2022 Department Budget of Shenzhen Public Transport Administration

Full text · 原文 16,663 字

2022 年深圳市公共交通管理局 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关公共汽电车、道路客运、 出租小汽车、汽车租赁的法律、法规、规章、政策、规范和标准； 拟订地方性规范和标准，经批准后组织实施。 （二）统筹全市公共交通体系建设；负责拟订和修编公交都 市战略、公共交通总体规划以及公共汽电车、道路客运、出租小 汽车、汽车租赁行业发展规划、政策，并组织实施；负责全市公 共交通行业体制改革工作。 （三）负责编制公共汽电车中途停靠站布局方案；负责制定 公共汽电车线路开设和调整计划；负责依据权限制定道路客运年 度发展和调整计划；负责拟订出租小汽车运力投放计划。 （四）负责组织制定公共汽电车、出租小汽车等公共交通方 式与轨道交通的接驳、换乘方案；负责提出全市公交场站、出租 车场站、公交综合车场和公交专用道建设和使用需求;参与公交 场站、出租车场站建设政策、标准制定及具体建设方案审查工作； 负责拟订公交站务用房和停车位使用方案；负责统筹校车运行方 案审查工作。 （五）组织开展公共汽电车、道路客运、出租小汽车等行政 审批事项办理工作；组织开展公共汽电车中途停靠站和出租小汽 车停靠站建设管理维护和站牌、站名及广告设置管理工作。 （六）负责全市出租小汽车行业安全生产和服务质量的监管 工作；组织开展全市公共汽电车、道路客运安全生产和服务质量 监管工作；负责汽车租赁监管工作；组织开展所辖行业营运车辆 技术管理、新能源车辆推广、从业资格管理以及相关的企业、车 辆审验工作；依据权限，组织开展行业安全隐患的检查、警示约 谈，参与行业安全生产事故调查处理工作。 （七）负责实施和推广智慧交通有关公共汽电车、道路客运、 出租小汽车和汽车租赁方面的规划、政策、标准和项目，推动行 业的智能化发展。 （八）组织各辖区管理局开展公共汽电车、道路客运管理工 作；组织开展全市公共汽电车、道路客运、出租小汽车行业服务 质量信誉考核、发布工作。 （九）组织开展春运、黄金周等全市重大节假日的旅客运输 和政府指令性客运交通保障工作。 （十）负责全市公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车 租赁行业信息收集统计分析工作。 （十一）协助制定城市公共汽电车、出租小汽车价格。 （十二）协助开展交通运输行政执法工作。 （十三）负责职责范围内的环境保护、节能减排、噪声污染 防治、安全生产监管和应急、维稳工作。 （十四）牵头制定本板块业务规范、业务标准、工作分工和 工作规则。 （十五）完成上级交办的其他工作。 二、机构设置情况 深圳市公共交通管理局无下属单位，部门预算为单位本级预 算。内设党务文秘组、行政后勤组、智慧交通组、安全应急组、 场站保障组、公交运营组、道路客运组、巡游出租车组、网约出 租车组，共9 个内设组。行政编制总数58 人，实有在编人数55 人；离休1 人，退休30 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含 老工勤）1 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市公共交通管理局 2022 年主要工作目标包括： 2022 年是“十四五”规划的第二年，面对新任务、新挑战， 我局将在局党组的正确领导下，奋力推动公共交通安全、转型、 创新、协调发展，全力打造更有吸引力的公共交通出行服务，让 市民出行更安全、更舒适、更便捷、更智能，让城市公共交通出 行更美好。 一是常抓不懈落实行业安全防疫稳控工作，纵深推进行业安 全生产攻坚，深化开展行业安全风险分级管控和隐患排查治理双 重预防工作，深入开展安全生产专项整治三年行动。常态化抓好 疫情防控，落实旅客进站测温、查验健康码、佩戴口罩“三个 100%”及交通运输工具、场站消毒、通风、人员防护等工作，严 密做好入境人员转运工作。深入摸排行业不稳定苗头因素，及时 化解风险，全力保障行业和谐稳定。 二是持续提升常规公交竞争力和吸引力，完善行业标准政策 机制，巩固公交都市建设成效。重构公交线网，加强轨道公交双 网融合，提升公交线网整体效能，优化调整85 条线路。夯实公 交基础设施，加强公交候车亭建设，落实民生实事，标准化改造 公交候车亭100 座以上。依托公交服务“晴雨表”，剖析解决行 业发展痛难点问题。 三是加快推动道路客运行业转型升级，加快推动招呼站建设 工作，新建招呼站10 个以上。持续推进道路客运车辆小型化， 投放小型化道路客运车辆100 台以上。推动互联网道路客运网络 平台备案工作，出台激励措施，鼓励、引导800 公里以上客运班 线逐步退出客运市场。 四是促进出租车行业健康可持续发展，持续提升巡游车监管 服务水平，制定出台《深圳经济特区出租小汽车管理条例》配套 政策措施。推进网约车合规化、规范化管理，做好汽车租赁行业 管理工作。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市公共交通管理局部门预算收入785,475 万元， 比2021 年减少36,376 万元，减幅4 %。2022 年部门预算支出 785,475 万元，比2021 年减少36,376 万元，减幅4 %。 预算收支减少主要原因： 1.公交补贴安排748,482 万元，较上年减少36,521 万元。 主要原因：2022 年结合常规公交客运量情况相应减少公交企业 年度运营里程任务，财政补贴相应减少。 2.出租车应急维稳经费安排25,700 万元，较上年减少2,500 万元。主要原因：综合考虑疫情及地铁线路密集开通等影响因素， 对2022 年预算规模进行了压减。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市公共交通管理局预算785,475 万元，包括人员支出 2,375 万元、公用支出314 万元、对个人和家庭的补助支出265 万元、项目支出782,521 万元。 （一）人员支出2,375 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出314 万元，主要包括公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费、公务接待费和工会经费 等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出265 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出782,521 万元，具体包括： 1.交通安全应急管理预算108 万元，主要用于交通安全监管 及应急业务，包括：安全生产应急管理经费73 万元，用于安全 督查检查、安全警示教育视频制作、安全培训、安全宣传材料印 刷；公共交通行业安全演练29 万元，用于出租车行业、道路客 运行业应急演练、道路客运行业安全宣传、教育培训及安全检查 等；出租车行业安全生产月及咨询日活动6 万元，用于安全生产 月宣传咨询日活动。较2021 年预算减少40 万元，减幅27%，主 要原因是减少公交客运行业安全风险管控项目。 2.公交补贴预算748,482 万元，主要用于对我市公交企业运 营补贴、刷卡补贴、燃油补贴等财政补贴。较2021 年预算减少 36,521 万元，减幅5%，主要原因：2022 年结合常规公交客运量 情况相应减少公交企业年度运营里程任务，财政补贴相应减少。 3.交通智能化运行管理预算184 万元，主要用于小型电子政 务与智能交通系统的运行维护业务。主要包括：一是信息安全保 障服务30 万元，用于信息安全日常保障、系统信息安全管理、 上级单位信息安全检查等相关工作。二是智能公交管理系统运行 维护项目105 万元，用于维护智能公交管理系统开发项目，维护 应用系统、外场设备运行和信息安全保障工作。三是深圳市出租 汽车服务管理信息系统维护49 万元，用于维护出租汽车服务管 理信息系统试点工程，保障系统的正常运行。较2021 年预算减 少94 万元，减幅34%，主要原因是减少了出租汽车服务管理系 统应用优化、道路客运行业智能化综合监管平台四期、智能公交 管理系统开发项目三个一次性项目。 4.交通运输执法管理预算120 万元，主要用于交通运输行政 执法业务,包括道路客运企业和汽车客运站监督管理，政务窗口， 巡游、网约出租车监督管理等工作。较2021 年预算减少260 万 元，减幅68%，主要原因是认真落实中央过紧日子、厉行节约要 求，进一步压减支出。 5.客运交通管理预算30,596 万元，主要用于客运交通管理 支出。主要包括：一是客运从业资格考试管理经费144 万元，用 于为深圳市有意愿从事道路客运行业、出租汽车客运行业的市民 提供考试服务。二是驾驶员从业资格信息管理辅助项目经费70 万元，用于从业资格考试考务工作、证件换发、信息变更、迁档 等日常业务，档案管理工作，相关数据统计报送，继续教育培训 监管工作等。三是春运工作经费48 万元，用于春运印刷费用、 春运宣传、后勤、应急及防疫保障经费。四是春运临时候车雨棚 经费180 万元，用于补贴深圳火车站、深圳东站、深圳西站春运 期间搭建临时候车雨棚。五是小微型客车租赁行业经营服务测评 30 万元，用于制定小微型租赁汽车行业经营服务测评方案、开 展小微型租赁汽车行业经营服务年度测评。六是道路客运诚信评 价辅助项目30 万元，用于道路客运行业诚信体系管理制度研究、 道路客运经营者诚信评价管理。七是深圳市出租汽车电召服务调 度中心运行服务280 万元，用于提供电话召车和网络召车服务， 保障重点交通枢纽交通调度，提供失物招领、爱心送考等便民服 务。八是出租车应急维稳经费25,700 万元，用于我市巡游出租 车应急维稳工作。九是新冠肺炎疫情期间深圳市机场、深圳湾口 岸入境人员转运服务经费4,000 万元，用于对国际航班和深圳湾 口岸入境人员转运。十是客车年度类型等级评定复核及达标车辆 核查70 万元，用于汽车综合性能检测机构承担客车类型等级评 定复核、取得市场监管部门颁发资质认定证书的机动车检测机构 开展达标车辆核查。十一是深圳市道路客运证照管理辅助项目 44 万元，用于道路客运日常业务办理及证照打印发放、建立道 路客运证照管理台账、系统中证照相关问题协调、档案管理。较 2021 年预算增加3,806 万元，增幅14%，主要原因是新冠肺炎疫 情期间深圳市机场、深圳湾口岸入境人员转运服务经费增加。 6.公务用车购置预算20 万元，为新增项目，主要用于更新 替换报废车辆。 7.交通规划及课题研究预算164 万元，主要用于2021 年及 以前年度待支付的交通规划课题研究项目。较2021 年预算减少 810 万元，减幅83%，主要原因是依据项目实际申报。 8.公共交通管理预算2,270 万元，主要用于公共交通管理支 出。主要包括：一是公共客运行业维稳63 万元，用于针对行业 存在的不稳定苗头，及时采取稳控措施，全面监控，制定应急措 施，维护行业稳定。二是深圳市出租汽车经营者与驾驶员诚信评 价项目29 万元，用于出租汽车经营者和驾驶员评价体系研究、 出租汽车经营者和驾驶员不良记录名单制度。三是深圳市巡游出 租车经营服务质量测评111 万元，用于研究优化巡游出租车企业 和驾驶员考核体系、巡游出租车企业月度考评、巡游出租车企业 和驾驶员年度考核。四是服务质量及营运秩序调查、监管47 万 元，用于出租车行业、公交行业服务质量及营运行为检查，全国 文明城市迎检公益宣传材料、出租车政策宣贯材料印制。五是网 约车经营服务质量测评97 万元，用于制定网约车行业年度测评 方案、梳理汇总网约车行业年度营运违章、交通违法、交通事故、 行业舆情、企业管理等相关测评数据。六是出租车行业营运情况 辅助监督35 万元，用于出租车行业规范化核查、经营情况分析 工作。七是开展公共交通行业文化建设活动131 万元，用于政企 共建党群基地建设及运营维护、举办行业文化建设活动、行业安 全运营服务专项培训。八是出租车双满意度调查57 万元，用于 开展出租车驾驶员和乘客双满意度调查工作。九是道路客运行业 牌证印制、行业统计9 万元，用于印制省际、市际道路旅客运输 经营许可事项相关证件。十是综合监管服务549 万元，用于为行 业主管部门、行业企业、驾驶员及乘客提供出租汽车行业、公交、 道路客运行业在内的综合监管服务。十一是公交出行周与无车日 活动57 万元，用于全市范围内开展“公交出行宣传周及无车日” 活动。十二是公交候车亭文明城市创建公益海报印刷90 万元， 用于公交候车亭公益广告宣传海报印制。十三是公交站牌制作项 目520 万元，用于对公交站牌进行实时的更新。十四是出租车油 补60 万元，用于无障碍电动巡游车服务补贴。十五是深圳市公 交安全运营指标统计及运营指标考核项目415 万元，用于对三家 公交特许经营企业线路发车间隔、首末班服务时间等两项运营指 标进行调查与考核。较2021 年预算减少1,050 万元，减幅32%， 主要原因是出租车油补项目经费减少。 9.交通运输综合管理预算577 万元，主要用于各类交通运输 综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、财务审计、综合 法律以及其他机构运转经费等内部管理工作。较2021 年预算减 少380 万元，减幅40%，主要原因：一是认真落实中央过紧日子、 厉行节约要求，进一步压减行政支出；二是剔除一次性项目影响 因素。 第四部分政府采购预算情况 深圳市公共交通管理局政府采购项目纳入2022 年部门预算 共计5,626 万元，其中货物采购20 万元、工程采购0 万元、服 务采购5,607 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算28.43 万元，比2021 年预算增加 20.33 万元，增幅251 %，主要是根据工作需要增加公务用车购置 费。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数1.83 万元，比2021 年增加 0.73 万元，主要是按照实有在编人数测算。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数26.6 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数19.6 万元，比2021 年预算 数增加19.6 万元，主要是单位计划新增1 辆公务车； 公务用车运行维护费2022 年预算数7 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是根据我局存量运行维护的1 辆公务车以及 计划新增的1 辆公务车测算。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市公共交通管理局已编制整体支出绩效目标，按要求开 展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财 政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统 的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市公共交通管理局所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理，涉及预算资金782,521 万元，设置并编报9 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 无 0 无 备注：本年没有重点项目绩效目标。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市公共交通管理局机关运行经费财政拨款预算 314 万元，比2021 年预算减少90 万元，减幅22 %。主要是认真 落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市公共交通管理局共有车辆1 辆； 单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用 设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆1 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、 水路运输相关的支出。 十一、交通运输支出 (类) 其他交通运输支出 (款) ：反映 除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对 交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他 用于公路水路运输方面的支出。 十二、交通运输支出 (类) 民用航空运输 (款) ：反映与民 用航空运输相关的支出。 十三、交通运输支出 (类) 民航发展基金 (款) ：反映用民 航发展基金收入安排的支出。 十四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 十六、节能环保支出 (类) 污染减排 (款) 其他污染减排支 出 (项) ：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检 查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的 支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支 出。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 785,475 一、社会保障和就业支出 474 1.一般公共预算拨款 785,475 行政事业单位养老支出 474 2.政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 223 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 88 三、单位资金 0 二、卫生健康支出 69 1.事业收入 0 行政事业单位医疗 69 2.事业单位经营收入 0 行政单位医疗 69 3.上级补助收入 0 三、节能环保支出 748,542 4.附属单位上缴收入 0 污染减排 748,542 5.其他收入 0 其他污染减排支出 748,542 表1 收支总表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、交通运输支出 35,694 公路水路运输 35,525 行政运行 1,735 交通运输信息化建设 184 公路和运输安全 108 公路运输管理 33,335 公路和运输技术标准化建设 164 其他交通运输支出 168 其他交通运输支出 168 五、住房保障支出 696 住房改革支出 696 住房公积金 267 购房补贴 429 表1 收支总表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 785,475 本年支出合计 785,475 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 785,475 支出总计 785,475 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市公共交通管理局 785,475 785,475 2,954 34,039 748,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市公共交通管理局 785,475 2,954 782,521 5,626 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市公共交通管理局 2,954 2,954 2,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,375 2,375 2,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,293 1,293 1,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 475 475 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 163 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 69 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 267 267 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 314 314 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 印刷费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 265 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 211 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市公共交通管理 局 782,521 782,521 34,039 748,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通安全应急管 理 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公交补贴 748,482 748,482 0 748,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通智能化运行 管理 184 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输执法管 理 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 客运交通管理 30,596 30,596 30,596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车购置 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通规划及课题 研究 164 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 公共交通管理 2,270 2,270 2,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输综合管 理 577 577 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 785,475 一、社会保障和就业支出 474 一般公共预算拨款 785,475 行政事业单位养老支出 474 政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 223 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163 机关事业单位职业年金缴费支出 88 二、卫生健康支出 69 行政事业单位医疗 69 行政单位医疗 69 三、节能环保支出 748,542 污染减排 748,542 其他污染减排支出 748,542 四、交通运输支出 35,694 公路水路运输 35,525 行政运行 1,735 交通运输信息化建设 184 公路和运输安全 108 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 公路运输管理 33,335 公路和运输技术标准化建设 164 其他交通运输支出 168 其他交通运输支出 168 五、住房保障支出 696 住房改革支出 696 住房公积金 267 购房补贴 429 本年收入合计 785,475 本年支出合计 785,475 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 785,475 支出总计 785,475 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公共交通管理局 785,475 2,954 782,521 208 社会保障和就业支出 474 474 0 20805 行政事业单位养老支出 474 474 0 2080501 行政单位离退休 223 223 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 163 163 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 88 88 0 210 卫生健康支出 69 69 0 21011 行政事业单位医疗 69 69 0 2101101 行政单位医疗 69 69 0 211 节能环保支出 748,542 0 748,542 21111 污染减排 748,542 0 748,542 2111199 其他污染减排支出 748,542 0 748,542 214 交通运输支出 35,694 1,715 33,979 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21401 公路水路运输 35,525 1,715 33,810 2140101 行政运行 1,735 1,715 20 2140109 交通运输信息化建设 184 0 184 2140110 公路和运输安全 108 0 108 2140112 公路运输管理 33,335 0 33,335 2140114 公路和运输技术标准化建设 164 0 164 21499 其他交通运输支出 168 0 168 2149999 其他交通运输支出 168 0 168 221 住房保障支出 696 696 0 22102 住房改革支出 696 696 0 2210201 住房公积金 267 267 0 2210203 购房补贴 429 429 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市公共交通管理局 2021 年 8.10 0.00 1.10 7.00 0.00 7.00 2022 年 28.43 0.00 1.83 26.60 19.60 7.00 增减变化金额 20.33 0.00 0.73 19.60 19.60 0.00 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公共交通管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市公共交通管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公共交通管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市公共交通管理局 主管部门 深圳市交通运输局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 在职人员经费、机构公用经费及对个人和家庭的补助支出。 2,954 2,954 0 交通运输综合管理 保障单位日常工作顺利开展，主要用于办公场所日常物业修 缮、综合文秘、人事工作、财务审计、法律顾问服务等。 577 577 0 交通智能信息化运行管理 该项目为智能信息化项目，对系统进行维护，确保系统正常 运行，实现系统整体优化。 184 184 0 交通安全应急管理 用于开展安全督查检查、安全警示教育、行业安全演练、安 全生产月及咨询日活动等，增强行业安全意识和应急能力， 规范行业安全。 108 108 0 公共交通管理 保障公共交通秩序，确保人民群众出行便利。主要用于公交 站牌制作、公共交通综合监管、公交安全运营指标统计及运 营指标考核等。 2,270 2,270 0 客运交通管理 维护出租车行业稳定,加强道路行业管理。主要用于完成新冠 肺炎疫情期间境外人员转运、发放出租车应急维稳临时补贴、 春运组织协调、组织从业资格考试、出租汽车电召服务调度 运行等。 30,596 30,596 0 交通规划及课题研究 用于年度公交财政补贴资金的核发及行业主管部门对企业进 行的行业监管，在解决年度全市市民常态化公交出行问题的 同时，进一步优化常规公交线网结构与服务，有效提高常规 公交运输效率，以达到公交系统服务供给与需求的动态平衡， 推进常规公交与轨道交通的融合可持续发展。 164 164 0 公共交通补贴 依法依规完成公交补贴预算支出工作，完成公交运营补贴、 燃油补贴及刷卡补贴等补贴的审核拨付工作，维护公交行业 稳定、保障公交企业可持续、健康发展。 748,482 748,482 0 公务用车购置 根据工作需要，配置一台公务车辆。 20 20 0 交通运输执法 主要用于交通运输行政执法业务。 120 120 0 金额合计 785,475 785,475 0 年度总体目 标 2022 年，公共交通局将全面推进落实以下各项重点工作：一、抓好行业安全防疫稳控工作；二、持续提升常规公交竞争力和吸引力；三、加快推进道路客 运行业转型升级；四、促进出租车行业健康可持续发展；五、深化公共交通智能化建设。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 补贴公交企业数 3 家 补贴公交车辆数 16000 台 巡游车驾驶员临时补贴车辆次 约2 万辆 无障碍车辆数 100 台 公交出行周及无车日宣传活动场次 不少于7 场 春运时长 40 天 火车站春运临时雨棚的搭建数量 3 个 安全生产月宣传咨询日活动场数 1 场 微信公众号日常发文采编数量 每个工作日发文 1-2 篇 质量指标 优化调整公交线路（条） 85 条 巡游车驾驶员临时补贴发放公示有效申 诉率 ≤15% 疫情转运工作完成合格率 100% 公交站牌完成合格率 100% 无障碍巡游车补贴支付率 ≥80% 公交出行周及无车日项目要求达成率 100% 考试设备合格率 100% 春运顺利完成率 100% 搭建雨棚质量合格率 100% 时效指标 公交补贴发放及时性 季度拨付累计差异 率不超过10% 巡游车驾驶员临时补贴发放及时性 ≥90% 疫情转运趟次准点率 100% 公交站牌完成及时率 100% 审核及支付无障碍巡游车补贴工作及时 完成率 100% 公交出行周及无车日工作完成及时率 100% 春运保障及时率 100% 搭建雨棚及时率 100% 成本指标 控制在预算之内 ≤当年预算金额 效益指标 社会效益指标 出租车行业发生规模性群体事件 0 次 改善公交出行体验，提高公共交通站点 500 米覆盖率 ＞95% 落实我市境外人员转送工作 100% 无障碍出租车服务投诉数 ≦10% 可持续影响指标 新能源公交车覆盖率 ＞90% 新能源无障碍出租车车占比 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 公交乘客满意度 ＞85 分 出租车驾驶员满意度 ≥65% 出租车乘客满意度 ≥75% 从业资格考试参考考生满意度 满意

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2022 Department Budget of Shenzhen Public Transport Administration

2022年深圳市公共交通管理局部门预算