2022 Department Budget of Guangming Administration, Shenzhen Transportation Bureau

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2022 年深圳市交通运输局光明管理局 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）参与辖区内交通规划，承担辖区内道路交通管理和交 通拥堵治理工作，制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案。 （二）承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通 标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作， 协助开展交通运输行政执法工作。 （三）承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、 机动车维修日常监督管理工作。 （四）承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运 输组织协调工作。 （五）承担社区交通服务工作。 二、机构设置情况 深圳市交通运输局光明管理局无下属单位。部门预算为单位 本级预算。内（下）设机构7 个，分别为综合科、规划建设 科、运输管理科、养护监管科、安全应急科、公明管理所、 光明管理所。行政编制总数33 人，实有在编人数29 人；退休4 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。已实行 公务用车改革，实有车辆5 辆。 三、2022 年主要工作目标 深圳市交通运输局光明管理局 2022 年主要工作目标包括： 2022 年，我局将锚固大湾区综合性国家科学中心先行启动 区和高颜值风貌深圳北部中心的总体发展目标。紧密依托交通大 会战平台，统筹推进全区交通工作，重点推进6 大行动、17 项 举措、43 项任务、78 项具体工作，全力打造区域通达、绿色先 行、品质领先的世界一流科学城交通典范。 一是加快区域互联共享。加快对外交通规划建设，重点强化 与市中心城区的快速联系。加大全区道路建设统筹，滚动推进道 路策划储备及立项工作。积极推进龙大、南光高速市政化改造， 加快高快和主次干道建设，协调打通断头路，构建对外快速通达、 内部运行顺畅的路网体系。 二是建设绿色低碳交通。积极采用新材料、新工艺，完善慢 行及附属设施。优化常规公交服务，强化公交配套保障，加快推 进轨道、公交、慢行交通“三网融合”，提升市民出行体验。完 善物流配送站点布局，推动实现“对外物流枢纽+城市物流转运 中心+社区末端配送站”三级体系。 三是推进优质高效体系。启动重点片区交通改善研究，持续 开展交通综合整治，实现“小切口、大改造”，最大程度推进机 非分离、人非分离。改造学校、医院周边交通设施，消除道路安 全隐患。协调加大停车泊位供给，不断推进停车规范化管理，持 续探索停车共享机制，进一步缓解停车难。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市交通运输局光明管理局部门预算收入20,525 万元，比2021 年增加5,609 万元，增幅38 %。2022 年部门预算 支出20,525 万元，比2021 年增加5,609 万元，增幅38 %。 预算收支增加主要原因： 一、道路及设施管养维护经费安排15,739 万元，比上年（年 初）增加3,054 万元。主要原因：一是因2021 年日常养护当年 支付比例较低，2022 年待支付以前年度项目规模相应增加；二 是2022 年度增加新接养道路日常养护费。 二、新增区财政安排资金2,572 万元，依据《预算法》《预 算法实施条例》有关规定，将派出机构行使区级财政事权所承担 的相应工作经费纳入年初部门预算，增加预算2,572 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市交通运输局光明管理局预算20,525 万元，包括人员 支出1,270 万元、公用支出191 万元、对个人和家庭的补助支出 55 万元、项目支出19,008 万元。 （一）人员支出1,270 万元，主要用于在职人员工资福利支 出。 （二）公用支出191 万元，主要用于公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出55 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出19,008 万元，具体包括： 1.管养维护项目预算15,739 万元，主要用于道路管养和交 通安全设施维护业务。管养范围包括道路436.99 公里，桥梁与 通道9.21 万平方米，隧道5.53 万平方米,边坡挡墙21.81 万平 方米，隔音屏0.14 万平方米。其中，道路设施日常养护15,259 万元，养护管理100 万元，大中修工程380 万元。预算规模较上 年增加1,911 万元，增幅14%，主要原因：一是因2021 年日常 养护当年支付比例较低，2022 年待支付以前年度项目规模相应 增加；二是2022 年度增加新接养道路日常养护费。 2.综合交通规划管理预算92 万元，主要用于交通综合治理 改善项目，为新增项目，依据项目实际申报。 3.交通场站（枢纽）管养项目预算25 万元，主要用于开展 辖区公交中途站公交导乘信息图更新。预算规模较上年减少10 万元，减幅29%，主要原因：为落实中央过紧日子、厉行节约要 求，进一步压减支出。 4.交通运输执法管理预算241 万元，主要用于交通运输行政 执法业务,依据市、区工作安排，以及行业管理工作实际，用于 协助开展道路巡查、公交、货运、维修、驾培等行业安全检查， 路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作。预算规模与 上年基本一致。 5.交通安全应急管理项目预算25 万元，主要用于通过强化 安全风险管控，开展隐患排查治理、应急演习与安全培训，提高 突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制安全生产事故。 预算规模与上年基本一致。 6.交通运输综合管理项目预算306 万元，主要用于各类交通 运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定 资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较 上年减少319 万元，减幅51%，主要原因：一是认真落实中央过 紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。二是剔除一次性 项目影响因素。 7.客运交通管理项目预算6 万元，主要用于客运交通管理支 出。预算规模与上年基本一致。 8.办公设备采购项目预算2 万元，主要用于更新替换日常办 公所必须、且旧设备已达报废标准无法继续使用的办公设备,为 2022 年新增项目。 9.新增区财政安排项目预算2,572 万元，主要为行使区级财 政事权所承担的相应工作经费，根据2022 年区政府工作安排支 出。 第四部分政府采购预算情况 深圳市交通运输局光明管理局政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计136 万元，其中货物采购2 万元、工程采购0 万元、 服务采购134 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算21 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增幅0 %，主要是车辆数无变动，相应的公务用车运行维护 费无变动。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是年度无公务接待需求。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数21 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关支出； 公务用车运行维护费2022 年预算数21 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是我局车辆编制数6 辆，实有车辆5 辆， 2022 年计划购置1 辆，年度预算按车辆编制数编制，预算与上 年保持一致，年度支出严格按实有车辆数控制。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市交通运输局光明管理局已编制整体支出绩效目标，按 要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市交通运输局光明管理局所有项目支出预算纳 入部门预算绩效管理，涉及预算资金19,008 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效 评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 无 0 无 备注：本年没有重点项目绩效目标。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市交通运输局光明管理局机关运行经费财政拨 款预算191 万元，比2021 年预算减少8 万元，减幅4 %。主要是 在编人员减少，相应减少支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市交通运输局光明管理局共有车辆 5 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆1 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、 结转中填报。 十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公 路、水路运输相关的支出。 十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映 除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对 交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他 用于公路水路运输方面的支出。 十三、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民 用航空运输相关的支出。 十四、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民 航发展基金收入安排的支出。 十五、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。 十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 十七、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支 出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检 查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的 支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支 出。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 17,953 一、社会保障和就业支出 165 1.一般公共预算拨款 17,953 行政事业单位养老支出 165 2.政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 30 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 45 三、单位资金 2,572 二、卫生健康支出 37 1.事业收入 0 行政事业单位医疗 37 2.事业单位经营收入 0 行政单位医疗 37 3.上级补助收入 0 三、交通运输支出 19,958 4.附属单位上缴收入 0 公路水路运输 19,866 5.其他收入 2,572 行政运行 998 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一般行政管理事务 2,524 公路养护 15,831 公路和运输安全 25 公路运输管理 488 其他交通运输支出 92 其他交通运输支出 92 四、住房保障支出 364 住房改革支出 364 住房公积金 132 购房补贴 232 本年收入合计 20,525 本年支出合计 20,525 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 20,525 支出总计 20,525 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市交通运输局光明管理局 20,525 17,953 1,517 16,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,572 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市交通运输局光明管理局 20,525 1,517 19,008 136 54 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市交通运输局光明管理局 1,517 1,517 1,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,270 1,270 1,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 272 272 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 682 682 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保 险缴费 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 132 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 191 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 73 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市交通运输局光明管理 局 19,008 16,436 16,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,572 0 管养维护项目 15,739 15,739 15,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合交通规划管理 92 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通场站（枢纽） 管养 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输执法管理 241 241 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通安全应急管理 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输综合管理 306 306 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 客运交通管理 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 区财政安排项目 2,572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,572 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 17,953 一、社会保障和就业支出 165 一般公共预算拨款 17,953 行政事业单位养老支出 165 政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 30 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90 机关事业单位职业年金缴费支出 45 二、卫生健康支出 37 行政事业单位医疗 37 行政单位医疗 37 三、交通运输支出 17,386 公路水路运输 17,294 行政运行 950 公路养护 15,831 公路和运输安全 25 公路运输管理 488 其他交通运输支出 92 其他交通运输支出 92 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、住房保障支出 364 住房改革支出 364 住房公积金 132 购房补贴 232 本年收入合计 17,953 本年支出合计 17,953 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 17,953 支出总计 17,953 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局光明管理局 17,953 1,517 16,436 208 社会保障和就业支出 165 165 0 20805 行政事业单位养老支出 165 165 0 2080501 行政单位离退休 30 30 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90 90 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45 45 0 210 卫生健康支出 37 37 0 21011 行政事业单位医疗 37 37 0 2101101 行政单位医疗 37 37 0 214 交通运输支出 17,386 950 16,436 21401 公路水路运输 17,294 950 16,344 2140101 行政运行 950 950 0 2140106 公路养护 15,831 0 15,831 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2140110 公路和运输安全 25 0 25 2140112 公路运输管理 488 0 488 21499 其他交通运输支出 92 0 92 2149999 其他交通运输支出 92 0 92 221 住房保障支出 364 364 0 22102 住房改革支出 364 364 0 2210201 住房公积金 132 132 0 2210203 购房补贴 232 232 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市交通运输局光明管理局 2021 年 21.00 0.00 0.00 21.00 0.00 21.00 2022 年 21.00 0.00 0.00 21.00 0.00 21.00 增减变化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局光明管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局光明管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局光明管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市交通运输局光明管理局 主管部门 深圳市交通运输局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 1,517 1,517 0 交通运输综合管理工作 用于保障我局日常行政运行及后勤工作。 549 549 0 交通运输行业安全监管工 作 为进一步提升我局安全生产监管以及突发事件应对能力， 2022 年，我局拟开展安全教育培训6 场（其中局安全管理 人员2 场，“两客一危一货”企业1 场、泥头车企业1 场、 驾培行业1 场，道路养护企业1 场）；为落实局安委办关 于开展安全生产月、禁毒防毒、防灾减灾及特别防护期反 恐安保等工作部署，开展安全生产宣传、禁毒、扫黑除恶 等宣传活动，印制宣传手册、横幅、海报、小礼品；为提 高行业从业人员面对突发事件应急处置能力，完善应急管 理机制，拟开展交通运输行业驾培应急演练。 25 25 0 公交客运交通管理 根据《市公共交通局关于配合做好“交通安全”等公益宣 传工作的通知》、《公共交通局关于配合做好“扫黑除恶” 等公益宣传工作的通知》等相关文件，我局通过组织宣传 日活动、制作宣传手册、印制公交候车厅公益宣传海报、 制作公交车厢内部宣传画面的形式，使广大市民群众从思 想上提高警惕，树立安全防范意识，从而进一步保障人民 群众的安全。 6 6 0 道路及设施管养 1.道路日常养护：对辖区内管养道路的路基、路面、人行 道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的日常巡查、日常保 养、小修等工作。不包括绿化、路灯、公交停靠站设施(公 交停靠站台除外)养护，及路(桥)面和人行道保洁； 2.隧道日常养护：对大眼山、求水顶及公常路中山大学深 圳校区段下穿等3 条隧道的路基、路面、检修道、隧道养 护所与养护所边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的日常巡查、 日常保养、保洁、小修等工作； 3.桥梁日常养护：对跨松白路桥、南光高速桥两座桥梁进 行日常保养及小修维护工作； 4.浪荣路求水顶隧道LED 照明改造：主要用于浪荣路求水 顶隧道洞内LED 照明灯具的日常运行及维护； 5.路政许可审批：对开设临时路口、占完道路等事项进行 审批； 6. 道路地面坍塌探测评估：利用地质雷达等科技手段加强 对辖区内道路进行地面坍塌隐患检测及评估。 15,739 15,739 0 公交导乘信息图更新维护为改善市民候车环境，提高市民乘车便捷性，进一步提升 辖区公共交通服务水平，制作主要公交站点导乘信息图。 25 25 0 综合交通规划管理 主要用于交通综合治理支出、规划设计管理工作经费、交 通需求管理政策支出。 92 92 0 区财政安排资金项目 用于区财政安排资金项目。 2,572 0 2,572 金额合计 20,525 17,953 2,572 年度总体目 标 目标1：持续开展685 条道路、2 座桥梁、3 座隧道的日常保养工作，坚持优质服务和精细管理并重，提升交通运行品质； 目标2：推进重点片区交通综合治理，重新划分路权，改善节点设计，优化交通组织，强化交通管理，推进综合治理取得实质性进展； 目标3：加强路政许可技术审查和占挖计划统筹，避免道路反复开挖；加大路政巡查和执法力度，督促施工单位规范、文明、安全施工； 目标4：利用地质雷达等科技手段对辖区内道路地面进行坍塌隐患检测，及时消除道路隐患，保证道路良好。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 道路巡查总长度 ≥436km 道路管养面积 ≥863 万㎡ 道路桥面养护面积 ≥7.86 万㎡ 道路标线更新（维护）面积 ≥80000 ㎡ 道路标牌新增（维护）数量 ≥5743 块 道路标牌更新（维护）数量 ≥1342 套 新增（维护）护栏数量 ≥4639m 桥梁巡查总长度 ≥1086 米 隧道巡查总长度 ≥6568 米 洞内保养、保洁面积 ≥16.46 万㎡ 地面坍塌探测评估里程 ≥100 公里 管养求水顶隧道洞内LED 照明灯具 697 个 光明区道路设施项目造价审核次数 ≥3 次 审查案件数量 ≥300 宗 公交导乘信息图更新维护数量 100 张 安全培训教育参训企业数量 ≥400 家次 质量指标 工程质量合格率 ≥90% 专家评审通过率 100% 维护质量验收达标率 100% 项目造价审核达标率 100% 审查案件提出意见的采纳率 ≥80% 公交导乘信息图质量合格率 100% 时效指标 工作及时完成率 ≥90% 路政许可案件法定办结时限 ≤45 天 成本指标 全年预算执行率 ≥95% 支出进度达标率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 道路路面完好率 ≥90% 桥梁路面完好率 ≥90% 隧道路面完好率 ≥90% 灯具完好率 ≥90% 公交导乘信息图完好率 100% 地面坍塌隐患检测排查里程 ≥100 公里 满意度指标 服务对象满意度指标 道路问题群众投诉处置率 ≥90% 桥梁问题群众投诉处置率 ≥90% 隧道问题群众投诉处置率 ≥90% 合同履约满意度 ≥90% 审查案件意见质量的满意度 ≥90% 建设单位对技术咨询服务的满意度 ≥95% 建设单位对造价咨询服务的满意度 ≥95%

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2022 Department Budget of Guangming Administration, Shenzhen Transportation Bureau

2022年深圳市交通运输局光明管理局部门预算