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Shenzhen Examination Institute 2022 Department Budget

深圳市考试院2022年部门预算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the 2022 departmental budget for the Shenzhen Examination Institute, detailing its revenue, expenditure, and performance targets for personnel and professional certification examinations.

Document Text 10,125 characters

2022 年深圳市考试院部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 组织实施深圳市各项专业技术人员职业（从业、执业）资格 考试以及与评聘专业技术职务相关考试的考务工作；承担公务员 录用、职员招聘考试的命题和考务组织工作；承担各种人事人才 考试的命题和考务组织工作；面向社会开展各类考试和人才测评 服务；完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。 二、机构设置情况 深圳市考试院无下属预算单位，部门预算为本级预算，下设 综合部、考务部、题务部、信息技术部、测评与发展部、业务受 理部，共6 个部门。行政编制总数0 人，实有在编人数0 人；事 业编制总数32 人，实有在编人数29 人；离休0 人，退休7 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出 工资福利列支的临聘人员0 人；员额8 名（2 名参照辅助管理雇 员标准、6 名参照专业技术雇员标准核拨经费；现有在岗雇员占 用员额指标），实有3 人（为原在岗雇员）；已实行公务用车改革， 实有车辆2 辆，全部为定编车辆。 三、2022 年主要工作目标 深圳市考试院 2022 年主要工作目标包括： 1.推进“党建+业务”融合共进； 2.统筹做好考务组织和疫情防控； 3.推进考试测评科学化； 4.推进考务管理数智化； 5.推进考试服务便利化。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市考试院部门预算收入12,108 万元，比2021 年增加230 万元，增长2 %。2022 年部门预算支出12,108 万元， 比2021 年增加230 万元，增长2 %。 预算收支增加主要原因：考试报考科次数增加，项目支出增 加。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市考试院预算12,108 万元，包括人员支出1,673 万元、 公用支出72 万元、对个人和家庭的补助支出407 万元、项目支 出9,956 万元。 （一）人员支出1,673 万元，主要包括：在职人员工资福利 支出。 （二）公用支出72 万元，主要包括：公用综合定额经费、 车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出407 万元，主要包括：离退休 人员经费等。 （四）项目支出9,956 万元，具体包括： 1.人事考试管理预算9,783 万元，主要包括：职位（岗位） 考试项目6,452 万元，用于开展公务员、职员等各类公职人员考 务工作；专技考试项目3,331 万元，用于开展卫生、建筑师等专 技考试考务工作。较2021 年预算增加119 万元，增幅1%，主要 原因是考试人数增加。 2.信息化系统运行维护预算168 万元，主要包括：信息化综 合技术服务168 万元，用于信息安全运维，网络设备购买，保证 门户网站的信息安全。较2021 年预算增加42 万元，增幅33%， 主要原因是增加购买网络设备支出。 3.政府投资项目预算4 万元，主要包括：用于购买办公所需 机器设备等费用等。较2021 年预算增加4 万元，增长--%（基数 为0，不可比），主要原因是按实际建设情况预计申请预算经费， 2022 年度预计所需经费是4 万元。 第四部分政府采购预算情况 深圳市考试院政府采购项目纳入2022 年部门预算共计4 万 元，其中货物采购4 万元、工程采购0 万元、服务采购0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算8 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是用于公务接待和公务用车运行维护。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 2.公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于接待上级工作检查指导和专题调研，接待兄弟省、 市考试机构来深学习考察和业务交流。 3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数8 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是没有新购置公务车辆的计划； 公务用车运行维护费2022 年预算数8 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是用于机要文件交换、因公出行所需车辆燃 料费、维修费、保险费等，实有车辆2 辆。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市考试院实施部门预算绩效管理的单位范围包括本单位共1 家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自 评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财 政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出 实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年市考试院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理， 涉及预算资金9,956 万元，设置并编报3 个项目绩效目标。相关 项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年 度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位 自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形 成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或 项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 人事考试管理 9,783 按照年度预算规划顺利 组织公务员、建筑师等各 项考试，保证全年考试项 目的顺利实施。 信息化系统运行维护 168 聘请专业技术服务公司 提供有效的考试管理信 息化手段，信息系统运行 按预算要求顺利完成。通 过信息安全运维外包服 务和购买办公所需网络 设备等方式保证我院办 公局域网、门户网站的信 息安全，保障各项工作的 顺利进行。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要是本部 门属差额核拨事业单位，无此项支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市考试院共有车辆2 辆；单价50 万元以上通用设备5 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台 （套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、 结转中填报。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 7,418 一、社会保障和就业支出 11,641 1.一般公共预算拨款 7,418 人力资源和社会保障管理事务 11,345 2.政府性基金预算拨款 0 事业运行 1,389 3.国有资本经营预算拨款 0 其他人力资源和社会保障管理事务支出 9,956 二、财政专户管理资金 0 行政事业单位养老支出 296 三、单位资金 4,685 事业单位离退休 94 1.事业收入 4,685 机关事业单位基本养老保险缴费支出 137 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 65 3.上级补助收入 0 二、卫生健康支出 75 4.附属单位上缴收入 0 行政事业单位医疗 75 5.其他收入 0 事业单位医疗 75 表1 收支总表 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 三、住房保障支出 391 住房改革支出 391 住房公积金 167 购房补贴 225 本年收入合计 12,103 本年支出合计 12,108 上年结余、结转 4 结转下年 0 收入总计 12,108 支出总计 12,108 注：无。 表2 收入总表 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市人力资源和社会保障局 12,108 7,418 861 6,557 0 0 0 0 0 4,685 0 0 0 0 4 深圳市考试院 12,108 7,418 861 6,557 0 0 0 0 0 4,685 0 0 0 0 4 表3 支出总表 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市考试院 12,108 2,152 9,956 4 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市人力资源和社会保障局 2,152 861 861 0 0 0 1,290 0 0 0 0 0 深圳市考试院 2,152 861 861 0 0 0 1,290 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,673 811 811 0 0 0 862 0 0 0 0 0 基本工资 174 174 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 248 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 奖金 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 790 351 351 0 0 0 439 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 137 85 85 0 0 0 52 0 0 0 0 0 职业年金缴费 65 33 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 75 38 38 0 0 0 38 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 167 117 117 0 0 0 50 0 0 0 0 0 商品和服务支出 72 50 50 0 0 0 21 0 0 0 0 0 办公费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工会经费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 407 0 0 0 0 0 407 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 92 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 315 0 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市人力资源和社会保障 局 9,956 6,557 6,557 0 0 0 0 0 3,394 0 0 0 0 4 深圳市考试院 9,956 6,557 6,557 0 0 0 0 0 3,394 0 0 0 0 4 人事考试管理 9,783 6,443 6,443 0 0 0 0 0 3,340 0 0 0 0 0 信息化系统运行 维护 168 114 114 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 政府投资项目 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 7,418 一、社会保障和就业支出 7,269 一般公共预算拨款 7,418 人力资源和社会保障管理事务 7,148 政府性基金预算拨款 0 事业运行 587 国有资本经营预算拨款 0 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6,562 行政事业单位养老支出 120 事业单位离退休 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85 机关事业单位职业年金缴费支出 33 二、卫生健康支出 38 行政事业单位医疗 38 事业单位医疗 38 三、住房保障支出 117 住房改革支出 117 住房公积金 117 本年收入合计 7,418 本年支出合计 7,423 上年结余、结转 4 结转下年 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 收入总计 7,423 支出总计 7,423 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人力资源和社会保障局 7,423 861 6,562 深圳市考试院 7,423 861 6,562 208 社会保障和就业支出 7,269 707 6,562 20801 人力资源和社会保障管理事务 7,149 587 6,562 2080150 事业运行 587 587 0 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6,562 0 6,562 20805 行政事业单位养老支出 120 120 0 2080502 事业单位离退休 2 2 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85 85 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33 33 0 210 卫生健康支出 38 38 0 21011 行政事业单位医疗 38 38 0 2101102 事业单位医疗 38 38 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 117 117 0 22102 住房改革支出 117 117 0 2210201 住房公积金 117 117 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市考试院 2021 年 8 0 0 8 0 8 2022 年 8 0 0 8 0 8 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人力资源和社会保障局 0 0 0 深圳市考试院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市考试院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人力资源和社会保障局 0 0 0 深圳市考试院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市考试院 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 2,152 861 1,290 人事考试管理 按照年度预算规划顺利组织公务员，建筑师等各项考试，保证全年考 试项目的顺利实施。 9,783 6,443 3,340 信息化系统运行维护 聘请专业技术服务公司提供有效的考试管理信息化手段，信息系统运 行按预算要求顺利完成。通过信息安全运维外包服务和购买办公所需 网络设备等方式保证我院办公局域网、门户网站的信息安全，保障各 项工作的顺利进行。 168 114 54 政府投资 按照要求完成政府投资采购工作。 4 4 0 金额合计 12,108 7,423 4,685 年度总体目标 根据上级部门的考试工作要求及我院的职责范围和年度工作计划，积极实施公平考试、安全考试、规范考试和科学考试，按时完成各项考试组织工作。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 人事考试完成率 100% 质量指标 重大考试安全事故发生数 0 次 时效指标 工作计划完成及时性 100% 成本指标 预算执行率 >90% 成本控制率 <100% 效益指标 经济效益指标 无 无 社会效益指标 完成各项考试，保障考试公平公正 有效保障 可持续影响指标 无 无 生态效益指标 无 无 满意度指标 服务对象满意度指标 考试服务满意度 >90% 其他满意度指标 无 无

Topics

government budget personnel management professional certification

Metadata

Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2022-05-13 09:20:11
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	财政决预算

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