2022 Department Budget of Shenzhen Municipal Transportation Bureau Futian Administration

Full text · 原文 15,745 字

2022 年深圳市交通运输局福田管理局 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）参与辖区内交通规划，承担辖区内道路交通管理和交 通拥堵治理工作，制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案。 （二）承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通 标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作, 协助开展交通运输行政执法工作。 （三）承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、 机动车维修日常监督管理工作和机动车驾驶员培训。 （四）承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运 输组织协调工作。 （五）承担社区交通服务工作。 （六）承担辖区内港口航运日常监督管理工作。 二、机构设置情况 深圳市交通运输局福田管理局无下属单位，部门预算为本单 位预算。内（下）设机构7 个，分别为：综合科、规划建设科、 设施管理科、养护监管科、运输管理科、安全应急科、福田 高铁站交通运输管理办公室。行政编制总数35 人，实有在编 人数32 人；事业编制总数0 人，实有在编人数0 人；离休1 人， 退休21 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市交通运输局福田管理局 2022 年主要工作目标包括： 福田区作为深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头 兵，在交通方面应秉持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定 位。2022 年，面对更高要求和更大挑战，市交通运输局福田管 理局将攻坚克难担使命，落实落细落好交通发展规划、交通综合 治理、道路设施管养、交通运输监管、智能交通发展、行业安全 监管等六个方面工作，为福田区推动经济高质量发展贡献强劲交 通力量。 一是深谋交通规划布局，构建新时代强区引擎。锚定“三大 引擎”战略规划，深化完成香蜜湖片区交通详细规划、河套深港 科技创新合作区交通规划、环中心公园交通专项规划，形成可有 力支撑“三大引擎”开发建设的交通规划成果。系统调查福田区 与“步行城市”相关的规划建设及使用情况，制定福田区“步行 城市”统筹规划方案，依托道路改造、步行绿道、廊道、深圳河 碧道等建设工程，建成兼具艺术感、低碳化和安全性的慢行交通 系统。在已形成“规划-战略-五年行动计划”规划体系的基础上， 推动上位规划向片区、节点规划设计的下位落地。持续开展安托 山片区交通规划研究、福田区桥涵通道慢行空间净化提升实施方 案、福田区典型交叉口交通综合评估及设计方案研究等课题研究 工作，“面-线-点”逐级落实全区战略方向、规划定位和行动计 划。 二是推动交通综合治理，打造高质量交通环境。针对道路拥 堵整治、基础设施完善以及交通服务提升三大板块开展专项研 究，通过采取“发现与挖掘”+“报送与反馈”相结合工作模式， 充分发动各部门和市民积极参与、共同治理，持续深度挖掘福田 交通运行存在的问题，为交通综治工作提供项目储备。紧抓重点 片区项目，2022 年，完成白沙岭片区交通综合整治工作，推动 2019 年交通拥堵综合治理项目，完成新洲片区交通综合整治和 福田区2021 年交通综合治理项目前期工作，争取年底动工。加 强停车设施统筹，持续完善停车联席会议工作机制，编制《机械 式立体停车设施报建申报指引手册》，至少推动10 个立体车库 的报建审批工作，新增不少于6000 个停车泊位；建设区级共享 停车平台，推动至少100 个错峰共享停车项目，全面提高存量停 车泊位的利用效率。 三是深耕道路精养细护，呈现高品质路容路貌。统筹养护规 划，做好养护规划顶层设计，合理规划年度养护工作，切实提高 养护资金使用效率；强化精细管理，坚持样板先行，以点带面， 以绣花功夫全面提高辖区养护品质；强化民生服务。通过夯实与 街道及各部门的联动机制，结合2022 年度民生实事“20 所学校 周边交通设施梳理完善”工作，积极对接辖区街道及社区等各方 的交通需求，确保交通服务工作高标准落地；科学创新养护，积 极试点新技术、新工艺、新材料、新设备，预防为主、防治结合， 鼓励养护企业购置新设备，提高辖区道桥隧设施管养水平及能 力。 四是强化交通运输监管，提供人性化民生服务。利用安全技 术服务、智慧监管手段、信用体系监管、同抓共管模式等措施强 化道路运输行业监管；持续做好境外人员转运、节假日旅客运输、 重大活动公交保障等政府指令性工作；坚持服务民生，开展福田 区内通达公交环线研究，适时开通片区微巴线路，公交站点300 米覆盖率由现状91%提升至92%，500 米覆盖率达到100%，织密 公交“毛细血管”，全年新增或优化调整公交线路20 条以上， 助力“交通强国”和“首善之区”建设。 五是创新智慧交通实践，促进智慧化交通管理。立足福田区 交通业务的智慧化短板，依托智慧交通领域已有建设成果，推动 智慧交通综合系统一期项目建设工作，打造集“数据汇聚-业务 支撑”于一体的城区级交通决策大脑。提前谋划二期内容，结合 一期运行效果，进一步补充重要片区、干道、交通枢纽的交通数 据采集设备，丰富系统数据采集的覆盖面和准确度；推动深港合 作区5G+智能网联汽车应用示范建设工作，积极推广福田中心区 车路协同应用服务，提升区域出行体验。 六是做好行业安全监管，落实全覆盖安全管理。持续推进安 全生产专项整治三年行动，严格落实“三会三报”制度，定期对 市局、区方案任务落实情况进行盘点，逐项比照要求，通过专班 会议、督办函形式督促落实，确保各项整治目标全面实现、整治 任务顺利完成；运用信息化系统落实重点领域安全风险动态监 管。配合相关部门持续推进应急管理监测预警中心、智慧交通综 合系统及三基系统建设，通过智能化、信息化手段将互联网监管 与安全风险动态监管有效结合，将风险管控融入到日常安全检查 中，落实重点领域安全风险动态监管。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市交通运输局福田管理局部门预算收入28,391 万元，比2021 年增加7,040 万元，增幅33 %。2022 年部门预算 支出28,391 万元，比2021 年增加7,040 万元，增幅33 %。 预算收支增加的主要原因： 1.新增区财政安排资金3,895 万元。依据《预算法》《预算 法实施条例》有关规定，将派出机构行使区级财政事权所承担的 相应工作经费纳入年初部门预算，增加预算3,895 万元。 2.道路及设施管养维护经费安排20,665 万元，较2021 年年 初17,614 万元增加3,051 万元，主要原因：一是管养设施量较 上年有所增加。二是因2021 年日常养护当年支付比例较低，2022 年待支付以前年度项目规模相应增加。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市交通运输局福田管理局预算28,391 万元，包括人员 支出1,481 万元、公用支出286 万元、对个人和家庭的补助支出 205 万元、项目支出26,419 万元。 （一）人员支出1,481 万元，主要用于在职人员工资福利支 出。 （二）公用支出286 万元，主要用于公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出205 万元，主要用于离退休人 员经费。 （四）项目支出26,419 万元，具体包括： 1.管养维护项目预算20,665 万元，主要用于道路管养和交 通安全设施维护业务。道路及设施管养范围包括道路317.3 公 里，桥梁与通道共计46.02 万平方米，隧道12.59 万平方米,边 坡挡墙37.16 万平方米，隔音屏6.68 万平方米，电梯8 部。其 中，道路设施管养支出20,455 万元，交通安全设施维护支出210 万元，预算规模较上年增加10,776 万元，增幅109%，主要原因： 一是管养设施量较上年有所增加。二是因2021 年日常养护当年 支付比例较低，2022 年待支付以前年度项目规模相应增加。 2.交通运输执法管理项目预算609 万元，主要用于交通运输 行政执法业务,依据市、区工作安排，以及行业管理工作实际， 用于协助开展道路巡查、公交、货运、维修、驾培等行业安全检 查，路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作。其中， 交通基层单元管理经费152 万元，运政执法经费457 万元。预算 规模与上年基本一致。 3.交通安全应急管理项目预算25 万元，主要用于通过强化 安全风险管控，开展隐患排查治理、应急演习与安全培训，提高 突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制安全生产事故。 预算规模较上年减少169 万元，减幅87%，主要原因：2022 年优 化支出科目，部分子项调入“货运交通管理”、“港航管理”项 目。 4.交通运输综合管理项目预算271 万元，主要用于各类交通 运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定 资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较 上年减少469 万元，减幅63%，主要原因：一是认真落实中央过 紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。二是剔除一次性 项目影响因素。 5.交通场站（枢纽）管养项目预算550 万元，主要用于公交 停车泊位及排队导乘标线施划、公交导乘信息图更新维护、开展 福田口岸、皇岗口岸、福田高铁站、福田交通枢纽的士站营运秩 序维护及管理。其中，公交停靠站养护经费100 万元，的士站管 理经费450 万元。预算规模与上年基本一致。 6.办公设备采购项目预算10 万元，主要用于更新替换日常 办公所必须、且旧设备已达报废标准无法继续使用的办公设备。 预算规模较上年减少5 万元，减幅33%，主要原因：认真落实中 央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。 7.综合交通规划管理项目预算233 万元，主要用于交通综合 治理改善项目，为新增项目。 8.货运交通管理项目预算64 万元,主要用于开展执法行动、 安全专项整治、辖区内机动车维修行业安全工作，协助开展普通 货物运输企业的检查和普查登记，提供道路运输企业安全技术咨 询服务。2022 年优化支出科目，该项目从“交通安全应急管理” 调入，预算规模与上年基本一致。 9.港航管理项目预算97 万元，主要用于掌握弃土转运点运 营主体安全运行情况，提升弃土转运点安全管理水平，用于对上 步码头临时装船点过程中可能存在违规作业、交叉作业安全风险 及环境污染事故，协助开展应急演练，提高行业应急指挥、协调 能力和应急救援水平。2022 年优化支出科目，该项目从“交通 安全应急管理”调入，预算规模与上年基本一致。 10.新增区财政安排项目预算3,895 万元，主要为行使区级 财政事权并承担的相应工作经费，根据2022 年区政府工作安排 支出。 第四部分政府采购预算情况 深圳市交通运输局福田管理局政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计894 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、 服务采购894 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算11.63 万元，比2021 年预算增加 0.13 万元，增幅1.13 %，主要是根据实有编制人员数编制公务接 待费。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数1.13 万元，比2021 年增加 0.13 万元，主要是根据实有编制人员数编制公务接待费。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数10.50 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关支出； 公务用车运行维护费2022 年预算数10.50 万元，比2021 年 预算数增加0 万元，主要是根据实有车辆数编制公务用车运行维 护费。公务用车保有辆为3 辆，主要用于执法执勤用车。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市交通运输局福田管理局已编制整体支出绩效目标，按 要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市交通运输局福田管理局所有项目支出预算纳 入部门预算绩效管理，涉及预算资金26,419 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效 评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 无 0 无 备注：本年没有重点项目绩效目标 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市交通运输局福田管理局机关运行经费财政拨 款预算286 万元，比2021 年预算减少12 万元，减幅4 %。主要 是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市交通运输局福田管理局共有车辆 3 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、 结转中填报。 十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公 路、水路运输相关的支出。 十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映 除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对 交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他 用于公路水路运输方面的支出。 十三、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民 用航空运输相关的支出。 十四、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民 航发展基金收入安排的支出。 十五、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出 十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 十七、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支 出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检 查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的 支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支 出。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 24,496 一、社会保障和就业支出 337 1.一般公共预算拨款 24,496 行政事业单位养老支出 337 2.政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 180 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 52 三、单位资金 3,895 二、卫生健康支出 44 1.事业收入 0 行政事业单位医疗 44 2.事业单位经营收入 0 行政单位医疗 44 3.上级补助收入 0 三、城乡社区支出 2,621 4.附属单位上缴收入 0 城乡社区规划与管理 2,621 5.其他收入 3,895 城乡社区规划与管理 2,621 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、交通运输支出 24,124 公路水路运输 23,462 行政运行 1,189 公路养护 20,899 交通运输信息化建设 411 公路和运输安全 186 公路运输管理 777 其他交通运输支出 662 其他交通运输支出 662 五、住房保障支出 403 住房改革支出 403 住房公积金 155 购房补贴 248 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 六、抗疫特别国债安排的支出 863 抗疫相关支出 863 其他抗疫相关支出 863 本年收入合计 28,391 本年支出合计 28,391 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 28,391 支出总计 28,391 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市交通运输局福田管理局 28,391 24,496 1,972 22,524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,895 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市交通运输局福田管理局 28,391 1,972 26,419 894 834 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市交通运输局福田管理局 1,972 1,972 1,972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,481 1,481 1,481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 324 324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 775 775 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 104 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 155 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 286 286 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 113 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 205 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 170 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市交通运输局福 田管理局 26,419 22,524 22,524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,895 0 港航管理 97 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合交通规划管理 233 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 货运交通管理 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输执法管理 609 609 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通场站(枢纽)管 养 550 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管养维护项目 20,665 20,665 20,665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输综合管理 271 271 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 交通安全应急管理 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 3,895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,895 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 24,496 一、社会保障和就业支出 337 一般公共预算拨款 24,496 行政事业单位养老支出 337 政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 180 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104 机关事业单位职业年金缴费支出 52 二、卫生健康支出 44 行政事业单位医疗 44 行政单位医疗 44 三、交通运输支出 23,712 公路水路运输 23,050 行政运行 1,189 公路养护 20,899 公路和运输安全 186 公路运输管理 777 其他交通运输支出 662 其他交通运输支出 662 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、住房保障支出 403 住房改革支出 403 住房公积金 155 购房补贴 248 本年收入合计 24,496 本年支出合计 24,496 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 24,496 支出总计 24,496 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局福田管理局 24,496 1,972 22,524 208 社会保障和就业支出 337 337 0 20805 行政事业单位养老支出 337 337 0 2080501 行政单位离退休 180 180 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104 104 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52 52 0 210 卫生健康支出 44 44 0 21011 行政事业单位医疗 44 44 0 2101101 行政单位医疗 44 44 0 214 交通运输支出 23,712 1,189 22,524 21401 公路水路运输 23,050 1,189 21,862 2140101 行政运行 1,189 1,189 0 2140106 公路养护 20,899 0 20,899 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2140110 公路和运输安全 186 0 186 2140112 公路运输管理 777 0 777 21499 其他交通运输支出 662 0 662 2149999 其他交通运输支出 662 0 662 221 住房保障支出 403 403 0 22102 住房改革支出 403 403 0 2210201 住房公积金 155 155 0 2210203 购房补贴 248 248 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市交通运输局福田管理局 2021 年 11.50 0.00 1.00 10.50 0.00 10.50 2022 年 11.63 0.00 1.13 10.50 0.00 10.50 增减变化金额 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局福田管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局福田管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局福田管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市交通运输局福田管理局 主管部门 深圳市交通运输局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 1.根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人 员经费。 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费等金额。 1,972 1,972 0 道路及设施管养 1.包含道路设施日常养护项目、道路设施养护技术咨询等，主 要用于深圳市福田辖区道路、桥梁、隧道、边坡等道路设施及 交通安全设施的日常巡查、保洁、保养、抢修及小修等工作， 保障道桥设施技术状况达到规范要求，确保道路交通安全、顺 畅。 2.对福田区路政许可的相关技术问题出具专业的咨询意见并 提出相应的对策，提升福田区路政管理的效率和水平；通过加 强福田区道路挖掘计划管理，避免无序建设、重复建设，控制 福田区道路重复破挖现象，减少施工扰民。 3.福田辖区涉路工程修复监管项目。协助招标方制定并完善福 田区涉路工程（包含抢修工程、许可审批工程）事中监管及事 后专业修复的工作流程、规范，编制相关报告；对选择自行委 托修复的涉路工程进行恢复质量的抽芯监督检查；核定涉路工 程占挖修复面积，并对该部分涉路工程的恢复质量情况进行抽 芯监督检查和履约考核；建立专业修复台账、开展事中监管， 并建立与独立巡查工作的有效联动机制；协助招标方对除专业 修复外的涉路工程（例如道路工程、仅占用不挖掘及路口开设 等情形）开展许可验收相关工作。 20,665 20,665 0 交通运输执法管理 用于综合交通协查及交通基层单元精细化管理工作，保障福田 局机构运行通畅，各项业务高效、规范、有序正常开展。 609 609 0 交通场站（枢纽）管养 1.用于皇岗口岸、福田口岸、福田汽车站、福田高铁站四个的 士场现场管理及维护工作。 2.用于福田辖区公交停靠站停车泊位标志标线、排队标线、反 光柱等设施进行日常维护更新和应急抢修等工作；用于福田区 公交导乘信息图更新维护工作。 550 550 0 交通综合管理项目 用于履职及保障机构运行的档案管理、资产管理、物业维护、 办公设备维护、差旅费等综合管理保障费用。 281 281 0 货运、港航、机动车维修管 理 1.开展普通货物运输企业的检查和普查登记；开展双随机安全 检查；组织一场应急演练；提供道路运输企业安全技术咨询服 务。 2.针对上步码头可能存在的风险和突发事件常见情景，开展一 次上步码头应急演练，检验应急预案的实用性和可操作性，提 高行业应急指挥、协调能力和应急救援水平，开展监管和技术 咨询等服务。 3.做好辖区内机动车维修行业安全检查管理相关工作。 186 186 0 综合交通规划管理 主要用于交通综合治理改善项目。 233 233 0 区财政安排资金 主要用于区财政安排资金项目。 3,895 0 3,895 金额合计 28,391 24,496 3,895 年度总体目 标 目标1：促进我市道路交通网络“更安全、更畅通、更便捷、更高效、更经济、更和谐”，促进深圳道路养护技术规范化、标准化、精细化，确保道路养护 质量，全面提升养护管理水平。 目标2：对福田区路政许可的相关技术问题出具专业的咨询意见并提出相应的对策，提升福田区路政管理的效率和水平；通过加强福田区道路挖掘计划管理， 避免无序建设、重复建设，控制福田区道路重复破挖现象，减少施工扰民。 目标3：主要用于交通综合治理改善项目及区财政安排资金项目。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 管养道路里程 317.3 公里道路 管养桥涵通道数 189 座桥涵通道 管养隧道数 6 座隧道 开展履约考核工作次数 12 次 公交停车泊位施划数 ≥67 个 的士站场数 4 个 协助审批路政许可件数 ≥400 件 质量指标 小修工程验收合格率 100% 公交停车泊位标线施划验收合格率 100% 业务合格率（机场、枢纽 、口岸的士站管理经费） 100% 最终成果通过专家评审会议 通过 时效指标 病害处置及时率 98% 采购完成及时率 100% 路政许可案件超时率 ≤5% 成本指标 预算执行率 ≥95% 效益指标 社会效益指标 安全生产事故发生次数 0 次 因设计质量问题引起的事故发生次数 0 次 公交车泊位标线标志完好率 ≥70% 公交导乘信息图完好率 ≥80% 道路综合完好率 ≥95% 道路重复占用挖掘率 ≤1% 满意度指标 服务对象满意度指标 履约评价满意度 良好 群众满意度 95% 市民、人大政协投诉案件处理满意度 ≥90%

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2022 Department Budget of Shenzhen Municipal Transportation Bureau Futian Administration

2022年深圳市交通运输局福田管理局部门预算