2022 Department Budget of Shenzhen North Water Source Project Management Office

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2022 年深圳市北部水源工程管理处部 门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 承担观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、坂雪 岗支线工程，相关泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和 维护工作；承担茜坑水库、鹅颈水库及其附属配套设施的建设、 管理、运行和维护工作；承担管辖范围内的原水调度和供水保障 日常工作。 二、机构设置情况 市北部水源工程管理处无下属单位，预算为本单位预算。下 设综合部、计划财务部、运行管理部、工程技术部、上埔泵站管 理所、茜坑水库管理所、鹅颈水库管理所、坂雪岗泵站管理所， 共8 个内设机构。事业编制总数61 人，实有在编人数57 人；退 休15 人；从基本支出工资福利列支的雇员9 人。 三、2022 年主要工作目标 市北部水源工程管理处 2022 年主要工作目标包括： 1.抓好工程运行管理，完成引供水和水源保护任务； 2.深化安全生产管理，实现安全生产零责任事故； 3.推进重点项目建设，增强水源供水基础设施功能； 4.加快信息化建设，提升科技赋能增效支撑水平； 5.加强内部控制管理，提高防风险除隐患管控能力； 6. 推进党群和精神文明建设，建设高素质干部队伍。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年市北部水源工程管理处部门预算收入45,156 万元， 比2021 年减少1,605 万元，下降3 %。2022 年部门预算支出45,156 万元，比2021 年减少1,605 万元，下降3 %。 预算收支减少主要原因：一是一般性经费预算减少支出460 万元；二是水务发展专项资金项目减少622 万元；三是政府投资 项目减少523 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 市北部水源工程管理处预算45,156 万元，包括人员支出 2,995 万元、公用支出289 万元、对个人和家庭的补助支出162 万元、项目支出41,710 万元。 （一）人员支出2,995 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支 出。 （二）公用支出289 万元，办公费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出162 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出41,710 万元，具体包括： 1.水资源管理与保护预算31,800 万元，主要包括：为保障 龙岗区平湖与坂田片区、龙华区、光明区、宝安石岩片区等深圳 西北部地区的原水供应，用于支付预计抽取3.3 亿立方米原水产 生的原水费、电费及水资源费。较2021 年预算减少366 万元， 下降1%，主要原因：根据市水务局水源调度计划调整，减少原 水费支出。 2.水务工程运行与维护预算5,115 万元，主要包括：综合管 理与后勤保障工作1,933 万元，用于单位履行工作职能开展的安 全生产管理、供水调度管理、工程建设管理、信息技术管理、灾 害防御管理、水政执法管理、计划财务管理、行政后勤管理等工 作；水库运行管理与维护工作1,812 万元，为保障库区水务工程 设施安全、正常运行，用于开展茜坑水库、鹅颈水库两座中型水 库一级饮用水源保护区的库区安全巡查值守、水政执法、灾害防 御、水工设施及机电设备等日常运行管理与维修养护工作；泵站 运行管理与维护工作925 万元，为保障水泵电机、供电设备等的 正常、稳定运行，用于开展上埔泵站、坂雪岗泵站安全生产、水 工设施及机电设备、自动化监控系统、变电站及供电线路等日常 运行管理与维修养护工作；管线运行管理与维护工作445 万元， 为完成年度预计3.3 亿立方米的供水调度计划，保障龙岗区平湖 与坂田片区、龙华区、光明区、宝安石岩片区等深圳西北部地区 的原水供应，用于开展北线引水工程、龙茜供水工程、坂雪岗支 线工程及观澜河引水工程的巡查值守、水政执法、安全检查检测、 管线清淤，管道修补、年度停水检修、突发抢险抢修、沿线水工 设施及机电设备等日常运行管理与维修养护工作。较2021 年预 算减少81 万元，下降2%，主要原因：为落实“过紧日子”要求， 压减相关项目支出。 3.水务发展专项资金预算4,584 万元，主要包括：水源与供 水保障工作4,049 万元，为消除库区水工建筑物安全隐患、落实 一级水源保护区的封闭管理要求，用于开展鹅颈水库扩容工程库 区清理、鹅颈水库环境提升工程及一级水源保护区隔离围网工程， 上埔泵站水工建筑物安全隐患整治与环境提升工程及上埔泵站 10kV 电动机水冷器更新项目，茜坑水库藻华应急处置、一级水 源保护区-大浪片区封闭式管理等工作；水环境保护与改善工作 535 万元，为保障库区水质达标，用于开展茜坑水库扬水曝气强 化生物水质改善、茜坑水库蓝藻打捞服务（2021 年度）等工程。 较2021 年预算减少622 万元，下降12%，主要原因：跨年项目 已基本完工，新立项项目减少。 4.公车运维预算30 万元，主要用于公务用车运行维护费。 较2021 年预算减少13 万元，下降30%，主要原因：为落实“过 紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。 5.政府投资项目预算181 万元，主要用于北线引水坂雪岗支 线工程项目尾款181 万元。较2021 年预算减少523 万元，下降 74%，主要原因：工程已完工,原投资计划资金结转使用。 第四部分政府采购预算情况 市北部水源工程管理处政府采购项目纳入2022 年部门预算 共计3,653 万元，其中货物采购35 万元、工程采购1,187 万元、 服务采购2,430 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算46 万元，比2021 年预算减少13 万 元，下降22 %，主要是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车 运行维护费。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是为规范和加强公务接待费使用管理，从2017 年起， 公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，各单位根据实际 情况申请使用。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数46 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是没有新增公务用车购置； 公务用车运行维护费2022 年预算数46 万元，比2021 年预 算数减少13 万元，主要是用于参加工作会议，业务办理、水费 征收、三防值守以及职责范围内的抢险、救灾和重大突发事件处 理，水务工程运行巡查、安全检查及工程建设协调、执法巡查、 现场勘察等公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、停洗车费等支出。车辆数量11 台，为落实“过紧日子”要 求，减少公务用车运行维护费。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市北部水源工程管理处为实施部门预算绩效管理的单位，已 编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管 部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根 据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩 效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年市北部水源工程管理处所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理，涉及预算资金41,710 万元，设置并编报5 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经 主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门 将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 水务工程运行与维 护 5,115 按照2022 年工 作计划要求，围绕职 责职能保障单位各 项工作有序运转，确 保水源工程设施设 备安全运行大于等 于290 天、水环境和 水质安全达标，保持 用水单位和市民的 良好满意度。 水资源管理与保护 31,800 完成年度供引 水约3.3 亿立方米原 水输送和供应任务， 为深圳西北片区约 450 万人生产生活用 水提供保障。 完成17 个项目 的款项支付；完成6 水务发展专项资金 4,584 个项目的决算审计； 完成3 个项目的招标 工作；保障水源环境 安全可靠，水质达 标，满足深圳西北片 区生产生活用水需 求，保障水资源环境 良性循环。 公车运维 30 维护保养公务 车辆11 台，保障车 辆正常运行，为开展 日常运行维护、巡 查、抢险抢修等提供 后勤保障。 政府投资项目 181 加快推进北线 引水坂雪岗支线工 程决算审计工作，完 成后续规划手续办 理和专项验收等工 作。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年市北部水源工程管理处机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2021 年预算0 万元，增长--（基数为0，不可比） %。 主要是本单位非参公事业单位，无机关运行经费预算支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，市北部水源工程管理处共有车辆11 辆； 单价50 万元以上通用设备8 台（套），单价100 万元以上专用 设备1 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、 上级专项转移支付支出预算。 2.2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万 元列式，可能存在部分数据相加不相等的情况。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、农林水事务（类）水利（款）：主要反映政府用于水务 方面的支出，包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源 节约与保护、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水质监测、 涉水水务行政许可及监督管理等。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 45,156 一、教育支出 5 1.一般公共预算拨款 45,156 进修及培训 5 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 5 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 428 二、财政专户管理资金 0 行政事业单位养老支出 428 三、单位资金 0 事业单位离退休 112 1.事业收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 99 3.上级补助收入 0 三、卫生健康支出 100 4.附属单位上缴收入 0 行政事业单位医疗 100 5.其他收入 0 事业单位医疗 100 表1 收支总表 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、农林水支出 43,952 水利 43,952 水利工程建设 181 水利工程运行与维护 11,971 水资源节约管理与保护 31,800 五、住房保障支出 671 住房改革支出 671 住房公积金 282 购房补贴 389 本年收入合计 45,156 本年支出合计 45,156 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 45,156 支出总计 45,156 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市北部水源工程管理处 45,156 45,156 3,446 36,945 4,584 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市北部水源工程管理处 45,156 3,446 41,710 3,653 2,425 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市北部水源工程管理处 3,446 3,446 3,446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,995 2,995 2,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 479 479 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,075 1,075 1,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 592 592 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 282 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他工资福利支出 121 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 289 289 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 117 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务用车运行维护费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 162 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 107 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市北部水源工程管理处 41,710 41,710 36,945 4,584 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水资源管理与保 护 31,800 31,800 31,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水务工程运行与 维护 5,115 5,115 5,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水务发展专项资 金 4,584 4,584 0 4,584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 181 181 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 45,156 一、教育支出 5 一般公共预算拨款 45,156 进修及培训 5 政府性基金预算拨款 0 培训支出 5 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 428 行政事业单位养老支出 428 事业单位离退休 112 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216 机关事业单位职业年金缴费支出 99 三、卫生健康支出 100 行政事业单位医疗 100 事业单位医疗 100 四、农林水支出 43,952 水利 43,952 水利工程建设 181 水利工程运行与维护 11,971 水资源节约管理与保护 31,800 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 五、住房保障支出 671 住房改革支出 671 住房公积金 282 购房补贴 389 本年收入合计 45,156 本年支出合计 45,156 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 45,156 支出总计 45,156 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市北部水源工程管理处 45,156 3,446 41,710 205 教育支出 5 0 5 20508 进修及培训 5 0 5 2050803 培训支出 5 0 5 208 社会保障和就业支出 428 428 0 20805 行政事业单位养老支出 428 428 0 2080502 事业单位离退休 112 112 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216 216 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 99 99 0 210 卫生健康支出 100 100 0 21011 行政事业单位医疗 100 100 0 2101102 事业单位医疗 100 100 0 213 农林水支出 43,952 2,247 41,705 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21303 水利 43,952 2,247 41,705 2130305 水利工程建设 181 0 181 2130306 水利工程运行与维护 11,971 2,247 9,723 2130311 水资源节约管理与保护 31,800 0 31,800 221 住房保障支出 671 671 0 22102 住房改革支出 671 671 0 2210201 住房公积金 282 282 0 2210203 购房补贴 389 389 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市北部水源工程管理处 2021 年 59 0 0 59 0 59 2022 年 46 0 0 46 0 46 增减变化金额 -13 0 0 -13 0 -13 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市北部水源工程管理处 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市北部水源工程管理处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市北部水源工程管理处 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市北部水源工程管理处 主管部门 深圳市水务局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 政府投资项目 北线引水坂雪岗支线工程合同尾款 181 181 0 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 3,446 3,446 0 水务工程运行与维护 1.按照2022 年工作计划要求，围绕职责职能保障 单位各项工作有序运转，确保泵站、管线、水库 等引供水设施设备安全运行。 2.做好综合行政管理及后勤保障服务，提高综合 业务管理能力，推进办公信息化管理，业务管理 标准化、规范化，保持良好生产秩序，确保完成 各项生产与建设管理任务，管理保障、生产业务 管理任务完成率达到100%。 5,145 5,145 0 3.通过对水源工程的日常、专项维护及辖区内安 全管理，确保水源工程设施设备安全运行大于等 于290 天、水环境和水质安全达标，保持用水单 位和市民的良好满意度。 水资源管理与保护 按照2022 年工作计划安排，圆满完成年度引供水 3.3 亿立方米原水输送和供应任务，为深圳西北片 区居民生活与工业生产用水提供保障。 31,800 31,800 0 水源工程完善 按照2022 年工作计划要求，实施水源工程及配套 设施完善项目，保障区域内供水输送率及工程运 行安全率，进一步巩固单位引供水服务保障职能。 4,584 4,584 0 金额合计 45,156 45,156 0 年度总体目标 年度目标1：服务深圳“双区”建设和深圳“十四五”水源供水发展规划，以建设“生态美丽河湖”为契机，守正创新、追求卓越，完成或超额 完成年度引供水量3.3 亿立方米，以及市水务局下达的其他重点任务。 年度目标2：对标先进，扎实做好水源工程运行管理标准化各项工作，确保引供水设施设备运行稳定、安全高效，为深圳西北片区提供优质供水 服务，努力推动区域经济社会高质量发展。 年度目标3：以建设“安全、优质、文明、高效”的一流水务工程为指导，有序推进水源工程及其配套设施完善工作，不断提升引供水能力和安 全生产保障率。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标产出 数量 年度供水量 ≥3.3 亿立方米 工程设施设备安全运行天数 ≥290 天 非税水费收缴金额 ≥2.73 亿元 水源工程完善项目完工数 4 个 质量 水源工程完善项目实施过程是否被通报 无通报 原水水质安全达标率 100% 非税水费收缴准确率 100% 水源工程设施设备完好率 ≥98% 时效 水源工程完善项目完工及时率 100% 水资源费缴纳工作完成及时率 100% 工作计划完成及时率 100% 工程设施故障维修时间 ≤8 小时 成本 支出进度达标率 ≥95% 效益 社会效益 供水保障率 100% 可持续影响 项目产出能持续运用 持续每年供水量 满意度 服务对象满意度 用水单位满意度 ≥90% 市民投诉次数 0 次

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2022 Department Budget of Shenzhen North Water Source Project Management Office

深圳市北部水源工程管理处2022年部门预算情况