2022 Department Budget of Shenzhen Transportation Bureau Shenshan Administration

Full text · 原文 15,302 字

2022 年深圳市交通运输局深汕管理局 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）参与辖区内交通规划，承担辖区内道路交通管理和交 通拥堵治理工作，制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案。 （二）承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通 标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作， 协助开展交通运输行政执法工作。 （三）承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、 机动车维修日常监督管理工作。 （四）承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运 输组织协调工作。 （五）承担社区交通服务工作。 （六）承担辖区内港口航运日常监督管理工作。 二、机构设置情况 深圳市交通运输局深汕管理局无下属单位，部门预算为单位 本级预算。内设综合科、规建管养科、运输管理科（港航管理办 公室），共3 个科室。行政编制总数12 人，实有在编人数10 人； 离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工 勤）0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市交通运输局深汕管理局 2022 年主要工作目标包括： 2022 年深圳市交通运输局深汕管理局坚持以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于 交通强国建设的重要论述，全面贯彻落实广东交通强省建设大会 精神，坚持高标准打造区域综合交通网络，坚持高标准打造粤东 交通枢纽节点，坚持高标准打造区域交通服务样板，按照“湾区 所向、深圳所需、深汕所能”的总体要求，守正创新，乘势而上， 探索走出一条深汕田园都市交通发展新路，奋力开创深汕合作区 交通工作新局面。 一是强化互联互通，扎实推动交通基础设施规划建设。科学 编制合作区交通规划，布局“四横一纵”高速公路体系，提高综 合交通管理能力。协调推进深汕枢纽、广汕铁路、深汕铁路等轨 道交通建设工作，继续加快推进小漠国际物流港建设，形成以合 作区为中心，向西融入湾区、向东辐射粤东的对外交通体系。 二是强化专项治理，改善群众交通出行条件。高质量推动“四 好农村路”建设，全面实现管养范围内砂石路“清零”，进一步 巩固合作区“村村通硬化路”成果，全面整治辖区国省道等重要 通道，进一步优化重要路口交通组织，对重要路口、节点，逐个 制订交通组织方案并推动实施，探索在既有公路断面上实现市政 道路功能，遏制国道交通事故多发态势。 三是强化公交服务，打造公交创新发展模式。以提高群众出 行体验为目标，努力建设高品质服务公交体系，推进公交服务城 乡一体化、客货邮一体化，加快推进小运量首期示范线规划建设， 落实合作区公交场站规划选址研究工作，打造20 个“有温度的 公交驿站”，为乡村振兴提供坚实的农村运输服务保障。 四是强化安全监管，防范各类安全生产事故。持续完善安全 生产风险管控和隐患排查治理双重防控机制，加大安全生产督导 检查力度。加强安全教育培训和应急演练工作，加大对非事故类 安全生产违法行为的查处力度。构建完善交通运输安全运行的监 测预警指挥体系和智慧交通体系，用智慧“力量”注入安全“能 量”。 五是强化责任担当，坚决打赢疫情防控阻击战。聚焦外贸船 员下船转运、高铁站外来人员出站等风险环节，加大人员和设备 投入，补足港口入境人员转运短板，确保“不留死角”。紧盯港 口、高铁站、服务区、公交、货运等重点行业领域，完善常态化 疫情防控机制，推动交通运输行业重点从业人员新冠病毒疫苗应 接尽接。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市交通运输局深汕管理局部门预算收入15,894 万元，比2021 年（年初）增加4,974 万元，增幅45 %。2022 年 部门预算支出15,894 万元，比2021 年（年初）增加4,974 万元， 增幅45 %。 预算收支增加主要原因： 一是道路及设施管养维护经费安排12,752 万元（含政府性 基金7,384 万元，用于四好农村路项目），比上年（年初）增加 2,672 万元。主要原因：2021 年四好农村路项目经费当年支付比 例较低，2022 年待支付以前年度项目规模相应增加。 二是公交补贴项目预算1,518 万元，比上年（年初）增加 1,518 万元。主要原因：依据深汕特别合作区公交补贴政策安排 资金。 三是新增区财政安排资金559 万元。依据《预算法》《预算 法实施条例》有关规定，将行使区级财政事权所承担的相应工作 经费纳入年初部门预算，增加预算559 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市交通运输局深汕管理局预算15,894 万元，包括人员 支出374 万元、公用支出70 万元、对个人和家庭的补助支出9 万元、项目支出15,441 万元。 （一）人员支出374 万元，主要用于在职人员工资福利支出。 （二）公用支出70 万元，主要用于公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出9 万元，主要用于对个人和家 庭的补助支出。 （四）项目支出15,441 万元，具体包括： 1.管养维护项目预算12,752 万元，主要用于道路管养和交 通安全设施维护业务。管养范围包括道路340 公里，桥梁与通道 3 万平方米，边坡挡墙55 万平方米。其中，道路设施日常养护 3,892 万元，养护管理568 万元，大中修工程908 万元，四好农 村路项目7,384 万元。预算规模与上年基本一致。 2.交通运输执法管理项目预算166 万元，主要用于交通运输 行政执法业务，依据市、区工作安排，以及行业管理工作实际， 用于协助开展道路巡查、公交、货运、维修、驾培等行业安全检 查，路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作。其中， 交通基层单元管理经费116 万元，运政执法经费50 万元。预算 规模与上年基本一致。 3.交通安全应急管理项目预算42 万元，主要用于通过强化 安全风险管控，开展隐患排查治理、应急演习与安全培训，提高 突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制安全生产事故。 预算规模较上年增加10 万元，增幅31%，主要原因：新增疫情 防控经费10 万元。 4.交通运输综合管理项目预算158 万元，主要用于各类交通 运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定 资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较 上年减少28 万元，减幅15%，主要原因：一是认真落实中央过 紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出；二是剔除一次性 项目影响因素。 5.交通场站（枢纽）管养项目预算55 万元，主要用于公交 中途站公交候车泊位及排队候乘标志标线施划，公交导乘信息图 更新维护工作支出。预算规模较上年增加36 万元，增幅189%， 主要原因：2022 年优化支出科目，公交中途站养护经费从“公 共交通管理”项目调入本项目。 6.路政管理项目预算40 万元，主要用于路政管理支出，对 辖区道路、桥梁、护栏等交通基础设施开展日常巡查，开展路政 安全宣传等。预算规模与上年基本一致。 7.公共交通管理项目预算20 万元，主要用于公共交通管理 支出，包括辖区内城市公共汽电车日常监督管理工作，重大节假 日交通运输保障等。预算规模较上年减少22 万元，减幅52%， 主要原因：2022 年优化支出科目，公交中途站养护经费从本项 目调至“交通场站（枢纽）管养”项目。 8.货运交通管理项目预算22 万元，主要用于货运交通管理 支出，对辖区内道路货物运输行业开展运输安全监督及管理工 作。预算规模较上年减少48 万元，减幅69%，主要原因：2022 年优化支出科目，部分子项调出至“交通运输综合管理”项目。 9.港航管理项目预算30 万元，主要用于港航管理支出，对 辖区港口企业开展安全检查，港口防波堤安全隐患排查工作等。 预算规模与上年基本一致。 10.综合交通规划管理项目预算79 万元，主要用于交通综合 治理改善项目。预算规模较上年减少238 万元，减幅75%，主要 原因：依据项目实际申报。 11.公交补贴项目预算1,518 万元，主要用于公交补贴支出。 预算规模较上年增加1,518 万元，主要原因：新增项目，依据深 汕特别合作区公交补贴政策安排资金。 12.新增区财政安排项目预算559 万元，主要为行使区级财 政事权所承担的相应工作经费，根据2022 年区政府工作安排支 出。 第四部分政府采购预算情况 深圳市交通运输局深汕管理局政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计372 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、 服务采购372 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算7.35 万元，比2021 年预算增加 0.13 万元，增幅2 %，主要是公务接待费2022 年预算数0.35 万 元，比2021 年预算数增加0.13 万元。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0.35 万元，比2021 年增加 0.13 万元，主要是按照实有在编人数测算。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数7 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关支出； 公务用车运行维护费2022 年预算数7 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是根据我单位实有2 台公务车辆编制公务用 车运行维护费。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市交通运输局深汕管理局已编制整体支出绩效目标，按 要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市交通运输局深汕管理局所有项目支出预算纳 入部门预算绩效管理，涉及预算资金15,441 万元，设置并编报 12 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效 评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 无 0 无 备注：本年没有重点项目绩效目标。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市交通运输局深汕管理局机关运行经费财政拨 款预算70 万元，比2021 年预算增加14 万元，增幅25 %。主要 是在编人员增加相应增加支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市交通运输局深汕管理局共有车辆 2 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预 算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、 水路运输相关的支出。 十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映 除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对 交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他 用于公路水路运输方面的支出。 十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民 用航空运输相关的支出。 十三、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民 航发展基金收入安排的支出。 十四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支 出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检 查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的 支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支 出。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 15,335 一、社会保障和就业支出 37 1.一般公共预算拨款 7,951 行政事业单位养老支出 37 2.政府性基金预算拨款 7,384 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位职业年金缴费支出 12 二、财政专户管理资金 0 二、卫生健康支出 110 三、单位资金 559 行政事业单位医疗 11 1.事业收入 0 行政单位医疗 11 2.事业单位经营收入 0 其他卫生健康支出 100 3.上级补助收入 0 其他卫生健康支出 100 4.附属单位上缴收入 0 三、节能环保支出 1,518 5.其他收入 559 污染减排 1,518 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他污染减排支出 1,518 四、城乡社区支出 7,384 国有土地使用权出让收入安排的支出 7,384 农村基础设施建设支出 7,384 五、交通运输支出 6,732 公路水路运输 6,640 行政运行 292 一般行政管理事务 44 公路养护 5,368 公路和运输安全 42 公路运输管理 491 公路和运输技术标准化建设 372 水路运输管理支出 30 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他交通运输支出 92 其他交通运输支出 92 六、住房保障支出 114 住房改革支出 114 住房公积金 38 购房补贴 75 本年收入合计 15,894 本年支出合计 15,894 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 15,894 支出总计 15,894 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市交通运输局深汕管理局 15,894 7,951 453 5,981 1,518 0 7,384 0 0 0 0 0 0 559 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市交通运输局深汕管理局 15,894 453 15,441 372 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市交通运输局深汕管理局 453 453 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 374 374 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 224 224 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 水费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市交通运输局深 汕管理局 15,441 7,498 5,980 1,518 0 7,384 0 0 0 0 0 0 559 0 区财政安排项目 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 0 公共交通管理 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合交通规划管理 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输执法管理 166 166 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 路政管理 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公交补贴 1,518 1,518 0 1,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 港航管理 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 货运交通管理 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 交通场站（枢纽） 管养 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管养维护项目 12,752 5,368 5,368 0 0 7,384 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 158 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通安全应急管 理 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 15,335 一、社会保障和就业支出 37 一般公共预算拨款 7,951 行政事业单位养老支出 37 政府性基金预算拨款 7,384 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位职业年金缴费支出 12 二、卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 11 行政单位医疗 11 三、节能环保支出 1,518 污染减排 1,518 其他污染减排支出 1,518 四、城乡社区支出 7,384 国有土地使用权出让收入安排的支出 7,384 农村基础设施建设支出 7,384 五、交通运输支出 6,272 公路水路运输 6,188 行政运行 292 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 公路养护 5,368 公路和运输安全 42 公路运输管理 456 水路运输管理支出 30 其他交通运输支出 84 其他交通运输支出 84 六、住房保障支出 114 住房改革支出 114 住房公积金 38 购房补贴 75 本年收入合计 15,335 本年支出合计 15,335 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 15,335 支出总计 15,335 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局深汕管理局 7,951 453 7,498 208 社会保障和就业支出 37 37 0 20805 行政事业单位养老支出 37 37 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25 25 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12 12 0 210 卫生健康支出 11 11 0 21011 行政事业单位医疗 11 11 0 2101101 行政单位医疗 11 11 0 211 节能环保支出 1,518 0 1,518 21111 污染减排 1,518 0 1,518 2111199 其他污染减排支出 1,518 0 1,518 214 交通运输支出 6,272 292 5,980 21401 公路水路运输 6,188 292 5,896 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2140101 行政运行 292 292 0 2140106 公路养护 5,368 0 5,368 2140110 公路和运输安全 42 0 42 2140112 公路运输管理 456 0 456 2140136 水路运输管理支出 30 0 30 21499 其他交通运输支出 84 0 84 2149999 其他交通运输支出 84 0 84 221 住房保障支出 114 114 0 22102 住房改革支出 114 114 0 2210201 住房公积金 38 38 0 2210203 购房补贴 75 75 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市交通运输局深汕管理局 2021 年 7.22 0 0.22 7 0 7 2022 年 7.35 0 0.35 7 0 7 增减变化金额 0.13 0 0.13 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局深汕管理局 7,384 0 7,384 212 城乡社区支出 7,384 0 7,384 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出★ 7,384 0 7,384 2120804 农村基础设施建设支出 7,384 0 7,384 注：无。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局深汕管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局深汕管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市交通运输局深汕管理局 主管部门 深圳市交通运输局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 完成在编公务员的工资、社保及公积金等人员经费支出，完成本单位水电、 物业管理费等日常公用经费支出，保障机构正常运转。 453 453 0 管养维护项目 按照年度工作计划，完成辖区道路、边坡挡墙、桥涵、沿线设施的日常巡查、 日常保养、日常保洁、小修，交通安全设施等工作，及时消除辖范围内道路 设施的安全隐患，按照交通运输部、广东省委省政府、广东省交通运输厅、 深圳市交通运输局印发关于“四好农村路”建设攻坚的通知要求及工作部署， 加快推进合作区“四好农村路”建设，提升合作区农村公路道路等级和路况 水平，保障农村公路畅通、安全，加速推进合作区城镇化水平，确保群众出 行交通安全。 12,752 12,752 0 交通运输执法管理 按照年度工作计划，组织开展公路治超、联合整治非法营运，维护辖区道路 货运市场秩序，做好辖区货运企业的安全生产监管及执法宣传等工作。 166 166 0 路政管理 按照年度工作计划，对辖区内道路桥梁、交通标识标线、护栏等交通基础设 施每日开展巡查，按需匹配必要性执法装备，做好全民路政安全宣传等工作。 40 40 0 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 交通场站（枢纽）管养 按照年度工作计划，完成辖区公交停靠站、标志标线等设施的维护更新工作， 完善乘客出行指引信息，完成公交导乘信息图更新工作。 55 55 0 货运交通管理 按照年度工作计划，完成道路货运日常监督管理、安全检查工作，承担辖区 内重大节假日交通运输保障和政府指令性运输组织协调等工作。 22 22 0 公共交通管理 按照年度工作计划，完成对辖区内城市公共汽电车日常监督管理工作，承担 辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运输组织协调工作，完善辖区 公共交通体系。完成对辖区目前已有的92 个简易公交站台日常进行维修维护 及其他更新。 20 20 0 港航管理 按照年度工作计划，完成辖区内港口（华润电厂码头、小漠国际物流港）航 运日常监督管理工作，包括码头、防波堤等港口基础设施的建设、养护和管 理，港口企业、船舶、港口危险货物等的日常监督管理。 30 30 0 交通运输综合管理 保障日常办公所需，定期购买办公用品、耗材、印刷、维修维护等项目，确 保日常工作的正常运转；保障日常行政、人事、党务工青妇、财务审计、后 勤、法律、档案整理及固定资产相关工作等各项工作有序开展。 158 158 0 交通安全应急管理 按照年度工作计划，做好辖区范围内交通运输行业的安全监管、安全风险管 控和应急管理，完成辖区内春运、黄金周等重大节假日的旅客运输和政府指 令性交通运输保障工作。 42 42 0 综合交通规划管理 主要用于交通综合治理支出，提升辖区内道路设施品质，推进慢行系统连廊 建设等。 79 79 0 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 公交补贴 主要用于公交补贴支出。 1,518 1,518 0 区财政安排资金项目 用于区财政安排资金项目。 559 0 559 金额合计 15,894 15,335 559 年度总体目标 1.持续开展“四好农村路”建设，对合作区范围内道路、桥涵、边坡等持续进行升改造，进一步提升道路品质、完善交通设施，实现合作区路况水平得到提升，路域环 境得到改观，大力提升合作区路况水平，不断提升合作区城镇化发展水平； 2.对辖区管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡进行日常维护工作，对各类道路交通设施进行日常抢修和保养，以保证道路交通设施的普遍完好，确保道路平稳顺畅、 市民出行安全； 3.对货运及维修行业从业人员开展安全培训、应急演练及安全宣教等安全监管相关工作，提升行业从业人员安全生产知识水平及突发事件应急处置能力，提高企业安全 生产主体责任落实工作水平，保障行业安全形势平稳； 4.加强路政许可技术审查和占挖计划统筹，避免道路反复开挖。加大路政巡查和执法力度，督促施工单位规范、文明、安全施工； 5.完成对辖区内92 个简易公交站牌的日常维护及其他更新，推进出租小汽车停靠站建设管理维护和站牌、站名及广告设置管理工作。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 养护道路里程 340km 养护涵洞 129 座 养护边坡数量 134 座 养护桥梁数量 54 座 日常巡查抽查合格率 100% 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 保养工程完成率 100% 抢修工程完成率 100% 小修工程完成率 100% 公交导乘信息图更新维护数量 22 张 安全隐患检查场所数量 ≥100 处 公共交通成本监审报告 1 份 港口企业安全检查次数 30 次 防波堤安全检查 10 次 港口应急演习次数 2 次 党建活动次数 ≥2 次 质量指标 工程一次性验收合格率 100% 日常巡查准确率 100% 保养工程质量达标率 100% 抢修工程质量达标率 100% 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 质量指标 小修工程量准确率 100% 小修工程质量达标率 100% 防波堤安全检查工作履约合格率 100% 港口企业安全检查工作履约合格率 100% 党建活动出勤率 100% 时效指标 工程进度达标率 100% 保养工程及时性 90% 抢修工程及时性 90% 小修工程及时性 90% 成本指标 三公经费达标率 100% 成本控制率 ≤100% 效益指标 社会效益指标 安全生产事故发生次数 0 道路综合完好率 ≧95% 公交停靠站道路事故经济损失降低率 ≥1% 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 效益指标 社会效益指标 导乘图准确性 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 ≥80% 港口企业满意度 ≥95%

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2022 Department Budget of Shenzhen Transportation Bureau Shenshan Administration

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