Shenzhen Minors Rescue and Protection Center 2022 Department Budget

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2022 年深圳市未成年人救助保护中心 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）深圳市未成年人救助保护中心整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻落实党和政府关于未成年人救助保护工作的方针政策 和决策部署，主要职责（一）协助市民政部门提供支持保障的职 能：协助开展全市未成年人救助保护工作分析评估，参与制定未 成年人保护工作计划和方案；为基层未成年人救助保护工作提供 政策指导和技术支持，组织开展全市未成年人救助保护工作队伍 培训；支持、引进和培育社会力量，促进未成年人救助保护工作。 （二）面向社会提供公益服务的职能：及时受理、转介侵犯未成 年人合法权益的投诉、举报，针对重点个案组织开展部门会商和 帮扶救助；负责对本市生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂 时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任；推进困境 儿童关爱服务，提供心理辅导、监护评估、家庭教育指导和法律 援助等专业服务。 二、机构设置情况 深圳市未成年人救助保护中心无下属单位，部门预算为中心 本级预算，下设综合部、督导协调部、权益保障部3 个部门。行 政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数14 人，实有在 编人数10 人；员额编制15 人，实有6 人；离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市未成年人救助保护中心 2022 年主要工作目标包括： 1. 健全“1+1+1+N”工作机制，充分发挥好民政部门的横向 统筹协调作用，体现高度； 2.做实“市+区+街道+社区”四级工作网络，充分发挥市级 工作部门的纵向督导指导职能，组织100 多名街道儿童督导员、 600 多名儿童主任、基层儿童社工参加培训； 3.培育社会力量，引导市场资源，构筑未成年人保护工作“政 府主导、社会参与”的支持体系，推进2021 年深圳市儿童关爱 服务项目大赛遴选出的 20 个儿童关爱服务项目，同时开展评估 监测。截至目前，2020 年大赛项目开展多元化主题活动 144 场， 直接服务人数超 1.5 万人次，其中开展个案与咨询服务超 1160 人次； 4.推树标杆典型，营造关爱氛围，以评促创、以点带面打造 未保品牌，增亮显度； 5. 提升未保中心服务能力，织密临时监护兜底网。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市未成年人救助保护中心部门预算收入1,783 万元，比2021 年增加1,783 万元，增长-- %。2022 年部门预算 支出1,783 万元，比2021 年增加1,783 万元，增长-- %。 预算收支增加主要原因：深圳市未成年人救助保护中心为 2021 年新单独设立的事业单位，2022 年为独立编制部门预算的 第一年。因基数为0，增长百分比不可比。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市未成年人救助保护中心 深圳市未成年人救助保护中心预算1,783 万元，包括人员支 出246 万元、公用支出39 万元、对个人和家庭的补助支出7 万 元、项目支出1,491 万元。 （一）人员支出246 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 住房公积金和职工基本医疗保险缴费等在职人员工资福利支出。 （二）公用支出39 万元，主要包括：公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出7 万元，主要包括：奖励金和 对个人和家庭的其他补助支出。 （四）项目支出1,491 万元，具体包括： 1.救助服务项目预算737 万元，主要包括：生活救助217 万 元，用于对未成年人救助、救治和受助人员托管、交通等日常救 助服务；队伍建设98 万元、权益保障142 万元，用于对中心救 助的生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成 年人提供个案服务；关爱服务280 万元，用于培育社会力量，引 导市场资源，构筑未成年人保护工作体系。较2021 年预算增加 737 万元，增长--%（基数为0，不可比）,主要原因是深圳市未 成年人救助保护中心为新单独设立的事业单位。 2.民政综合业务管理预算644 万元，主要包括：人事管理、 物业管理、日常办公购置零星、安全检测、电子政务系统及办公 自动化系统运维、保安清洁服务等业务。较2021 年预算增加644 万元，增长--%（基数为0，不可比）,主要原因是深圳市未成年 人救助保护中心为新单独设立的事业单位。 3.物业维修维护预算110 万元，主要包括：用于未保功能区 提升和受助对象活动场地改造。较2021 年预算增加110 万元， 增长--%（基数为0，不可比），主要原因是深圳市未成年人救 助保护中心为新单独设立的事业单位。 第四部分政府采购预算情况 深圳市未成年人救助保护中心政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计228 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、 服务采购228 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算8 万元，比2021 年预算增加8 万 元，增长-- %，主要是深圳市未成年人救助保护中心为2021 年新 单独设立的事业单位，2022 年为独立编制部门预算的第一年。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数2 万元，比2021 年增加2 万 元，主要是2022 年为独立编制部门预算的第一年，根据接待业 务量编制预算。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数6 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无新购置车辆计划； 公务用车运行维护费2022 年预算数6 万元，比2021 年预算 数增加6 万元，主要是中心现有车辆数为0 辆，计划调入1 辆公 务用车。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市未成年人救助保护中心已编制整体支出绩效目标，按 要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年预算深圳市未成年人救助保护中心所有项目支出预 算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,491 万元，设置并编 报3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控 情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自 评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管 部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选 取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 救助服务项目 737 对未成年人救助、救治和 受助人员托管、交通、未 成年人保护、培育社会力 量，引导市场资源，构筑 未成年人保护工作体系 等日常救助服务。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市未成年人救助保护中心机关运行经费财政拨 款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长-- %。主要是本 单位为事业单位，非机关单位。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市未成年人救助保护中心共有车辆 0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆1 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 1,733 一、社会保障和就业支出 1,696 1.一般公共预算拨款 1,733 民政管理事务 181 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 181 3.国有资本经营预算拨款 0 行政事业单位养老支出 24 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16 三、单位资金 50 机关事业单位职业年金缴费支出 8 1.事业收入 0 临时救助 1,491 2.事业单位经营收入 0 临时救助支出 1,491 3.上级补助收入 50 财政代缴社会保险费支出 0 4.附属单位上缴收入 0 财政代缴其他社会保险费支出 0 5.其他收入 0 二、卫生健康支出 7 表1 收支总表 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政事业单位医疗 7 行政单位医疗 7 三、住房保障支出 80 住房改革支出 80 住房公积金 25 购房补贴 55 本年收入合计 1,783 本年支出合计 1,783 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 1,783 支出总计 1,783 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市未成年人救助保护中心 1,783 1,733 292 1,441 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市未成年人救助保护中心 1,783 292 1,491 228 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市未成年人救助保护中心 292 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 247 247 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市未成年人救助 保护中心 1,491 1,441 1,441 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 物业维修维护（非 公用经费部分） 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 救助服务项目 737 687 687 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 民政综合业务管理 644 644 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 1,733 一、社会保障和就业支出 1,646 一般公共预算拨款 1,733 民政管理事务 181 政府性基金预算拨款 0 行政运行 181 国有资本经营预算拨款 0 行政事业单位养老支出 24 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16 机关事业单位职业年金缴费支出 8 临时救助 1,441 临时救助支出 1,441 财政代缴社会保险费支出 0 财政代缴其他社会保险费支出 0 二、卫生健康支出 7 行政事业单位医疗 7 行政单位医疗 7 三、住房保障支出 80 住房改革支出 80 住房公积金 25 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 购房补贴 55 本年收入合计 1,733 本年支出合计 1,733 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 1,733 支出总计 1,733 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市未成年人救助保护中心 1,733 292 1,441 208 社会保障和就业支出 1,646 205 1,441 20802 民政管理事务 181 181 0 2080201 行政运行 181 181 0 20805 行政事业单位养老支出 24 24 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16 16 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8 8 0 20820 临时救助 1,441 0 1,441 2082001 临时救助支出 1,441 0 1,441 20830 财政代缴社会保险费支出★ 0 0 0 2083099 财政代缴其他社会保险费支出 0 0 0 210 卫生健康支出 7 7 0 21011 行政事业单位医疗 7 7 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2101101 行政单位医疗 7 7 0 221 住房保障支出 80 80 0 22102 住房改革支出 80 80 0 2210201 住房公积金 25 25 0 2210203 购房补贴 55 55 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市未成年人救助保护中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 8 0 2 6 0 6 增减变化金额 8 0 2 6 0 6 注：“无”。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市未成年人救助保护中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市未成年人救助保护中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市未成年人救助保护中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市未成年人救助保护中心 主管部门 深圳市民政局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 292 292 0 生活救助 为受助儿童开展好生活照料及医疗服务 217 217 0 队伍建设 做好全市儿童工作的队伍建设，提升服务儿童工作能力 98 98 0 权益保障 按照《未成年人保护法》，维护未成年人合法权益。 142 142 0 关爱服务 建立健全我市儿童关爱服务体系，鼓励和引导社会力量广泛参 与我市儿童关爱服务先行 280 280 0 后勤管理 开展物业管理、食堂运营、日常管理、专业顾问、安全整改等 项目，保障中心后勤工作的日常开展。 644 644 0 零星购置与修缮 通过开展基础及应急工程维修维护，保障中心的良好运营及基 础设施建设。 110 110 0 金额合计 1783 1783 0 年度总体目 标 依法合规开展中心各项工作，为中心救助的未成年人提供心理辅导、监护评估、法律援助及寻求等服务，进一步健全与我市经济发展水平相适应的儿童关爱服务体系，加快推动 家庭尽责、政府主导、部门协作、社会参与的儿童关爱保护工作格局。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指 标 产出 数量 保障场所面积 7200 平米 保障人员伙食供应 大于600 人次全年 基层儿童工作队伍培训参与人数 大于等于74 人 个案处置数 大于20 个 儿童关爱服务项目数量 大于等于20 个 未成年人保护综合宣传次数 大于等于10 次 质量 未保中心职能履行 充分有效保障业务开展 为困境儿童群体提供专业服务情况 符合项目相关要求 困境儿童救助保护质量 及时有效 基层儿童工作队伍培训情况 符合政策要求 评选出需求高、专业性强的儿童关爱服务项目 符合大赛相关要求 及时消除隐患，确保中心平安，全年无安全事故发 生 零事故 提供相应的心理辅导、监护评估、法律援助及寻求 服务 履职情况良好 时效 儿童关爱项目实施进度良好 全年 服务完成及时性 及时有效 个案处置率 及时 完成年度工作安排及时率 及时 成本 预算成本控制率 小于等于100% 效益 经济效益 提高设备设施完好率 保证中心高效运行 社会效益 社会力量参与儿童服务 广泛参与 开展各项后勤保障工作，提升工作人员安全感、幸 得以保障 福感的作用 困境儿童群体生存与发展环境 得到改善 为受助未成年人院内生活提供保障 达到预期目标 保障中心受助未成年人权益 达到预期目标 营造社会关爱儿童氛围 有所提升 儿童关爱服务水平 有所提升 可持续影响 不适用 - 生态效益 加强中心绿化管理工作，营造绿色健康的办公环境 实现低碳环保，人与自然和谐 发展 满意度 服务对象满意度 中心职工满意度 大于等于85% 对购买的护工工作开展满意度调查 大于等于80% 培训学员满意度 大于等于80% 服务对象满意度 大于等于85% 其他满意度 不适用 -

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