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Shenzhen Emergency Management Bureau 2022 Department Budget

深圳市应急管理局2022年部门预算

深圳市应急管理局 yjgl

This document presents the detailed 2022 budget for the Shenzhen Emergency Management Bureau, outlining its revenue and expenditure plans, organizational structure, and key performance objectives for emergency management and public safety.

Document Text 27,535 characters

2022 年深圳市应急管理局部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 负责应急管理工作，统筹指导全市各区各部门应对安全生产 类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全 生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，拟订 应急管理、安全生产等政策，统筹全市应急预案体系建设，牵头 建立统一的应急管理信息平台，组织指导应对突发事件工作，组 织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一 指挥协调全市各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设，指导 协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风和地质灾害等防治工作， 统筹震害防御工作，组织协调灾害救助工作，依法行使安全生产 综合监督管理职权，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执 行安全生产法律法规标准情况及其安全生产条件和有关设备(特 种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法 组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实 情况。开展应急管理方面的交流与合作，拟订应急物资储备和应 急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育 和培训工作，负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作等。 二、机构设置情况 本部门具体包括深圳市应急管理局（本级）、深圳市应急管 理监测预警指挥中心共2 家基层单位。行政编制总数88 人，实 有在编人数84 人；事业编制总数28 人，实有在编人数15 人； 离休0 人，退休34 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老 工勤）6 人、从项目支出列支的员额编制数64 人，实有人数51 人。 本部门预算为汇总预算，包括：深圳市应急管理局（本级） 本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下： 1.深圳市应急管理局（本级）设办公室、法规和宣传处（审 批综合处）、综合协调处、安全监管和执法处、督导检查处、应 急指挥和预案管理处、防灾减灾处（地震处）、危化品监管处、 基层基础处、科技信息化处、调查和监测预警处、机关党委（人 事处），共12 个内设机构。行政编制数88 人，实有在编人数84 人；离休0 人，退休33 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含 老工勤）6 人、从项目支出列支的员额编制数47 人，实有人数 44 人。 2.深圳市应急管理监测预警指挥中心设综合保障部、联动 支援部、指挥调度部、监测预警部、数据梳理部，共5 个内 设机构。事业编制数28 人，实有在编人数15 人；离休0 人， 退休1 人；从项目支出列支的员额编制数17 人，实有人数7 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市应急管理局 2022 年主要工作目标包括： 1.立足于防，健全应急管理源头防范体系； 2.立足于管，提升安全监管执法水平； 3.立足于控，构建风险预控体系； 4.立足于应，提升应急救援能力。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市应急管理局部门预算收入34,595 万元，比 2021 年减少14,760 万元，下降30 %。2022 年部门预算支出34,595 万元，比2021 年减少14,760 万元，下降30 %。 预算收支减少主要原因：一是按照相关文件精神，不再安排 安全研究院财政保障资金；二是根据新冠疫情防控实际情况，减 少广东省跨境货车运输疫情防控系统、深圳市新冠肺炎疫情防控 指挥系统等一次性项目。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市应急管理局（本级） 深圳市应急管理局（本级）预算32,900 万元，包括人员支 出4,172 万元、公用支出494 万元、对个人和家庭的补助支出 294 万元、项目支出27,940 万元。 （一）人员支出4,172 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出494 万元，主要包括：办公费、差旅费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出294 万元，主要包括：退休费、 生活补助、奖励金。 （四）项目支出27,940 万元，具体包括： 1.信息化新建项目（非政府投资项目）248 万元，主要包括 数字档案室建设60 万元，用于数字档案室建设；购置ka 频段卫 星便携站（新增一次性）45 万元，用于购置ka 频段卫星便携站； 森防通信指挥车设备升级（新增一次性）75 万元，用于升级森 防通信指挥车设备；深圳市应急管理局信用信息管理系统（新增 一次性）68 万元，用于建设信用信息管理系统。较2021 年预算 增加248 万元，增长--%（基数为0，不可比），主要原因是新增 数字档案室建设、森防通信指挥车设备升级、信用信息管理系统 建设和购置ka 频段卫星便携站的工作。 2.信息化运维项目3,903 万元，主要包括深圳市疫情防控 （新冠肺炎）监测与数据分析平台项目3,792 万元，用于建设深 圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台；OA 系统运维 15 万元，用于对OA 系统开展维护；森防信息化运维96 万元， 用于对森防基地通讯指挥车、数字对讲基站、林火监控视频、卫 星通讯、基地监控室、机房、网络等进行运营维护工作。较2021 年预算增加3,903 万元，增长--%（基数为0，不可比），主要原 因是2022 年新增信息化运维项目一级项目，2021 年部门预算无 该一级项目。 3.政府投资项目372 万元，主要包括深圳市应急管理局信创 项目372 万元。较2021 年预算减少158 万元，下降30%，主要 原因是该项目为结转至2022 年的项目。 4.安全生产管理1,492 万元，主要包括基层基础管理949 万 元，用于安全生产培训考核项目、考试发证业务、评价检测培训 机构监管、应急管理专家服务管理；危化品监管185 万元，用于 危化品监管业务、化工、医药企业安全监管业务；培训业务118 万元，用于组织开展对全局工作人员的业务培训；危化品监管（新 增经常性）150 万元，用于危化品使用监管；危化品应急管理35 万元，用于危化品应急管理；基层基础管理（新增经常性）55 万元，用于安全培训产品制作。较2021 年预算减少97 万元，下 降6%，主要原因是受新冠疫情影响，培训业务和考试发证业务 工作量相应减少。 5.地震事务管理357 万元，主要包括地震和地质灾害管理 259 万元，用于地震群测群防、多分量地震监测系统（AETA）、 室外避难场所综合管理服务、防震减灾科普示范学校、科普教育 基地的创建、地质灾害防治指导协调技术服务、地面坍塌防治指 导协调技术服务；深圳市地震易发区房屋设施加固专项综合服务 （新增经常性项目）98 万元，用于实施地震易发区房屋设施加 固工程。较2021 年预算增加143 万元，增长67%，主要原因是 新增深圳市地震易发区房屋设施加固专项综合服务工作。 6.综合管理499 万元，主要包括应急特种车辆及设备维保服 务193 万元，用于应急特种车辆及设备维保服务；党务人事综合 管理193 万元，用于机关人事、党群业务、内部审计业务；水电 费113 万元，用于深圳市森林消防训练基地水电费用、现代安全 实景模拟教育基地水电费。较2021 年预算增加200 万元，增长 67%，主要原因是内设机构职能调整，新增内部审计工作。 7.公车运维22 万元，主要包括交通费22 万元。与2021 年 预算持平。 8.应急综合管理10,103 万元，主要包括调查和监测预警管 理205 万元，用于组织对较大事故和一般事故提级调查处理、重 大自然灾害调查评估体系建设专题研究和灾后调查评估；综合协 调管理64 万元，用于安全管理综合业务、印刷业务；安全监管 和执法管理215 万元，用于执法监察业务、执法服装购置、安全 生产执法专项监督工作、执法记录仪采购、工矿商贸监管业务； 应急指挥和预案管理120 万元，用于应急指挥和预案管理综合业 务；机关综合管理事务707 万元，用于机关综合管理事务；应急 管理社会动员能力建设847 万元，用于法律顾问服务、新媒体运 营维护及推广、门户网站运营维护及舆情应对服务项目、现代安 全实景模拟教育基地运营服务、现代安全实景模拟教育基地宣传 及维护、安全生产月活动、法规和宣传其他工作等；综合防灾减 灾管理5,728 万元，用于巨灾保险、深圳市自然灾害防治技术服 务、2022 年防汛防旱防风隐患管理和技术支撑服务、直升机参 与森林防灭火服务、市森林消防专业大队人员经费、市森林消防 训练基地运维、市森林消防训练基地采购设备、综合防灾减灾业 务、深圳市森林消防训练基地电信费用；科技信息化369 万元， 用于信息化系统维护管理、科技信息化综合业务、应急装备购置； 应急演练专项业务405 万元，用于市、区现场指挥部拉动（新增 性项目）、地质灾害应急演练（新增经常性项目）、三防应急演练、 危化品事故应急演练（新增经常性项目）；网络安全设备采购（新 增一次性）23 万元，用于网络安全设备采购；2022 年深圳市自 然灾害综合风险普查（新增一次性）600 万元，用于022 年第一 次全国自然灾害综合风险普查技术服务（新增一次性）、2022 年 深圳市地震灾害风险普查（新增一次性）；物业管理197 万元， 用于现代安全实景模拟教育基地物业管理、市森林消防训练基地 物业管理；救灾物资储备标准指引技术支撑服务（新增一次性） 34 万元，用于救灾物资储备标准指引技术支撑服务；调查和监 测预警管理（新增经常性）80 万元，用于组织开展现状调研、 需求分析、路径规划、监测数据分析、成果梳理总结等；督导检 查业务509 万元，用于督导检查业务、专项督导业务、12350 热 线奖励奖金、12350 平台运营服务。较2021 年预算减少15,183 万元，下降60%，主要原因是根据新冠疫情防控实际情况，减少 广东省跨境货车运输疫情防控系统、深圳市新冠肺炎疫情防控指 挥系统等一次性项目。 9.办公设备采购11 万元，主要包括办公设备采购11 万元， 较2021 年预算减少7 万元，下降39%，主要原因是按照办公设 备更新计划，减少采购金额。 10.考核管理321 万元，主要包括J 项目321 万元，与2021 年预算持平。 11.预算准备金360 万元，主要用于年度预算执行中临时增 加工作所需开支。较2021 年预算增加28 万元，增长8%，主要 原因是根据预算项目调整情况，根据《深圳市本级部门预算准备 金使用管理办法（暂行）》规定，结合存量项目支出的比例编列 部门预算准备金项目。 12.公务接待（非公用经费部分）29 万元，主要包括公务接 待费29 万元，与2021 年预算持平。 13.社工服务项目68 万元，主要包括社工服务项目68 万元。 较2021 年预算增加68 万元，增长--%（基数为0，不可比），主 要原因是2022 年新增社工服务项目一级项目，2021 年部门预算 无该一级项目。 14.安全生产专项经费10,155 万元，主要用于安全生产政策 法规标准研究业务、风险分级管控与隐患排查治理等已细化的安 全生产专项经费项目及其他待分配的安全生产专项经费项目。说 明：安全生产专项经费暂全部在市应急管理局（市安委办）部门 预算安排，待市安委会审批该专项资金后，将分至各相关单位的 部门预算中。 二、深圳市应急管理监测预警指挥中心 深圳市应急管理监测预警指挥中心预算1,695 万元，包括人 员支出590 万元、公用支出35 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出1,047 万元。 （一）人员支出590 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险、住房公积金。 （二）公用支出35 万元，主要包括：办公费、印刷费、差 旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服 务支出。 （三）对个人和家庭补助支出23 万元，主要包括：退休费 和奖励金。 （四）项目支出1,047 万元，具体包括： 1.应急综合管理项目预算984 万元，主要包括：培训业务 15 万元，主要用于组织应急管理人员到高校轮训和党员干部培 训；应急综合管理业务工作365 万元，主要用于值班值守保障、 应急物资装备购置、执法装备购置、办公设备购置、应急专家管 理、通信服务保障、非工作时间应急驾驶服务、财务项目服务、 便携式卫星基站通讯链路租赁保障服务、市应急指挥中心技术支 持保障服务、员额工资；深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营 工作400 万元，主要用于是市政府管理服务指挥中心大厅的运营 管理；地震、海啸监测网络运维管理工作204 万元，主要用于地 震、海啸监测台网运维和网络服务、监测中心物业服务和日常用 电。较2021 年预算增加105 万元，增长12%，主要原因是从局 本级划转了市应急指挥中心技术支持保障服务经费。 2.考核管理42 万元，主要为J 项目42 万元；较2021 年预 算增加1 万元，增长2%，主要原因是实有在编人数增加。 3.严控类项目2 万元，主要包括：公务接待（非公用经费部 分）2 万元，用于公务接待，与2021 年预算持平。 4.预算准备金19 万元，主要用于年度预算执行中临时增加 工作所需开支。较2021 年预算减少25 万元，下降57%，主要原 因是根据预算项目调整情况，按照《深圳市本级部门预算准备金 使用管理办法（暂行）》规定，结合存量项目支出的比例编列部 门预算准备金项目。 第四部分政府采购预算情况 深圳市应急管理局政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 6,121 万元，其中货物采购47 万元、工程采购0 万元、服务采购 6,074 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算158 万元，比2021 年预算增加1 万 元，增长0.6 %，主要是用于公务接待和公务用车运行维护支出。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数31 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数127 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是目前车辆配置尚能满足履职需要，计划新增购 置的车辆数量0 辆； 公务用车运行维护费2022 年预算数127 万元，比2021 年预 算数增加1 万元，主要是因为直属事业单位按公务用车运行维护 费定额调整经费。深圳市应急管理局（本级）实有车辆45 辆（包 括定编车辆19 辆和非定编车辆26 辆）。深圳市应急管理监测预 警指挥中心实有车辆1 辆，包括非定编车辆1 辆。公务用车运行 维护费主要用于车辆维修维护、保险、燃油、过桥过路等。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 深圳市应急管理局（本级）、深圳市应急管理监测预警指挥中心 共2 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门 整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门 备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门 整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市应急管理局所有项目支出预算纳入部门预算 绩效管理，涉及预算资金28,987 万元，设置并编报18 个项目绩 效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控 情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自 评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管 部门深圳市应急管理局审核后形成绩效报告报送市财政部门备 案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 一、市应急管理局本级： 考核管理 321 年度总体目标：完成J 项 目，确保及时将奖金发放 到位。 具体绩效指标包括：保障 发放人次不少于90 人次， 奖金发放准确，于2022 年7 月30 日前及时发放， 保障局机关正常运转，无 保障对象投诉。 安全生产专项经费 10,155 年度总体目标：打造应急 管理宣传规划及特色安 全文化项目，评估深圳市 应急管理社会动员能力， 开展“安全防范体系建 设”工作，打造“线上” 安全宣教矩阵，加强应急 管理“线下”宣传，宣传 安全科普知识，传播应急 管理理念，大力提升全民 安全意识，打造深圳特色 安全文化，建立应急管理 宣传教育安全防线，提升 城市整体安全水平；完成 深圳市突发事件应对体 系研究与应用项目，联合 指挥总体设计，夯实应急 准备工作，建立快速响应 机制，开展应急演练提升 应急处置效能，提升城市 应对突发事件快速响应 能力和水平；完成安全监 管全流程管控体系项目， 开展安全监管全流程管 控总体设计，建立安全监 管体系，完善业务流程， 实现监管数据互通共享 和业务协同，推动形成我 市安全监管全流程管控 长效机制；完成安全生产 事故情报分析技术研究 及试点应用项目，开展安 全生产事故数据采集和 颗粒度分析，绘制事故特 征图谱，为事故复盘、举 一反三提供数据支撑，开 展事故画像和风险模型 研究，挖掘企业现实风险 情报，支撑精准风险研判 和预防预控，开发事故情 报分析信息化模块，实现 事故情报高效批量挖掘 和风险防控指令快速下 达，进一步提升风险研判 和预防预控工作效能。组 织开展2023 年度市本级 安全生产专项经费项目 审核工作，组织开展2021 年市本级安全生产专项 经费项目绩效评价工作， 对2021 年实施的专项经 费项目完成情况、经费使 用情况以及项目取得的 经济效益和社会效益进 行绩效评价。 具体绩效指标包括：出具 1 份应急管理社会动员能 力评估报告，1 份“安全 防范体系建设”顶层设计 报告，购置报纸宣传版面 ≥10 个，制作深圳市应急 管理形象MV≥1 部，开展 1 次安全宣传“五进”和 普法活动，开展1 次公交 地铁宣传活动，制作6 期 播出“城市安全哨”专题 节目，订阅1000 份《中 国应急管理》杂志，订阅 1000 份《中国应急管理 报》，印制5000 本《深圳 经济特区安全生产监督 管理条例》单行本、1500 本《深圳经济特区安全生 产监督管理条例》释义读 本，打造1 个电台专栏、 1 个新媒体栏目，组织开 展不少于2 场典型灾害事 故应急演练，编制9 份相 关研究报告，演练均在 2022 年完成；提出40 个 行业风险管控措施清单， 完善4 个信息系统，现场 调研次数不少于20 次， 初步形成安全监管全流 程管控体系；专家出具1 份评审意见，出具不少于 1 份绩效评价报告，设计 情报分析模型方法，开发 信息化模块，支撑城市安 全风险研判等。 安全生产管理 1,492 年度总体目标：完成全年 安全生产考试组织与发 证计划任务，完善相关考 试制度及应急管理专家 库管理，确保从业人员持 证上岗，降低无证操作而 引发的安全事故；做好危 化品监管工作，做好化 工、医药企业安全监管工 作，完成全市300 家重点 使用危险化学品单位隐 患排查治理指导工作、 100 家重点企业“一企一 策”编制工作，聘请专家 提出专业建议，指导全市 重点危险化学品使用单 位加强安全风险防范和 隐患排查治理，提高危险 化学品安全事故风险防 范能力，完成化工医药和 危险化学品企业高风险 作业安全管理指引及小 视频制作，完成100 家重 点化工医药企业高风险 作业核查；组织开展法规 标准和宣传工作、安全生 产监管工作、风险评估工 作、应急管理工作、防灾 减灾工作、事故调查及事 故统计工作、综合办公业 务、党建等培训，提升各 部门工作人员专业水平； 危化品应急救援队伍、应 急物资装备日益完备，危 化品应急指挥处置救援 效率日益提升。 具体量化绩效指标包括： 考试发证业务完成考试 人次超过10 万人次，组 织1 次应急管理相关专题 研讨会，配备10 位考务 人员，安全生产培训考核 项目考核评分≥80 分，考 试投诉率<0.5%；聘请2 名坐班化工专家人数，开 展安全审查、现场检查 300 次，开展隐患排查企 业300 家，出具化工医药 和危险化学品企业高风 险作业指引1 份并经专家 评审通过率100%，编制一 企一策企业100 家经专家 评审通过率100%；开展培 训活动次数≥9 次，培训 人次达标率100%，平均培 训学员满意度达80%以 上；救援服务合作应急队 伍数量≥2 支。 地震事务管理 357 年度总体目标：通过组织 开展地震监测、震害防 御、应急救援工作，打基 础、补短板、强弱项，逐 步提升防震减灾工作能 力；通过指导协调地质灾 害、地面坍塌防治，加强 突发地质灾害、地面坍塌 应急工作准备，最大程度 地减少人员伤亡和财产 损失，保障经济社会持续 稳定发展；查清全市老旧 房屋设施未进行抗震设 防或者抗震设防标准偏 低，不符合现行规范要 求，抗震能力不足，存在 安全隐患的各类房屋设 施，全力推进我市地震易 发区房屋设施加固工作， 补足公共建筑、房屋设施 抗震能力不足短板，消除 地震安全隐患，全面提升 我市地震易发区房屋设 施抗震设防能力。 具体绩效指标包括：出具 地震群测群防总结报告1 份，多分量地震监测报告 12 份，室外避难场所综合 管理服务总结报告数1 份，防震减灾科普示范学 校、科普教育基地的创建 总结报告1 份，地质灾害、 地面坍塌防治指导协调 技术服务报告1 份，深圳 市地震易发区房屋设施 加固工程实施方案1 份， 深圳市地震易发区房屋 设施加固工程工作总报 告1 份，2022 年12 月31 日前完成防震减灾科普 示范学校、科普教育基地 的申报，有效提高全市防 震减灾能力、全市地质灾 害、地面坍塌应急能力、 室外避难场所综合管理 服务水平，服务对象满意 度达90%以上等。 综合管理 499 年度总体目标：完成应急 车辆车体维护、车载特种 设备维护和现场技术保 障、三防移动指挥方舱及 现场信息采集设备维护 保养工作，确保车辆及车 载设备良好可用，为事故 及突发事件处置提供有 力的平台支撑；委托第三 方公司开展整理、归档我 局人事档案，实时更新、 维护我局人事系统数据 等工作任务，保障我局党 建、纪检、内审、人事及 扶贫工作有序开展；保障 基地水电工作任务，确保 深圳市现代安全实景模 拟教育基地、市森林消防 训练基地2022 年正常运 行。 具体绩效指标包括：车载 设备检查一周一次，设备 适用规范不低于80%，特 种车辆设备故障在24 小 时内响应排除，车辆、车 载设备实时良好状态满 意度不低于80%；档案整 理卷数不少于110 卷，机 关党建工作完成率不低 于95%，档案整理合格率 不低于95%，按照合理建 议整改90%以上的审计问 题；保障2 个基地的全年 水电正常供应，断水断电 抢修时效不超过3 小时， 项目执行率不少于80% 等，持续保障森林火灾综 合应急救援工作，持续保 障教育基地宣传教育工 作等。 公车运维 22 年度总体目标：完成公务 用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费等日常 运行维护工作任务，保障 我局公务车辆正常运行。 具体绩效指标包括：公务 用车的保险数量一车不 少于一份，支出审批合 规，维修及时，项目成本 不超过22 万元，使用人 员满意不低于90%。 应急综合管理 10,103 年度总体目标：1.做好调 查和监测预警管理，通过 事故、灾害突发事件调查 评估数量，研究分析深圳 市近年来典型的、常发、 多发的灾害突发事件，建 立健全灾害突发事件事 后调查评估体系，组织对 灾害突发事件开展灾后 调查评估，提升城市公共 安全水平。2.做好安全监 管和执法管理，通过完善 执法装备配备数量，使执 法监察工作规范化，切实 履行好年度安全生产执 法监察工作职责，落实全 市安全生产领域执法监 察计划及任务，完成隐患 排查治理体系咨询技术 服务。3.加强应急指挥和 预案管理，健全应急预案 体系和应急队伍体系，提 升应急指挥处置救援效 率；建立救援服务合作应 急队伍，提升城市公共安 全水平。4.加强机关综合 管理，完善物资采购等工 作，保障局机关正常运 转。5.做好综合防灾减灾 管理，巨灾保险通过保险 形式进行风险分散和经 济补偿，提升人民的幸福 感、获得感、安全感。6. 通过组织开展指挥部拉 动、三防综合演练、三防 系列专项演练、危化品事 故应急演练以及地质灾 害应急演练，提高市区各 相关部门决策指挥和组 织协调能力；磨合机制、 优化流程；提高市、区、 街道各层级信息报送能 力；锻炼队伍实战能力； 总结经验，补齐短板，完 善多层级、多力量统筹指 挥方法手段，强化市民防 灾避险意识，切实提升我 市防灾救灾减灾的能力 和水平。7.开展自然灾害 风险评估与区划工作，是 自然灾害风险普查的成 果展示和数据应用，可为 自然灾害综合风险管理 提供可视化的数据支撑； 风险评估和区划的成果 图件将为深圳市城市规 划和建设提供参考依据。 8.通过防火墙设立严格 的端口管控策略，支持入 侵防御、防病毒、策略管 理、流量控制、应用识别 等功能，能快速挖掘异常 用户及异常网络行为；通 过部署采集探针，检测安 全威胁分析及流量过滤 功能，全面保障市应急指 挥网网络安全。 具体绩效指标包括：事故 调查处理数量≥1 起，灾 害突发事件调查评估数 量≥1 起，执法装备配备 完成率达100%，救援服务 合作应急队伍数量≥1 支，教育基地举办讲座及 论坛数≥12 次，举办安全 生产月活动场次≥1 场， 巨灾保险赔付完成率 100%，开展应急演练次数 不少于12 次，巨灾保险 理赔理算及时率≥90% ，巨灾保险理赔支付 及时率≥90%，发放12350 热线奖励奖金≥1500 宗， 督导检查专报（通报）≥ 5 期等。 办公设备采购 11 年度总体目标：完成涉密 办公设备采购工作任务， 保障日常办公业务。 具体绩效指标包括：采购 计算机2 台，打印机1 台， 扫描仪1 台，复印机1 台， 成本不超过10.578 万元。 预算准备金 360 年度总体目标按照《深圳 市本级部门预算准备金 使用管理办法（暂行）》 （深财预﹝2016﹞51 号） 要求，完成按存量项目支 出2%-5%的比例编列部门 预算准备金项目工作任 务，合理使用预算准备 金。 具体绩效指标包括：完成 预算准备金编制工作，留 存不能超标，投资额不超 过360 万元，保障范围内 服务对象满意不低于 90%。 公务接待（非公用经费部 分） 29 年度总体目标：按全市接 待标准完成我局公务接 待工作任务。 具体绩效指标包括：完成 公务接待费支出编制工 作，审批合规，开展及时， 成本不超过29.4 万元， 被接待人员满意度不低 于90%。 信息化新建项目（非政府 投资项目） 248 年度总体目标：完成数字 档案室建设工作任务，实 现对档案的管理由传统 纸质载体管理为主转变 为数字资源和纸质档案 同步管理；购置ka 频段 卫星便携站，落实广东省 森林防灭火指挥部办公 室工作要求，完成对森林 消防队伍现有通信设备 进行对标建设任务；建立 市应急管理局信用信息 管理平台，按照公共信用 信息资源目录、“双公示” 数据定义项要求，汇集局 内各业务处室信用信息 （业务数据）、编目、通 过电子政务资源共享平 台按时报送定时（及时） 复核、纠错数据及评估数 据管理；升级森林消防队 伍现有通信车辆及设备， 提高森林消防应急救援 现场应急通信保障水平。 具体绩效指标包括：建设 1 个数字档案室，数字档 案室与不少于1 个其他系 统对接，采购1 套Ka 频 段便携式卫星终端，开发 不少于1 套信用信息管理 系统，完整文档数量不少 于1 套，组织市应急管理 局各业务处室开展系统 培训≥3 次，采购1 台电 源控制箱，采购4 台开关 电源；系统功能完备，电 子文件收集、整理、归档、 移交运行正常，Ka 频段便 携式卫星终端正常运行 率≥90%，全局各处室、 中心人员系统培训合格 ≥98%，信用信息管理系 统项目文案验收合格≥ 98%，高清视频系统正常 运行率≥90%；预算执行 ≥90%，社会公众对申请 系统出具信用信息证明 的事项办理满意度≥ 90%，系统操作人员对系 统数据接收、数据支持业 务满意度≥90%等。 信息化运维项目 3,903 年度总体目标：1.完成深 圳市疫情防控（新冠肺 炎）监测与数据分析平台 建设工作，在设备使用服 务方面，在全市6250 家 零售药店安装具备人像 功能的新型无感AI 测温 设备，做到测温手段无感 化、测温数据联通化、趋 势分析模型化、信息收集 标准化、预警发布自动 化、处置联动流程化；在 网络传输服务方面，利用 无线网络传输技术，针对 全市6250 家药店测温数 据提供专用传输网络，实 现可支撑6500 路测温数 据传输，汇聚全市购买退 热类药品人员、发热人员 等数据信息，统一归集深 圳市疫情防控（新冠肺 炎）监测与数据分析平台 进行数据分析；在数据接 入服务方面，整合全市药 店场景测温数据的采集 接入，汇聚机场、地铁、 社区等相关社会面日常 测温数据，针对市场、药 店、冻品集中中转仓等场 景设计专属全流程业务 闭环功能，给相关业务使 用终端用户提供定制业 务使用页面；在系统运维 支持方面，依托用于支撑 全市测温数据汇聚分析 的底层支撑系统，完成前 端联网测温设备的运维， 搬迁、倒闭药店的设备移 拆工作；完成OA 系统运 维工作，保证oa 系统正 常运行；完成森防信息化 运维工作，保障市森林消 防训练基地信息化设施 设备正常运行，有效提高 森林防灭火工作保障能 力，更好地应对各类突发 事件。 具体绩效指标包括：平台 测温数据传输支持线路 不少于6500 路，平台接 入测温设备当日采集个 人测温数据超过10 万人 次，提供药店场景安装联 网AI 测温设备出厂合格 证明，系统采集结构化数 据存储周期不低于28 天， 故障响应时限小于24 小 时，工程造价概算审核通 过，超过85%的客户满意； 森防信息化系统运维次 数不少于3 次，森防信息 化运行维护项目验收合 格率大于90%，森防信息 组对森防信息化运行维 护项目满意度达到90%及 以上等。 政府投资项目 372 年度总体目标：完成终 端、服务器以及配套软硬 件产品替代工作，基本完 成应用系统适配迁移改 造。 具体绩效指标包括：采购 硬件设备187 台，采购2 套通用软件，改造2 个信 息系统，设备购置及软件 改造达标率均为100%，工 作人员满意度达90%以 上。 社工服务项目 68 年度总体目标：根据《深 圳市民政局关于执行购 买社会工作岗位新标准 的通知》《关于印发社会 工作事业发展“十二五” 规划的通知》《中共深圳 市委深圳市人民政府关 于加强社会工作人才队 伍建设推进社会工作发 展的意见》购买社工服 务。 具体绩效指标包括：购买 社工服务不超过4 人，95% 及以上的人员通过考核， 机关人员对社工工作的 满意度达90%及以上。 二、市应急管理监测预警 指挥中心： 应急综合管理 984 年度总体目标：按照应急 局统一工作部署，不断提 升应急值班突发事件信 息报送工作水平，加强监 测预警分析研判能力建 设，不断丰富突发事件指 挥通信保障手段，保障突 发事件前方和后方处置 有力、有序、有效。 具体绩效指标包括：保证 7*24 小时全天候值班，每 班不少于3 个值班员，及 时上报事故信息，有效提 高社会突发事件处理能 力，社会群众对应急保障 工作感到满意。 考核管理 42 年度总体目标：及时发放 绩效考核奖金。 具体绩效目标：保障发放 人数≥14 人，于2022 年 6 月30 日前及时发放，保 障对象感到满意。 预算准备金 19 年度总体目标：解决年度 预算执行中增加的比较 紧急的工作所需费用或 突发事件的应急费用。 具体绩效目标：年度启动 应急项目数量≤5 个，合 规使用资金并及时支付， 有效保障业务的开展，被 保障对象感到满意。 公务接待（非公用经费部 分） 2 年度总体目标：保障公务 接待活动正常运行。 具体绩效目标：保障接待 次数≥1 次，按计划完成 每次接待，合规使用接待 餐费，无接待对象投诉。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算494 万元， 比2021 年预算增加70 万元，增长17 %。主要是2022 年比2021 年增加了实有在编人数，根据机关运行经费有关标准，增加了机 关运行经费预算，用于保障机关日常运行经费所需。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市应急管理局共有车辆46 辆；单 价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 深圳市应急管理局无政府性基金预算支出、国有资本经营预 算支出、上级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 34,005 一、教育支出 15 1.一般公共预算拨款 34,005 进修及培训 15 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 15 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 706 二、财政专户管理资金 0 行政事业单位养老支出 706 三、单位资金 0 行政单位离退休 209 1.事业收入 0 事业单位离退休 8 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326 3.上级补助收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 163 4.附属单位上缴收入 0 三、卫生健康支出 16 5.其他收入 0 行政事业单位医疗 16 表1 收支总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 事业单位医疗 16 四、住房保障支出 1,311 住房改革支出 1,311 住房公积金 479 购房补贴 833 五、灾害防治及应急管理支出 32,546 应急管理事务 32,342 行政运行 3,186 一般行政管理事务 253 灾害风险防治 46 安全监管 11,422 应急救援 176 应急管理 15,663 表1 收支总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 事业运行 398 其他应急管理支出 1,200 地震事务 204 地震监测 204 本年收入合计 34,005 本年支出合计 34,595 上年结余、结转 590 结转下年 0 收入总计 34,595 支出总计 34,595 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市应急管理局 34,595 34,005 5,608 18,397 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 深圳市应急管理局（本级） 32,900 32,310 4,960 17,350 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 深圳市应急管理监测预警指挥中心 1,695 1,695 648 1,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市应急管理局 34,595 5,608 28,987 6,121 0 0 深圳市应急管理局（本级） 32,900 4,960 27,940 5,721 0 0 深圳市应急管理监测预警指挥中心 1,695 648 1,047 400 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市应急管理局 5,608 5,608 5,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市应急管理局（本级） 4,960 4,960 4,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,172 4,172 4,172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,360 2,360 2,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 844 844 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 288 288 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 144 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 114 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 420 420 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 494 494 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 187 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 差旅费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 294 294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 209 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活补助 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 82 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市应急管理监测预警指挥中心 648 648 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 590 590 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 基本工资 331 331 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 122 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市应急管理局 28,987 28,397 18,397 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 深圳市应急管理局（本级） 27,940 27,350 17,350 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 信息化新建项目（非政府投 资项目） 248 248 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 3,903 3,903 3,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 安全生产专项经费 10,155 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 安全生产管理 1,492 1,492 1,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地震事务管理 357 357 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 499 482 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 公车运维 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 应急综合管理 10,103 10,057 10,057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 办公设备采购 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 考核管理 321 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 360 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社工服务项目 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市应急管理监测预警指 挥中心 1,047 1,047 1,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应急综合管理 984 984 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 考核管理 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 综合管理 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 34,005 一、教育支出 15 一般公共预算拨款 34,005 进修及培训 15 政府性基金预算拨款 0 培训支出 15 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 706 行政事业单位养老支出 706 行政单位离退休 209 事业单位离退休 8 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326 机关事业单位职业年金缴费支出 163 三、卫生健康支出 16 行政事业单位医疗 16 事业单位医疗 16 四、住房保障支出 1,311 住房改革支出 1,311 住房公积金 479 购房补贴 833 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 五、灾害防治及应急管理支出 32,546 应急管理事务 32,342 行政运行 3,186 一般行政管理事务 253 灾害风险防治 46 安全监管 11,422 应急救援 176 应急管理 15,663 事业运行 398 其他应急管理支出 1,200 地震事务 204 地震监测 204 本年收入合计 34,005 本年支出合计 34,595 上年结余、结转 590 结转下年 0 收入总计 34,595 支出总计 34,595 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市应急管理局 34,595 5,608 28,987 深圳市应急管理局（本级） 32,900 4,960 27,940 208 社会保障和就业支出 641 641 0 20805 行政事业单位养老支出 641 641 0 2080501 行政单位离退休 209 209 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 288 288 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 144 144 0 221 住房保障支出 1,142 1,142 0 22102 住房改革支出 1,142 1,142 0 2210201 住房公积金 420 420 0 2210203 购房补贴 722 722 0 224 灾害防治及应急管理支出 31,116 3,177 27,940 22401 应急管理事务 31,116 3,177 27,940 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2240101 行政运行 3,186 3,164 22 2240102 一般行政管理事务 253 13 240 2240104 灾害风险防治 46 0 46 2240106 安全监管 11,422 0 11,422 2240108 应急救援 176 0 176 2240109 应急管理 15,663 0 15,663 2240199 其他应急管理支出 372 0 372 深圳市应急管理监测预警指挥中心 1,695 648 1,047 205 教育支出 15 0 15 20508 进修及培训 15 0 15 2050803 培训支出 15 0 15 208 社会保障和就业支出 65 65 0 20805 行政事业单位养老支出 65 65 0 2080502 事业单位离退休 8 8 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38 38 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19 19 0 210 卫生健康支出 16 16 0 21011 行政事业单位医疗 16 16 0 2101102 事业单位医疗 16 16 0 221 住房保障支出 169 169 0 22102 住房改革支出 169 169 0 2210201 住房公积金 59 59 0 2210203 购房补贴 110 110 0 224 灾害防治及应急管理支出 1,430 398 1,032 22401 应急管理事务 1,226 398 828 2240150 事业运行 398 398 0 2240199 其他应急管理支出 828 0 828 22405 地震事务 204 0 204 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2240504 地震监测 204 0 204 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市应急管理局 2021 年 157 0 31 126 0 126 2022 年 158 0 31 127 0 127 增减变化金额 1 0 0 1 0 1 深圳市应急管理局（本级） 2021 年 152 0 29 123 0 123 2022 年 152 0 29 123 0 123 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市应急管理监测预警指挥中心 2021 年 5 0 2 3 0 3 2022 年 6 0 2 4 0 4 增减变化金额 0 0 0 1 0 1 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市应急管理局 0 0 0 深圳市应急管理局（本级） 0 0 0 深圳市应急管理监测预警指挥中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市应急管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市应急管理局 0 0 0 深圳市应急管理局（本级） 0 0 0 深圳市应急管理监测预警指挥中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11-1 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市应急管理局（本级） 主管部门 深圳市应急管理局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 4,960 4,960 0 考核管理 完成J 项目，确保及时将奖金发放到位。 321 321 0 安全生产专项经费 属于全市安全生产专项经费，暂全部通过市应急管理局 （市安委办）部门预算安排，待市安委会审批该专项资金 后，将分至各相关单位的部门预算中。 10,155 10,155 0 安全生产管理 主要用于安全生产基层基础管理、危化品监管、危化品应 急管理、局各项培训业务等安全生产管理工作。 1,492 1,492 0 地震事务管理 组织开展地震监测、震害防御、应急救援工作；指导协调 地质灾害、地面坍塌防治，加强突发地质灾害、地面坍塌 应急工作准备；查清全市存在安全隐患的各类房屋设施， 全力推进我市地震易发区房屋设施加固工作，补足公共建 筑、房屋设施抗震能力不足短板，消除地震安全隐患，全 面提升我市地震易发区房屋设施抗震设防能力。 357 357 0 综合管理 主要用于应急特种车辆及设备维保服务、党务人事综合管 理及基地运营水电费支出。 499 499 0 公车运维 主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 等日常运行维护工作任务，保障我局公务车辆正常运行。 22 22 0 应急综合管理 主要用于调查和监测预警管理、综合协调管理、安全监管 和执法管理、应急指挥和预案管理、机关综合管理事务、 应急管理社会动员能力建设、综合防灾减灾管理、科技信 息化管理、应急演练专项业务、督导检查业务、2022 年深 圳市自然灾害综合风险普查等工作。 10,103 10,103 0 办公设备采购 用于采购涉密办公设备，保障日常办公业务。 11 11 0 预算准备金 部门预算准备金。 360 360 0 公务接待（非公用经费部分） 用于我局公务接待工作任务。 29 29 0 信息化新建项目（非政府投资项 目） 用于我局信息化系统建设项目，包括数字档案室建设、ka 频段卫星便携站购置、深圳市应急管理局信用信息管理系 统建设、森防通信指挥车辆及设备升级等。 248 248 0 信息化运维项目 主要用于深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平 台、OA 系统、森防信息化系统等运维。 3,903 3,903 0 政府投资项目 完成终端、服务器以及配套软硬件产品替代工作，基本完 成应用系统适配迁移改造。 372 372 0 社工服务项目 用于购买社工服务。 68 68 0 金额合计 32,900 32,900 0 年度总体目标 1.立足于防，健全应急管理源头防范体系；2.立足于管，提升安全监管执法水平；3.立足于控，构建风险预控体系；4.立足于应，提升应急救援能力。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 考务人员配备数 10 人 考试发证业务完成考试人次 ≥10 万人次 安全审查、现场检查次数 300 次 化工医药和危险化学品企业高风险作业指引数量 1 份 开展培训活动场次 ≥9 次 编制一企一策企业数量 100 家 地震事务管理有关报告份数完成率 100% 购置车辆保险数量 一车不少于一份 巨灾保险赔付完成率 100% 数字档案室建设数量 1 个 数字档案室对接系统数量 ≥1 个 Ka 频段便携式卫星终端采购数量 一套 开发信用信息管理系统数量 ≧1 套 教育基地举办讲座及论坛数 ≥12 次 举办安全生产月活动次数 ≥1 场 综合防灾减灾宣传活动开展场数 ≥2 场 平台测温数据传输支持线路数 ≥6500 路 平台单日测温数据汇聚支持人次数 ≥10 万人次 采购硬件设备数量 187 台 质量指标 考试完成率 ≥90% 日常及突发事件时专家到位率 100% 化工医药和危险化学品企业高风险作业安全管理指 引经专家评审通过率 100% 上级领导对地震事务管理有关报告的批阅率 100% 全年水电保障率 100% 应急演练验收评价等级 合格 执法装备合格率 100% 药店场景安装联网AI 测温设备出厂合格率 100% 系统运维项目验收合格率 100% 信息化系统运行稳定率 ≥90% 办公设备验收合格率 100% 时效指标 巨灾保险理赔理算及时率 ≥90% 巨灾保险理赔支付及时率 ≥90% 自然灾害综合风险普查工作完成时间 2021 年12 月31 日前 系统故障响应时效 ≤24 小时 成本指标 预算执行率 ≥95% 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 社会效益指标 应急安全知识普及程度 不断提升 城市公共安全水平 有所提升 全市突发事件应急处置能力 有效提高 新冠疫情数据采集质量及采集维度提升情况 有效提升 提供基于个体和区域的测温数据监测分析能力 有效提升 安全生产从业人员能力 有效规范运行 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 考试投诉率 ＜0.5% 培训学员满意度 ≥80% 巨灾保险服务满意度 ≥90% 系统使用人对系统的满意度 ≥90% 公众对应急救援满意度 ≥90% 表11-2 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市应急管理监测预警指挥中心 主管部门 深圳市应急管理局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 1.根据部门（单位）本年度在编人数（含雇员）计算的人员经费； 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。 648 648 0 应急综合管理 主要用于应急值守保障，深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营， 应急救援和通信保障，地震、海啸监测台网和网络运维管理，员 额工资发放。 984 984 0 其他 主要用于公务接待、考核管理和预算准备金。 63 63 0 金额合计 1,695 1,695 0 年度总体目 标 按照应急局统一工作部署，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平，加强监测预警分析研判能力建设，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和 后方处置有力、有序、有效。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指 标 产出指标 数量指标 每日应急值班时间 24 小时 地震观测报告 =12 份 总培训次数 ≥1 次 质量指标 突发事件和应急信息上报率 100% 深圳有感地震信息报送率 100% 培训合格率 ≥95% 时效指标 事故信息上报时限 ≤2 小时 地震台网故障响应时效 ≤24 小时 成本指标 成本节约率 ≥0% 效益指标 社会效益指标 有效提高社会突发事件处理能力 有效 保障我市地震、海啸中心台网正常运转 有效保障 可持续影响指标 无 无 满意度指标 服务对象满意度指标 社会群众对应急管理工作的满意度 满意 参加培训人员满意率 ≥80%

Topics

public safety budget allocation emergency management

Metadata

Publisher	深圳市应急管理局
Site	yjgl
Date	2022-05-06 16:14:06
Category	budget
Policy Area	应急管理
CMS Category	财政预决算

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muni 深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）	named
muni 深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）	named
muni 深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）	named
muni 中共深圳市委深圳市人民政府关于加强社会工作人才队伍建设推进社会工作发展的意见	named
unkn 深圳经济特区安全生产监督管理条例	named
unkn 深圳经济特区安全生产监督管理条例	named
unkn 深圳市民政局关于执行购买社会工作岗位新标准的通知	named
unkn 关于印发社会工作事业发展“十二五” 规划的通知	named

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