medium 2022-05-13 16:58:32

2022 Shenzhen Social Insurance Fund Administration Pingshan Branch Department Budget

2022年深圳市社会保险基金管理局坪山分局部门预算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss
This document presents the 2022 departmental budget for the Pingshan Branch of the Shenzhen Social Insurance Fund Administration, detailing revenue and expenditure plans, performance targets, and organizational structure.
Document Text 11,459 characters
2022 年深圳市社会保险基金管理局坪<br> 山分局 部门预算 <br> 目 录 <br> 一、文字部分 <br> 第一部分 部门概况 <br> 第二部分 部门预算收支总体情况 <br> 第三部分 部门预算支出具体情况 <br> 第四部分 政府采购预算情况 <br> 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 <br> 第六部分 部门预算绩效管理情况 <br> 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br> 第八部分 其他需要说明情况 <br> 第九部分 名词解释<br> 二、表格部分 <br> (一)收支总表 <br> (二)收入总表 <br> (三)支出总表 <br> (四)基本支出总表 <br> (五)项目支出总表 <br> (六)政府预算拨款收支总表 <br> (七)一般公共预算支出表(按功能分类) <br> (八)一般公共预算“三公”经费支出表 <br> (九)政府性基金预算支出表 <br> (十)国有资本经营预算支出表 <br> (十一)部门(单位)整体支出绩效目标表 <br> 一、文字部分 <br> 第一部分 部门概况 <br> 一、部门职责 <br> 贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划。拟<br> 订辖区社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险,下同)工作<br> 规划和年度计划,经批准后组织实施。负责社会保险和职业年金<br> 的参保登记、扩面、个人权益记录,及相关待遇的审核支付和服<br> 务管理等工作。承担区属机关事业单位工作人员因工伤亡认定、<br> 待遇核准及丧葬费、抚恤金、遗属困难补助核准工作。承担行业<br> 统筹企业人员、机关事业单位临聘人员、保险行业营销人员等特<br> 殊人员社会保险的参保登记、个人权益记录,及相关待遇的审核<br> 支付和服务管理等工作。负责对工伤保险定点机构进行监督管<br> 理;负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作;协助<br> 做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作。负责<br> 享受社会保险待遇参保人及供养对象待遇领取资格认证。负责社<br> 会保险方面的咨询、投诉和信访工作。承担对辖区内用人单位和<br> 员工遵守执行社会保险政策及法规情况的监督检查等工作;承担<br> 用人单位员工工伤认定工作。完成上级部门交办的其他任务。 <br> 二、机构设置情况 <br> 深圳市社会保险基金管理局坪山分局无下属单位,部门预算<br> 为局本级预算。下设办公室(基金偿付科)、业务受理与社会保<br> 险关系科、养老保险科、工伤与失业保险科、稽核科、坑梓管理<br> 站,共6 个部门。事业编制数28 人,实有在编人数28 人;离休<br> 0 人,退休 3 人。 <br> 三、2022 年主要工作目标 <br> 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2022 年主要工作目标<br> 包括: <br> 1.加强干部队伍管理; <br> 2.深入推进重点工作任务落实; <br> 3.加强内控管理工作; <br> 4.加强窗口服务能力建设; <br> 5.进一步提高党的建设质量。 <br> 第二部分 部门预算收支总体情况 <br> 2022 年深圳市社会保险基金管理局坪山分局 部门预算收入<br> 1,999 万元,比2021 年增加66 万元,增长3 %。2022 年部门预<br> 算支出1,999 万元,比2021 年增加66 万元,增长3 %。 <br> 预算收支增加 主要原因:一是在编人员工资及职务晋升导致<br> 财政预算拨款增加;二是在编人员总数不变但增加一个退休人<br> 员。 <br> 第三部分 部门预算支出具体情况 <br> 一、深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 深圳市社会保险基金管理局坪山分局预算1,999 万元,包括<br> 人员支出1,175 万元、公用支出211 万元、对个人和家庭的补助<br> 支出44 万元、项目支出569 万元。 <br> (一)人员支出1,175 万元,主要是在职人员工资福利支出。 <br> (二)公用支出211 万元,主要包括公用综合定额经费、水<br> 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 <br> (三)对个人和家庭补助支出44 万元,主要是发放离退休<br> 人员经费。 <br> (四)项目支出569 万元,具体包括: <br> 1.社保业务管理3 万元,主要是案件调查取证工作,用于对<br> 社保基金参保、偿付、稽核等案件进行调查取证工作。较2021<br> 年预算减少3 万元,减幅50%,主要原因是根据常态化疫情防控<br> 要求,减少外出调查案件次数。 <br> 2.社保综合管理422 万元,主要包括:社保业务公众服务工<br> 作351 万元,用于对社保业务的经办、受理、咨询等公众服务工<br> 作及其后勤保障;社保政策法规宣传及调研论证13 万元,用于<br> 社保政策法规宣传、调研论证工作;政策法规培训5 万元,用于<br> 社保政策法规培训工作。零星购置20 万元,用于单位的零星采<br> 购工作;零星修缮16 万元,用于消除安全隐患的零星修缮等工<br> 作;财务管理费6 万元,用于财务部门日常运行经费。社保志愿<br> 服务11 万元,用于开展社会保险志愿服务活动。较2021 年预算<br> 增加41 万元,增幅10.76%,主要原因是根据现有工作职能变化<br> 优化整合各个项目,调整了一级项目范畴。 <br> 3.办公设备采购3 万元,主要用于采购办公设备。较2021<br> 年增加1 万元,增幅50%,主要原因是原办公设备无法维修好。 <br> 4.预算准备金10 万元,主要用于年度预算执行中临时增加<br> 工作所需开支。较2021 年预算减少7 万元,减幅41%,主要原<br> 因是根据现有工作职能变化进一步细化项目支出。 <br> 5.区财政安排项目131 万元,主要用于区委区政府委托业<br> 务。区财政安排项目为2022 年新增一级项目,主要原因是本年<br> 度将区财政安排项目纳入预算草案。 <br> 第四部分 政府采购预算情况 <br> 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 政府采购项目纳入<br> 2022 年部门预算共计3 万元,其中货物采购3 万元、工程采购0 <br> 万元、服务采购0 万元。 <br> 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算<br> 情况 <br> 2022 年“三公”经费预算4 万元,比2021 年预算增加0 万<br> 元,增长0 %,主要是与2021 年预算持平 。 <br> 1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br> 范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br> 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br> 使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br> 在实际执行中根据计划据实调配 。 <br> ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元,比2021 年增加0 万<br> 元,主要是与2021 年预算持平 。 <br> ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数4 万元,其中: <br> 公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增<br> 加0 万元,主要是与2021 年预算持平 ; <br> 公务用车运行维护费2022 年预算数4 万元,比2021 年预算<br> 数增加0 万元,主要是与2021 年预算持平,我单位已实行公务<br> 用车改革,实有车辆1 辆,公务用车运行维护费主要用于车辆的<br> 日常维修维护、保险、过桥过路费、停车费 。 <br> 第六部分 部门预算绩效管理情况 <br> 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 <br> 深圳市社会保险基金管理局坪山分局实施部门预算绩效管<br> 理的单位范围即坪山分局本单位,已编制整体支出绩效目标,按<br> 要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报<br> 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整<br> 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 <br> 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 <br> 2022 年深圳市社会保险基金管理局坪山分局所有项目支出<br> 预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金569 万元,设置并编<br> 报5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)<br> 编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要<br> 求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门<br> 评价,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市<br> 财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 <br> 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br> 2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br> 项目名称 <br> 预算数(万元) <br> 绩效目标 <br> 社会保险业务管理 <br> 3 <br> 及时准确开展社保案件调查,<br> 确保社保基金安全。 <br> 社会保险综合管理 <br> 422 <br> 配合社保业务及大厅需求,提<br> 供社保业务公众服务,开展政<br> 策法规宣传和培训,配置相应<br> 办公设备及后勤保障,根据安<br> 全需求及时修缮整改,开展社<br> 保志愿服务,提高工作人员办<br> 事效率和服务水平,营造高效<br> 整洁的业务受理大厅环境和<br> 氛围,方便参保群众,提高参<br> 保群众的社保知识,提升参保<br> 群众满意度,满足市民群众对<br> 社保公共服务的需求。 <br> 办公设备采购 <br> 3 <br> 采购办公设备,保障单位正常<br> 运转。 <br> 预算准备金 <br> 10 <br> 满足年度预算执行中因临时<br> 增加工作确需安排的资金需<br> 求,保障临时性、突发性工作<br> 的正常开展。 <br> 区财政安排项目 <br> 131 <br> 完成区委区政府委托的“大中<br> 型绿色服务通道”和“街道社<br> 保经办服务、退休人员社会化<br> 管理服务工作”,维护5 台社<br> 保自助终端机。群众满意度大<br> 于或等于90%。 <br> 备注:无。 <br> 第八部分 其他需要说明情况 <br> 一、机关运行经费 <br> 2022 年深圳市社会保险基金管理局坪山分局机关运行经费 <br> 财政拨款预算211 万元,比2021 年预算增加14 万元,增长7 %。<br> 主要是因项目优化整合,坪山分局新大楼水电费项目调整至基本<br> 支出电费 。 <br> 二、国有资产占用情况 <br> 截至2021 年10 月,深圳市社会保险基金管理局坪山分局 共<br> 有车辆1 辆;单价50 万元以上通用设备0 台(套),单价100<br> 万元以上专用设备0 台(套)。 <br> 2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br> 0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br> 三、其他 <br> 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上<br> 级专项转移支付支出预算。 <br> 第九部分 名词解释 <br> 一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br> 共预算资金。 <br> 二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 <br> 三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 <br> 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br> 定用途继续使用的资金。 <br> 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br> 经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 <br> 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br> 业发展目标所发生的支出。 <br> 七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br> 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br> 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br> 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br> 费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br> 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br> 费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br> 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br> 九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br> 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br> 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br> 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br> 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 <br> 二、表格部分 <br> 表1 <br> 收支总表 <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 一、政府预算拨款 <br> 1,868 一、教育支出 <br> 6 <br> 1.一般公共预算拨款 <br> 1,868 进修及培训 <br> 6 <br> 2.政府性基金预算拨款 <br> 0 培训支出 <br> 6 <br> 3.国有资本经营预算拨款 <br> 0 二、社会保障和就业支出 <br> 1,629 <br> 二、财政专户管理资金 <br> 0 人力资源和社会保障管理事务 <br> 1,470 <br> 三、单位资金 <br> 131 社会保险经办机构 <br> 1,470 <br> 1.事业收入 <br> 0 行政事业单位养老支出 <br> 159 <br> 2.事业单位经营收入 <br> 0 事业单位离退休 <br> 20 <br> 3.上级补助收入 <br> 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 94 <br> 4.附属单位上缴收入 <br> 0 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 45 <br> 5.其他收入 <br> 131 三、卫生健康支出 <br> 42 <br> 表1 <br> 收支总表 <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 行政事业单位医疗 <br> 42 <br> 事业单位医疗 <br> 42 <br> 四、住房保障支出 <br> 322 <br> 住房改革支出 <br> 322 <br> 住房公积金 <br> 120 <br> 购房补贴 <br> 202 <br> 本年收入合计 <br> 1,999 本年支出合计 <br> 1,999 <br> 上年结余、结转 <br> 0 结转下年 <br> 0 <br> 收入总计 <br> 1,999 支出总计 <br> 1,999 <br> 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br> 表2 <br> 收入总表 <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 收入总计 <br> 本年收入 <br> 上年结<br> 余、结<br> 转 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 一般公共预算拨款 <br> 政府性<br> 基金预<br> 算拨款 <br> 国有资<br> 本经营<br> 预算拨<br> 款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他收<br> 入 <br> 小计 <br> 基本支<br> 出拨款 <br> 履职类 <br> 项目拨<br> 款 <br> 财政专<br> 项资金<br> 拨款 <br> 政府投<br> 资项目<br> 拨款 <br> 深圳市社会保险基金管理局坪山分<br> 局 <br> 1,999 <br> 1,868 <br> 1,430 <br> 438 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 131 <br> 0 <br> 表3 <br> 支出总表 <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 2022 年政府采购项目 <br> 小计 <br> 其中:面向中小企业政府采购项目 <br> 其中:面向小型、 <br> 微型企业政府采购项目 <br> 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 1,999 <br> 1,430 <br> 569 <br> 3 <br> 3 <br> 0 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 1,430 <br> 1,430 <br> 1,430 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 工资福利支出 <br> 1,175 <br> 1,175 <br> 1,175 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 基本工资 <br> 596 <br> 596 <br> 596 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 津贴补贴 <br> 222 <br> 222 <br> 222 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 奖金 <br> 10 <br> 10 <br> 10 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 机关事业单位基本养<br> 老保险缴费 <br> 94 <br> 94 <br> 94 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 职业年金缴费 <br> 45 <br> 45 <br> 45 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 职工基本医疗保险缴<br> 费 <br> 42 <br> 42 <br> 42 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他社会保障缴费 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 住房公积金 <br> 120 <br> 120 <br> 120 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他工资福利支出 <br> 46 <br> 46 <br> 46 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 商品和服务支出 <br> 211 <br> 211 <br> 211 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 办公费 <br> 10 <br> 10 <br> 10 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 水费 <br> 5 <br> 5 <br> 5 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 电费 <br> 30 <br> 30 <br> 30 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 邮电费 <br> 16 <br> 16 <br> 16 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 物业管理费 <br> 90 <br> 90 <br> 90 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 差旅费 <br> 3 <br> 3 <br> 3 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 培训费 <br> 1 <br> 1 <br> 1 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 工会经费 <br> 11 <br> 11 <br> 11 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 福利费 <br> 2 <br> 2 <br> 2 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 公务用车运行维护费 <br> 4 <br> 4 <br> 4 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他交通费用 <br> 17 <br> 17 <br> 17 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 其他商品和服务支出 <br> 22 <br> 22 <br> 22 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 44 <br> 44 <br> 44 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 退休费 <br> 19 <br> 19 <br> 19 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 奖励金 <br> 25 <br> 25 <br> 25 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他对个人和家庭的<br> 补助 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表5 <br> 项目支出总表 <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 2022 年预算 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专户<br> 管理资金 <br> 单位资金 <br> 上年结余、<br> 结转 <br> 一般公共预算拨款 <br> 政府性基金<br> 预算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单位<br> 经营收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单位上<br> 缴收入 <br> 其他收<br> 入 <br> 小计 <br> 履职类项<br> 目拨款 <br> 财政专项<br> 资金拨款 <br> 政府投资<br> 项目拨款 <br> 深圳市社会保险基金管理局<br> 坪山分局 <br> 569 <br> 438 <br> 438 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 131 <br> 0 <br> 办公设备采购 <br> 3 <br> 3 <br> 3 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 社会保险综合管<br> 理 <br> 422 <br> 422 <br> 422 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 社会保险业务管<br> 理 <br> 3 <br> 3 <br> 3 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 预算准备金 <br> 10 <br> 10 <br> 10 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 区财政安排项目 <br> 131 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 131 <br> 0 <br> 表6 <br> 政府预算拨款收支总表 <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 政府预算拨款 <br> 1,868 一、教育支出 <br> 6 <br> 一般公共预算拨款 <br> 1,868 进修及培训 <br> 6 <br> 政府性基金预算拨款 <br> 0 培训支出 <br> 6 <br> 国有资本经营预算拨款 <br> 0 二、社会保障和就业支出 <br> 1,498 <br> 人力资源和社会保障管理事务 <br> 1,339 <br> 社会保险经办机构 <br> 1,339 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 159 <br> 事业单位离退休 <br> 20 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 94 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 45 <br> 三、卫生健康支出 <br> 42 <br> 行政事业单位医疗 <br> 42 <br> 事业单位医疗 <br> 42 <br> 四、住房保障支出 <br> 322 <br> 住房改革支出 <br> 322 <br> 住房公积金 <br> 120 <br> 表6 <br> 政府预算拨款收支总表 <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 购房补贴 <br> 202 <br> 本年收入合计 <br> 1,868 本年支出合计 <br> 1,868 <br> 上年结余、结转 <br> 0 结转下年 <br> 0 <br> 收入总计 <br> 1,868 支出总计 <br> 1,868 <br> 表7 <br> 一般公共预算支出表(按功能分类) <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 1,868 <br> 1,430 <br> 438 <br> 205 <br> 教育支出 <br> 6 <br> 1 <br> 5 <br> 20508 <br> 进修及培训 <br> 6 <br> 1 <br> 5 <br> 2050803 <br> 培训支出 <br> 6 <br> 1 <br> 5 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 1,498 <br> 1,065 <br> 433 <br> 20801 <br> 人力资源和社会保障管理事务 <br> 1,339 <br> 906 <br> 433 <br> 2080109 <br> 社会保险经办机构 <br> 1,339 <br> 906 <br> 433 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 159 <br> 159 <br> 0 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 20 <br> 20 <br> 0 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 94 <br> 94 <br> 0 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 45 <br> 45 <br> 0 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 42 <br> 42 <br> 0 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 42 <br> 42 <br> 0 <br> 表7 <br> 一般公共预算支出表(按功能分类) <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 42 <br> 42 <br> 0 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 322 <br> 322 <br> 0 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 322 <br> 322 <br> 0 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 120 <br> 120 <br> 0 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 202 <br> 202 <br> 0 <br> 表8 <br> 一般公共预算“三公”经费支出表 <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 年度 <br> 总计 <br> 因公出国(境)费 <br> 公务接待费 <br> 公务用车购置及运行维护费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行维护费 <br> 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 2021 年 <br> 4 <br> 0 <br> 0 <br> 4 <br> 0 <br> 4 <br> 2022 年 <br> 4 <br> 0 <br> 0 <br> 4 <br> 0 <br> 4 <br> 增减变化金额 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 注:无。 <br> 表9 <br> 政府性基金预算支出表 <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 注:本表本年无发生额。 <br> 表10 <br> 国有资本经营预算支出表 <br> 部门名称: 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 注:本表本年无发生额。 <br> 表11 <br> 部门(单位)整体支出绩效目标表 <br> 2022 年度 <br> 单位:万元 <br> 部门(单位)名称 <br> 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 <br> 主管部门 <br> 深圳市社会保险基金管理局 <br> 年度主要任<br> 务 <br> 任务名称 <br> 主要内容 <br> 预算金额(万元) <br> 总额 <br> 其中:财政拨款 <br> 其中:其他资金 <br> 基本支出 <br> 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 <br> 1430 <br> 1430 <br> 0 <br> 社会保险业务管理 <br> 对各险种涉及社保待遇偿付中的存疑案件需开展实地调查取<br> 证。 <br> 3 <br> 3 <br> 0 <br> 社会保险综合管理 <br> 1.为更好地提升业务经办水平,提供各项社保业务公众服务。<br> 2.根据业务需要,配备相应办公设备及后勤保障。3.为保障社<br> 保基金安全,方便参保群众,进行案件调查取证、文书邮寄及<br> 上门服务。4.根据业务工作需要,对辖区内参保单位、参保群<br> 众进行社保各项政策法规宣传及对工作人员社保业务培训。5.<br> 根据业务和安全需求,对部分场所进行整改及修缮。6.发挥志<br> 愿服务在社会保险经办服务的积极作用,满足市民群众对社保<br> 公共服务的需求。 <br> 422 <br> 422 <br> 0 <br> 综合行政管理 <br> 根据办公需求,采购办公设备及其他用于临时性、突发性项目。 <br> 13 <br> 13 <br> 0 <br> 区财政安排项目 <br> 依据委托业务,区财政拨款。 <br> 131 <br> 0 <br> 131 <br> 金额合计 <br> 1999 <br> 1868 <br> 131 <br> 年度总体目<br> 标 <br> (一)贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划。 <br> (二)拟订辖区社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险,下同)工作规划和年度计划,经批准后组织实施。 <br> (三)负责社会保险和职业年金的参保登记、扩面、个人权益记录,及相关待遇的审核支付和服务管理等工作。 <br> (四)承担区属机关事业单位工作人员因工伤亡认定、待遇核准及丧葬费、抚恤金、遗属困难补助核准工作。 <br> (五)承担行业统筹企业人员、机关事业单位临聘人员、保险行业营销人员等特殊人员社会保险的参保登记、个人权益记录,及相关待遇的审核支付和服务管理等工作。 <br> (六)负责对工伤保险定点机构进行监督管理;负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作;协助做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作。 <br> (七)负责享受社会保险待遇参保人及供养对象待遇领取资格认证。 <br> (八)负责社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。 <br> (九)承担对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策及法规情况的监督检查等工作;承担用人单位员工工伤认定工作。 <br> (十)完成上级部门交办的其他任务。 <br> 年度绩效指<br> 标 <br> 一级指标 <br> 二级指标 <br> 三级指标 <br> 目标值 <br> 产出指标 <br> 数量指标 <br> 采购设备数量 <br> ≥20 <br> 招聘志愿者数量 <br> 小于或等于2 人 <br> 培训次数 <br> 大于或等于1 次 <br> 办公楼维护及零星工程数量 <br> 大于3 次 <br> 聘请劳务人员数量 <br> 大于或等于15 人 <br> 质量指标 <br> 采购设备验收合格率 <br> ≥90% <br> 印刷品验收合格率 <br> 大于或等于90% <br> 劳务人员考核情况 <br> 合格 <br> 修缮验收合格率 <br> 大于95% <br> 劳务人考核情况 <br> 合格 <br> 时效指标 <br> 设备采购及时性 <br> 及时 <br> 印刷资料及时性 <br> 及时 <br> 劳务费支付及时性 <br> 及时 <br> 培训工作开展及时性 <br> 及时 <br> 成本指标 <br> 该项目总费用 <br> 小于或等于1999 万<br> 元 <br> 效益指标 <br> 社会效益指标 <br> 单位运转情况 <br> 正常 <br> 满意度指标 <br> 服务对象满意度指标 <br> 服务对象满意度 <br> 大于或等于90%
Topics
social insurance government budget public finance
Metadata
Publisher 深圳市人力资源和社会保障局
Site hrss
Date 2022-05-13 16:58:32
Category budget
Policy Area 社会保险
CMS Category 财政决预算