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2022 Shenzhen Price Appraisal and Monitoring Center Department Budget

2022年深圳市价格认定与监测中心单位预算

深圳市发展和改革委员会 fgw

This document presents the 2022 departmental budget for the Shenzhen Price Appraisal and Monitoring Center, detailing its revenue, expenditure, and performance targets for the fiscal year.

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2022 年深圳市价格认定与监测中心 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市价格认定与监测中心的主要职责是：为政府决策和经 济发展提供价格监测服务，承担对全市重要商品和服务价格进行 监测分析的事务性工作；建立价格监测应急预警机制，实施价格 监测预警；对重要商品和服务价格变化及其影响因素开展市场调 查，提出政策建议；配合价格改革、调控和监管，跟踪反馈相关 商品、服务价格的市场变化情况和国家重要经济政策在价格领域 的反映；承担我市政府指导价、政府定价权限范围内，列入《广 东省定价成本监审目录》和《广东省价格听证目录》的商品和服 务的价格成本监审、调查工作；承担国家、省、市规定和部署的 重要商品和服务价格成本调查工作；承担制定经济和价格政策的 专项成本调查、审核和测算工作；承办市本级及福田、罗湖、南 山、盐田行政区域内纪检监察、司法、行政机关以及中央、省派 驻和垂直管理部门所属驻深机构提出的涉案物品价格认定服务 事项；办理区级价格认定复核事项；承担对市本级及福田、罗湖、 南山、盐田行政区域内的价格争议纠纷进行调解处理的事务性工 作等。 二、机构设置情况 深圳市价格认定与监测中心无下属单位，部门预算为本单位 预算，内设综合部、价格监测部、价格成本监审部、价格认定与 争议调解部等4 个部门。事业编制数23 人，实有在编人数23 人， 退休4 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市价格认定与监测中心 2022 年主要工作目标包括： 1.做好国家、省、市部署的价格监测任务，为政府宏观调控 提供数据参考，切实加强新冠肺炎疫情防控防疫物资及重要民生 商品的应急预警监测，助力于保供稳价； 2.扎实做好垄断行业、公用公益事业价格成本监审调查工作， 为政府制定价格决策提供基础数据参考； 3.扎实做好纪检监察、司法和行政机关提出的价格认定协助 申请，为打击违法违纪犯罪活动提供科学合理的价格证据依据。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市价格认定与监测中心部门预算收入1,742 万 元，比2021 年减少53 万元，下降3 %。2022 年部门预算支出1,742 万元，比2021 年减少53 万元，下降3 %。 预算收支减少主要原因：物价管理项目比上年压缩68 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市价格认定与监测中心预算1,742 万元，包括人员支出 970 万元、公用支出99 万元、对个人和家庭的补助支出46 万元、 项目支出627 万元。 （一）人员支出970 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 （二）公用支出99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费等。 （三）对个人和家庭补助支出46 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出627 万元，具体包括： 物价管理预算627 万元，主要包括：用于价格监测业务、价 格成本监审与调查业务、涉案物品价格认定业务、罚没物资拍卖 保留价价格认定业务、重要商品应急价格调查监测业务等。较 2021 年预算减少267 万元，下降30%，主要原因是2022 年物价 管理项目比去年压缩68 万元，2021 年年中追加物价管理项目199 万元。 第四部分政府采购预算情况 深圳市价格认定与监测中心政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计18 万元，其中货物采购18 万元、工程采购0 万元、服 务采购0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算8.88 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %，主要是与上年预算数一致。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0.88 万元，比2021 年增加0 万元，主要是用于接待来深考察调研人员，与上年预算数一致。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数8 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是用于更新公务车，与上年预算数一致； 公务用车运行维护费2022 年预算数8 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是用于公务车保养、维修、保险、汽油、路 桥等支出，与上年预算数一致。中心保有公务车2 辆。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市价格认定与监测中心实施部门预算绩效管理的单位 范围包括：市价格认定与监测中心1 家基层单位，已编制整体支 出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后 形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部 分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市价格认定与监测中心所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金627 万元，设置并编报1 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经 主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门 将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 物价管理 627 价格监测预警及时准确， 价格成本监审调查扎实 有效，价格认定高质高 效。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市价格认定与监测中心机关运行经费财政拨款 预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。主要是经费 增减无变化。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市价格认定与监测中心共有车辆2 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 1,742 一、一般公共服务支出 1,313 1.一般公共预算拨款 1,742 人大事务 0 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 0 3.国有资本经营预算拨款 0 发展与改革事务 1,313 二、财政专户管理资金 0 物价管理 668 三、单位资金 0 其他发展与改革事务支出 645 1.事业收入 0 二、社会保障和就业支出 128 2.事业单位经营收入 0 行政事业单位养老支出 128 3.上级补助收入 0 事业单位离退休 27 4.附属单位上缴收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68 5.其他收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 34 表1 收支总表 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 三、卫生健康支出 29 行政事业单位医疗 29 事业单位医疗 29 四、住房保障支出 272 住房改革支出 272 住房公积金 99 购房补贴 173 本年收入合计 1,742 本年支出合计 1,742 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 1,742 支出总计 1,742 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市价格认定与监测中心 1,742 1,742 1,115 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市价格认定与监测中心 1,742 1,115 627 18 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市价格认定与监测中心 1,115 1,115 1,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 970 970 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 542 542 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 190 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 退休费 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市价格认定与监测中心 627 627 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物价管理 627 627 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 1,742 一、一般公共服务支出 1,313 一般公共预算拨款 1,742 人大事务 0 政府性基金预算拨款 0 行政运行 0 国有资本经营预算拨款 0 发展与改革事务 1,313 物价管理 668 其他发展与改革事务支出 645 二、社会保障和就业支出 128 行政事业单位养老支出 128 事业单位离退休 27 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68 机关事业单位职业年金缴费支出 34 三、卫生健康支出 29 行政事业单位医疗 29 事业单位医疗 29 四、住房保障支出 272 住房改革支出 272 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房公积金 99 购房补贴 173 本年收入合计 1,742 本年支出合计 1,742 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 1,742 支出总计 1,742 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市价格认定与监测中心 1,742 1,115 627 201 一般公共服务支出 1,313 686 627 20101 人大事务 0 0 0 2010101 行政运行 0 0 0 20104 发展与改革事务 1,313 686 627 2010408 物价管理 668 111 557 2010499 其他发展与改革事务支出 645 575 70 208 社会保障和就业支出 128 128 0 20805 行政事业单位养老支出 128 128 0 2080502 事业单位离退休 27 27 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68 68 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34 34 0 210 卫生健康支出 29 29 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21011 行政事业单位医疗 29 29 0 2101102 事业单位医疗 29 29 0 221 住房保障支出 272 272 0 22102 住房改革支出 272 272 0 2210201 住房公积金 99 99 0 2210203 购房补贴 173 173 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市价格认定与监测中心 2021 年 8.88 0 0.88 8 0 8 2022 年 8.88 0 0.88 8 0 8 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市价格认定与监测中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市价格认定与监测中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市价格认定与监测中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市价格认定与监测中心 主管部门 深圳市发展和改革委员会 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 工资福利支出、水电物业费、工会经费等公用支出 1,115 1,115 物价管理项目支出 用于价格监测、价格成本监审与调查和价格认定支出 627 627 金额合计 1,742 1,742 年度总体目 标 保障涉案价格认定工作职能的正常履行，为司法、执法机关提供办案依据；保障成本监审与价格成本调查工作职能顺利开展，为政府价格主管部门制定价格提供决策依据； 按时完成国家和广东省的重要商品价格监测任务,包括采集、审核、汇总、上报数据报表和文字材料任务。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 价格认定总宗数 ≥3000 件 价格成本监审和成本调查工作数量 ≥18 项 价格监测数据上报条数 ≥110000 条 质量指标 涉案价格认定复核率 ≤0.2% 成本监审和成本调查方法的出错数量 ≤1 项 价格监测上报数据出现错误率 ≤0.5% 时效指标 涉案价格认定工作时限内完成率 ≥99%完成率 成本监审项目完成及时率 ≥90% 价格监测每月迟报次数 ≤1 次 成本指标 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 涉案价格认定为提出机关办案提供依据 维护司法公正公 平 为价格主管部门制定价格政策提供依据 每月上报重要商品 价格情况分析 价格监测为政府宏观调控提供参考 公平、公正 满意度指标 服务对象满意度指标 反映服务对象对价格监测、价格成本监审 与调查和价格认定工作完成满意度 ≥90%

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government budget price monitoring fiscal policy

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Publisher	深圳市发展和改革委员会
Site	fgw
Date	2022-05-12 17:03:09
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	三公经费

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https://fgw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9777/post_9777989.html

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