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2022 Shenzhen Emergency Management Monitoring, Early Warning and Command Center Department Budget

2022年深圳市应急管理监测预警指挥中心部门预算

深圳市应急管理局 yjgl

This document presents the 2022 departmental budget for the Shenzhen Emergency Management Monitoring, Early Warning and Command Center, detailing its revenue and expenditure plans, organizational structure, and key annual work objectives.

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2022 年深圳市应急管理监测预警指挥 中心部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 承担应急值班（包括防汛防旱防风值班值守）等工作，承担 有关信息统计报送及安全隐患举报受理工作。传达、跟踪市突发 事件应急委员会领导有关突发事件的指令、指示和命令；协助对 接解放军和武警部队以及有关部门、单位、社会组织参与应急救 援工作。承担市突发事件应急委员会领导在突发事件中的应急指 挥保障工作；承担各类灾害事故等突发事件处置中的通讯保障工 作；协助开展应急救援资源调拨。协助建立全市应急管理监测预 警指挥体系；承担三防、森防、危险化学品监管以及城市生命线 运行等领域安全的监测分析工作。负责市属地震、海啸台网的维 护与管理，地震、海啸的监测、数据分析及预报工作。负责城市 安全数据资源的收集、管理和运用，负责市应急管理监测预警指 挥平台运维管理。负责建立全市自然灾害、事故灾难类基础信息 数据库和应急资源（含队伍、专家、物资和装备）数据库。承担 推动新型科技装备、物资在应急救援中应用相关工作。承担地震 和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量、专家 队伍及事故分析专业队伍建设相关工作。承担市突发事件应急委 员会、市应急管理局交办的其他任务。 二、机构设置情况 深圳市应急管理监测预警指挥中心无下属单位，内设综合保 障部、联动支援部、指挥调度部、监测预警部、数据梳理部，共 5 个部门。行政编制总数0 人，实有在编人数0 人；事业编制总 数28 人，实有在编人数15 人；离休0 人，退休1 人；从项目列 支的员额编制数17 人，实有7 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市应急管理监测预警指挥中心 2022 年主要工作目标包 括： 1. 强化值班建设； 2. 打造监测预警体系； 3. 实现监测预警中心实体化运作。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市应急管理监测预警指挥中心部门预算收入 1,695 万元，比2021 年增加108 万元，增长7 %。2022 年部门预 算支出1,695 万元，比2021 年增加108 万元，增长7 %。 预算收支增加主要原因：一是实有在编人数增加；二是从局 本级划转了市应急指挥中心技术支持保障服务经费。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市应急管理监测预警指挥中心 深圳市应急管理监测预警指挥中心预算1,695 万元，包括人 员支出590 万元、公用支出35 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出1,047 万元。 （一）人员支出35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、住房公积金。 （二）公用支出35 万元，主要包括：办公费、印刷费、差 旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服 务支出。 （三）对个人和家庭补助支出23 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出1,047 万元，具体包括：办公费、电费、差 旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其 他商品和服务支出、办公设备购置、奖励金。 1.严控类项目2 万元，主要包括：公务接待（非公用经费部 分）2 万元，用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。 与2021 年预算持平。 2.考核管理预算42 万元，主要包括：考核项目42 万元，较 2021 年预算增加1 万元，增长2%，主要原因是实有在编人数增 加。 3.预算准备金预算19 万元，用于年度预算执行中临时增加 的工作。较2021 年预算减少25 万元，下降57%，主要原因是根 据预算项目调整情况，按照《深圳市本级部门预算准备金使用管 理办法（暂行）》规定，结合存量项目支出的比例编列部门预算 准备金项目。 4.应急综合管理预算984 万元，主要包括：培训工作15 万 元，用于组织应急管理人员到高校轮训和党员干部培训；应急综 合管理业务工作365 万元，主要用于值班值守保障、应急物资装 备购置、执法装备购置、办公设备购置、应急专家管理、通信服 务保障、非工作时间应急驾驶服务、财务项目服务、便携式卫星 基站通讯链路租赁保障服务、市应急指挥中心技术支持保障服 务、员额工资；深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营工作400 万元，主要用于是市政府管理服务指挥中心大厅的运营管理；地 震、海啸监测网络运维管理工作204 万元，主要用于地震、海啸 监测台网运维和网络服务、监测中心物业服务和日常用电。较 2021 年预算增加105 万元，增幅12%，主要原因是从局本级划转 了市应急指挥中心技术支持保障服务经费。 第四部分政府采购预算情况 深圳市应急管理监测预警指挥中心政府采购项目纳入2022 年部门预算共计400 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万 元、服务采购400 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算6 万元，比2021 年预算增加1 万 元，增长20 %，主要是2021 年财政压减了本单位务用车运行维 护费，2022 年按公务用车运行维护费定额调整经费。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数2 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数4 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是本单位无公务车购置计划； 公务用车运行维护费2022 年预算数4 万元，比2021 年预算 数增加1 万元，主要是2021 年财政压减了本单位务用车运行维 护费，2022 年按公务用车运行维护费定额调整经费。本单位实 有车辆1 辆，包括非定编车辆1 辆。公务用车运行维护费主要用 于车辆维修维护、保险、燃油、过桥过路等。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市应急管理监测预警指挥中心实施部门预算绩效管理 的单位仅本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整 体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备 案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整 体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市应急管理监测预警指挥中心所有项目支出预 算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,047 万元，设置并编 报4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前） 编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要 求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门 评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市 财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 应急综合管理 984 年度总体目标：按照应急局统 一工作部署，不断提升应急值 班突发事件信息报送工作水 平，加强监测预警分析研判能 力建设，不断丰富突发事件指 挥通信保障手段，保障突发事 件前方和后方处置有力、有 序、有效。 具体绩效指标包括：保证 7*24 小时全天候值班，每班 不少于3 个值班员，及时上报 事故信息，有效提高社会突发 事件处理能力，社会群众对应 急保障工作感到满意。 考核管理 42 年度总体目标：及时发放绩效 考核奖金。 具体绩效目标：保障发放人数 ≥14 人，于2022 年6 月30 日前及时发放，保障对象感到 满意。 预算准备金 19 年度总体目标：解决年度预算 执行中增加的比较紧急的工 作所需费用或突发事件的应 急费用。 具体绩效目标：年度启动应急 项目数量≤5 个，合规使用资 金并及时支付，有效保障业务 的开展，被保障对象感到满 意。 公务接待（非公用经费部分） 2 年度总体目标：保障公务接待 活动正常运行。 具体绩效目标：保障接待次数 ≥1 次，按计划完成每次接 待，合规使用接待餐费，无接 待对象投诉。 备注：本单位无涉密项目。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市应急管理监测预警指挥中心机关运行经费财 政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。主要 是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围 内。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市应急管理监测预警指挥中心共有 车辆1 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万 元以上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 1,695 一、教育支出 15 1.一般公共预算拨款 1,695 进修及培训 15 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 15 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 65 二、财政专户管理资金 0 行政事业单位养老支出 65 三、单位资金 0 事业单位离退休 8 1.事业收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 19 3.上级补助收入 0 三、卫生健康支出 16 4.附属单位上缴收入 0 行政事业单位医疗 16 5.其他收入 0 事业单位医疗 16 表1 收支总表 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、住房保障支出 169 住房改革支出 169 住房公积金 59 购房补贴 110 五、灾害防治及应急管理支出 1,430 应急管理事务 1,226 事业运行 398 其他应急管理支出 828 地震事务 204 地震监测 204 本年收入合计 1,695 本年支出合计 1,695 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 1,695 支出总计 1,695 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市应急管理监测预警指挥 中心 1,695 1,695 648 1,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市应急管理监测预警指挥中心 1,695 648 1,047 400 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市应急管理监测预警指挥中 心 648 648 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 589 589 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 331 331 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 122 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市应急管理监测 预警指挥中心 1,047 1,047 1,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 考核管理 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应急综合管理 984 984 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 1,695 一、教育支出 15 一般公共预算拨款 1,695 进修及培训 15 政府性基金预算拨款 0 培训支出 15 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 65 行政事业单位养老支出 65 事业单位离退休 8 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38 机关事业单位职业年金缴费支出 19 三、卫生健康支出 16 行政事业单位医疗 16 事业单位医疗 16 四、住房保障支出 169 住房改革支出 169 住房公积金 59 购房补贴 110 五、灾害防治及应急管理支出 1,430 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 应急管理事务 1,226 事业运行 398 其他应急管理支出 828 地震事务 204 地震监测 204 本年收入合计 1,695 本年支出合计 1,695 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 1,695 支出总计 1,695 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市应急管理监测预警指挥中心 1,695 648 1,047 205 教育支出 15 0 15 20508 进修及培训 15 0 15 2050803 培训支出 15 0 15 208 社会保障和就业支出 65 65 0 20805 行政事业单位养老支出 65 65 0 2080502 事业单位离退休 8 8 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38 38 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19 19 0 210 卫生健康支出 16 16 0 21011 行政事业单位医疗 16 16 0 2101102 事业单位医疗 16 16 0 221 住房保障支出 169 169 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 169 169 0 2210201 住房公积金 59 59 0 2210203 购房补贴 110 110 0 224 灾害防治及应急管理支出 1,430 398 1,032 22401 应急管理事务 1,226 398 828 2240150 事业运行 398 398 0 2240199 其他应急管理支出 828 0 828 22405 地震事务 204 0 204 2240504 地震监测 204 0 204 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市应急管理监测预警指挥中心 2021 年 5 0 2 3 0 3 2022 年 6 0 2 4 0 4 增减变化金额 1 0 0 1 0 1 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市应急管理监测预警指挥中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市应急管理监测预警指挥中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市应急管理监测预警指挥中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表 11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 市应急管理监测预警指挥中心 主管部门 深圳市应急管理局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 1.根据部门（单位）本年度在编人数（含雇员）计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。 648 648 0 应急综合管理 主要用于应急值守保障，深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营，应急 救援和通信保障，地震、海啸监测台网和网络运维管理，员额工资发放。 984 984 0 其它 主要用于公务接待、考核管理和预算准备金。 63 63 0 金额合计 1,695 1,695 0 年度总体目标 按照应急局统一工作部署，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平，加强监测预警分析研判能力建设，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和后方处 置有力、有序、有效。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标 产出 数量 每日应急值班时间 24 小时 地震观测报告 =12 份 总培训次数 ≥1 次 质量 突发事件和应急信息上报率 100% 深圳有感地震信息报送率 100% 培训合格率 ≥95% 时效 事故信息上报时限 ≤2 小时 地震台网故障响应时效 ≤24 小时 成本 成本节约率 ≥0% 效益 经济效益 无 无 社会效益 有效提高社会突发事件处理能力 有效 保障我市地震、海啸中心台网正常运转 有效保障 可持续影响 无 无 生态效益 无 无 满意度 服务对象满意度 社会群众对应急管理工作的满意度 满意 参加培训人员满意率 ≥80% 其他满意度 无 无

Topics

emergency management government budget public safety

Metadata

Publisher	深圳市应急管理局
Site	yjgl
Date	2022-05-11 17:07:46
Category	budget
Policy Area	应急管理
CMS Category	财政预决算

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https://yjgl.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9774/post_9774538.html

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muni 深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）	named

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