2022 Department Budget of Shenzhen Municipal Transport Bureau Dapeng Administration

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2022 年深圳市交通运输局大鹏管理局 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）参与辖区内交通规划，承担辖区内道路交通管理和交 通拥堵治理工作，制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案。 （二）承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通 标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作， 协助开展交通运输行政执法工作。 （三）承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、 机动车维修日常监督管理工作。 （四）承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运 输组织协调工作。 （五）承担社区交通服务工作。 （六）承担辖区内港口航运日常监督管理工作。 二、机构设置情况 深圳市交通运输局大鹏管理局无下属单位，部门预算为单位 本级预算。内（下）设机构8 个，分别为综合科、规划建设科、 运输管理科（港航管理科）、养护监管科、安全应急科和葵涌管 理所、大鹏管理所、南澳管理所。行政编制总数33 人，实有在 编人数28 人；退休3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含 老工勤）0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市交通运输局大鹏管理局 2022 年主要工作目标包括： 我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 强化党建引领作用，着力推动交通规划、道路建设、基础设施、 公交服务、安全管理等五个方面实现大提升、迎来大发展。 一是着力完善道路规划研究。加快《大鹏新区智慧交通专项 规划》研究，谋划新区智慧交通发展方向；完成《南澳旅游码头 衔接交通详细规划》研究，做好南澳码头内外部交通衔接；结合 外环三期项目建设安排开展沿线交通综合改善方案研究，助力大 鹏新区打造滨海休闲度假区。协同深惠城际大鹏支线站点选址， 优化调整集散中心功能定位和规模，推动旅游综合服务中心建 设。推进深惠城际大鹏支线站点、轨道8 号线溪涌站周边交通配 套接驳设施规划建设，促进三网融合；加快振海路、乌涌路、水 鑫路等道路前期工作，完善新区内部交通路网，助力大鹏新区高 水平融入“双区”建设发展。 二是着力推进交通项目建设。充分发挥交通建设领导小组平 台和机制作用，统筹推进88 个交通项目建设工作，倒排计划， 攻坚克难加快推进。全年推动盐坝高速市政化改造工程等新开工 10 项，一号支路等完工10 项，打通断头路2 条，新增道路里程 5 公里。加快推进“三横两纵一圈”干线路网结构实施落地，加 快坪西路（葵涌大鹏段）快速化改造工程、鹏坝通道主线、大鹏 大道、深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）等重大项 目前期工作进度，加速葵涌环城西路工程建设，打造安全韧性路 网。做好大小快慢科学统筹，使交通项目建设遍地开花，实现交 通强区，助推经济民生发展。 三是着力提升道路设施品质。继续落实道路设施日常巡查保 养工作，全面开展道路设施安全隐患整治，结合桥梁、隧道、边 坡等道路设施定期检测结果，按照预防养护理念，开展设施结构 细微病害的维修整治，整治病患桥梁10 座，隐患边坡50 处，危 险路段10 处，完成27 条路无障碍设施整治，保障道路设施安全 运营；持续开展省道S359 道路保养及小修工作，巩固提升“最 美公路”“平安公路”创建成果。组织开展大鹏新区道路交叉口 隐患专项排查整治行动，按照轻重缓急逐一排查交通标志、标线、 护栏、转弯半径、无障碍设施、右转弯内轮差危险区、绿化遮挡 视线等交通安全隐患，形成问题清单、整治措施、完成期限，制 定“一路口一策略”，实施“微设计、微改造、微整治”消除 30 处以上交叉口安全隐患，打造平安交叉口。加强“四新”运 用，积极推广快速混凝土等新材料、预制拼装等新技术、智慧巡 检等新设备、生态复绿新工艺，提升养护效率和品质，降低养护 作业对道路交通影响；优化养护工程实施方案，通过加强工程技 术措施、提升施工工艺等措施，减少原生态破坏、降低扬尘噪声 污染、提升生态景观，实现安全整治与生态保护双赢局面。 四是着力优化出行服务水平。推进丰树山公交首末站及南澳 新大总站、银葵路场站建设工作，加快金沙湾体育馆公交首末站 移交使用，开展充电设施及公交站亭用电安全及技术检查，全年 完成15 条以上公交线路优化调整及5 座公交站台改造提升。严 格落实《深圳市交通运输局路政管理规定》，提升路政管理效能， 做好路政许可审批、占挖申请审查和现场勘察，推进路政许可信 用、视频监控管理及联合联动执法。深入开展交通综合执法，加 大维修、驾培、危货运输行业监管和执法力度，规范货运行业安 全管理，错时执法开展打击客运大巴专项整治行动，营造更加安 全、顺畅和舒适的交通出行环境。 五是着力加强行业安全管理。持续推进行业安全生产专项整 治，落实“一图两清单”和“三会三报”机制，深化行业客运、 交通养护工程、交通设施、机动车维修等重点领域安全整治；完 善应急体系，严格落实“双随机”行政检查、GPS 抽查、安全教 育培训工作，巩固安全生产平稳形势。继续做好常态化港口防疫 和跨境货车督导检查，严格落实跨境货运“三点一线”闭环管理 措施，做好坝光入深高速公路联合检疫及坝光生态国际酒店交通 运输保障工作。健全行业平安建设体系，深入开展扫黑除恶等专 项工作，加强网络安全管理，持续做好信访舆情工作，提升行业 管理水平，确保行业安全稳定。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市交通运输局大鹏管理局部门预算收入10,225 万元，比2021 年减少1,563 万元，减幅13 %。2022 年部门预算 支出10,225 万元，比2021 年减少1,563 万元，减幅13 %。 预算收支减少主要原因： 一、主要增加因素： 1.综合交通规划管理项目安排447 万元，依据交通综合治理 改善项目实际申报新增预算。 2.区财政安排项目预算1,009 万元，依据《预算法》《预算 法实施条例》有关规定，将行使区级财政事权所承担的相应工作 经费纳入年初部门预算，增加预算1,009 万元。 二、主要减少因素： 道路及设施管养维护经费安排6,473 万元，比上年（年初） 减少3,094 万元。主要原因：一是根据项目实施计划，相应减少 道路设施日常养护当年支出预算。二是2022 年大中修项目相关 支出减少。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市交通运输局大鹏管理局预算10,225 万元，包括人员 支出1,107 万元、公用支出172 万元、对个人和家庭的补助支出 56 万元、项目支出8,889 万元。 （一）人员支出1,107 万元，主要用于在职人员工资福利支 出。 （二）公用支出172 万元，主要用于公用综合定额经费、水 电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出56 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出8,889 万元，具体包括： 1.管养维护项目预算6,473 万元，主要用于道路管养和交通 安全设施维护业务。管养范围包括道路206 公里，桥梁与通道7 万平方米，隧道14 万平方米，边坡挡墙118 万平方米。其中， 道路设施日常养护5,656 万元，养护管理812 万元，大中修工程 5 万元。预算规模较上年减少4,288 万元，减幅40%，主要原因： 一是根据项目实施计划，相应减少道路设施日常养护当年支出预 算。二是2022 年大中修项目相关支出减少。 2.交通运输执法管理项目预算521 万元，主要用于交通运输 行政执法业务，依据市、区工作安排，以及行业管理工作实际， 用于协助开展道路巡查、公交、货运、维修、驾培等行业安全检 查，路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作。其中， 综合交通及安全生产管理经费408 万元，交通基层单元管理经费 113 万元。预算规模与上年基本一致。 3.交通安全应急管理项目预算85 万元，主要用于通过强化 安全风险管控，开展隐患排查治理、应急演习与安全培训，提高 突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制安全生产事故。 预算规模与上年基本一致。 4.交通运输综合管理项目预算320 万元，主要用于各类交通 运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定 资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较 上年减少80 万元，减幅20%，主要原因：一是认真落实中央过 紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。二是剔除一次性 项目影响因素。 5.交通场站（枢纽）管养项目预算14 万元，主要用于公交 中途站更新公交导乘信息图支出。预算规模与上年基本一致。 6.综合交通规划管理项目预算447 万元，主要用于交通综合 治理改善项目。为新增项目，依据项目实际申报。 7.公务用车购置项目预算20 万元，为新增项目，主要用于 更新替换报废车辆。 8.新增区财政安排项目预算1,009 万元，主要为行使区级财 政事权所承担的相应工作经费，根据2022 年区政府工作安排支 出。 第四部分政府采购预算情况 深圳市交通运输局大鹏管理局政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计708 万元，其中货物采购20 万元、工程采购0 万元、 服务采购689 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算47.60 万元，比2021 年预算增加 18.90 万元，增幅66 %，主要是用于更新替换报废车辆。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年减少0.70 万元，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压 减支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数47.60 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数19.60 万元，比2021 年预算 数增加19.60 万元，主要是用于更新替换报废车辆； 公务用车运行维护费2022 年预算数28.00 万元，比2021 年 预算数增加0 万元，主要是根据我局存量运行维护的7 辆公务车 以及计划新增的1 辆公务车测算。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市交通运输局大鹏管理局已编制整体支出绩效目标，按 要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市交通运输局大鹏管理局所有项目支出预算纳 入部门预算绩效管理，涉及预算资金8,889 万元，设置并编报8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报 绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开 展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评 价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 无 0 无 备注：本年没有重点项目绩效目标。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市交通运输局大鹏管理局机关运行经费财政拨 款预算172 万元，比2021 年预算减少8 万元，减幅4 %。主要是 认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市交通运输局大鹏管理局共有车辆 7 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆1 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、 结转中填报。 十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公 路、水路运输相关的支出。 十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映 除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对 交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他 用于公路水路运输方面的支出。 十三、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民 用航空运输相关的支出。 十四、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民 航发展基金收入安排的支出。 十五、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。 十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 十七、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支 出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检 查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的 支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支 出。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 9,216 一、社会保障和就业支出 137 1.一般公共预算拨款 9,216 行政事业单位养老支出 137 2.政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 24 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 38 三、单位资金 1,009 二、卫生健康支出 32 1.事业收入 0 行政事业单位医疗 32 2.事业单位经营收入 0 行政单位医疗 32 3.上级补助收入 0 三、交通运输支出 9,724 4.附属单位上缴收入 0 公路水路运输 8,591 5.其他收入 1,009 行政运行 834 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 公路养护 6,920 公路和运输安全 85 公路运输管理 751 其他交通运输支出 1,133 其他交通运输支出 1,133 四、住房保障支出 332 住房改革支出 332 住房公积金 112 购房补贴 221 本年收入合计 10,225 本年支出合计 10,225 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 10,225 支出总计 10,225 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市交通运输局大鹏管理局 10,225 9,216 1,335 7,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,009 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市交通运输局大鹏管理局 10,225 1,335 8,889 708 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市交通运输局大鹏管理局 1,335 1,335 1,335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,107 1,107 1,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 233 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 606 606 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 76 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 112 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 172 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 退休费 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活补助 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市交通运输局大 鹏管理局 8,889 7,880 7,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,009 0 交通场站（枢纽） 管养 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输综合管 理 320 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车购置 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合交通规划管 理 447 447 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通安全应急管 理 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输执法管 理 521 521 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 1,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,009 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 管养维护项目 6,473 6,473 6,473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 9,216 一、社会保障和就业支出 137 一般公共预算拨款 9,216 行政事业单位养老支出 137 政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 24 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76 机关事业单位职业年金缴费支出 38 二、卫生健康支出 32 行政事业单位医疗 32 行政单位医疗 32 三、交通运输支出 8,714 公路水路运输 8,591 行政运行 834 公路养护 6,920 公路和运输安全 85 公路运输管理 751 其他交通运输支出 124 其他交通运输支出 124 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、住房保障支出 332 住房改革支出 332 住房公积金 112 购房补贴 221 本年收入合计 9,216 本年支出合计 9,216 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 9,216 支出总计 9,216 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局大鹏管理局 9,216 1,335 7,880 208 社会保障和就业支出 137 137 0 20805 行政事业单位养老支出 137 137 0 2080501 行政单位离退休 24 24 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76 76 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38 38 0 210 卫生健康支出 32 32 0 21011 行政事业单位医疗 32 32 0 2101101 行政单位医疗 32 32 0 214 交通运输支出 8,714 834 7,880 21401 公路水路运输 8,591 834 7,756 2140101 行政运行 834 834 0 2140106 公路养护 6,920 0 6,920 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2140110 公路和运输安全 85 0 85 2140112 公路运输管理 751 0 751 21499 其他交通运输支出 124 0 124 2149999 其他交通运输支出 124 0 124 221 住房保障支出 332 332 0 22102 住房改革支出 332 332 0 2210201 住房公积金 112 112 0 2210203 购房补贴 221 221 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市交通运输局大鹏管理局 2021 年 28.70 0.00 0.70 28.00 0.00 28.00 2022 年 47.60 0.00 0.00 47.60 19.60 28.00 增减变化金额 18.90 0.00 -0.70 19.60 19.60 0.00 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局大鹏管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局大鹏管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局大鹏管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度单位：万元 单位名称 深圳市交通运输局大鹏管理局 主管部门 深圳市交通运输局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 在职人员经费、对个人和家庭补助、机构公用经费。 1,335 1,335 0 道路设施管养支出 主要用于道路设施日常养护标段管养范围内道路、隧道的路基、路面、 人行道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的日常巡查、日常保洁、日常 保养、小修的维修和抢险工程及隧道运营管理等工作；交通安全设施标 段管养范围内道路设施中的交通标志、标线、护栏、隔离栅及其他交通 设施部分进行日常巡查、日常保洁、应急抢修、交通安全设施完善等工 作；大中修工程是对管养范围内的道路设施进行大中修整治工作。 6,473 6,473 0 交通运输综合管理 主要用于综合文秘、法律顾问、财审经费支出、人事纪检支出。 320 320 0 交通运输执法支出 主要用于综合交通协查及安全生产辅助管理等支出。 521 521 0 交通安全应急管理支出 主要用于港航及货运行业安全监管、日常交通安全监管支出。 85 85 0 公交中途站管养支出 主要用于更新公交导乘信息图支出。 14 14 0 公务用车购置 主要用于更新替换报废车辆。 20 20 0 综合交通规划管理 主要用于交通综合治理项目。 447 447 0 区财政安排资金项目 用于区财政安排资金项目。 1,009 0 1,009 金额合计 10,225 9,216 1,009 年度总体目标 对大鹏新区管养的道路、桥梁、隧道及交通安全等设施进行维修维护，工程验收合格率、保养合格率、应急抢险合格率、工程完成及时率、案件处理及时率达到100%，道 路设施完好率达到85%以上；为综合管理与行业管理、安全应急、后勤保障提供辅助服务，完成基层交通管理工作任务，提升交通出行环境，满足市民公共交通需求。确保 全区道路客运、货运、港口、航运的日常监管工作平稳有序；对公交站台600 米覆盖范围内的地表、建筑、街道形成二维平面图指引，定点标注周边公交站点、街道、住 宅、公共服务设施及名称、行政区域所在位置等，提高市民公交出行辨识度。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 道路巡查保养里程 200.057 公里 桥梁巡查保养里程 1543.7 米 隧道养护数量 8 座 新接养道路巡查保养里程 1766.2 米 完成履约考核报告 11 份 更新大鹏新区站内导乘信息图数量 56 张 安全检查频次 ≥30 次 安全应急演练次数 ≥2 次 安全培训教育 3 场 计算机类设备维护 ≥30 次 质量指标 隧道设施养护工程合格率 100% 监督检查发现问题整改率 ≥90% 合同要求达成率 ≥90% 公交导乘信息图质量合格率 100% 安全宣教覆盖率 ≥90% 安全生产协助检查覆盖率 ≥90% 维修维护验收合格率 ≥90% 时效指标 道路问题处置及时率 100% 桥梁问题处置及时率 100% 隧道问题处置及时率 95% 新接养道路问题处置及时率 100% 项目完成进度达标率 100% 项目实施及时性 2022 年12 月完成项 目实施 工作及时完成率 100% 应急演练工作及时率 100% 成本指标 控制在预算之内 项目总支出不超过项 目总预算 效益指标 社会效益指标 桥梁综合完好率 ≥85% 道路设施综合完好率 ≥85% 恢复道路功能情况 满足车辆及行人舒适 出行要求，保持道路 安全畅通 公交导乘信息图完好率 ≥98% 行业从业人员安全生产知识和安全生产责 任意识 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 道路问题群众投诉处置率 100% 施工问题群众投诉处理率 100% 群众投诉反馈处置率 ≥90%

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2022 Department Budget of Shenzhen Municipal Transport Bureau Dapeng Administration

2022年深圳市交通运输局大鹏管理局部门预算