才服务等相关工作，提升新区人才比例。 上级专项转移支付 资金 1,355 1.完成2021 年度粤港澳大湾区个人所得税补助资金发放工作。 2.完成存量市级新引进人才租房和生活补贴人员受理、审核、公示及补贴发放工作。 帮扶协作专项资金 30 1.按照《大鹏新区-巴马粤桂协作框架协议》中重点工作第四款“大鹏新区和巴马县每年互派挂职干部、专业技术人员，开展人才交流和干部培训”， 大鹏新区组织人事局主要负责对口帮扶地区干部教育培训工作，本年度拟举行3 场培训班。 2.通过协助培训提高学员的能力，并促进双方的交流。 信息化运维项目 47 完成“扫码点单”系统尾款支付及运维，提高群众生活办事便携度。

Topics

government budget personnel management public administration

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2022-05-06 14:24:32
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	部门预算

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https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9761/post_9761215.html

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dist 关于筹建大鹏新区党的建设综合功能服务区工作方案	named
dist 关于筹建大鹏新区党的建设综合功能服务工作方案	named
dist 大鹏新区打造面向群众没有围墙的“四史”教育大课堂工作方案	named
dist 大鹏新区打造面向群众没有围墙的“四史”教育大课堂工作方案	named
dist 大鹏新区打造面向群众没有围墙的“四史”教育大课堂工作方案	named
unkn 大鹏新区打造面向群众没有围墙的“四史”教育大课堂工作方案	named

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