2022 Department Budget of Luohu Administration Bureau, Shenzhen Municipal Bureau of Transportation

Full text · 原文 14,516 字

2022 年深圳市交通运输局罗湖管理局 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市交通运输局罗湖管理局的主要职责是： （一）参与辖区内交通规划，承担辖区内道路交通管理 和交通拥堵治理工作，制定并实施辖区交通组织、管理和改 善方案； （二）承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交 通标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理 工作，协助开展交通运输行政执法工作； （三）承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、 机动车维修日常监督管理工作； （四）承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性 运输组织协调工作； （五）承担社区交通服务工作。 二、机构设置情况 深圳市交通运输局罗湖管理局无下属单位，部门预算为单位 本级预算。内设6 个科室，分别为：综合科、规划建设科、养护 监管科、设施管理科、运输管理科、安全应急科。行政编制总数 35 人，实有在编人数34 人；离休1 人，退休35 人；从基本支 出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市交通运输局罗湖管理局 2022 年主要工作目标包括： 2022 年，深圳市交通运输局罗湖管理局将继续深入学习习 近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固党史学习教育成 果，瞄准辖区“湾区枢纽、万象罗湖”美好愿景，围绕“社会主 义现代化可持续发展先锋城区”总目标，以交通强国建设总体要 求为导向，全力打造罗湖区交通枢纽体系。 一是紧抓城市路网体系完善，加快推动重大项目完工。加快 构建“一环六射”对外战略通道格局。推动深南东路东延工程开 工建设、大望桥拆除重建工程实施工作。 二是紧抓城市更新改造契机，弥补罗湖交通发展短板。深化 片区交通规划研究，推进微循环路网完善，统筹协调罗湖区城市 更新规划路网布局系统梳理，协调区相关部门建立城市更新项目 前期微循环路网衔接机制。注重民生微实事建设，积极谋划第二 期道路市政化改造，打造辖区慢行系统连通网，方便市民出行。 三是紧抓城市道路整治，营造便民优质慢行空间。开展未移 交市政管理公共道路进行市政化改造；精细化常态化加强道路日 常管养，试点具备辖区特色的“四新”养护创新项目，提高辖区 道路交通养护质量、交通设施品质、交通管理水平，做好独立巡 查智慧巡检业务试点，提高联动工作的高效性。开展交通安全设 施专项整治工作，强化涉路施工工程监管。 四是紧抓低碳绿色出行体系构建，着力打造“三网融合”公 交都市。持续优化罗湖区公交线网，进一步提高居民公交出行品 质。结合轨道站点“TOD”开发，以轨道站点为核心，积极推进 “三网融合”工作。着力打造“1 公里步行、3 公里自行车、5 公里公交、长距离轨道为主”的出行模式。打造一体化智慧微枢 纽公交站台。 五是紧抓城市空间集约利用，实现城市交通缓堵保畅。持续 推进立体停车设施建设，研究利用绿地、操场、道路等土地地下 空间建设机械式立体停车设施工作。推进交通综合治理工作，优 化松园/红岭中路口、金稻田/翠茵路口等拥堵节点。 六是紧抓行业治理效能，促进安全生产形势稳定向好。抓好 疫情防控工作，深入一线督查检查，把好“两站一场”疫情防控 关。确保辖区行业平稳、安全发展，落实风险领域分级管控，建 立道路交通安全分级管控制度。开展行业安全生产检查行动，抓 好行业安全生产。强化安全生产教育培训与演练，修编应急预案 及突发事件应急处置流程。 七是紧抓队伍执行力建设。针对各类重点难点问题，强调目 标导向、结果导向。创新开展党建工作，开展“结对共建”、“联 学联建”活动，推动党建与业务深度融合。持续加强党风廉政建 设。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市交通运输局罗湖管理局部门预算收入23,845 万元，比2021 年增加2,768 万元，增幅13 %。2022 年部门预算 支出23,845 万元，比2021 年增加2,768 万元，增幅13 %。 预算收支增加主要原因： 一是道路及设施管养项目预算规模较上年年初预算增加 2,143 万元，主要原因：1.管养设施量较上年有所增加；2.因2021 年日常养护当年支付比例较低，2022 年待支付以前年度项目规 模相应增加。 二是新增区财政安排资金789 万元，依据《预算法》《预算 法实施条例》有关规定，将派出机构行使区级财政事权所承担的 相应工作经费纳入年初部门预算，增加预算789 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市交通运输局罗湖管理局预算23,845 万元，包括人员 支出1,654 万元、公用支出755 万元、对个人和家庭的补助支出 273 万元、项目支出21,163 万元。 （一）人员支出1,654 万元，主要用于在职人员工资福利支 出。 （二）公用支出755 万元，主要用于公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭的补助支出273 万元，主要是离退休人 员经费。 （四）项目支出21,163 万元，具体包括： 1.管养维护项目预算18,407 万元，管养范围包括道路206.8 公里，桥梁与通道60.1 万平方米，隧道23.3 万平方米,边坡挡 墙46.7 万平方米，隔音屏11.87 万平方米，电梯18 部。其中， 道路设施日常养护17,016 万元，养护管理1,243 万元，大中修 工程148 万元。预算规模较上年增加1,486 万元，增幅9%，主 要原因：一是管养设施量较上年有所增加；二是因2021 年日常 养护当年支付比例较低，2022 年待支付以前年度项目规模相应 增加。 2.交通运输执法管理项目预算586 万元，主要用于交通运输 行政执法业务，依据市、区工作安排，以及行业管理工作实际， 用于协助开展道路巡查、公交、货运、维修、驾培等行业安全检 查，路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作。其中， 交通基层单元管理经费 345 万元，运政执法经费241 万元。预 算规模与上年基本一致。 3.交通安全应急管理项目预算87 万元，主要用于通过强化 安全风险管控，开展隐患排查治理、应急演习与安全培训，提高 突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制安全生产事故。 预算规模与上年基本一致。 4.交通运输综合管理项目预算445 万元，主要用于各类交通 运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定 资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较 上年减少392 万元，减幅47%，主要原因：一是认真落实中央过 紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出；二是剔除一次性 项目影响因素。 5.交通场站（枢纽）管养项目预算614 万元，主要用于罗湖 区公交停车泊位及排队导乘标线施划、公交导乘信息图更新维 护，以及罗湖口岸、莲塘口岸的士场站营运秩序维护及安全管理。 其中，公交中途站管养支出115 万元，机场、枢纽、口岸的士站 管理经费499 万元。预算规模与上年基本一致。 6.客运交通管理项目预算94 万元，主要用于客运交通管理 支出，开展无车日公交宣传周等各类公益宣传，卸客转运、节假 日应急运力保障及重大活动交通保障工作等。预算规模较上年减 少28 万元，减幅23%，主要原因：2022 年优化支出科目，部分 子项整合至“交通运输综合管理”项目。 7.交通规划及课题研究项目预算21 万元，为2021 年课题结 转项目“罗芳新秀片区（含莲塘口岸）周边交通改善规划”尾款。 预算规模较上年减少141 万元，减幅87%，主要原因：依据项目 实际申报。 8.交通智能信息化运行管理项目预算121 万元，主要用于智 能信息化系统日常运行维护业务。其中智能信息化系统维护（硬 件维护）56 万元，机房升级改造项目65 万元。预算规模与上年 基本一致。 9.新增区财政安排项目预算789 万元,主要为行使区级财政 事权所承担的相应工作经费，根据2022 年区政府工作安排支出。 第四部分政府采购预算情况 深圳市交通运输局罗湖管理局政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计791 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、 服务采购791 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算11.79 万元，比2021 年预算增加 0.19 万元，增幅2 %，主要是2021 年按财政要求，压减公务接待 费，2022 年按实有在编人数及定额标准测算。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数1.29 万元，比2021 年增加 0.19 万元，主要是2021 年按财政要求，压减公务接待费，2022 年按实有在编人数及定额标准测算。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数10.5 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关支出； 公务用车运行维护费2022 年预算数10.5 万元，比2021 年 预算数增加0 万元，主要是本单位2021、2022 年车辆保有数均 为3 辆，按照定额标准每台每年3.5 万元申报公务用车运行维护 费。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市交通运输局罗湖管理局已编制整体支出绩效目标，按 要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 深圳市交通运输局罗湖管理局所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理，涉及预算资金21,163 万元，设置并编报9 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 无 0 无 备注：本年没有重点项目绩效目标。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市交通运输局罗湖管理局机关运行经费财政拨 款预算755 万元，比2021 年预算增加41 万元，增幅6 %。主要 是考虑了物价上涨因素，相应增加物业管理费支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市交通运输局罗湖管理局共有车辆 3 辆；单价50 万元以上通用设备7 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、 水路运输相关的支出。 十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映 除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对 交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他 用于公路水路运输方面的支出。 十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民 用航空运输相关的支出。 十三、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民 航发展基金收入安排的支出。 十四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支 出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检 查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的 支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支 出。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 23,036 一、社会保障和就业支出 428 1.一般公共预算拨款 23,036 行政事业单位养老支出 428 2.政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 248 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 60 三、单位资金 789 二、卫生健康支出 51 1.事业收入 0 行政事业单位医疗 51 2.事业单位经营收入 0 行政单位医疗 51 3.上级补助收入 0 三、交通运输支出 22,921 4.附属单位上缴收入 0 公路水路运输 21,398 5.其他收入 789 行政运行 1,758 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 公路养护 18,407 交通运输信息化建设 121 公路和运输安全 87 公路运输管理 1,005 公路和运输技术标准化建设 21 其他交通运输支出 1,522 其他交通运输支出 1,522 四、住房保障支出 445 住房改革支出 445 住房公积金 176 购房补贴 269 本年收入合计 23,824 本年支出合计 23,845 上年结余、结转 21 结转下年 0 表1 收支总表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 收入总计 23,845 支出总计 23,845 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市交通运输局罗湖管理局 23,845 23,036 2,682 20,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 21 表3 支出总表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市交通运输局罗湖管理局 23,845 2,682 21,163 791 697 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市交通运输局罗湖管理局 2,682 2,682 2,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,654 1,654 1,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 290 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 942 942 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 176 176 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 755 755 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 190 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 399 399 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他商品和服务支出 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 273 273 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 233 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市交通运输局罗 湖管理局 21,163 20,354 20,354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 21 客运交通管理 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通规划及课题 研究 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 交通运输综合管 理 445 445 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通智能化运行 管理 121 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管养维护项目 18,407 18,407 18,407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通安全应急管 理 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通场站（枢纽） 管养 614 614 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 交通运输执法管 理 586 586 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 23,036 一、社会保障和就业支出 428 一般公共预算拨款 23,036 行政事业单位养老支出 428 政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 248 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120 机关事业单位职业年金缴费支出 60 二、卫生健康支出 51 行政事业单位医疗 51 行政单位医疗 51 三、交通运输支出 22,132 公路水路运输 21,398 行政运行 1,758 公路养护 18,407 交通运输信息化建设 121 公路和运输安全 87 公路运输管理 1,005 公路和运输技术标准化建设 21 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他交通运输支出 734 其他交通运输支出 734 四、住房保障支出 445 住房改革支出 445 住房公积金 176 购房补贴 269 本年收入合计 23,036 本年支出合计 23,056 上年结余、结转 21 结转下年 0 收入总计 23,056 支出总计 23,056 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局罗湖管理局 23,056 2,682 20,374 208 社会保障和就业支出 428 428 0 20805 行政事业单位养老支出 428 428 0 2080501 行政单位离退休 248 248 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120 120 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 60 60 0 210 卫生健康支出 51 51 0 21011 行政事业单位医疗 51 51 0 2101101 行政单位医疗 51 51 0 214 交通运输支出 22,132 1,758 20,374 21401 公路水路运输 21,398 1,758 19,641 2140101 行政运行 1,758 1,758 0 2140106 公路养护 18,407 0 18,407 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2140109 交通运输信息化建设 121 0 121 2140110 公路和运输安全 87 0 87 2140112 公路运输管理 1,005 0 1,005 2140114 公路和运输技术标准化建设 21 0 21 21499 其他交通运输支出 734 0 734 2149999 其他交通运输支出 734 0 734 221 住房保障支出 445 445 0 22102 住房改革支出 445 445 0 2210201 住房公积金 176 176 0 2210203 购房补贴 269 269 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市交通运输局罗湖管理局 2021 年 11.60 0.00 1.10 10.5 0.00 10.5 2022 年 11.79 0.00 1.29 10.5 0.00 10.5 增减变化金额 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局罗湖管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市交通运输局罗湖管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局罗湖管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市交通运输局罗湖管理局 主管部门 深圳市交通运输局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于在职人员工资福利支出，离退休人员经费及对个人和家庭的 补助支出，综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和 工会经费等公用经费。 2,682 2,682 0 客运交通管理 主要用于客运交通管理支出，对开展无车日公交宣传周等各类公益宣 传，卸客转运、节假日应急运力保障及重大活动交通保障工作等。 94 94 0 交通智能化运行管理 主要用于智能信息化系统日常运行维护业务，保证目前已有机房系统 和设备的正常运行。 121 121 0 交通运输综合管理 主要用于各类交通运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、 党务、固定资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。 445 445 0 交通运输执法管理 主要用于交通运输行政执法业务，包括组织开展辖区交通运输行政执 法、道路巡查、公交、货运、维修驾培行业安全检查，路政管理、执 法、应急处置及社区交通服务等工作。 586 586 0 交通安全应急管理 主要用于交通安全监管及应急业务，通过强化安全风险管控，开展隐 患排查治理、应急演习与安全培训，提高突发事件应急能力与技能水 平，有效防范和遏制生产安全事故。 87 87 0 交通场站（枢纽）管养 主要用于：1.辖区内公交停靠站候车泊位及排队导乘标志标线施划和 改善以及日常维护和抢修及更新维护辖区公交候车亭站内导乘信息 图及乘车指引；2.主要用于开展罗湖口岸和莲塘口岸的士场站营运秩 序维护及安全管理。 614 614 0 管养维护项目 主要用于：1.管养标段内道路、隧道的路基、路面、人行道、边坡挡 墙、桥涵、沿线附属设施的日常巡查、日常保洁、日常保养、小修及 大中修（含工程总投资在200 万元以上（不含200 万元）的维修）等 工作；2.承担辖区内道路交通安全设施日常养护管理工作，组织实施 道路交通安全设施的定期检查和检测工作，确保安全、完好，负责罗 湖区道路交通安全设施工程项目竣工验收工作。 18,407 18,407 0 交通规划及课题研究 2021 年课题结转项目“罗芳新秀片区（含莲塘口岸）周边交通改善 规划”尾款。 21 21 0 区财政安排资金 主要用于区财政安排资金项目。 789 0 789 金额合计 23,845 23,056 789 年度总体目标 围绕市交通运输局和罗湖区委区政府的中心工作，做好：1.推进罗湖区交通环境景观提升，重点提升罗湖区道路品质；2.坚持精细化要求，不断提高道路管养水平；3.统筹片区交通发展 规划，系统开展交通拥堵治理；4.提供高品质交通运输服务，不断改善公共交通出行环境；5.加强智能交通建设，提升巡查监管水平；6.规范行政许可与执法，热情服务群众，严厉打击 违法行为；7.强化安全工作，确保行业平安健康发展;8.加强内部管理与队伍建设，政务运作高效有序。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 道路巡查总长度 ≥208.419km 道路管养面积 ≥494.72 万平方米 管养桥涵通道数 267 座 管养隧道数 16 座 开展履约考核工作次数 12 次 罗湖区道路设施项目造价审核次数 ≥3 次 公交停车泊位施划数 ≥86 个 公交导乘信息图更新(维护)数量 ≥308 张 辖区货运企业进行全面摸排检查 ≥60 家 质量指标 工程质量合格率 ≥90% 专家评审通过率 100% 项目造价审核达标率 100% 导乘图及泊车位工程质量合格率 100% 辖区货运重点企业进行全面摸排检查率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 采购完成及时率 100% 成本指标 控制在预算之内 实际支付不超预算金额 效益指标 社会效益指标 道路综合完好率 ≥90% 安全生产事故发生次数 0 次 因设计质量问题引起的事故发生次数 0 次 公交泊车标志线完好率 ≥70% 公交导乘信息图完好率 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度指标 合同履约满意度 ≥90% 道路问题群众投诉处置率 ≥90% 隧道问题群众投诉处置率 ≥90% 桥梁问题群众投诉处置率 ≥90%

Site key	jtys
Policy area	财政预决算
Category	major_policy
CMS	财政预决算

2022 Department Budget of Luohu Administration Bureau, Shenzhen Municipal Bureau of Transportation

2022年深圳市交通运输局罗湖管理局部门预算