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2022 Shenzhen Social Insurance Fund Administration Dapeng Branch Department Budget

2022年深圳市社会保险基金管理局大鹏分局部门预算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the detailed 2022 budget for the Dapeng Branch of the Shenzhen Social Insurance Fund Administration, outlining its revenue, expenditure, organizational structure, and key performance objectives.

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2022 年深圳市社会保险基金管理局大 鹏分局部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；拟 订辖区社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险，下同)工作 规划和年度计划，经批准后组织实施；负责社会保险和职业年金 的参保登记、扩面、个人权益记录，及相关待遇的审核支付和服 务管理等工作；承担区属机关事业单位工作人员因工伤亡认定、 待遇核准及丧葬费、抚恤金、遗属困难补助核准工作；承担行业 统筹企业人员、机关事业单位临聘人员、保险行业营销人员等特 殊人员社会保险的参保登记、个人权益记录，及相关待遇的审核 支付和服务管理等工作；负责对工伤保险定点机构进行监督管 理；负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；协助 做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作；负责 享受社会保险待遇参保人及供养对象待遇领取资格认证；负责社 会保险方面的咨询、投诉和信访工作；承担对辖区内用人单位和 员工遵守执行社会保险政策及法规情况的监督检查等工作；承担 用人单位员工工伤认定工作。 二、机构设置情况 市社会保险基金管理局大鹏分局无下属单位，部门预算为深 圳市社会保险基金管理局大鹏分局本级预算。下设办公室（基金 偿付科）、业务受理与社会保险关系科、社会保险待遇科、工伤 认定与稽核科、大鹏管理站和南澳管理站，共6 个部门。事业编 制数25 人，实有在编人数23 人；离休0 人，退休4 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2022 年主要工作目标 包括： 1.进一步做好党建工作，夯实干部队伍基石； 2.持续做好辖区各险种参保及社保关系相关工作； 3.确实做好各项社保待遇核发工作； 4.进一步加强分局社保经办服务水平，推进社保业务进区街 工作； 5.进一步抓好行风建设，加强各项培训，提升队伍素质； 6.积极做好辖区工伤康复、工伤预防和工伤认定工作； 7.全力做好稽核与信访维稳工作； 8.扎实做好安全生产、办公环境优化等后勤保障工作。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市社会保险基金管理局大鹏分局部门预算收入 1,740 万元，比2021 年增加267 万元，增长18 %。2022 年部门 预算支出1,740 万元，比2021 年增加267 万元，增长18 %。 预算收支增加主要原因：一是人员支出及公用支出比去年增 加18 万元，主要是因为在职人员增加1 名；二是对个人和家庭 的补助支出比去年增加8 万元，主要是因为增加1 名退休人员， 退休费相应增加；三是项目支出比去年增加241 万元，主要是因 为本年度将区财政安排项目纳入预算草案。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局预算1,740 万元，包括 人员支出879 万元、公用支出241 万元、对个人和家庭的补助支 出45 万元、项目支出575 万元。 （一）人员支出879 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出241 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出45 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出575 万元，具体包括： 1.社会保险综合管理354 万元，主要包括：社保业务公众服 务工作299 万元，用于对社保业务的经办、受理、咨询等公众服 务工作；零星购置20 万元，用于单位的零星设备自行采购工作； 零星修缮35 万元，用于消除安全隐患的零星修缮等工作。较2021 年预算增加48 万元，增加16%，主要原因是根据现有工作职能 变化优化整合各个项目，调整了一级项目范畴。 2.社会保险业务管理6 万元，主要用于对社保基金参保、偿 付、稽核等案件进行调查取证工作。较2021 年预算减少9 万元， 减少60%，主要原因是疫情影响，案件调查非必要不外出。 3.办公设备采购6 万元，主要用于单位的办公设备政府集中 采购工作。较2021 年减少2 万元，减少25%，因政策影响减少 计算机等设备采购。 4.预算准备金5 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工 作所需开支。较2021 年无变化。 5.区财政安排项目205 万元，主要用于劳务派遣人员支出及 后勤保障工作。区财政安排项目为2022 年新增一级项目，主要 原因是本年度将区财政安排项目纳入预算草案。 第四部分政府采购预算情况 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计144 万元，其中货物采购6 万元、工程采购 0 万元、服务采购138 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算4 万元，比2021 年预算减少0.35 万元，减少9 %，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年减少0.35 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求， 进一步从严控制“三公”经费开支。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数4 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无支出； 公务用车运行维护费2022 年预算数4 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是本单位共有车辆1 辆，预算无变化。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市社会保险基金管理局大鹏分局实施部门预算绩效管理的 单位范围包括：市社会保险基金管理局大鹏分局，已编制整体支 出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后 形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部 分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年市社会保险基金管理局大鹏分局所有项目支出预算 纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金575 万元，设置并编报5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报 绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开 展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评 价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财 政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 社会保险业务管理 6 通过本项目的开展，对本 年度内存疑的参保及偿 付业务进行调查取证，以 保证存疑业务案件出错 率为零。案件调查准确率 100%。 社会保险综合管理 354 通过本项目的开展，完成 年度扩面工作，提高工作 效率，降低窗口工作的压 力，优化办公环境。工作 人员满意度达到90%以 上。 办公设备采购 6 通过本项目的开展，完成 对工作业务和办公场所 对办公设备的要求，以实 现工作效率的提高。设备 验收合格率100%。 预算准备金 5 通过本项目的开展，完成 年度预算执行中因临时 增加工作，以实现我局更 好地服务参保企业和参 保人，提高群众满意度的 目标。群众满意度达到 90%以上。 区财政安排项目 205 通过本项目的开展，更好 地持续完成社保业务工 作，稳定社保队伍。机构 正常运转率100%。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年市社会保险基金管理局大鹏分局机关运行经费财政 拨款预算241 万元，比2021 年预算增加3 万元，增长1 %。主要 是主要是在职人员增加1 名。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市社会保险基金管理局大鹏分局共 有车辆1 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 1,536 一、教育支出 1 1.一般公共预算拨款 1,536 进修及培训 1 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 1 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 1,453 二、财政专户管理资金 0 人力资源和社会保障管理事务 1,328 三、单位资金 205 社会保险经办机构 1,328 1.事业收入 0 行政事业单位养老支出 125 2.事业单位经营收入 0 事业单位离退休 25 3.上级补助收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70 4.附属单位上缴收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 30 5.其他收入 205 三、卫生健康支出 31 表1 收支总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政事业单位医疗 31 事业单位医疗 31 四、住房保障支出 256 住房改革支出 256 住房公积金 96 购房补贴 160 本年收入合计 1,740 本年支出合计 1,740 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 1,740 支出总计 1,740 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市社会保险基金管理局大鹏分 局 1,740 1,536 1,165 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,740 1,165 575 144 138 138 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,165 1,165 1,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 879 879 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 457 457 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 174 174 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 241 241 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 148 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市社会保险基金管理局 大鹏分局 575 371 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 预算准备金 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 办公设备采购 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管 理 354 354 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管 理 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 1,536 一、教育支出 1 一般公共预算拨款 1,536 进修及培训 1 政府性基金预算拨款 0 培训支出 1 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 1,248 人力资源和社会保障管理事务 1,123 社会保险经办机构 1,123 行政事业单位养老支出 125 事业单位离退休 25 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70 机关事业单位职业年金缴费支出 30 三、卫生健康支出 31 行政事业单位医疗 31 事业单位医疗 31 四、住房保障支出 256 住房改革支出 256 住房公积金 96 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 购房补贴 160 本年收入合计 1,536 本年支出合计 1,536 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 1,536 支出总计 1,536 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,536 1,165 371 205 教育支出 1 1 0 20508 进修及培训 1 1 0 2050803 培训支出 1 1 0 208 社会保障和就业支出 1,248 878 371 20801 人力资源和社会保障管理事务 1,123 752 371 2080109 社会保险经办机构 1,123 752 371 20805 行政事业单位养老支出 125 125 0 2080502 事业单位离退休 25 25 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70 70 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30 30 0 210 卫生健康支出 31 31 0 21011 行政事业单位医疗 31 31 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2101102 事业单位医疗 31 31 0 221 住房保障支出 256 256 0 22102 住房改革支出 256 256 0 2210201 住房公积金 96 96 0 2210203 购房补贴 160 160 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2021 年 4 0 0.35 4 0 4 2022 年 4 0 0 4 0 4 增减变化金额 -0.35 0 -0.35 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 主管部门 深圳市社会保险基金管理局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出事项 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 1,165 1,165 社会保险业务管理 对各社会保险业务真实性、合理性进行实地核查。 6 6 社会保险综合管理 1.按照年度工作计划，及时开展社保政策法规宣传活动，提高群众对社 保政策法规的知晓率；2.及时完成内部员工业务提升能力的培训工作， 提高工作能力及服务水平。3.保障单位内部各项工作的正常开展。 354 354 综合行政管理 满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步 规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自 主性，强化预算约束。以及内部设备的更新。 11 11 区财政安排项目 主要用于年度后勤保障工作。 205 205 金额合计 1,740 1,536 205 年度总体目标 1、持续扩大社保基金征缴，按时足额发放五险偿付待遇；2、进一步做好一窗式受理服务；3、聚焦核心工作，把握宣传主题，关注舆情动态；4、强化自 助终端机服务，提高群众满意度、获得感；5、围绕作风建设，提升服务水平；6、进一步学习贯彻党的十九大精神，严肃纪律强化作风，抓牢抓实党建工 作；7、继续做好信访维稳工作。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 聘请劳务人员数量 ≥10 人 印制宣传资料及业务表格份数 ≥20000 份 维修次数 ≥5 次 质量指标 劳务费发放准确率 100% 印刷资料验收合格率 100% 维修维护验收合格率 100% 时效指标 劳务费发放及时性 及时 资料印刷及时性 及时 维修的及时性 及时 成本指标 成本控制率 ≤100% 效益指标 社会效益指标 机构运转正常率 100% 办公环境是否提升 提升 可持续影响指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 参保群众满意度 ≥90% 工作人员满意度 ≥90%

Topics

social insurance public finance government budget

Metadata

Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2022-05-13 17:02:21
Category	budget
Policy Area	社会保险
CMS Category	财政决预算

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https://hrss.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9781/post_9781312.html

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