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2022 Shenzhen Dapeng New District General Office Department Budget

2022年深圳市大鹏新区综合办公室部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen Dapeng New District General Office for the fiscal year 2022, including revenue and expenditure breakdowns, performance targets, and organizational structure.

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2022 年深圳市大鹏新区综合办公室 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，协助新区党工 委、管委会处理日常事务；开展新区重大问题的调研工作；指导、 协调基层和有关部门开展重大课题调研；统筹推进新区全面深化 改革工作，负责新区史志（党史）工作；负责新区文件的收发及 归档；加快推动新区融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众； 负责统筹政府职能转变和“放管服”改革、外事、政府信息公开 工作；负责精神文明建设工作、新闻出版和电影行业管理工作； 负责联络人大政协工作；负责新区督查工作的统筹协调和业务指 导。 二、机构设置情况 本部门具体包括深圳市大鹏新区综合办公室本级、深圳市大 鹏新区融媒体中心、深圳市大鹏新区改革与发展研究中心共3 家 基层单位。系统行政编制总数41 人，实有在编人数33 人；事业 编制总数24 人，实有在编人数17 人；离休0 人，退休4 人。 本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区综合办公室 本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下： 1.深圳市大鹏新区综合办公室本级下设督查室、秘书科、文 件法规科、综合科、宣传科、机要保密科、人大政协联络科、职 能转变协调科，共8 个部门。行政编制数41 人，实有在编人数 33 人；事业编制数0 人，实有在编人数0 人；离休0 人，退休4 人。 2.深圳市大鹏新区融媒体中心，内设舆情管理部、新闻部、 网络新媒体部。行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制 数9 人，实有在编人数7 人；离休0 人，退休0 人。 3.深圳市大鹏新区改革与发展研究中心，内设改革促进部、 发展研究部、党史研究部（档案史志部）、信息部。行政编制数 0 人，实有在编人数0 人；事业编制数15 人，实有在编人数10 人；离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区综合办公室 2022 年主要工作目标包括： 1.高质量谋发展，抓落实。一是精准督查。二是抓好统筹。 对于急难险重的任务，组织精干力量全程跟进。三是主动调研。 做好信息报送，提供决策参考，切实做到参在点子上、谋在关键 处； 2.高水平促改革，提效能。一是打造全面深化改革新亮点。 高质量编制实施《大鹏新区2022 年改革工作要点》，加快实施 新区落实综合改革试点项目库。二是深入推进新型智库建设。策 划举办“走进大鹏，共话未来”院士大鹏行系列活动。严格落实 委托调研课题管理办法。三是持续深化“放管服”改革。推动线 下政务公开体验区规范建设； 3.高标准优服务，保运转。一是加强办文办会把关。严格审 核经办文件有关前期论证、风险评估等程序是否落实到位，确保 政府决策程序合规、风险可控。突出强化保密管理，坚决压实各 方保密责任。二是做好值班值守。确保值班期间联络高效、信息 畅通。三是推进减负增效。进一步精文减会，严格控制会议数量； 4.高品质强宣传、树品牌。一是聚焦主题宣传。不断深化党 史学习教育成果，策划推出具有大鹏特质的宣传精品，讲好大鹏 故事，打造大鹏宣传品牌。二是抓实文明创建。全力做好第七届 全国文明城市创建第二年迎检工作。深化新时代文明实践特色阵 地建设，打造“1+3+25+N”全域创文体系，实现社区全覆盖。三 是擦亮特色品牌。不断扩大《灯火里的中国》品牌影响力；依托 深圳首家“自然童书馆”，继续提升品牌知晓度； 5.高站位讲政治、转作风。一是加强政治建设。深入开展“五 好”单位建设。二是抓好业务培训。完善综合办公室工作“传、 帮、带”机制。继续办好“读书分享会”等活动，厚植文化底蕴， 努力打造学习型机关。三是坚守廉政底线。不断增强廉政意识， 守牢底线，筑牢防线。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区综合办公室部门预算收入7,634 万 元，比2021 年增加266 万元，增长4 %。2022 年部门预算支出 7,634 万元，比2021 年增加266 万元，增长4 %。 预算收支增加主要原因：一是职能转变协调事务增加国际化 街区建设经费需求75 万元；二是宣传事务新增《灯火里的中国》 MV 制作及系列宣传经费需求150 万元；三是党史学习教育项目 新增红色情景剧项目经费需求60 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区综合办公室 深圳市大鹏新区综合办公室预算7,634 万元，包括人员支出 2306 万元、公用支出153 万元、对个人和家庭的补助支出43 万 元、项目支出5,131 万元。 （一）人员支出2306 万元，主要包括：在职人员工资福利 支出。 （二）公用支出153 万元，主要包括：公用综合定额经费、 车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出43 万元，主要包括：离退休 人员经费。 （四）项目支出5,131 万元，具体包括： 1.综合管理事务预算1,895 万元，主要包括：史志工作经费 43 万元、设备购置36 万元、绩效考核奖685 万元、编外人员管 理经费531 万元、督查绩效工作经费10 万元、一般性支出22 万 元、综合管理工作经费137 万元、档案管理工作经费72 万元、 公务接待费2 万元、文件审查工作经费30 万元、预算准备金265 万元、党建工作经费2 万元、党史学习教育经费60 万元。较2021 年预算增加272 万元，增幅17%，主要原因是增加编外人员管理 经费100 万元、新增党史学习教育经费60 万元。 2.职能转变协调事务预算164 万元，主要包括：职能转变协 调事务124 万元、疫情防控工作经费40 万元。较2021 年预算增 加53 万元，增幅47%，主要原因是新增国际化街区建设项目经 费。 3.人大政协事务预算32 万元，主要包括：人大政协工作经 费32 万元，较2021 年预算减少23 万元，减幅41%，主要原因 是人大代表之家文化墙、党建杯等项目不再开展。 4.改革与发展事务预算298 万元，主要包括：改革推进工作 经费158 万元、党政信息工作经费140 万元。较2021 年预算增 加14 万元，增幅5%，主要原因是增加党政信息工作经费。 5.国家安全事务预算28 万元，主要包括：国家安全事务费 用28 万元。与2021 年预算数持平。 6.人才发展专项资金预算500 万元，主要包括：新型智库建 设经费500 万元，用于重点引进国家高端智库费300 万元、建设 “世界海洋智库”及“全球海洋治理论坛”等活动费50 万元、 建立大鹏新区决策咨询专家库及信息管理系统费30 万元、扶持 资金经费75 万元、引进人才经费45 万元。较2021 年预算增加 27.5 万元，增幅5.8%，主要原因是增加建立大鹏新区决策咨询 专家库及信息管理系统费。 7.宣传事务预算2,215 万元，主要包括：精神文明创建工作 经费218 万元、政务宣传经费1,735 万元、其他宣传工作经费 261 万元。较2021 年预算增加14 万元，增幅1%，主要原因是增 加新时代文明实践中心项目经费。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区综合办公室政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计2 万元，其中货物采购2 万元、工程采购0 万元、服务 采购0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算14.45 万元，比2021 年预算减少 0.2 万元，减少1 %，主要是因为贯彻落实过“紧日子”要求，相 应压减公务接待费。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调 配使用，因此我单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万 元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数2.3 万元，比2021 年减少0.2 万元，主要是用于单位按规定各类公务接待支出。经费减少原因 为贯彻落实过“紧日子”的要求，相应减少有关支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数12.15 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是贯彻落实过“紧日子”的要求，严格控制有关 支出； 公务用车运行维护费2022 年预算数12.15 万元，比2021 年 预算数增加0 万元，主要是实有车辆3 辆，主要开支方向为公务 车辆燃油费、车辆保险费用、车辆维修清洁费，与2021 年预算 数持平。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区综合办公室实施部门预算绩效管理的单位 范围包括：深圳市大鹏新区综合办公室本级、深圳市大鹏新区融 媒体中心、深圳市大鹏新区改革与发展研究中心共2 家下属单 位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评， 经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财 政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出 实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区综合办公室所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金7634 万元，设置并编报7 个 项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩 效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展 绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价， 经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财 政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 综合管理事务 1895 目标1：开展法律合同审 查工作，合同文件法务审 查覆盖率达到100%；在 2022年6月前完成采购台 式电脑和笔记本电脑工 作；建设智慧办公室系 统，提高政府工作效率， 办内职工对后勤保障满 意度达到90%。 目标2：审查新区各单位 以党工委（党组）名义印 发的文件，提高新区党内 规范性文件质量，有效保 障各项工作正常开展。 目标3：开展档案整理工 作，保障科室正常运转。 目标4：做好新区督查绩 效工作，在2022 年10 月 31 日前完成调研报告1 份。 目标5：编撰《大鹏新区 年鉴2022》《2022 年地 方志资料年报》等史志相 关书籍资料，保障各项工 作正常开展。 目标6：在2022 年12 月 31 日前组织创作红色主 题情景剧音乐1 组。 职能转变协调事务 164 目标1：通过开展政策解 读工作、政务信息编制与 公开服务、“放管服”专 项活动、“深圳市民讲外 语”英语大赛、国际化街 区专题宣传活动等，推动 新区推进政府职能转变 活力及深化“放管服”改 革动力和推动新区国际 化街区建设。 目标2：通过购买社会翻 译服务，抓好落实疫情防 控外事翻译工作。 人大政协事务 32 负责人大政协联络工作， 加强人大代表、政协委员 与政府的联系，使人大代 表、政协委员更好地了解 政府工作，更好地接受人 大代表和政协委员对政 府工作的监督，进一步提 高人大代表、政协委员的 建议、提案的效率和质 量。 改革与发展事务 298 目标1：统筹协调新区各 部门推进全面深化改革 工作；组织指导新区各部 门开展新区党工委、管委 会各类课题和政策的调 研。开展打造全球海洋中 心城市集中承载区等相 关课题研究。 目标2：组织召开党政信 息培训会，与新区各单位 信息负责人及优秀信息 员进行交流，提升信息工 作水平；按时为信息人员 发放稿费，完善信息工作 激励机制；高质量编印信 息刊物及相关书籍，更好 地发挥党政信息参谋辅 政效用。 国家安全事务 28 通过购买相关服务，维护 国家安全和社会政治稳 定，促进社会稳定安全。 人才发展专项资金 500 扶持高端智库机构，推进 厦门大学湾区（大鹏）规 划与发展研究中心进一 步发展壮大；引进高端智 库人才，继续根据实际需 要引进博士开展重点课 题调研；扶持社会智库、 奖励智库成果，为新区发 展提供更多更好的智力 支撑；推动新区建设“世 界海洋智库”和深圳全球 海洋事务中心，召开专家 咨询会议，提出可行性建 议、对策。 宣传事务 2215 目标1：通过与电视台、 报纸、新媒体合作，大力 宣传报道新区的发展和 动态，提高新区的知名 度，助力政府树立公开透 明的良好形象。 目标2：通过开展公共文 明宣传教育，各类评选活 动，提高新区的知名度， 助力政府树立公开透明 的良好形象。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区综合办公室机关运行经费财政拨款 预算134 万元，比2021 年预算减少1 万元，下降1 %。主要是因 贯彻落实过“紧日子”的要求，相应减少了其他交通费用1 万元。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区综合办公室共有车辆3 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）深圳市大鹏新区综合办公室包括：深圳市大鹏新区综 合办公室本级、深圳市大鹏新区融媒体中心、深圳市大鹏新区改 革与发展研究中心共3 家基层单位。按照预算管理有关规定，深 圳市大鹏新区融媒体中心、深圳市大鹏新区改革与发展研究中心 未单独编列部门预算，合并在本级部门预算内一并反映。同时， 2022 年本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出 和上级专项转移支付支出预算。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分 合计数有可能出现细微误差。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 7,634 一、一般公共服务支出 6,561 1.一般公共预算拨款 7,634 人大事务 32 2.政府性基金预算拨款 0 其他人大事务支出 32 3.国有资本经营预算拨款 0 政府办公厅（室）及相关机构事务 4,017 二、财政专户管理资金 0 行政运行 1,498 三、单位资金 0 一般行政管理事务 1,895 1.事业收入 0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 624 2.事业单位经营收入 0 发展与改革事务 298 3.上级补助收入 0 其他发展与改革事务支出 298 4.附属单位上缴收入 0 宣传事务 2,215 5.其他收入 0 宣传管理 1,997 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他宣传事务支出 218 二、公共安全支出 28 国家安全 28 安全业务 28 三、社会保障和就业支出 253 行政事业单位养老支出 253 行政单位离退休 12 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161 机关事业单位职业年金缴费支出 80 四、卫生健康支出 40 公共卫生 40 突发公共卫生事件应急处理 40 计划生育事务 0 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他计划生育事务支出 0 五、住房保障支出 752 住房改革支出 752 住房公积金 246 购房补贴 506 本年收入合计 7,634 本年支出合计 7,634 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 7,634 支出总计 7,634 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区综合办公室 7,634 7,634 2,503 4,631 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区综合办公室 7,634 2,503 5,131 2 0 2 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区综合办公室 2,503 2,503 2,503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,306 2,306 2,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 251 251 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,401 1,401 1,401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 76 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 161 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 69 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 246 246 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 153 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区综合办公室 5,131 5,131 4,631 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 1,895 1,895 1,895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职能转变协调事 务 164 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人大政协事务 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 改革与发展事务 298 298 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国家安全事务 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人才发展专项资 金 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 宣传事务 2,215 2,215 2,215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 7,634 一、一般公共服务支出 6,561 一般公共预算拨款 7,634 人大事务 32 政府性基金预算拨款 0 其他人大事务支出 32 国有资本经营预算拨款 0 政府办公厅（室）及相关机构事务 4,017 行政运行 1,498 一般行政管理事务 1,895 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 624 发展与改革事务 298 其他发展与改革事务支出 298 宣传事务 2,215 宣传管理 1,997 其他宣传事务支出 218 二、公共安全支出 28 国家安全 28 安全业务 28 三、社会保障和就业支出 253 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政事业单位养老支出 253 行政单位离退休 12 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161 机关事业单位职业年金缴费支出 80 四、卫生健康支出 40 公共卫生 40 突发公共卫生事件应急处理 40 计划生育事务 0 其他计划生育事务支出 0 五、住房保障支出 752 住房改革支出 752 住房公积金 246 购房补贴 506 本年收入合计 7,634 本年支出合计 7,634 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 7,634 支出总计 7,634 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区综合办公室 7,634 2,503 5,131 201 一般公共服务支出 6,561 1,498 5,063 20101 人大事务 32 0 32 2010199 其他人大事务支出 32 0 32 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 4,017 1,498 2,519 2010301 行政运行 1,498 1,498 0 2010302 一般行政管理事务 1,895 0 1,895 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 624 0 624 20104 发展与改革事务 298 0 298 2010499 其他发展与改革事务支出 298 0 298 20133 宣传事务 2,215 0 2,215 2013304 宣传管理 1,997 0 1,997 2013399 其他宣传事务支出 218 0 218 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 204 公共安全支出 28 0 28 20403 国家安全 28 0 28 2040304 安全业务 28 0 28 208 社会保障和就业支出 253 253 0 20805 行政事业单位养老支出 253 253 0 2080501 行政单位离退休 12 12 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161 161 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80 80 0 210 卫生健康支出 40 0 40 21004 公共卫生 40 0 40 2100410 突发公共卫生事件应急处理 40 0 40 21007 计划生育事务 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 0 0 0 221 住房保障支出 752 752 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 752 752 0 2210201 住房公积金 246 246 0 2210203 购房补贴 506 506 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区综合办公室 2021 年 14.65 0 2.50 12.15 0 12.15 2022 年 14.45 0 2.30 12.15 0 12.15 增减变化金额 -0.20 0 -0.20 0 0 0 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区综合办公室 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区综合办公室 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市大鹏新区综合办公室 主管部门 深圳市大鹏新区综合办公室 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 改革与发展事务 主要用于组织指导新区各部门开展新区党工委、管委会各类课 题和政策的调研，以及党政信息稿费、党政信息刊物印刷费 （《大鹏信息》）、委托专业机构加强党政信息工作等方面费 用的支出。 298 298 0 国家安全事务主要用于购买相关监测服务，维护国家安全和社会政治稳定， 促进社会稳定安全。 28 28 0 基本支出保障单位人员经费和日常办公经费。 2503 2503 0 综合管理事务 主要用于开展法律合同审查、固定资产年度清查，建设智慧办 公室系统，完成综合管理各项工作，包括一般性支出、编外人 员工资福利发放、开展党支部党建活动等，提高政府工作效率， 保障单位基本日常行政运行。 1895 1895 0 职能转变协调事务 主要用于举办解读政策活动、开展新区“放管服”专项活动、 “深圳市民讲外语”大赛等活动，推动新区推进政府职能转变 活力；购买社会翻译服务，抓好落实疫情防控外事翻译工作。 164 164 0 人大政协事务 主要用于开展人大政协事务工作，参加深圳市、龙岗区两级两 会会议费用、新区人大代表政协委员履职经费费用、人大政协 联络工作费用、人大代表小组调研课题、人大代表、政协委员 培训宣传等方面的费用。 32 32 0 宣传事务 通过开展公共文明宣传教育、各类评选活动，与电视台、报纸、 新媒体合作，大力宣传报道新区的发展和动态，提高新区的知 名度，助力政府树立公开透明的良好形象。 2215 2215 0 新型智库建设事务主要用于扶持高端智库机构、引进高端智库人才、推动新区建 设“世界海洋智库”和深圳全球海洋事务中心等方面的支出。 500 500 0 金额合计 7634 7634 0 年度总体目 标 1、开展法律合同审查、固定资产年度清查，建设智慧办公室系统，新区督查绩效工作、编撰《大鹏新区年鉴2022》《2022 年地方志资料年报》等史志相关书籍资料、组织创作红 色主题情景剧音乐、完成综合管理各项工作，包括一般性支出、编外人员工资福利发放、开展党支部党建活动等，提高政府工作效率，提高新区党内规范性文件质量，确保档案保 存完整，保障系统的正常运行，有效保障各项工作正常开展。 2、通过开展政策解读工作、政务信息编制与公开服务、“放管服”专项活动、“深圳市民讲外语”英语大赛、国际化街区建设专题宣传活动等，推动新区推进政府职能转变活力 及深化“放管服”改革动力和推动新区国际化街区建设；通过购买社会翻译服务，抓好落实翻译工作。 3、负责人大政协联络工作，加强人大代表、政协委员与政府的联系，使人大代表、政协委员更好的了解政府工作，更好地接受人大代表和政协委员对政府工作的监督，进一步提 高人大代表、政协委员的建议、提案的效率和质量。 4、统筹协调新区各部门推进全面深化改革工作；组织指导新区各部门开展新区党工委、管委会各类课题和政策的调研。组织召开党政信息培训会，与新区各单位信息负责人及优 秀信息员进行交流，提升信息工作水平；按时为信息人员发放稿费，完善信息工作激励机制；高质量编印信息刊物及相关书籍，更好地发挥党政信息参谋辅政效用；委托专业机构 加强党政信息工作，集社会各界力量，为新区领导决策作好信息保障。 5、通过购买相关监测服务，维护国家安全和社会政治稳定，促进社会稳定安全。 6、通过开展公共文明宣传教育、各类评选活动，与电视台、报纸、新媒体合作，大力宣传报道新区的发展和动态，提高新区的知名度，助力政府树立公开透明的良好形象。 7、扶持高端智库机构，推进厦门大学湾区（大鹏）规划与发展研究中心进一步发展壮大；引进高端智库人才，继续根据实际需要引进博士开展重点课题调研；扶持社会智库、奖 励智库成果，为新区发展提供更多更好的智力支撑；推动新区建设“世界海洋智库”和深圳全球海洋事务中心，召开专家咨询会议，提出可行性建议、对策。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指 标 产出 数量 制作并播出关于新区的电视节目数量 1 个 引进博士人才数量 ≥1 名 印刷党政信息相关书籍数量 ≥800 本 完成课题调研报告数量 1 个 统筹交办、督办人大代表建议、政协委员提案数量 ≥70 个 购买外语翻译服务次数 ≥20 次 开展新区深化“放管服”改革调研次数 ≥1 次 举办解读政策活动数量 ≥1 场 组织创作红色主题情景剧音乐 1 组 出版大鹏新区年鉴数量 1 本 党工委、管委会档案整理数量 ≥410 盒 采购台式电脑数量 ≥49 台 建设智慧办公室系统数量 1 个 开展文明创建活动场次 ≥1 场 建设专家库信息系统 1 个 购买相关监测服务 1 项 质量 政策解读活动举办成功率 100% 建设专家库信息系统 符合技术标准 引进博士人才来源 国家985 高校博士人才 调研报告评审通过率 100% 新区相关人员翻译服务覆盖率 100% 红色主题情景剧音乐验收情况 符合验收条件 出版大鹏新区年鉴验收合格率 100% 时效 采购相关电脑工作完成时间 2022 年6 月前 完成课题调研报告时间 2022 年6 月份之前 出版大鹏新区年鉴时间 2022 年12 月31 日前 联合档案室管理时间 2022 年全年 开展文明创建活动时间 2022 年1 月-2022 年12 月 成本 支出进度达标率 ≥80% 英、日、韩等外语翻译每日单价 ≤1500 元 “政策解读”单项成本 40000 元/期 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 新区深化“放管服”改革深度 提高 新区档案工作 正常运作 新区市民公共文明意识和水平 提升 提高政府工作效率 提高 为新区重点领域发展提供智力支持 有效支持 新区史志资料支撑作用 提供支撑 专家信息库为社会发展提供技术和智力支持 提供支撑 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 群众对政策解读成果满意度 >90% 相关人员对翻译服务的满意度 >90% 新区群众对新区公共文明的满意度 ≥80% 办内职工对后勤保障满意度 ≥90% 专家信息库建设满意度 ≥80% 其他满意度 不适用 不适用

Topics

government budget public administration fiscal policy

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2022-05-06 15:51:05
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	2022年；部门预算

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Original URL
https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9761/post_9761749.html

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