medium 2022-05-13 09:36:02

2022 Shenzhen Transportation Bureau Longgang Administration Department Budget

2022年深圳市交通运输局龙岗管理局部门预算

深圳市交通运输局（深圳市港务管理局） jtys

This document presents the detailed departmental budget for the Longgang Administration of the Shenzhen Transportation Bureau for the fiscal year 2022, outlining its responsibilities, organizational structure, key work objectives, and planned expenditures.

Document Text 14,554 characters

2022 年深圳市交通运输局龙岗管理局 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）参与辖区内交通规划，承担辖区内道路交通管理和交 通拥堵治理工作，制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案。 （二）承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通 标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作， 协助开展交通运输行政执法工作。 （三）承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、 机动车维修日常监督管理工作。 （四）承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运 输组织协调工作。 （五）承担社区交通服务工作。 二、机构设置情况 深圳市交通运输局龙岗管理局无下属单位，部门预算为本单 位本级预算。内（下）设机构14 个，分别为综合科（内设财务 组）、安全应急科、规划建设科（内设交通综合办）、养护监管 科、设施管理科、运输管理科、货运管理所、坂田管理所、平湖 管理所、南湾管理所、布吉（吉华）管理所、横岗（园山）管理 所、龙城（龙岗）管理所、坪地（宝龙）管理所。行政编制数 61 人，实有在编人数58 人；退休17 人；从基本支出工资福利 列支的雇员（含老工勤）2 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市交通运输局龙岗管理局 2022 年主要工作目标包括： 2022 年，深圳市交通运输局龙岗管理局将围绕辖区短板弱 项，创新机制，积极发挥系统谋划、统筹推进、协调服务、安全 监管等作用，助力辖区营商环境优化，打造人民群众满意的交通。 一是实施路网攻坚行动。围绕打造路网“60、30、15”、“三 个交通时间圈”的目标，实施道路网建设攻坚三年行动，推动 35 条道路建成、40 条道路开工，打通“断头路”5 条以上，实 现辖区次干路及以上路网密度超过3.2 公里/平方公里，力争完 成交通固定资产投资任务。 二是实施慢行疏通行动。以打造高融合慢行系统为目标，按 照“一年示范、三年成网”的思路，开展慢行疏通行动，推动完 善无障碍设施，构建枢纽区域周边15 分钟优质慢行交通圈。 三是实施公交保障行动。以优化出行方式、调控交通需求为 目标，加强地铁接驳、社区支线、定点服务、站点设施、场站保 障等工作，构筑快干支协调发展、普惠型、多样化的公交服务。 四是实施效能优化行动。以改善路网微循环为目标，运用疏 通道路瓶颈、智慧管理赋能、交通组织优化等综合手段，开展片 区交通“微整治”，提升道路通行能力，缓解交通拥堵。 五是实施设施完善行动。以道路平整、设施完好、结构安全 为目标，提高精细化管理水平，强化道路病害修复的及时性；充 分利用养护工程，开展交通设施隐患排查整治，为市民提供舒适 安全的道路环境。 六是实施安全整治行动。围绕安全生产“双降”目标，针对 辖区交通行业“多小散弱”突出问题，采取加强宣传培训、强化 智慧监控、推动联合惩戒、夯实硬件基础等措施，推动辖区行业 安全稳定向好。 七是实施作风提升行动。坚持党建引领，以巡检整改为契机， 打造一支“讲政治、守廉洁；负责任、勇担当；想干事、干成事” 的干部队伍，为辖区交通工作顺利推进提供坚实的保障。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市交通运输局龙岗管理局部门预算收入54,271 万元，比2021 年增加1,431 万元，增幅3 %。2022 年部门预算支 出54,271 万元，比2021 年增加1,431 万元，增幅3 %。 预算收支增加主要原因： 1.政府投资项目1,130 万元，较上年增加504 万元，主要原 因：依据我市年度政府投资计划安排资金。 2.交通综合治理项目2,090 万元，较上年增加2,090 万元， 主要原因：新增项目，用于交通综合治理改善。 3.区财政安排项目3,044 万，较上年增加3,044 万元，主要 原因：依据《预算法》《预算法实施条例》有关规定，将派出机 构行使区级财政事权所承担的相应工作经费纳入年初部门预算。 预算收支减少主要原因： 1.道路及设施管养项目预算42,626 万元，较上年减少4,297 万元，主要原因：根据项目实施计划，相应减少道路设施日常养 护当年支出预算。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市交通运输局龙岗管理局预算54,271 万元，包括人员 支出2,437 万元、公用支出922 万元、对个人和家庭的补助支出 180 万元、项目支出50,732 万元。 （一）人员支出2,437 万元，主要包括：在职人员工资福利 支出。 （二）公用支出922 万元，主要包括：公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出180 万元，主要包括：离退休 人员经费。 （四）项目支出50,732 万元，具体包括： 1.管养维护项目预算42,626 万元，主要用于道路养护及交 通安全设施维护业务。养护范围包括已纳入养护道路948 公里， 桥梁与通道88.45 万平方米，隧道7.17 万平方米,边坡挡墙 194.55 万平方米，隔音屏5.63 万平方米，电梯24 部。其中， 道路设施日常养护费41,991 万元，养护管理费270 万元，地面 坍塌探测等服务费365 万元。预算规模较上年减少5,034 万元， 减幅11%，主要原因：根据项目实施计划，相应减少道路设施日 常养护当年支出预算。 2.交通运输执法管理项目预算1,071 万元，主要用于交通运 输行政执法业务,依据市、区工作安排，以及行业管理工作实际， 用于协助开展道路巡查、公交、货运、维修、驾培等行业安全检 查，路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作。其中， 交通基层单元管理经费759 万元，运政执法经费312 万元。预 算规模较上年增加811 万元，增幅312%。主要原因：2022 年优 化支出科目，部分子项从“交通运输综合管理”项目调入本项目。 3.交通安全应急管理项目预算70 万元，主要用于强化安全 风险管控，开展隐患排查治理、应急演习与安全培训，提高突发 事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制安全生产事故。预算 规模较上年减少29 万元，减幅29%，主要原因：2022 年优化支 出科目，部分子项从本项目调出到“货运交通管理”项目。 4.交通运输综合管理项目预算429 万元，主要用于各类交通 运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定 资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较 上年减少1,483 万元，减幅78%，主要原因：一是认真落实中央 过紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。二是剔除一次 性项目影响因素。 5.交通场站（枢纽）管养项目预算198 万元，主要用于公交 中途站管养、开展深圳东站交通枢纽营运秩序维护及安全管理。 预算规模与上年基本一致。 6.货运交通管理项目预算30 万元，主要用于辖区内货运行 业进行安全检查，指导企业完成隐患整改，对货运从业人员进行 专项安全生产培训，提升辖区货运企业安全管理水平，提高从业 人员安全意识和风险防范意识。预算规模较上年增加24 万元， 增幅400%，主要原因：2022 年优化支出科目，部分子项从“交 通安全应急管理”项目调入本项目。 7.客运交通管理项目预算44 万元，主要用于卸客转运、节 假日应急运力保障及重大活动交通保障工作。预算规模与上年基 本一致。 8.政府投资项目预算1,130 万元，主要用于2021 年结转的 政府投资计划。预算规模较上年减少2,641 万元，减幅70%，主 要原因：依据我市年度政府投资计划安排资金。 9.综合交通规划管理项目预算2,090 万元，主要用于交通综 合治理改善项目。预算规模较上年增加918 万元，增幅78%，主 要原因：依据项目实际申报。 10.新增区财政安排项目预算3,044 万元，主要用于为行使 区级财政事权并负担的相应工作经费。根据2022 年区政府工作 安排支出。 第四部分政府采购预算情况 深圳市交通运输局龙岗管理局政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计2,069 万元，其中货物采购0 万元、工程采购7 万元、 服务采购2,062 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算64.89 万元，比2021 年预算增加 0.19 万元，增幅0.29 %，主要是按照实有在编人数测算。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数1.89 万元，比2021 年增加 0.19 万元，主要是按照实有在编人数测算。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数63 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关支出； 公务用车运行维护费2022 年预算数63 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是我局2021、2022 年车辆保有数为18 辆， 按照定额标准3.5 万元/台/年申报公务用车运行维护费。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市交通运输局龙岗管理局已编制整体支出绩效目标，按 要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市交通运输局龙岗管理局所有项目支出预算纳 入部门预算绩效管理，涉及预算资金50,732 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效 评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 无 0 无 备注：本年没有重点项目绩效目标 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市交通运输局龙岗管理局机关运行经费财政拨 款预算922 万元，比2021 年预算增加60 万元，增幅7 %。主要 是考虑物价上涨因素，相应增加物业管理费。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市交通运输局龙岗管理局共有车辆 18 辆；单价50 万元以上通用设备1 台（套），单价100 万元以 上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 50,209 一、社会保障和就业支出 392 1.一般公共预算拨款 50,209 行政事业单位养老支出 392 2.政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 134 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 86 三、单位资金 3,044 二、卫生健康支出 72 1.事业收入 0 行政事业单位医疗 72 2.事业单位经营收入 0 行政单位医疗 72 3.上级补助收入 0 三、节能环保支出 288 4.附属单位上缴收入 0 污染减排 288 5.其他收入 3,044 其他污染减排支出 288 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、城乡社区支出 80 国有土地使用权出让收入安排的支出 80 城市建设支出 80 五、交通运输支出 52,675 公路水路运输 52,305 行政运行 2,390 一般行政管理事务 596 公路建设 1,130 公路养护 42,626 公路和运输安全 70 公路运输管理 5,492 其他交通运输支出 370 其他交通运输支出 370 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 六、住房保障支出 685 住房改革支出 685 住房公积金 253 购房补贴 432 七、灾害防治及应急管理支出 79 应急管理事务 79 安全监管 79 本年收入合计 53,253 本年支出合计 54,271 上年结余、结转 1,018 结转下年 0 收入总计 54,271 支出总计 54,271 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市交通运输局龙岗管理局 54,271 50,209 3,539 46,558 0 113 0 0 0 0 0 0 0 3,044 1,018 表3 支出总表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市交通运输局龙岗管理局 54,271 3,539 50,732 2,069 1,601 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市交通运输局龙岗管理局 3,539 3,539 3,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,437 2,437 2,437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 426 426 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,405 1,405 1,405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 172 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 253 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 922 922 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 139 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 147 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 490 490 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 129 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 独生子女费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市交通运输局龙 岗管理局 50,732 46,671 46,558 0 113 0 0 0 0 0 0 0 3,044 1,018 货运交通管理 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通场站（枢纽） 管养 198 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输执法管 理 1,071 1,071 1,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 1,130 113 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 1,018 交通安全应急管 理 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管养维护项目 42,626 42,626 42,626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 3,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,044 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 客运交通管理 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合交通规划管 理 2,090 2,090 2,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输综合管 理 429 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 50,209 一、社会保障和就业支出 392 一般公共预算拨款 50,209 行政事业单位养老支出 392 政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 134 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172 机关事业单位职业年金缴费支出 86 二、卫生健康支出 72 行政事业单位医疗 72 行政单位医疗 72 三、交通运输支出 50,079 公路水路运输 49,709 行政运行 2,390 公路建设 1,130 公路养护 42,626 公路和运输安全 70 公路运输管理 3,492 其他交通运输支出 370 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他交通运输支出 370 四、住房保障支出 685 住房改革支出 685 住房公积金 253 购房补贴 432 本年收入合计 50,209 本年支出合计 51,227 上年结余、结转 1,018 结转下年 0 收入总计 51,227 支出总计 51,227 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局龙岗管理局 51,227 3,539 47,689 208 社会保障和就业支出 392 392 0 20805 行政事业单位养老支出 392 392 0 2080501 行政单位离退休 134 134 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172 172 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 86 86 0 210 卫生健康支出 72 72 0 21011 行政事业单位医疗 72 72 0 2101101 行政单位医疗 72 72 0 214 交通运输支出 50,079 2,390 47,689 21401 公路水路运输 49,709 2,390 47,319 2140101 行政运行 2,390 2,390 0 2140104 公路建设 1,130 0 1,130 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2140106 公路养护 42,626 0 42,626 2140110 公路和运输安全 70 0 70 2140112 公路运输管理 3,492 0 3,492 21499 其他交通运输支出 370 0 370 2149999 其他交通运输支出 370 0 370 221 住房保障支出 685 685 0 22102 住房改革支出 685 685 0 2210201 住房公积金 253 253 0 2210203 购房补贴 432 432 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市交通运输局龙岗管理局 2021 年 64.70 0 1.70 63 0 63 2022 年 64.89 0 1.89 63 0 63 增减变化金额 0.19 0 0.19 0 0 0 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局龙岗管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局龙岗管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局龙岗管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度单位：万元 单位名称 深圳市交通运输局龙岗管理局 主管部门 深圳市交通运输局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 交通场站（枢纽）管养 1.完成深圳东站的士站日常工作安排，确保深圳东站的士站营 运及周边交通秩序的管理质量，保持场站畅通、保障乘客有序 乘车，提升市民对深圳东站的士站满意度。 2.2022 年全年完成280 张公交导乘信息图新增或更新，确保 信息准确，为乘客出行提供便利。 3.完成龙岗区公交停靠站安全改造工程造价咨询服务尾款支 付。 198 198 0 管养维护项目 按《深圳市道路养护管理制度汇编》（2017 年试行版）等相 关规定对管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡进行日常养护 工作，保证道路交通设施的普遍完好，确保道路平稳顺畅、出 行安全。 42,626 42,626 0 政府投资项目 主要用于2021 年结转的政府投资计划。 1,130 1,130 0 综合交通规划管理 主要用于周边道路交通综合整治工程，解决片区存在的部分交 通安全隐患问题。 2,090 2,090 0 区财政安排资金项目 主要用于区财政安排项目。 3,044 0 3,044 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 3,539 3,539 0 货运交通管理 完成80 家次货运企业安全检查和20 场从业人员专项安全培 训，提高行业企业安全管理水平及从业人员安全意识，减少事 故发生。 30 30 0 客运交通管理 为有效应对节假日期间可能出现运力下降、客流骤增、恶劣天 气造成旅客大量滞留等突发事件，最大程度地预防和减少不确 定性事件的发生，保障龙岗、坪山、大鹏辖区客运场站出现部 分或大面积旅客滞留时能有序、高效的疏散旅客。 44 44 0 交通运输综合管理 保障我局行政管理工作质量，加强作风建设，加强党建学习， 依法行政，圆满完成年度工作任务。 429 429 0 交通运输执法管理 保障我局交通运输执法管理工作，提高行政管理工作质量，加 强作风建设，依法行政，圆满完成年度工作任务。 1,071 1,071 0 交通安全应急管理 1.完成辖区驾培企业安全管理人员的安全宣传培训，150 个报 名点、训练场安全隐患排查整治。 2.龙岗辖区内交通运输行业重点领域内的重点区域、重点场 所、重点部位、关键环节、重点时段、重点隐患，组织开展龙 岗交通运输行业重点领域如汽车维修、客运公交及道路管养等 共100 家企业（处、部位）安全隐患排查治理（包括隐患检查 和整改复查）。 3.完成对交通运输行业从业人员安全培训等。 4.一是开展龙岗区机动车维修行业危险废物规范化指导及培 训，协助机动车维修企业做好生产经营中所产生的危险废物的 贮存和规范化转移；二是对龙岗区机动车维修行业信访维稳派 出行业专家鉴定、维稳、调解纠纷等辅助工作。 5.定时定量发放防疫物资，持续做好疫情防控常态化工作。 70 70 0 金额合计 54,271 51,227 3,044 年度总体目 标 1.保障我局2022 年各项日常办公需求，为综合管理与行业管理、行政执法提供辅助服务，完成基层交通管理工作任务，提升交通出行环境，满足市民公共 交通需求。确保全区道路客运、货运的日常监管工作平稳有序。 2.完成80 家次货运企业安全检查和20 场从业人员专项安全培训，提高行业企业安全管理水平及从业人员安全意识，减少事故发生。 3.完成龙岗区交通运输行业重点领域安全隐患排查治理工作，降低行业安全风险，有效解决突发事件风险早发现、早报告、早治理的问题。确保对行业（板 块）重点领域风险点、风险源有效管控。 4.完成280 张公交导乘信息图新增或更新，确保信息准确，为乘客出行提供便利。提高客运行业应急管理，最大程度地预防和减少不确定性事件的发生，保 障龙岗、坪山、大鹏辖区客运场站出现部分或大面积旅客滞留时能有序、高效的疏散旅客。 5.按《深圳市道路养护管理制度汇编》（2017 年试行版）等相关规定对管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡进行日常养护工作，保证道路交通设施的普 遍完好，确保道路平稳顺畅、出行安全。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指 标 产出指标 数量指标 驾培企业安全培训人数 大于50 人 货运企业安全检查 80 家 公交导乘图更新（维护）数量 280 道路养护里程 ≥947.83KM 道路养护面积 ≥2046.46 平方米 2022 年完成履约考核报告 11 份 龙岗区地面坍塌探测评估成果文件 1 份 路政许可审查案件数量 ≥200 宗 质量指标 路政案件审查通过率 ≥90% 安全隐患排查合格率 大于90% 公交导乘信息图质量合格率 99% 保养质量抽查合格率 ≥80% 小修/抢修质量合格率 ≥90% 企业整改合格率 100% 时效指标 安全培训活动及时率 大于90% 项目实施计划 2022 年12 月31 日 前完成 隐患排查治理及时率 大于90% 路政案件审批完成及时率 ≥90% 小修项目及时完成率 ≥90% 7 月前完成2021 年道路设施日常养护合 同结算 100% 导乘图制作及时率 95% 成本指标 项目支出控制在预算范围之内 100% 效益指标 社会效益指标 保证日常工作有序开展 顺利开展 安全风险管控和隐患排查治理能力 提升 提高货运行业从业人员安全意识，有效防 止和减少生产安全事故，保障人民群众的 生命和财产安全 安全生产意识提高 重大安全事故数 0 道路完好率 ≥90% 提升市民乘车便利度 提升 满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥98% 建设单位满意度 ≥90%

Topics

transportation infrastructure public finance urban planning

Metadata

Publisher	深圳市交通运输局（深圳市港务管理局）
Site	jtys
Date	2022-05-13 09:36:02
Category	budget
Policy Area	交通运输财政预算
CMS Category	财政预决算

Verification

Original URL
https://jtys.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9779/post_9779042.html

Compare with archived HTML

References (1)

muni 深圳市道路养护管理制度汇编	named

Citation Network Full network →