2022 Shenzhen Road Traffic Management Center Department Budget

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2022 年深圳市道路交通管理事务中心 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）参与拟订道路交通管理相关政策、规划、标准。 （二）承担路边临时停车管理的事务性工作。根据路边临时 停车规划及方案设置道路停车设施，组织道路停车设施的日常维 护和保养；管理道路停车泊位内的停车行为，依法收取道路临时 停车位使用费；受市公安机关交通管理部门委托，协助实施与道 路停车管理相关行政处罚的事务性工作。 （三）受主管部门委托，承担其他利用经济杠杆调控城市交 通措施的事务性工作。 （四）承担全市小汽车增量调控管理的事务性工作。 （五）承担政府投资立体停车库的建设工作。 （六）承担职责范围内的环境保护、节能减排、安全生产监 管、应急维稳等工作。 （七）承担对全市互联网租赁自行车日常监管工作。 （八）完成上级交办的其他工作。 二、机构设置情况 深圳市道路交通管理事务中心无下属单位，部门预算为单 位本级预算，下设综合管理部、计划财务部、规划技术部、运营 监管部、公共服务部、小汽车调控部共6 个部门。实有在编人数 483 人，退休316 人；从基本支出工资福利列支雇员（含老工勤） 0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市道路交通管理事务中心 2022 年主要工作目标包括： （一）做好疫情防控工作，全面落实落细各项疫情防控措施 和安全生产措施，确保各项业务运行安全有序可控。 （二）广泛调研，充分论证，科学比选，大力推广国内外新 技术新设备新材料应用于路边停车管理，探索与ETC 融合一体化 管理模式，努力打造无感支付、使用便捷、精准安全的路边停车 智慧管理系统。 （三）按照“对照标准、应划尽划”的原则，最大限度地增 设泊位，力争使宜停车泊位总数超过2.1 万个，方便市民临时停 车和助力交通拥堵治理。 （四）做好立体停车库建设工作，加快推进福田下沙立体钢 结构公交车库试点项目建设及其竣工验收、交付使用工作，稳步 提高南山中心区、南山科技园立体钢结构公交车库试点项目运行 效率，打造城市公交立体停车发展标杆。 （五）提升小汽车指标调控管理精细化水平，规范高效做好 小汽车指标调控管理工作。 （六）做好互联网租赁自行车停放秩序日常监督管理工作。 按照“建设一批、测绘一批、接入一批”的原则，将互联网租赁 自行车停放区测绘数据及时准确接入深圳市互联网租赁自行车 综合监管平台。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市道路交通管理事务中心部门预算收入47,781 万元，比2021 年(年初)增加479 万元，增幅1 %。2022 年部门预 算支出47,781 万元，比2021 年(年初)增加479 万元，增幅1 %。 预算收支增减主要原因： 一、主要增加因素： （一）政府投资项目安排9,571 万元，较上年增加1,289 万 元。主要原因：依据我市年度政府投资计划安排资金。 （二）新增区财政安排资金494 万元。依据《预算法》《预 算法实施条例》有关规定，将行使区级财政事权所承担的相应工 作经费纳入年初部门预算。 二、主要减少因素： 道路交通事务管理项目安排37,716 万元，较上年39,020 万 元减少1,304 万元，减幅3%。主要原因：待支付以前年度采购 项目减少。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市道路交通管理事务中心预算47,781 万元，包括项目 支出47,781 万元。其中： 一、道路交通事务管理预算37,716 万元，主要用于道路交 通事务管理项目中路边临时停车管理支出、小汽车增量调控运行 支出、其他道路交通事务管理支出。其中：人员支出22,814 万 元，主要是在职人员工资福利支出；公用支出1,507 万元，主要 包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费 和工会经费等公用经费支出；对个人和家庭补助支出3,831 万 元，主要是离退休人员经费；路边临时停车管理支出5,999 万元； 小汽车增量调控运行支出2,510 万元；其他（立体停车库和互联 网自行车）道路交通事务管理支出1,055 万元。预算规模较上年 （10 月，下同）增加598 万元，增幅2%。主要原因：路边临时 停车泊位增加，泊位维护费用相应增加。 二、政府投资项目预算9,571 万元，主要用于2020 年、2021 年结转的政府投资计划和2022 年新下达的政府投资计划。其 中:2020 年、2021 年政府投资计划结转371 万元，当年政府投资 计划9,200 万元。预算规模与上年基本一致。 三、新增区财政安排项目预算494 万元，主要为行使区级财 政事权所承担的相应工作经费，根据2022 年区政府工作安排支 出。 第四部分政府采购预算情况 深圳市道路交通管理事务中心政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计7,664 万元，其中货物采购150 万元、工程采购883 万 元、服务采购6,631 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算168 万元，比2021 年预算减少12 万元，减幅7 %，主要是由于车辆数量比上年减少3 辆，公务用 车运行维护费用相应减少。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是无公务接待。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数168 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关支出； 公务用车运行维护费2022 年预算数168 万元，比2021 年预 算数减少12 万元，主要是车辆数量比上年减少3 辆，公务用车 运行维护费用相应减少，现有公务用车保有量42 辆。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市道路交通管理事务中心已编制整体支出绩效目标，按 要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市道路交通管理事务中心所有项目支出预算纳 入部门预算绩效管理，涉及预算资金47,781 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 无 0 无 备注：本年度没有重点项目绩效目标。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市道路交通管理事务中心无机关运行经费支出。 财政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增幅0 %。主 要是本单位为自收自支事业单位无机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市道路交通管理事务中心共有车辆 42 辆；单价50 万元以上通用设备7 台（套），单价100 万元以 上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 1.深圳市道路交通管理事务中心无政府性基金预算支出、国 有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。 2.依据《关于成立深圳市道路交通管理事务中心的批复》 （深 编〔2013〕31 号），2013 年6 月25 日，依托市交通运输规费征 收总站成立市道路交通管理事务中心。该中心最高行政管理岗位 为职员五级，核定中心综合管理及技术人员编制30 名，其中8 名用于补充急需的专业技术骨干。收回原市交通运输规费征收总 站配备的794 名编制。市交通运输规费征收总站原有在编人员 （含离退休人员）以及在国家成品油税费改革时已撤销的22 个 公路规费征稽所待分流安置的在编人员（含离退休人员），全部 划至市道路交通管理事务中心名下共814 人（其中事业在编人员 697 人，离退休事业在编人员117 人），按老人老办法，由该中 心统一管理，人员经费纳入中心年度预算，由市财政保障。现有 人员只出不进，逐步消化。2019 年经市政府同意，按照“按老 人老办法”“现有人员只出不进，逐步消化”原则，原在编“老 人”的基本支出参照财政全额核拨事业单位标准统一纳入市财政 预算进行全额保障；在编“新人”基本支出及道交中心项目经费 实行以收定支、收支两条线管理，按程序将相应支出纳入部门预 算。如市道交中心出现收不抵支，再统筹研究其运维问题。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市道路交通管理事务中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 46,812 一、公共安全支出 494 1.一般公共预算拨款 46,812 其他公共安全支出 494 2.政府性基金预算拨款 0 其他公共安全支出 494 3.国有资本经营预算拨款 0 二、交通运输支出 47,286 二、财政专户管理资金 0 其他交通运输支出 47,286 三、单位资金 494 其他交通运输支出 47,286 1.事业收入 0 2.事业单位经营收入 0 3.上级补助收入 0 4.附属单位上缴收入 0 5.其他收入 494 表1 收支总表 部门名称：深圳市道路交通管理事务中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 47,306 本年支出合计 47,781 上年结余、结转 475 结转下年 0 收入总计 47,781 支出总计 47,781 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市道路交通管理事务中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市道路交通管理事务中心 47,781 46,812 0 37,612 0 9,200 0 0 0 0 0 0 0 494 475 表3 支出总表 部门名称：深圳市道路交通管理事务中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市道路交通管理事务中心 47,781 0 47,781 7,664 1740 496 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市道路交通管理事务中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 无 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市道路交通管理事务中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市道路交通管理 事务中心 47,781 46,812 37,612 0 9,200 0 0 0 0 0 0 0 494 475 区财政安排项目 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494 0 政府投资项目 9,571 9,200 0 0 9,200 0 0 0 0 0 0 0 0 371 道路交通事务管 理 37,716 37,612 37,612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市道路交通管理事务中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 46,812 一、交通运输支出 47,286 一般公共预算拨款 46,812 其他交通运输支出 47,286 政府性基金预算拨款 0 其他交通运输支出 47,286 国有资本经营预算拨款 0 本年收入合计 46,812 本年支出合计 47,286 上年结余、结转 475 结转下年 0 收入总计 47,286 支出总计 47,286 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市道路交通管理事务中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市道路交通管理事务中心 47,286 0 47,286 214 交通运输支出 47,286 0 47,286 21499 其他交通运输支出 47,286 0 47,286 2149999 其他交通运输支出 47,286 0 47,286 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市道路交通管理事务中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市道路交通管理事务中心 2021 年 180.00 0 0 180.00 0 180.00 2022 年 168.00 0 0 168.00 0 168.00 增减变化金额 -12.00 0 0 -12.00 0 -12.00 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市道路交通管理事务中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市道路交通管理事务中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市道路交通管理事务中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市道路交通管理事务中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市道路交通管理事务中心 主管部门 深圳市交通运输局 年度主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 路边临时停车管理支出 用于路边临时停车管理方面支出，根据单位职能及年度 工作任务，主要包括路边停车管理人员支出、路边临时 停车系统运营及维护、路边临时停车业务及执法管理、 相关业务支出。 34,151 34,151 0 小汽车增量调控运行支出 用于我市小汽车增量调控管理业务方面的支出，主要包 括小汽车增量调控业务经费、小汽车增量指标竞价服务 费。 2,510 2,510 0 其他道路交通事务管理支 出 1、为缓解公交车辆停车供需矛盾，提高公交场站空间 利用率，进一步落实公交优先发展战略，根据市政府六 届一百二十二次常务会议部署，我中心开展深圳市机械 式公交立体停车库试点项目建设工作。 2、该项目费用主要包括建成后首年的车库的运行管理 1,055 1,055 0 人员、车库用水电等运行费用。 3、根据既有建设计划，2021 年我市三处机械式立体公 交车库陆续建成。需全面掌握项目投入运营后的实际情 况，为后续项目推进实施积累经验。 政府投资项目 主要用于2020 年、2021 年结转的政府投资计划和2022 年新下达的政府投资计划。 9,571 9,571 0 区财政安排资金项目 用于区财政安排资金项目。 494 0 494 金额合计 47,781 47,287 494 年度总体 目标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 提供路边停车泊位使用数量 ≥21000 个 完成新建泊位数量 新增泊位约2500 个，完成全市调整 工程施工任务 2022 年，道交中心年度总体目标是：全力促进路边停车管理、政府投资立体停车库统筹建设、小汽车增量调控管理、互联网租赁自行车管理等职能 的静态交通业务高质量发展。提升内部管理和队伍建设水平。继续深入抓好作风整顿工作和开展党史学习教育。以点带面加快创建基层党组织规范 化建设示范单位，全面推进“党建+业务”双融合、双促进，争当深圳交通运输系统党建标兵。 完成泊位标线标牌等数量 新增泊位及道路 边缘线16293 平 方米，新增零星标 线2800 平方米， 清除标线2250 平 方米，拆除旧标线 沥青油涂黑9600 平方米，铲除免费 泊位1150 平方 米、新增公示牌约 175 套，拆除泊位 公示牌75 块，新 增指示牌150 套 等工作，完成全市 调整工程施工任 务 路边停车泊位维护数 按全市22000 个 泊位标线20％、 标牌10％的损毁 率预估 设备进行维护数量，包括服务器、安全设 备、存储设备、网络设备、IVR 系统、机 房设备数量 对路边停车试点 购买服务项目中 的总控中心、呼叫 中心、分控中心、 机房等区域约300 台软、硬件设备进 行维护，包括服务 器、安全设备、存 储设备、网络设 备、IVR 系统、机 房设备 对智慧路边停车管理信息系统原特区内 外前端设备的调整数量 涉及的调整和更 换车检器约共 3,000 个，其中调 整约2300 个，更 换约700 个 违法车辆取证次数 查处违法车辆取 证数≥15 万宗 人员支出保障期数 12 个月 提供路边停车业务及执法管理后勤保障 数量；路边停车执法取证审核服务数量； 专业技术等24 岗位实行购买服务数量； 租凭办公场所数量；培训人员数量 1.后勤保障服务 方面，确保至少提 供厨师6 人和厨 工14 人共20 人的 服务；2.路边停车 执法取证审核服 务33 人；3.在专 业技术等24 岗位 实行购买服务28 人；4.采购483 名 在编人员的全套 新款执法服装、服 饰1 批；5.为中心 下属及各中队共 租赁办公场所数 量10 处；6.培训 人员≥207 人次 对宜停车系统用户的短信息推送服务的 精确性、准确率 99% 全年小汽车竞价指标数量 39950 个 3 个公交车库车位数量 设车位数量198 个 1 个小汽车库车位数量 设车位数量640 个 纸质版宜停车泊位年度评估报告、电子报 告，专家评审次数 1 套4 份、1 套、1 次 质量指标 预算执行率，信息系统维护合格率，路边 停车泊位周转率，维修及维护验收合格 率，信息系统维护合格率 预算执行率≥ 90%，信息系统维 护合格率100%， 路边停车泊位周 转率≥4.15，维修 及维护验收合格 率大于90%，信息 系统维护合格率 大于95% 违法车辆取证次数合格率 ≥95% 信息系统维护合格率 ≥95% 预算执行率，履约考核率 预算执行率≥ 90%，履约考核率 90% 执法终端通信服务项目满足执法人员 工作效率 保障执法取证有 效性，提高PDA 及 的技术参数以确 保达到取证要求 小汽车增量指标每月竞价一次，竞价活动 公平、公正、公开平稳有序进行 100% 立体停车库评估报告规范性、调查完整 性、成果实操性、通过专家评审 100% 人员工资福利发放做到准确无误，人员福 利发放完成率 100% 时效指标 路边停车泊位设施及系统维护及时 ≤48 客服工单派发正确率 ≥98% 停车取证审核准时完成率 99% 车库运营工作及时率 100% 采购完成率 100% 工资福利发放及时 按时 维修维护完成及时性 及时 小汽车增量指标12 个月为一个配置周 期，全年共12 期，每月25 日进行竞价活 动 每月月底前完成 一次摇号竞价 成本指标 路边临时停车管理支出 ≤34151 万元 小汽车增量调控运行支出 ≤2510 万元 其他道路交通事务管理支出 ≤1055 万元 效益指标 经济效益 路边临时泊位停车费收入 ≥5000 万元 小汽车指标竞价收入 ≥20 亿元 社会效益指标 提高城市道路车辆通行率 规范路边停车,提 高道路的通行能 力 深圳市小汽车数量增长 有序增长 立体停车库对缓解公交停车难问题 有效缓解公交停 车难问题、扩大停 车产业市场需求 满意度指标 服务对象满意度指标 路边停车用户综合满意度 ≥85% 市民对路边临时停车项目客服人员的 服务满意度 ≥90% 市民对小汽车竞价服务满意度 ≥98%

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