Shenzhen Civil Affairs Bureau 2022 Department Budget

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2022 年深圳市民政局部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 市民政局是社会管理和公共服务的基础性、保障性和综合性 职能部门，承担基层群众自治建设和社区治理、养老服务、老年 福利保障、老龄服务、儿童福利和未成年人保护、社会救助、公 益慈善、社会工作、社会组织管理、殡葬管理、行政区划、婚姻 登记、收养登记等职能。民政工作具有服务群体广、服务领域宽、 服务跨度大、服务关联度高等功能特点，解决民生、落实民权、 维护民利构成民政工作的主线。 二、机构设置情况 市民政局系统包括市民政局本级、市社会组织管理局、市居 民家庭经济状况核对中心、市救助管理站、市社会福利服务指导 中心、市福利彩票发行中心、市殡葬服务中心、市未成年人救助 保护中心共8 家基层单位。行政编制总数83 人，实有在编人数 83 人；事业编制总数275 人，员额编制数70 人，实有在编人数 307 人；离休4 人，退休232 人。 本部门预算为汇总预算，包括：市民政局本级预算，以及纳 入编制范围的下属单位预算，具体如下： 1.市民政局本级下设办公室、政策法规和规划财务处、社会 救助和社会事务处、基层政权建设和区划处、养老服务和儿童福 利处、慈善事业促进和社会工作处、执法监督处、机关党委（人 事处），共8 个部门。行政编制数61 人，实有在编人数61 人； 事业编制数0 人，实有在编人数0 人；离休3 人，退休41 人。 2.市社会组织管理局下设综合处、登记管理处、党建处，共 3 个部门。行政编制数22 人，实有在编人数22 人；事业编制数 0 人，实有在编人数0 人；离休0 人，退休6 人。 3.市居民家庭经济状况核对中心下设综合部、核对和信息部、 会计部、预算和审核部，共4 个部门。行政编制数0 人，实有在 编人数0 人；事业编制数30 人，实有在编人数27 人；员额编制 5 人，实有3 人；离休0 人，退休6 人。 4.市救助管理站下设综合部、救助管理部、医务部、护送外 联部、安置部、应急救助与庇护部、后勤服务部，共7 个部门。 行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数25 人，员额 编制数50 人，实有在编人数61 人；离休1 人，退休84 人。 5.市社会福利服务指导中心下设综合部、党群人事部、后勤 保障部、规划发展部、行业指导部、市儿童福利院、市社会福利 安置院（市老人颐养院）、中心医院，共8 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数0 人；事业编制数100 人，实有在编人数96 人；离休0 人，退休48 人。 6.市福利彩票发行中心下设综合部、技术部、市场部、销售 部，共4 个部门。行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编 制数42 人，实有在编人数40 人；离休0 人，退休15 人。 7.市殡葬服务中心下设综合部、后勤部、墓园管理部、骨灰 安置部、深圳殡仪馆，共5 个部门。行政编制数0 人，实有在编 人数0 人；事业编制数64 人，实有在编人数64 人；离休0 人， 退休32 人。 8.市未成年人救助保护中心下设综合部、督导协调部、权益 保障部，共3 个部门。行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事 业编制数14 人，实有在编人数10 人；员额编制数15 人，实有 6 人；离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市民政局 2022 年主要工作目标包括： 1.继续加大改革创新力度，扎实推进综合改革试点工作。稳 步推进“创新国际性产业与标准组织管理制度”工作。积极争取 “探索公益慈善支持科技创新体制机制”“开展福利彩票发行销 售和管理改革试点”纳入第二批授权事项清单； 2.深入构建“弱有众扶”基本民生保障体系。制定“弱有众 扶”社会救助体系工作方案、临时救助实施细则、特困人员供养 实施办法等制度文件。全面推进居民家庭经济状况核对机制建 设，打造核对工作“深圳样板”； 3.深入构建“老有颐养”高水平养老服务体系。着力推动养 老服务质量建设，打造养老服务“深圳品牌”，稳步推进“四级 养老服务网络”建设等工作； 4.深入构建高质量未成年人保护和儿童福利保障体系。完善 市、区两级未成年人保护工作协调机制； 5.坚持党建引领基层治理现代化建设。会同组织部门起草贯 彻落实《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现 代化建设的意见》的若干措施，全面推进基层治理体系和治理能 力现代化的各项工作； 6.持续打造全国示范的现代慈善创新发展高地。全力推动特 区慈善立法工作。大力推动慈善行业公信力建设，创新慈善行业 党建工作方式，完善慈善活动信息公开制度，支持社会各界对慈 善事业的监督，引导慈善组织开展行业自律工作； 7.继续当好中国特色社会工作的先行探索者。继续推进《深 圳经济特区社会工作促进条例》立法调研；持续开展社工站（点） 规范化、专业化、制度化建设，以实施“双百工程”为抓手，全 力打造具有深圳特色的兜底民生服务体系； 8.深化社会组织领域改革发挥社会组织作用。继续加强社会 组织党建“三同步”工作，优化提升“头雁工程”。加强社会组 织党委自身建设，确保党委换届圆满成功，抓好社会组织统战和 群团工作。组织开展社会组织“进乡村促振兴”专项行动； 9.深入推进专项社会事务提升优化。进一步优化婚姻登记服 务，推进婚姻登记机关进公园。全力提升殡葬管理服务水平，做 好殡葬领域政策文件的修订制定工作。进一步推进残疾人福利制 度，理顺残疾人两项补贴与救助等政策衔接问题； 10.加强民政基础建设增强民政服务能力。全力推动民政 “9+3”项目建设，加快构建布局合理、设施完善、功能齐全、 服务全面的民政公共服务设施体系。加快“智慧民政”建设。努 力形成多元供给、规范高效、便捷可及、优质均衡、安全可靠、 法治保障的民政服务供给体系和网络。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市民政局部门预算收入80,073 万元，比2021 年减少2,722 万元，下降3 %。2022 年部门预算支出80,073 万元， 比2021 年减少2,722 万元，下降3 %。 预算收支减少主要原因：减少了2021 年福彩公益金安排的 一次性项目以及因2022 年第十届中国慈展会暂停举办而核减相 关项目经费。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市民政局本级 深圳市民政局本级预算14,470 万元，包括人员支出2,638 万元、公用支出624 万元、对个人和家庭的补助支出601 万元、 项目支出10,607 万元。 （一）人员支出2,638 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 （二）公用支出624 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出601 万元，主要包括：退休费、 离休费、抚恤金、奖励金。 （四）项目支出10,607 万元，具体包括： 1.民政综合业务管理预算3,081 万元，主要包括：慈善事业 管理工作161 万元，用于鹏城慈善奖、慈善组织的认定、编制慈 善捐赠榜、中华慈善日、深圳慈善日、慈善月主题活动费用等； 社工管理工作394 万元，用于社工周宣传活动、社会工作行业综 合配套服务、社会工作服务财务专项审计等；社会救助及殡葬业 务管理工作386 万元，用于生态葬补贴、基建工程兵及其配偶、 随军家属等特殊群体相关补贴及相关工作经费；社区建设管理工 作292 万元，用于社区建设工作经费、社区家园网的运营管理工 作、“民生微实事项目库”的建设管理等；养老及儿童福利管理 工作78 万元，用于养老及儿童福利工作经费；其他民政综合管 理1,770 万元，用于课题调研、宣传活动、培训、物业管理、保 安清洁服务、信访、维稳等业务。较2021 年预算减少614 万元， 下降17%，主要原因是2022 年暂停举办慈展会，相关经费减少. 2.社工服务项目预算1,074 万元，主要包括：用于建立一支 优秀合理的民政领域社工人才队伍协助完善和深化社会救助、社 区服务、老年人、儿童、慈善等重点领域的社会工作服务政策建 设，推进老年人、未成年人、流动人口、流浪乞讨人员、残疾人 和低收入家庭等服务对象的社会工作服务开展，推动社会工作服 务从关注弱势、特殊群体向更多有需要人群延伸，夯实社会工作 在创新社会治理中的基础作用。较2021 年预算增加654 万元， 增长156%，主要原因是调整了社工服务项目购买主体，2022 年 将市救助管理站、市福利中心、市未保中心社工服务项目转局本 级申报预算。 3.信息化系统运行维护预算199 万元，主要包括：民政电子 政务系统维护费及信息工作业务。较2021 年预算减少21 万元， 下降9%。 4.福利彩票公益金项目预算5,610 万元，主要包括：中国公 益慈善会相关工作经费695 万元，用于中国公益慈善大赛、中国 慈展会相关工作等；社会福利救助工作相关经费3,693 万元，用 于资助来深建设者及子女重大疾病相关补贴、资助深圳市低保或 低保边缘家庭学生相关补贴、养老机构一次性运营补贴；社工管 理工作922 万元，用于援疆社工站、社工培训补贴、社会工作心 理支援服务等；公益金预算准备金300 万元。较2021 年预算减 少1,540 万元，下降22%，主要原因是取消了部分项目福彩公益 金资助。 5.政府投资项目预算143 万元，主要包括：居民家庭经济状 况核对信息系统项目、深圳市生命主题文化园等项目。较2021 年预算减少848 万元，下降86%,主要原因是2022 年民政“9+3” 项目的部分项目移交工务署建设。 7.预算准备金预算500 万元，主要包括：年度预算执行中临 时增加工作所需开支。较2021 年预算无增减。 二、深圳市殡葬服务中心 深圳市殡葬服务中心预算19,539 万元，包括人员支出3,920 万元、公用支出439 万元、对个人和家庭的补助支出414 万元、 项目支出14,766 万元。 （一）人员支出3,920 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金以及其他工资福利支出。 （二）公用支出439 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费以 及其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出414 万元，主要包括：退休费、 奖励金以及其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出14,766 万元，具体包括： 1.殡葬服务项目预算14,261 万元，主要包括：遗体处理以 及骨灰安放8,657 万元，用于遗体处理燃料费、骨灰安葬服务以 及丧葬用品开支；购买服务以及临聘人员2,752 万元，用于临聘 人员工资及福利支出以及劳务派遣人员和购买服务人员经费；后 勤保障方面需2,852 万元，用于中心殡葬后勤管理、零星工程维 修以及其他后勤保障管理开支。较2021 年预算减少8 万元，减 少0.1%，与上年基本持平。 2.物业管理预算505 万元，主要包括：全年物业管理清洁、 保安、绿化等费用支出。较2021 年预算无变动。 三、深圳市社会组织管理局 深圳市社会组织管理局预算5,542 万元，包括人员支出990 万元、公用支出88 万元、对个人和家庭的补助支出75 万元、项 目支出4,389 万元。 （一）人员支出990 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。 （二）公用支出88 万元，主要包括：办公费、水费、差旅 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出75 万元，主要包括：退休费、 奖励金和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出4,389 万元，具体包括： 1.社会组织管理预算4,050 万元，主要包括：综合服务工作 596 万元，用于宣传、业务培训、信访、保密机要、文件档案管 理等日常后勤管理政务工作；社会组织登记管理工作479 万元， 用于社会组织评估、社会组织审计、全市性社会组织的登记、日 常管理与服务工作等；社会组织基层党组织工作2,797 万元，用 于社会组织基层党建工作；信息化系统运行维护及建设178 万 元，用于社会组织综合监管平台运营及维护、功能扩充及改造。 较2021 年预算增加1,083 万元，增幅37%。主要原因是社会组 织基层党建工作经费增加。 2.福利彩票公益金项目预算339 万元，主要包括：深圳市社 会组织展示交流服务。较2021 年预算基本持平。 四、深圳市居民家庭经济状况核对中心 深圳市居民家庭经济状况核对中心预算2,290 万元，包括人 员支出845 万元、公用支出129 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出1,248 万元。 （一）人员支出845 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费以及住房公积金。 （二）公用支出129 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出68 万元，主要包括：退休费、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出1,248 万元，具体包括： 1.民政综合业务管理预算841 万元，主要包括：财务管理、 核对业务运营、核对中心员额工资、西丽捐助仓库物业管理、信 息化新建、办公设备采购等支出。较2021 年预算减少780 万元， 下降48%，主要原因是核对业务运营项目执行周期调整。 2.捐赠管理项目预算377 万元，主要包括：捐赠业务管理、 捐赠物资运输、鹏城慈善创益空间项目、后勤管理支出。较2021 年预算基本持平。 3.福利彩票公益金项目预算30 万元，主要包括：资助户籍 低保群众生活必需品（米、油等）的采购支出。较2021 年预算 增加5 万元，增长20%，主要原因是每月低保发放物资的品种增 加。 五、深圳市救助管理站 深圳市救助管理站预算10,156 万元，包括人员支出2,402 万元、公用支出269 万元、对个人和家庭的补助支出516 万元、 项目支出6,969 万元。 （一）人员支出2,402 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出269 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出516 万元，主要包括：退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。 （四）项目支出6,969 万元，具体包括： 1.救助服务项目预算4,337 万元，主要包括：救助管理服务 1,225 万元，用于为流浪乞讨人员提供站内救助服务所必需的食 材、衣被、桌椅、床具等物品购置、返乡车船票购买、食宿等方 面的开支；医疗救治2,964 万元，用于流浪乞讨人员的疾病救治 等；困境儿童关爱服务及社会保护50 万元，用于困境儿童关爱 服务及社会保护开支；教育矫治98 万元，用于社工服务，帮助 服务对象链接救助资源、缓解困难、协助寻亲返乡等服务，帮助 受助人员回归家庭和社会；较2021 年预算减少2,182 万元，减 少33%，主要原因是：一是国家开展精准扶贫，预计2022 年全 年救助人次有所下降；二是机构分设，部分职能划转至市未保中 心；三是加大寻亲力度，长期滞留人员减少，费用相应减少 2.民政综合业务管理预算2,632 万元，主要包括：日常救助 人力保障1,499 万元，用于员额人员工资、站内及在院受助人员 护理服务；物业及保安634 万元，用于站内安全生产等；改造修 缮338 万元，用于站内零星修缮和消防安全改造；其他业务费用 161 万元，用于其他业务保障管理。较2021 年预算增加387 万 元，增长17%，主要原因是一是疫情防控需要，增加保安人数； 二是机构分设，受助人员宿舍、工作人员办公区域搬迁至7 号楼 需增加部分设备设施等相关费用；三是站内建筑消防安全改造。 六、深圳市福利彩票发行中心 深圳市福利彩票发行中心预算11,781 万元，包括人员支出 2,291 万元、公用支出145 万元、对个人和家庭的补助支出115 万元、项目支出9,230 万元。 （一）人员支出2,291 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费以及住房公积金。 （二）公用支出145 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出115 万元，主要包括：退休费、 奖励金。 （四）项目支出9,230 万元，具体包括： 1.福利彩票公益金项目预算158 万元，主要包括：来深建设 者返乡和常回家看看项目 158 万元，用于资助来深建设者春节 返乡火车票及汽车票费用。较2021 年预算减少42 万元，减少 21%，主要原因是受疫情影响汽车客运项目暂不安排。 2.福利彩票销售机构业务费项目预算9,072 万元，主要包 括：综合服务管理2,838 万元，用于业务差旅、业务培训、委 托咨询服务、后勤综合服务管理、聘用人员支出、热敏打印纸及 福彩投注单采购等；市场营销宣传业务2,303 万元，用于市场 宣传推广、专题营销促销活动、平面媒体合作、广电媒体合作、 营销活动奖品等；销售管理服务业务1,062 万元，用于投注站安 全生产检查和培训、销售员上岗培训、福彩销售渠道营销管理和 物流配送服务项目等；彩票信息系统建设及运维2,569 万元，用 于信息系统安全服务、官方网址及微信平台建设及运维、彩票销 售系统通讯专线、彩票销售系统合作项目等费用支出;预算准备 金300 万元, 用于临时性急需支出。较2021 年预算增加1,586 万元，增长21%，主要原因是：一是该中心将于 2022 年逐步增 设投注站点，加大专题营销促销力度，增加了市场营销经费；二 是该中心拟于2022 年搬迁至盐田区办公，由此新增了新办公楼 物业管理、机房搬迁费用以及软硬件维护等系列采购费用。 七、深圳市未成年人救助保护中心 深圳市未成年人救助保护中心预算1,783 万元，包括人员支 出246 万元、公用支出39 万元、对个人和家庭的补助支出7 万 元、项目支出1,491 万元。 （一）人员支出246 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 住房公积金和职工基本医疗保险缴费等在职人员工资福利支出。 （二）公用支出39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 （三）对个人和家庭补助支出7 万元，主要包括：奖励金和 对个人和家庭的其他补助支出。 （四）项目支出1,491 万元，具体包括： 1.救助服务项目预算737 万元，主要包括：生活救助218 万 元，用于对未成年人救助、救治和受助人员托管、交通等日常救 助服务；队伍建设、权益保障239 万元，用于对中心救助的生活 无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人提供 个案服务；关爱服务280 万元，用于培育社会力量，引导市场资 源，构筑未成年人保护工作体系。较2021 年预算增加737 万元， 基数为零，不可比，主要原因是市未成年人救助保护中心为新单 独设立的事业单位。 2.民政综合管理预算644 万元，主要包括：人事管理、物业 管理、日常办公购置零星、安全检测、电子政务系统及办公自动 化系统运维、保安清洁服务等业务。较2021 年预算增加644 万 元，基数为零，不可比，主要原因是市未成年人救助保护中心为 新单独设立的事业单位。 3.物业维修维护预算110 万元，主要包括：用于未保功能区 提升和受助对象活动场地改造。较2021 年预算增加110 万元， 基数为零，不可比，主要原因是市未成年人救助保护中心为新单 独设立的事业单位。 八、深圳市社会福利服务指导中心 深圳市社会福利服务指导中心预算14,512 万元，包括人员 支出3,729 万元、公用支出265 万元、对个人和家庭的补助支出 377 万元、项目支出10,141 万元。 （一）人员支出3,729 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出265 万元，主要包括：办公费、电费、公务 接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出377 万元，主要包括：退休费、 奖励金。 （四）项目支出10,141 万元，具体包括： 1.综合管理预算5,112 万元，主要包括：日常维修（护）及 零星购置项目201 万元，用于中心的日常维修（护）及零星购置 等业务支出；消防安全项目93 万元，用于开展消防安全评估， 消防设施维保等业务支出；日常管理项目1,760 万元；用于保障 中心日常业务正常运行的各项开支；食堂外包项目338 万元， 主要用于中心服务对象及工作人员餐饮提供服务；院内服务对象 养教康等人力资源保障项目2,720 万元，用于中心内设机构、市 儿童福利院、市社会福利安置院及中心医院服务对象养教康等人 力资源保障业务支出。较2021 年预算增加5,112 万元，基数为 零，不可比，主要原因是事业单位改革，相关经费按预算编制要 求调整至该项目。 2.弃婴服务项目预算2,380 万元，主要包括：弃婴童及孤残 青年项目 1,999 万元，用于食堂食材采购配送、中心孤儿最低 养育、中心孤儿养育补充、中心孤儿活动及业务开展、就业青年 及全市儿童福利业务指导等业务；住院儿童青年陪护服务项目 381 万元，用于院外住院陪护及院内住院陪护等支出。较2021 年预算减少3,873 万元，减少62%，主要原因是事业单位改革， 相关经费按预算编制要求调整至综合管理项目。 3.养老服务项目预算1,278 万元，主要包括：深圳市养老护 理院财政资助项目 822 万元，用于资助深圳市养老护理院日常 运营和保障深圳市户籍重度失能老人所产生的不足部分；养老业 务456 万元，用于中心老人活动及日常生活购置及全市养老服务 业务指导等业务支出。较2021 年预算减少1,125 万元，降少47%。 主要原因是事业单位改革，相关经费按预算编制要求调整至综合 管理项目。 4.民政综合业务管理预算1,163 万元，主要包括：医用药 材药品及设施设备271 万元，用于医用药材药品及医用设施设备 的采购支出；物业管理（非公用经费部分）630 万元，用于房屋 建筑、公共设备设施、消防系统、公共区域、绿化养护、停车场、 园区内四害消杀、公车驾驶、衣物洗涤、会议接待等项目实施专 业化，一体化管理服务；其他业务管理262 万元，用于院内其他 综合业务管理支出。较2021 年减少907 万元，减少44%，主要 原因是事业单位改革，相关经费按预算编制要求调整至综合管理 项目。 5.福利彩票公益金项目预算208 万元，主要包括：孤残青年 和青年少儿医保22 万元，用于孤儿医疗保险保障工作；深圳市 养老护理员技能大赛38 万元，用于市养老护理员技能大赛支出； 乐龄服务大赛148 万元，用于深圳市首届乐龄服务大赛举办支 出。较2021 年预算减少367 万元，减少64%。主要原因是事业 单位改革，部分项目经费转为一般公共预算拨款保障。 第四部分政府采购预算情况 深圳市民政局政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 20,014 万元，其中货物采购6,019 万元、工程采购367 万元、服 务采购13,628 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算288 万元，比2021 年预算减少11 万元，减少4 %，主要是计划报废老旧车辆，相应减少公务用车 运行维护费。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数30 万元，比2021 年增加2 万 元，主要是新设事业单位市未成年人救助保护中心，相应增加公 务接待费。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数258 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是根据我局实际情况，无需购置公务用车； 公务用车运行维护费2022 年预算数258 万元，比2021 年预 算数减少13 万元，主要是计划报废老旧车辆，相应减少公务用 车运行维护费；我局存量运行维护的车辆为73 辆。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市民政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市民政局 本级、市社会组织管理局、市居民家庭经济状况核对中心、市救 助管理站、市社会福利服务指导中心、市福利彩票发行中心、市 殡葬服务中心、市未成年人救助保护中心共8 家基层单位，均已 编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管 部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根 据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩 效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年市民政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效 管理，涉及预算资金58,841 万元，设置并编报25 个项目绩效目 标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况， 并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并 在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审 核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分 政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 社工服务 1,074 1.建立一支优秀合理的民政 领域社工人才队伍协助完善 和深化社会救助、社区服务、 老年人、儿童、慈善等重点领 域的社会工作服务政策建设； 2.推进老年人、未成年人、流 动人口、流浪乞讨人员、残疾 人和低收入家庭等服务对象 的社会工作服务开展；3.推动 社会工作服务从关注弱势、特 殊群体向更多有需要人群延 伸夯实社会工作在创新社会 治理中的基础作用。 弃婴服务 2,380 1.完成2022 年度193 名孤儿 基本生活保障工作；2.实现就 业青年的社会化安置；3.通过 对各区（新区）民政部门、儿 童福利机构工作人员的业务 培训，提高从业人员的业务能 力、职业技能水平和服务意 识，提升儿童福利事业服务质 量。 养老服务 1,278 1.保障市老人院服务顺利开 展，保障在院老人的服务需 求；2.保障市养老护理院的正 常运营，切实推动养老事业的 发展，提高养老服务质量。 殡葬服务 14,261 1.推进火化炉的尾气处理装 备的采购与安装，按照省厅的 通知要求节点完成整治；2. 殡仪馆改扩建和生命文化园 的建设以人文、教育、节地、 生态为着力点进行环境提升； 3.推进智慧民政之智慧殡葬 落地，实现菜单式、预约式的 掌上办丧；4.聚焦基本殡葬服 务；5.聚焦生态葬的宣传及推 广。 社会组织管理 4,050 1.加强组织建设，贯彻落实好 新一轮加强党的基层组织建 设三年行动计划，推进社会组 织党组织规范化标准化建设； 2.持续推动巩固拓展脱贫攻 坚成果同乡村振兴有效衔接， 组织开展社会组织“进乡村 促振兴”专项行动，充分发挥 社会组织自身资源优势；3. 持续开展社会组织专项行动， 开展社区社会组织培育发展 专项行动和规范社会组织法 人治理专项整治；4.加快推动 国际性产业与标准组织在深 落地；5.积极打造社会组织交 流展示平台。 救助服务 4,337 1.对离家在外、自身无力解决 食宿，正在或即将处于流浪或 乞讨状态的人员（不含未成年 人）实施救助；2.对因寒流、 台风等自然灾害导致无家可 归的人员提供临时性庇护救 助；3.对因家庭暴力导致身体 受到严重伤害、面临人身安全 威胁或者处于无人照料等危 险状态下的人员（不含未成年 人）提供临时性庇护救助；4. 对特殊困难受助人员提供寻 亲和返乡服务；5.承担长期滞 留受助人员安置工作等。 福利彩票销售机构业务 费项目 9,072 1.落实投注站设立“核准 制”试点，推进重点商业区渠 道布局，拓展连锁渠道，扩大 中高端彩民群体，探索布设投 注站辅助类自助投注设备；2. 全面加强信息技术建设；3. 积极推动国有银行链路售彩 项目，积极协调和推动财政部 授权设立深圳市中国福利彩 票发展综合创新试验区，支持 深圳市率先探索中国福利彩 票新渠道、新产品、新方式及 运营新模式，为全国彩票行业 创新发展提供“深圳方案”； 4.深化推进福彩品牌建设。推 广“深圳40 周年”主题即开 票，并精心策划组织主题活动 进行宣传营销。 备注：无 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年本部门本级、市社会组织管理局机关运行经费财政 拨款预算720 万元，比2021 年预算增加34 万元，增长5 %。主 要是在职人员增加，相应增加运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市民政局共有车辆73 辆；单价50 万元以上通用设备6 台（套），单价100 万元以上专用设备3 台 （套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门2022 年政府性基金预算支出17,968 万元，上级转移 支付预算支出150 万元，无国有资本经营预算支出。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 64,292 一、一般公共服务支出 0 1.一般公共预算拨款 46,324 人大事务 0 2.政府性基金预算拨款 17,968 一般行政管理事务 0 3.国有资本经营预算拨款 0 二、教育支出 69 二、财政专户管理资金 0 进修及培训 69 三、单位资金 15,411 培训支出 69 1.事业收入 0 三、社会保障和就业支出 58,468 2.事业单位经营收入 15,151 民政管理事务 12,571 3.上级补助收入 150 行政运行 2,920 4.附属单位上缴收入 0 社会组织管理 4,723 5.其他收入 110 基层政权建设和社区治理 292 表1 收支总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他民政管理事务支出 4,636 行政事业单位养老支出 1,927 行政单位离退休 55 事业单位离退休 754 机关事业单位基本养老保险缴费支出 747 机关事业单位职业年金缴费支出 371 社会福利 33,764 儿童福利 2,380 老年福利 878 殡葬 19,064 社会福利事业单位 11,043 养老服务 399 临时救助 10,206 表1 收支总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 临时救助支出 3,242 流浪乞讨人员救助支出 6,964 财政代缴社会保险费支出 0 财政代缴其他社会保险费支出 0 四、卫生健康支出 315 行政事业单位医疗 315 行政单位医疗 90 事业单位医疗 225 五、住房保障支出 3,536 住房改革支出 3,536 住房公积金 1,068 购房补贴 2,468 六、其他支出 17,685 表1 收支总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 彩票发行销售机构业务费安排的支出 11,340 福利彩票销售机构的业务费支出 11,340 彩票公益金安排的支出 6,345 用于社会福利的彩票公益金支出 6,345 本年收入合计 79,703 本年支出合计 80,073 上年结余、结转 370 结转下年 0 收入总计 80,073 支出总计 80,073 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市民政局 80,073 46,324 14,732 31,449 0 143 17,968 0 0 0 15,151 150 0 110 370 深圳市民政局(行政) 14,470 8,860 3,863 4,854 0 143 5,610 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市殡葬服务中心 19,539 4,301 824 3,477 0 0 0 0 0 0 15,151 0 0 0 87 深圳市社会组织管理局 5,542 5,167 1,153 4,014 0 0 339 0 0 0 0 0 0 0 36 深圳市居民家庭经济状况核对 中心 2,290 2,161 1,042 1,119 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 99 深圳市救助管理站 10,156 9,958 3,187 6,771 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 148 深圳市福利彩票发行中心 11,781 0 0 0 0 0 11,781 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市未成年人救助保护中心 1,783 1,733 292 1,441 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 深圳市社会福利服务指导中心 14,512 14,144 4,371 9,773 0 0 208 0 0 0 0 50 0 110 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市民政局(行政) 14,470 3,863 10,607 2,319 696 418 深圳市殡葬服务中心 19,539 4,773 14,766 9,310 2,793 1,676 深圳市社会组织管理局 5,542 1,153 4,389 336 101 61 深圳市居民家庭经济状况核对中心 2,290 1,042 1,248 626 188 113 深圳市救助管理站 10,156 3,187 6,969 1,079 324 194 深圳市福利彩票发行中心 11,781 2,551 9,230 4,133 1,240 744 深圳市未成年人救助保护中心 1,783 292 1,491 252 76 46 深圳市社会福利服务指导中心 14,512 4,371 10,141 1,959 588 353 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市民政局 21,232 17,283 14,732 2,551 0 0 0 3,949 0 0 0 0 深圳市民政局(行政) 3,863 3,863 3,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,638 2,638 2,638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 418 418 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,546 1,546 1,546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 192 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 279 279 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 624 624 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 322 322 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 601 601 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 409 409 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市殡葬服务中心 4,773 824 824 0 0 0 0 3,949 0 0 0 0 工资福利支出 3,920 780 780 0 0 0 0 3,140 0 0 0 0 基本工资 470 0 0 0 0 0 0 470 0 0 0 0 津贴补贴 1,310 780 780 0 0 0 0 530 0 0 0 0 奖金 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 绩效工资 940 0 0 0 0 0 0 940 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 职业年金缴费 140 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 其他社会保障缴费 450 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 住房公积金 260 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 其他工资福利支出 300 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 商品和服务支出 439 44 44 0 0 0 0 395 0 0 0 0 办公费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 22 12 12 0 0 0 0 10 0 0 0 0 水费 60 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 电费 240 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 邮电费 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 65 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 福利费 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 414 0 0 0 0 0 0 414 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 353 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 61 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市社会组织管理局 1,153 1,153 1,153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 990 990 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 536 536 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 107 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他商品和服务支出 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市居民家庭经济状况核对中 心 1,042 1,042 1,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 845 845 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 159 159 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 424 424 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 机关事业单位基本养 老保险缴费 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 129 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工会经费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市救助管理站 3,187 3,187 3,187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,402 2,402 2,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,340 1,340 1,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 427 427 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖金 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 185 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 257 257 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 269 269 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 差旅费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 516 516 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 429 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活补助 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖励金 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市福利彩票发行中心 2,551 2,551 0 2,551 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,291 2,291 0 2,291 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,314 1,314 0 1,314 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 316 316 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 207 207 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 104 104 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 97 97 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 225 225 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 145 145 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 38 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 70 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 27 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 115 115 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 79 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 36 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市未成年人救助保护中心 292 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 246 246 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 机关事业单位基本养 老保险缴费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会福利服务指导中心 4,371 4,371 4,371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,729 3,729 3,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,065 2,065 2,065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 691 691 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 282 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 职业年金缴费 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 119 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 265 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他商品和服务支出 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 377 377 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 292 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市民政局 58,841 31,592 31,449 0 143 15,417 0 0 0 11,202 150 0 110 370 深圳市民政局(行 政) 10,607 4,997 4,854 0 143 5,610 0 0 0 0 0 0 0 0 社工服务项目 1,074 1,074 1,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行 维护 199 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 民政综合业务管 理 3,081 3,081 3,081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利彩票公益金 项目 5,610 0 0 0 0 5,610 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 143 143 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市殡葬服务中心 14,766 3,477 3,477 0 0 0 0 0 0 11,202 0 0 0 87 物业管理（非公 用经费部分） 505 505 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 殡葬服务项目 14,261 2,972 2,972 0 0 0 0 0 0 11,202 0 0 0 87 深圳市社会组织管理 局 4,389 4,014 4,014 0 0 339 0 0 0 0 0 0 0 36 社会组织管理 4,050 4,014 4,014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 福利彩票公益金 项目 339 0 0 0 0 339 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市居民家庭经济 状况核对中心 1,248 1,119 1,119 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 99 民政综合业务管 理 841 841 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 福利彩票公益金 项目 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 捐赠管理项目 377 278 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 深圳市救助管理站 6,969 6,771 6,771 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 148 救助服务项目 4,337 4,139 4,139 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 148 民政综合业务管 理 2,632 2,632 2,632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市福利彩票发行 中心 9,230 0 0 0 0 9,230 0 0 0 0 0 0 0 0 福利彩票公益金 项目 158 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 福利彩票销售机 构业务费项目 9,072 0 0 0 0 9,072 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市未成年人救助 保护中心 1,491 1,441 1,441 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 救助服务项目 737 687 687 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 民政综合业务管 理 644 644 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业维修维护 （非公用经费部分） 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会福利服务 指导中心 10,141 9,773 9,773 0 0 208 0 0 0 0 50 0 110 0 综合管理 5,112 5,112 5,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利彩票公益金 项目 208 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 弃婴服务项目 2,380 2,220 2,220 0 0 0 0 0 0 0 50 0 110 0 养老服务项目 1,278 1,278 1,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 民政综合业务管 理 1,163 1,163 1,163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 64,292 一、一般公共服务支出 0 一般公共预算拨款 46,324 人大事务 0 政府性基金预算拨款 17,968 一般行政管理事务 0 国有资本经营预算拨款 0 二、教育支出 69 进修及培训 69 培训支出 69 三、社会保障和就业支出 43,532 民政管理事务 12,571 行政运行 2,920 社会组织管理 4,723 基层政权建设和社区治理 292 其他民政管理事务支出 4,636 行政事业单位养老支出 1,927 行政单位离退休 55 事业单位离退休 754 机关事业单位基本养老保险缴费支出 747 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 机关事业单位职业年金缴费支出 371 社会福利 18,926 儿童福利 2,220 老年福利 878 殡葬 4,389 社会福利事业单位 11,040 养老服务 399 临时救助 10,108 临时救助支出 3,193 流浪乞讨人员救助支出 6,915 财政代缴社会保险费支出 0 财政代缴其他社会保险费支出 0 四、卫生健康支出 315 行政事业单位医疗 315 行政单位医疗 90 事业单位医疗 225 五、住房保障支出 3,061 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房改革支出 3,061 住房公积金 1,068 购房补贴 1,993 六、其他支出 17,685 彩票发行销售机构业务费安排的支出 11,340 福利彩票销售机构的业务费支出 11,340 彩票公益金安排的支出 6,345 用于社会福利的彩票公益金支出 6,345 本年收入合计 64,292 本年支出合计 64,662 上年结余、结转 370 结转下年 0 收入总计 64,662 支出总计 64,662 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市民政局 46,694 14,732 31,962 深圳市民政局(行政) 8,860 3,863 4,997 205 教育支出 69 0 69 20508 进修及培训 69 0 69 2050803 培训支出 69 0 69 208 社会保障和就业支出 7,955 3,026 4,928 20802 民政管理事务 7,668 2,739 4,928 2080201 行政运行 2,738 2,738 0 2080208 基层政权建设和社区治理 292 0 292 2080299 其他民政管理事务支出 4,636 0 4,636 20805 行政事业单位养老支出 287 287 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192 192 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 95 95 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 83 83 0 21011 行政事业单位医疗 83 83 0 2101101 行政单位医疗 83 83 0 221 住房保障支出 754 754 0 22102 住房改革支出 754 754 0 2210201 住房公积金 279 279 0 2210203 购房补贴 476 476 0 深圳市殡葬服务中心 4,388 824 3,564 208 社会保障和就业支出 4,388 824 3,564 20810 社会福利 4,388 824 3,564 2081004 殡葬 4,388 824 3,564 深圳市社会组织管理局 5,203 1,153 4,050 208 社会保障和就业支出 4,885 835 4,050 20802 民政管理事务 4,724 675 4,050 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080206 社会组织管理 4,725 675 4,050 20805 行政事业单位养老支出 160 160 0 2080501 行政单位离退休 54 54 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71 71 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35 35 0 210 卫生健康支出 28 28 0 21011 行政事业单位医疗 28 28 0 2101102 事业单位医疗 28 28 0 221 住房保障支出 290 290 0 22102 住房改革支出 290 290 0 2210201 住房公积金 107 107 0 2210203 购房补贴 183 183 0 深圳市居民家庭经济状况核对中心 2,260 1,042 1,218 208 社会保障和就业支出 2,260 1,042 1,218 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20810 社会福利 2,260 1,042 1,218 2081005 社会福利事业单位 2,260 1,042 1,218 深圳市救助管理站 10,106 3,187 6,919 208 社会保障和就业支出 9,426 2,506 6,919 20805 行政事业单位养老支出 728 728 0 2080502 事业单位离退休 450 450 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 185 185 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 93 93 0 20820 临时救助 8,665 1,746 6,919 2082001 临时救助支出 1,751 0 1,751 2082002 流浪乞讨人员救助支出 6,914 1,746 5,168 210 卫生健康支出 78 78 0 21011 行政事业单位医疗 78 78 0 2101102 事业单位医疗 78 78 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 635 635 0 22102 住房改革支出 635 635 0 2210201 住房公积金 257 257 0 2210203 购房补贴 378 378 0 深圳市未成年人救助保护中心 1,733 292 1,441 208 社会保障和就业支出 1,646 205 1,441 20802 民政管理事务 181 181 0 2080201 行政运行 181 181 0 20805 行政事业单位养老支出 24 24 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16 16 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8 8 0 20820 临时救助 1,441 0 1,441 2082001 临时救助支出 1,441 0 1,441 210 卫生健康支出 7 7 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21011 行政事业单位医疗 7 7 0 2101101 行政单位医疗 7 7 0 221 住房保障支出 80 80 0 22102 住房改革支出 80 80 0 2210201 住房公积金 25 25 0 2210203 购房补贴 55 55 0 深圳市社会福利服务指导中心 14,144 4,371 9,773 208 社会保障和就业支出 13,006 3,234 9,773 20805 行政事业单位养老支出 727 727 0 2080502 事业单位离退休 304 304 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 282 282 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 140 140 0 20810 社会福利 12,281 2,508 9,773 2081001 儿童福利 2,220 0 2,220 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2081002 老年福利 878 0 878 2081005 社会福利事业单位 8,783 2,508 6,275 2081006 养老服务 400 0 400 210 卫生健康支出 119 119 0 21011 行政事业单位医疗 119 119 0 2101102 事业单位医疗 119 119 0 221 住房保障支出 1,018 1,018 0 22102 住房改革支出 1,018 1,018 0 2210201 住房公积金 400 400 0 2210203 购房补贴 618 618 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市民政局(行政) 2021 年 32 0 15 17 0 17 2022 年 26 0 15 11 0 11 增减变化金额 -6 0 0 -6 0 -6 深圳市殡葬服务中心 2021 年 182 0 2 180 0 180 2022 年 162 0 2 160 0 160 增减变化金额 -20 0 0 -20 0 -20 深圳市社会组织管理局 2021 年 4 0 4 0 0 0 2022 年 10 0 4 6 0 6 增减变化金额 6 0 0 6 0 6 深圳市居民家庭经济状况核对中心 2021 年 5 0 1 4 0 4 2022 年 9 0 1 8 0 8 增减变化金额 4 0 0 4 0 4 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市救助管理站 2021 年 24 0 4 20 0 20 2022 年 24 0 4 20 0 20 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市未成年人救助保护中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 8 0 2 6 0 6 增减变化金额 8 0 2 6 0 6 深圳市社会福利服务指导中心 2021 年 52 0 2 50 0 50 2022 年 49 0 2 47 0 47 增减变化金额 -3 0 0 -3 0 -3 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市民政局 17,968 2,551 15,417 深圳市民政局(行政) 5,610 0 5,610 229 其他支出 5,610 0 5,610 22960 彩票公益金安排的支出 5,610 0 5,610 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 5,610 0 5,610 深圳市社会组织管理局 339 0 339 229 其他支出 339 0 339 22960 彩票公益金安排的支出 339 0 339 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 339 0 339 深圳市居民家庭经济状况核对中心 30 0 30 229 其他支出 30 0 30 22960 彩票公益金安排的支出 30 0 30 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 30 0 30 深圳市福利彩票发行中心 11,781 2,551 9,230 221 住房保障支出 283 283 0 22102 住房改革支出 283 283 0 2210203 购房补贴 283 283 0 229 其他支出 11,498 2,268 9,230 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 11,340 2,268 9,072 2290804 福利彩票销售机构的业务 费支出 11,340 2,268 9,072 22960 彩票公益金安排的支出 158 0 158 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 158 0 158 深圳市社会福利服务指导中心 208 0 208 229 其他支出 208 0 208 22960 彩票公益金安排的支出 208 0 208 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 208 0 208 注：无 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市民政局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市民政局 0 0 0 深圳市民政局(行政) 0 0 0 深圳市殡葬服务中心 0 0 0 深圳市社会组织管理局 0 0 0 深圳市居民家庭经济状况核对中心 0 0 0 深圳市救助管理站 0 0 0 深圳市福利彩票发行中心 0 0 0 深圳市未成年人救助保护中心 0 0 0 深圳市社会福利服务指导中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11-1 深圳市民政局（本级）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市民政局（本级） 主管部门 深圳市民政局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 3,863 3,863 民政综合管理业务 主要用于各处室工作经费、会议、宣传、清洁、保安、课题、 培训等日常支出 3,081 3,081 社工服务项目 主要开展民政领域社会工作支持服务、“双百工程”督导中心， 主要是建立一支优秀合理的民政领域社工人才队伍协助完善 和深化社会救助、社区服务、老年人、儿童、慈善等重点领域 的社会工作服务政策建设，推进老年人、未成年人、流动人口、 流浪乞讨人员、残疾人和低收入家庭等服务对象的社会工作服 务开展 1,074 1,074 信息化系统运行维护 主要用于民政电子政务系统维护费及信息工作业务 199 199 预算准备金 机动经费，部门预算准备金 500 500 政府投资 主要用于居民家庭经济状况核对信息系统项目、深圳市生命主 题文化园等项目 143 143 福彩公益金 主要用于中国公益慈善、援疆社工站、寻找帮助人、雏鹰展翅 等福彩公益金项目 5,610 5,610 金额合计 14,470 14,470 年度总体目 标 1.继续加大改革创新力度，扎实推进综合改革试点工作。稳步推进“创新国际性产业与标准组织管理制度”工作。积极争取“探索公益慈善支持科技创新体 制机制”“开展福利彩票发行销售和管理改革试点”纳入第二批授权事项清单。 2.深入构建“弱有众扶”基本民生保障体系。制定“弱有众扶”社会救助体系工作方案、临时救助实施细则、特困人员供养实施办法等制度文件。全面推进 居民家庭经济状况核对机制建设，打造核对工作“深圳样板”。 3.深入构建“老有颐养”高水平养老服务体系。着力推动养老服务质量建设，打造养老服务“深圳品牌”，稳步推进“四级养老服务网络”建设等工作。 4.深入构建高质量未成年人保护和儿童福利保障体系。完善市、区两级未成年人保护工作协调机制。 5.坚持党建引领基层治理现代化建设。会同组织部门起草贯彻落实《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》的若干措施， 全面推进基层治理体系和治理能力现代化的各项工作。 6.持续打造全国示范的现代慈善创新发展高地。全力推动特区慈善立法工作。大力推动慈善行业公信力建设，创新慈善行业党建工作方式，完善慈善活动信 息公开制度，支持社会各界对慈善事业的监督，引导慈善组织开展行业自律工作。 7.继续当好中国特色社会工作的先行探索者。继续推进《深圳经济特区社会工作促进条例》立法调研；持续开展社工站（点）规范化、专业化、制度化建设， 以实施“双百工程”为抓手，全力打造具有深圳特色的兜底民生服务体系。 8.深入推进专项社会事务提升优化。进一步优化婚姻登记服务，推进婚姻登记机关进公园。全力提升殡葬管理服务水平，做好殡葬领域政策文件的修订制定 工作。进一步推进残疾人福利制度，理顺残疾人两项补贴与救助等政策衔接问题。 9.加强民政基础建设增强民政服务能力。全力推动民政“9+3”项目建设，加快构建布局合理、设施完善、功能齐全、服务全面的民政公共服务设施体系。 加快建设“智慧民政”建设。努力形成多元供给、规范高效、便捷可及、优质均衡、安全可靠、法治保障的民政服务供给体系和网络。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 社工宣传周活动 1 场 社工站数量 10 个 民政工作改革创新宣传报道版面 10 个版面 移动应用检测 ≥12 次 信息安全绩效监测综合服务 ≥4 次 职员招聘次数 2 次 培训项目数量 12 个 社区家园网线上主题宣传推广活动 ≥22 场 社区家园网社区级子网站 ≥662 个 基建工程兵项目优抚对象保障率 100% 寻找需要帮助的人项目资助人数 2000 人 慈善大赛项目申报 600 个 质量指标 办公用品采购合格率 ≥95% 微信微博公众号运维验收合格率 ≥95% 局网络正常运行 全年 培训完成率 100% 年度绩效指 标 产出指标 质量指标 社区家园网网站内容运维情况 网站及时进行优质信息和原创信息的维 护和跟心，根据民政工作进行影音采编报 道，可根据栏目要求制作专题节目 基建工程兵项目对各类优抚对象补助标准按规定执 行率 100% 寻找需要帮助的人项目受资助人员政策符合率 100% 慈善大赛有效申报项目 480 个 慈善大赛产出专业性的研究报告 1 篇 时效指标 官方微信号发布及时率 ≥95% 办公用品发放及时率 ≥95% 通过官网及时发布信息 按照《信息发布审核管理办法》规定的时 限发布信息 培训完成及时性 2022 年12 月31 日前 社区家园网服务要求 通常工作日保持9:00—18:00 电话热线 技术服务，特殊情况下保持每日24 小时 电话热线服务；非特殊情况保持8:00— 21:00 QQ 热线值班服务，即时答疑用户 技术需求 基建工程兵项目优抚对象补助资金下拨时间 2022 年12 月31 日前 寻找需要帮助的人项目资助完成及时性 2022 年12 月 大赛举办时间 2022 年12 月31 日前 年度绩效指 标 效益指标 社会效益指标 机关后勤服务保障率 ≥95% 培训费用支付率 100% 基建工程兵项目优抚对象生活水平达标率 ≥90% 寻找需要帮助的人项目资助资金足额发放率 100% 慈善大赛媒体传播总量 不低于500 万人次 满意度指标 机关工作人员后勤工作满意度 ≥95% 参训人员满意度 ≥90% 基建工程兵项目目标对象满意度 ≥9% 寻找需要帮助的人项目资助对象群体的满意度 ≥80% 慈善大赛参与项目满意 ≥80% 表11-2 深圳市殡葬服务中心整体支出绩效目标表 （ 2022 年度）单位：万元 单位名称 深圳市殡葬服务中心 主管部门 深圳市民政局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 4773 824 3949 殡葬管理 1.推进火化炉尾气处理装备的采购与安装，按照省厅的通 知要求节点完成整治；2.殡仪馆改扩建和生命文化园的建 设以人文、教育、节地、生态为着力点进行环境提升；3. 推进智慧民政之智慧殡葬落地，实现菜单式、预约式的掌 上办丧；4.聚焦基本殡葬服务；5.聚焦生态葬的宣传及推 广。 14261 3059 11202 物业管理 负责全中心绿化管理、保安、保洁等项目的开展。 505 505 0 金额合计: 19539 4388 15151 年度 总体 目标 深圳市殡葬服务中心2022 年主要工作目标包括： 一是推进火化炉的尾气处理装备的采购与安装，按照省厅的通知要求节点完成整治。 二是殡仪馆改扩建和生命文化园的建设以人文、教育、节地、生态为着力点进行环境提升。 三是推进智慧民政之智慧殡葬落地，实现菜单式、预约式的掌上办丧。 四是做好殡仪服务和殡葬用品招标。 五是聚焦基本殡葬服务。 六是聚焦生态葬的宣传及推广。 年 度 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 全年遗体火化率 100% 生态葬指标 全年2 次 质量指标 殡葬服务质量保障方面 为使殡葬服务中心在顺应国家向服务型社会转变的过程中，为 方便人民群众办丧事，同时使深圳殡仪馆以及吉田墓园的管理跟上 社会的发展，满足家属多方面需求，殡葬服务质量要得到全方位的 保障。强化责任落实，打赢疫情防控攻坚战；实现“三融合”，打 造作风建设示范点；维护群众利益，规范殡仪服务市场；坚持多方 研判，解决历史遗留问题；坚持惠民为民，树立文明祭祀新风；打 造深圳生态葬品牌，推进殡葬标准化建设；启动智慧殡葬，推进殡 葬信息化建设；满足殡葬新需求，提高硬件设施水平；优化人力资 源，提升殡葬队伍实力。 时效指标 重点工作计划完成时限 2022 年全年 成本指标 殡葬管理项目成本 与去年相比，基本持平 经营成本指标 8000 万 效益指标 社会效益指标 生态葬社会效益 生态殡葬也称“绿色殡葬”，绿色安葬象征着生命长绿、精神永存， 节地生态安葬，促进殡葬领域生态文明建设。 社会影响以及社会评价 情况 通过在经济、政策、技术、模式、组织和人力资源等方面对殡葬服 务中心管理系统的建设，抓住机遇在业务流程、殡仪服务、内部管 理实现现代化，使殡仪馆实现文化建设、人性化建设，实现深圳殡 葬服务中心达到社会影响力良性循环的效益。 可持续影响指标 殡葬改革机制 持续进行 殡葬政策效果 基本达标 满意度指标 服务对象满意度指标 治丧家属满意度 满意 表11-3 深圳市社会组织管理局整体支出绩效目标表 2022 年度 名称 深圳市社会组织管理局 主管部门 0102007 深圳市民政局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 1,153 1,153 项目支出 主要用于社会组织的登记、管理、培育发展、政策制订和党群 工作建设等业务 4,050 4,050 福利彩票公益金项目 深圳市社会组织展示交流服务 339 339 金额合计 5,542 5,542 年度总体目 标 1.加强组织建设，贯彻落实好新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，推进社会组织党组织规范化标准化建设。 2.完成做好全市性社会组织的登记、日常管理与服务工作，提升服务能力。 3.持续开展社会组织专项行动，开展社区社会组织培育发展专项行动和规范社会组织法人治理专项整治。 4.进一步扩大我市社会组织的宣传力度和覆盖面，促进我市社会组织健康发展。 5.积极打造社会组织交流展示平台。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 社会组织审计报告数量 270 件 社会组织评估数量 ≥60 家≤100 家 社会组织新闻宣传专栏 30 期 社会组织综合监管平台系统维护工作完成率 100% 社会组织展示交流服务展示点 30 个 质量指标 社会组织审计报告验收合格率 ≥90% 社会组织评估完成率 ≥90% 社会组织宣传材料验收合格率 ≥90% 课题研究结题评审通过率 100% 后勤保障工作服务覆盖率 100% 社会组织综合监管平台运维服务合格率 合格 时效指标 委托会计师事务所开展市级社会组织财务审计及时 性 及时 社会组织评估完成及时性 及时 解答社会组织相关问题咨询、疑问及时性 及时 处理投诉、举报、信访案件及时性 及时 成本指标 控制在预算以内 ≤100% 效益指标 社会效益指标 提高社会组织登记管理服务 提高 提高行政工作效率 提高 社会组织综合监管平台运行无故障率 小于2 次 提高社会组织知晓度 提高 提高财政资金的使用效益 提高 可持续影响指标 培育具有时代特点和引领示范作用的优秀社会组织 发挥品牌社会组织的示范引领作用 满意度指标 服务对象满意度指标 干部满意度评价 ≥90% 服务对象满意度评价 ≥90% 表 11-4 深圳市居民家庭经济状况核对中心整体支出绩效目标表 单位：万元 单位名称 深圳市居民家庭经济状况核对中心 主管部门 深圳市民政局 年度主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额(万元) 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。 1,042 1,042 民政综合业务管理 主要用于财务管理经费、核对业务运营项目、核对中心员额 经费、西丽捐助仓库物业管理、信息化新建项目、办公设备采 购. 841 841 捐赠管理项目 主要用于捐赠业务管理、捐赠物资运输费、鹏城慈善创益空 间项目、后勤管理。 377 377 福利彩票公益 主要用于资助户籍低保群众生活必需品(米、油等)的采 购，以满足低保群众的生活需求。 30 30 金额合计 2,290 2,290 2022 年度 年度总体 目标 1. 全面深入推进居民经济状况核对机制建设，全力打造核对工作“深圳样本”。 一是健全核对工作机制。二是完善核对制度体系建设。三是扩大核对应用范围。四是逐步推进跨域核对。五是持续挖掘数据价值。六是做好市大数据 资源管理中心的大数据资源平台建设完成情况，同步开展核对系统大数据平台迁移。七是高质量完成核对业务运营服务项目。 2. 进一步创新捐助救助机制，汇聚慈善力量，助力共同富裕。 一是高质量发展鹏城慈善创益空间项目。二是加强市、区捐助机构协同联动，并积极与社会组织协作，形成社会捐赠接收工作合力，立足本地，拓宽救 助帮扶面。三是深入开展帮扶品牌项目，实施温暖护边行动和智帮扶助学项目，发挥慈善在第三次分配中的作用，推动实现共同富裕。四是拓展信息 化手段，开展款物募捐。 3. 进一步强化财务管理 一是完善民政局公益金管理制度，继续推进《深圳市福彩公益金管理办法》及 3 个配套办法的修订。二是全面加强市民政局预决算管理。加大对局系统 各单位预算执行监控，做好 2023 年预算编制工作、 2021 年度年终决算工作。三是加强福利彩票公益金的管理。做好 2023 年福彩公益金项目的评审等工 作，发挥好福彩公益金“种子基金”的作用。四是进一步夯实民政统计工作基础。举办 2022 年度全市民政统计工作培训班，进一步提高统计数据质量。 五是做好内控管理工作。编制汇总 2021 年局系统内控报告，督促各单位对内控报告中存在的相关问题进行整改，进一步完善我局系统内控管理制度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 核对业务运营项目数据质量分析 1 次 公益金资助项目绩效评价目标完成率 90% 年终决算单位目标完成率 100% 组织培训完成率 90% 接收捐赠款物总数量/总价值 ≥50 万件或≥1000 万元 (含捐赠款) 后勤管理工作完成率 80% 为我中心提供办公区、仓库提供物业服务仓库 7554 平方米 核对中心员额招聘人员人数 5 人 购买大米、食用油、卫生纸等生活必需品 数量 预计购买大米 3000 袋、食用油 3000 桶、卫 生纸 3000 条 质量指标 核对业务运营项目安全风险及时改进率 100% 公益金资助项目绩效评价整改率 90% 年终决算准确率 90% 培训出勤率 85% 捐赠款物数量/总价值完成率 100% 后勤管理验收合格率 90% 物业管理项目保证我中心办公区、仓库 干净整洁 仓库 7554 平方米 岗位需求条件符合率 100% 目标任务质量与实际完成质量对比 预计完成目标任 务的 100% 时效指标 核对业务运营项目工作计划完成及时性 100% 绩效评价报告完成及时率 90% 年终决算报告完成及时率 100% 培训完成及时率 90% 捐赠管理工作计划完成及时性 100% 后勤管理及时率 90% 核对中心员额提供服务期限 一年 物业管理项目实施期限 2022 年 3 月延续至 2022 年 7 月 31 日 鹏城慈善创益空间项目进度比率 项目实施进度比 率表，预计支出 比率累计 100% 成本指标 核对业务运营项目预算执行率 ≥90% 财务管理项目预算执行率 80% 捐赠管理项目预算执行率 预计预算执行率 为 100% 后勤管理预算执行率 80% 物业管理项目预算执行率 100% 鹏城慈善创益空间项目预算执行率 预计预算执行率 为 100% 效益指标 社会效益指标 核对业务完成率 ≥95% 核对业务准确率 ≥90% 公益金资助项目绩效评价开展次数 大于 1 即得满分 年终决算财务报告覆盖率 100% 培训覆盖率 80% 捐赠管理项目受益人次数 ≥2 万人次 安全事故次数 0 物业服务覆盖面 1.每天对仓库公共 环境提供保洁、垃 圾收集、清运服务； 2.全天候 24 小时保 安监控服务； 3.对 公共绿地、花木的 管理与养护； 4.每 月定期对办公及仓 库区域设施进行维 护管理、对破损残 缺的设备及时更换 修理； 5.办公区域 交通车辆的我行 驶、停泊管理，对公 共场所的安全防范 和秩序进行管 理、维护等。 鹏城慈善创益空间项目产生的预期社 会效益 预计救助服务低 保群众达五千余 人 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 核对业务运营项目核对委托单位满意度 ≥85% 培训投诉率 0% 捐赠管理项目满意度 ≥85% 信息化系统使用投诉率 0% 物业服务满意度 ≥90% 对核对中心员额满意度 ≥90% 表11-5 深圳市救助管理站整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市救助管理站 主管部门 深圳市民政局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 3,187 3,187 救助服务项目 主要用于受助人员救助管理服务、医疗救治、教育矫治等。 4,337 4,337 民政综合业务管理 主要用于日常救助人力资源保障、物业及保安、站内零星修缮、 消防安全改造。 2,632 2,632 金额合计 10,156 10,156 年度总体目标 提供救助服务，弘扬救助精神，对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助；对因寒流、台风等自然 灾害导致无家可归的人员提供临时性庇护救助；对因家庭暴力导致身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态下的人员（不含未成年 人）提供临时性庇护救助；对特殊困难受助人员提供寻亲和返乡服务；承担市民政局委托的长期滞留救助人员安置工作；协助对区流浪乞讨人员救助管理工作 开展业务指导和检查；协助开展全市流浪乞讨人员救助管理工作队伍培训；完成市民政局交办的其他任务。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 救助政策宣传活动场次 8 场次 应救助人员覆盖率 100% 质量指标 提供符合食品卫生要求的食物 符合 提供符合基本条件的住处 符合 时效指标 救助及时性 及时 成本指标 预算成本控制率 ≤100% 效益指标 社会效益指标 保障受助对象基本生存权益（无安全责任事 故；无非正常死亡事件、无查实侵害服务对 象权益投诉。） 未发生列举事项 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众或服务对象满意度 ≥85% 表11-6 深圳市福利彩票发行中心整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市福利彩票发行中心 主管部门 深圳市民政局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 2,551 2,551 福利彩票销售机构业务费 主要用于综合服务管理、市场营销、销售管理、技术运维 等方面的业务项目支出。 9,072 9,072 福利彩票公益金项目 主要用于来深建设者返乡和常回家看看项目。 158 158 金额合计 11,781 11,781 年度总体目 标 持续应对疫情影响，承担行业社会责任，立足福彩事业长远发展，全力促进我市福利彩票行业安全运行，健康发展。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 项目完成数量 15 质量指标 项目使用程序规范率 100% 时效指标 项目支付及时性 及时 成本指标 控制在预算以内 ≤100% 效益指标 社会效益指标 公益金筹集目标达成率 95% 可持续影响指标 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 彩民满意度 98% 表11-7 深圳市未成年人救助保护中心整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市未成年人救助保护中心 主管部门 深圳市民政局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 292 292 生活救助 为受助儿童开展好生活照料及医疗服务 218 218 0 队伍建设 做好全市儿童工作的队伍建设，提升服务儿童工作能力 98 98 0 权益保障 按照《未成年人保护法》，维护未成年人合法权益。 141 141 0 关爱服务 建立健全我市儿童关爱服务体系，鼓励和引导社会力量广泛参 与我市儿童关爱服务先行 280 280 0 后勤管理 开展物业管理、食堂运营、日常管理、专业顾问、安全整改等 项目，保障中心后勤工作的日常开展。 644 644 0 零星购置与修缮 通过开展基础及应急工程维修维护，保障中心的良好运营及基 础设施建设。 110 110 0 金额合计 1783 1783 0 年度总体目 标 依法合规开展中心各项工作，为中心救助的未成年人提供心理辅导、监护评估、法律援助及寻求等服务，进一步健全与我市经济发展水平相适应的儿童关爱服务体系，加快推动 家庭尽责、政府主导、部门协作、社会参与的儿童关爱保护工作格局。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指 标 产出 数量 保障场所面积 7200 平米 保障人员伙食供应 大于600 人次全年 基层儿童工作队伍培训参与人数 大于等于74 人 个案处置数 大于20 个 儿童关爱服务项目数量 大于等于20 个 未成年人保护综合宣传次数 大于等于10 次 质量 未保中心职能履行 充分有效保障业务开展 为困境儿童群体提供专业服务情况 符合项目相关要求 困境儿童救助保护质量 及时有效 基层儿童工作队伍培训情况 符合政策要求 评选出需求高、专业性强的儿童关爱服务项目 符合大赛相关要求 及时消除隐患，确保中心平安，全年无安全事故发 生 零事故 提供相应的心理辅导、监护评估、法律援助及寻求 服务 履职情况良好 时效 儿童关爱项目实施进度良好 全年 服务完成及时性 及时有效 个案处置率 及时 完成年度工作安排及时率 及时 成本 预算成本控制率 小于等于100% 效益 经济效益 提高设备设施完好率 保证中心高效运行 社会效益 社会力量参与儿童服务 广泛参与 开展各项后勤保障工作，提升工作人员安全感、幸 福感的作用 得以保障 表11-8 深圳市社会福利服务指导中心整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市社会福利服务指导中心 主管部门 深圳市民政局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 4,371 4,371 综合管理 主要用于日常维修（护）及零星购置项目、消防安全项目、日 常管理项目、食堂外包项目、院内服务对象养教康等人力资源 保障项目支出 5,112 5,112 弃婴服务项目 主要用于弃婴童及孤残青年项目、住院儿童青年陪护服务项目 支出 2,380 2,270 110 养老服务项目 主要用于深圳市养老护理院财政资助项目、养老业务支出 1,278 1,278 民政综合业务管理 主要用于医用药材药品及设施设备采购支出 1,163 1,163 福利彩票公益金项目 孤残青年和青年少儿医保、市养老护理院技能大赛、乐龄服务 大赛 208 208 金额合计 14,512 14,402 110 年度总体目 标 在册儿童生活水平、医疗水平、受教育水平不断提高，在院老人医疗、护理水平不断提高 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 在院儿童/青年数量 448 在院老人数量 121 质量指标 护理率 100% 疾病就诊率 100% 食材合格率 ≥95% 采购物资验收合格率 ≥95% 时效指标 医疗、护理及时率 ≥90% 教育、活动及时率 ≥90% 成本指标 支出进度 ≥90% 效益指标 社会效益指标 及时救治率 100% 安全事故次数 无 餐饮保障率 100% 可持续影响指标 群体事件发生数 无 满意度指标 服务对象满意度指标 救助对象满意度 ≥85% 受益人群满意度 ≥85%

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Shenzhen Civil Affairs Bureau 2022 Department Budget

深圳市民政局2022年部门预算