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2022 Shenzhen Social Insurance Fund Administration (Headquarters) Department Budget

2022年深圳市社会保险基金管理局（本级）部门预算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen Social Insurance Fund Administration headquarters for the fiscal year 2022, outlining revenue and expenditure plans, performance targets, and key work objectives.

Document Text 20,245 characters

2022 年深圳市社会保险基金管理局（本 级）部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家、省、市有关社会保险（含养老、工伤、失业 及其补充保险，下同）的法律法规和方针、政策，拟订本市经办 规程、工作规划和年度计划并组织实施。按照国家、省、市有关 法律法规及政策规定，依法管理社会保险基金和职业年金基金。 负责本市社会保险参保登记和关系转移接续、个人权益记录等工 作。负责本市社会保险和职业年金等相关待遇的审核支付和服务 管理工作；负责对工伤保险定点机构进行监督管理；负责享受社 会保险待遇参保人及供养对象待遇领取资格认证；负责本市社会 保险信息数据的采集、统计、分析和依法公布；负责本市社会保 险档案和养老保险个人账户的管理；受主管部门的委托，负责对 全市用人单位和员工遵守执行社会保险政策及法规情况开展监 督检查等工作；负责全市用人单位员工工伤认定、特殊工种提前 退休审批工作。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 二、机构设置情况 深圳市社会保险基金管理局（本级）无下属单位，部门预算 为局本级预算。下设办公室、标准化与信息化处、计划财务与基 金运营处、社会保险业务处、社会保险关系处、稽核内控处、人 事处，共7 个部门。事业编制总数86 人，实有在编人数84 人； 离休1 人，退休75 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市社会保险基金管理局（本级） 2022 年主要工作目标 包括： 1.深入实施全民参保计划，兜牢民生保障底线。积极落实非 户籍灵活就业人员参加企业职工基本养老保险政策，加大宣传力 度，提高参保积极性。持续关注并配合落实职业伤害险保障制度 试点，确保政策出台后及时落地。按时足额发放社保待遇； 2.稳步推进社保改革任务。全力配合推进养老保险全国统 筹，按要求适时调整养老保险缴费基数、缴费比例。全力攻坚兑 现机关养老保险制度改革红利。组织实施退休人员过渡性养老金 计发调整、养老金重核等工作。继续做好针对中小微企业开展的 工伤预防，规范大中型企业、行业协会的工伤预防项目实施、验 收和结算。做好失业保险省级统筹准备工作，加快推进省失业保 险待遇功能上线； 3.持续提升经办服务效能。持续推进社保经办服务标准规范 体系建设。推进“省内通办、跨省通办、湾区通办”，推动单位 业务“掌上办”。持续推进业务进驻区、街政务服务大厅和下沉 至社区，加大与银行、邮政、运营商等第三方合作，增加服务供 给。推进第三代自助终端升级工作，进一步提升自助终端用户体 验； 4.落实社保信息系统统筹对接。对我市社保信息系统进行改 造，积极稳妥推进上线省大集中系统。持续推进对接市级政务服 务平台，推出更多“打包一件事”、“信用审批”等创新服务模 式； 5.进一步推进“湾区社保服务通”。保障在我市就业、居住 和就读的港澳居民依法参保和享受社保待遇权益，为粤港澳大湾 区吸引和引进高层次人才提供有力支持； 6.全方位防范社保数据安全风险。统筹推进权限管理系统上 线应用。加快查询功能升级改造。实施《关于加强社保数据共享 管理的工作方案》，加强数据共享管理工作。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市社会保险基金管理局（本级）部门预算收入 598,308 万元，比2021 年增加270,325 万元，增长82 %。2022 年部门预算支出598,308 万元，比2021 年增加270,325 万元， 增长82 %。 预算收支增加主要原因：一是专项资金项目增加机关养老试 点制度清理项目245,200 万元；二是政府性基金项目国土基金收 入划拨地方补充养老保险增加25,910 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市社会保险基金管理局（本级） 深圳市社会保险基金管理局（本级）预算598,308 万元，包 括人员支出4,336 万元、公用支出385 万元、对个人和家庭的补 助支出688 万元、项目支出592,899 万元。 （一）人员支出4,336 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出385 万元，主要包括公用综合定额经费、物 业管理费、公务车运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出688 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出592,899 万元，具体包括： 1.社会保险综合管理1,147 万元，主要包括：社保政策法规 宣传、社保政策调研论证等工作277 万元，主要用于在传统媒体 及网络媒体开展社保宣传活动、在广播电台投放广告宣传、微信 以及宣传资料印刷等费用；各险种政策法规及业务培训28 万元； 非在编人员招聘工作25 万元；社保业务公众服务工作168 万元， 主要用于安全生产相关工作，委托律师事务所作为民事法律顾问 提供法律咨询民事诉讼等；社保窗口经办人员工作服277 万元； 用于保障社保业务正常开展，办公场所正常运转所需的家具、用 具零星购置和零星修缮工作60 万元；社保志愿服务宣传等工作 经费8 万元；公务用车购置18 万元。较2021 年预算增加340 万 元，增长42%,主要原因是2022 年新增社保窗口经办人员工作服 项目277 万元（该项目两年编制一次），增加1 辆公车购置18 万元。 2.社会保险业务管理3,873 万元，主要包括：档案整理工作 33 万元，用于人事、财务、采购、基建等档案整理、归档；叫 号机维护服务工作14 万元，用于提供全市社保经办网点叫号机 的运维保障服务；委托第三方机构提前审档工作120 万元，通过 购买服务委托第三方机构完成档案提前审理工作，实现企业职工 养老保险待遇申领网上全流程办理，减少窗口压力；社保自助终 端设备运营服务工作1,296 万元，主要用于自助终端设备操作系 统界面的开发、硬件设备的配置、维护服务，以及所有零配件耗 材费用；社保情况告知短信工作131 万元，用于以短信形式，告 知我市企业参保人员社保关系变动情况；社保个人权益单寄送工 作30 万元，用于保障参保人依法享有社会保险权益知情权，定 期将社会保险个人权益记录单免费寄送参保人；社保待遇决定书 送达工作188 万元，主要根据申请人的选择，通过邮政送达方式 对养老、工伤、失业业务的待遇决定书以及社保业务经办过程中 的调研函寄送；社会保险先行支付民事诉讼法律服务工作54 万 元，用于有效保障社保先行支付民事诉讼法律服务的有效开展和 运行；社保行政诉讼、行政复议代理费工作565 万元，用于在法 定时效内处理行政复议、行政诉讼案件，包括但不限于：草拟行 政答复书、答辩状，出庭应诉并指导工作人员应诉等；智能政务 服务大厅工作97 万元，用于升级政务大厅智慧大厅管理系统和 业务大厅窗口评价系统等；监控视频汇聚系统服务8 万元，用于 视频汇聚系统运维费用及萤石云服务费；工伤医疗目录更新与核 查工作36 万元，用于委托第三方开展工伤医疗目录数据库核对， 并及时更新；工伤保险协议机构和工伤预防项目管理工作36 万 元，用于委托第三方聘请医保专家开展工伤医疗日常病例监测， 对新增工伤医疗、工伤康复协议协议机构考评与管理，培训和工 伤预防项目验收经费等工作。结转项目合计1,264 万元，其中： 社保情况短信告知费87 万元，行政复议诉讼代理费488 万元， 社保自助终端设备运营628 万元，委托第三方机构提前审档服务 61 万元。较2021 年预算增加1,325 万元，增长52%,主要原因是 2022 年将结转项目1,264 万元纳入预算，编列相应的一级项目。 3.社保稽核内控管理419 万元，主要包括：社会保险普法培 训工作15 万元，用于对用人单位开展普法培训；工伤医疗康复 监管工作48 万元，用于通过委托第三方专业机构或者聘请医疗 卫生专家，对我市部分工伤医疗服务协议机构和工伤康复服务协 议机构开展专项检查；社保债权申报工作130 万元，用于保障本 单位相关工作正常开展，维护社保基金的安全，根据破产清算债 权申报通知，配合破产清算企业管理人与法院的工作，推动破产 审判工作良性运行，发挥破产清算淘汰落后产能、优化市场资源 配置的作用；社会保险申请强制执行（含行政诉讼）案件法律服 务工作90 万元，用于委托律师事务所进行案卷整理，并对社保 强制执行类（含行政诉讼）案件的立案审批、案件调查询问、证 据收集和判断、执法时效等方面进行合法性审查，移送法院进行 司法审查并申请强制执行；聘请第三方机构定期开展社保窗口服 务质量监督监测工作46 万元，发现社保窗口服务存在的问题和 薄弱环节，进行整改和优化提升，持续优化服务环境，不断加强 队伍建设，提升社保窗口单位的服务能力、服务态度，努力满足 人民群众日益增长的多样化服务需求，切实增强办事群众的获得 感、满意度。结转项目合计91 万元，其中社会保险强制执行案 件审理法律服务费结转项目41 万元，社保债权申报结转项目50 万元。该项目较2021 年预算增加11 万元，增长3%，主要原因 一是2022 年将结转项目91 万元纳入预算，二是根据2021 年债 权申报案件实施的实际情况，调减65 万元。 4.社工服务工作355 万元，主要用于通过聘用社会工作服务 人员，为我局提供专业化服务，宣传信访条例法律法规政策，化 解信访矛盾，引导群众依法信访，信访服务量不少于800 人次/ 岗/年。通过民政局审定，同意我局购买社会工作服务（纠纷调 解），核定席位21 个，人均预算标准为每年16.9 万元。该项目 为2022 年新增项目，将原社保业务管理下的购买社工服务单列， 不可比。 5.社保基金管理和运营工作73 万元，主要用于完成社会保 险转出、待遇支付等工作所支付的银行手续费。较2021 年预算 减少1,200 万元，下降94%，主要原因是职能划转，社保基金专 用收入票据的打印和投递业务已不再实施。 6.信息化建设与运行65 万元，主要用于办公自动化维护服 务外包劳务支出和日常办公自动化设备维修等。较2021 年预算 保持不变。 7.严控类项目2 万元，主要用于公务接待。较2021 年预算 保持不变。 8.预算准备金250 万元，主要用于年度预算执行中临时增加 工作所需开支。较2021 年预算保持不变。 9.政府投资项目80 万元，主要用于坪山分局和坂田等五个 管理站在建工程项目。较2021 预算年减少240 万元，下降75%， 主要原因是该项目为结转项目，用于支付工程尾款。 10.财政对养老保障的补助-建国初期参加革命工作退休干 部专项补助516 万元，主要用于代发建国初期参加革命工作部分 退休干部生活补助、医疗补助和护理补助等。较2021 年预算减 少306 万元，下降37%，主要原因是上年度含以前年度差额补发。 11.财政对养老保障的补助-早期退休人员专项补助2,157 万元，主要用于对我市企业早期退休人员进行专项补贴。较2021 年预算减少759 万元，下降26%，主要原因是自然减员。 12.财政对养老保障的补助-城镇居民养老保险财政补贴 4,772 万元，含中央直达资金380 万元，主要用于个人缴费补贴、 困难群体财政代缴、基础养老金补贴、丧葬补助金及个人账户养 老金补助金。较2021 年预算减少400 万元，下降8%，主要原因 是根据补贴群体实际情况调减。 13.市属事业单位转企退休人员费用1,080 万元，主要用于 对转企事业单位退休人员待遇保障。较2021 年预算减少30 万元， 下降3%，主要原因是自然减员。 14.机关养老试点制度清理245,200 万元，主要用于落实机 关养老保险制度改革要求，妥善处理改革前试点制度衔接问题。 该项目为2022 年新增项目，2021 年预算为0，不可比。 15.政府性基金项目332,910 万元，主要是国土基金收入按 规定划拨至地方补充养老保险基金。较2021 年预算增加25,910 万元，增长8%，主要原因是根据国土基金收入预算调整。 第四部分政府采购预算情况 深圳市社会保险基金管理局（本级） 政府采购项目纳入2022 年部门预算共计4,396 万元，其中货物采购18 万元、工程采购0 万元、服务采购4,378 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算30 万元，比2021 年预算增加18 万 元，增长150 %，主要是用于单位公务用车购置、日常维修维护 和上级及其他省市的社保业务交流等，增长的主要原因为增加公 车购置经费。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2023 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数5 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于社保政策的研讨，上级及兄弟省市的社保业务交 流等。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数25 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数18 万元，比2021 年预算数 增加18 万元，主要是2022 年计划购置应急保障用车1 台，预算 增加18 万元； 公务用车运行维护费2022 年预算数7 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是为进一步深化车改精神，2021 年编制重核 后市社会保险基金管理局本级实有公务用车2 辆，每辆公务用车 运行维护费按3.5 万元/年。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市社会保险基金管理局（本级）已编制整体支出绩效目 标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效 报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单 位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市社会保险基金管理局（本级）所有项目支出 预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金592,899 万元，设置 并编报15 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月 底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后， 按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展 部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备 案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 社工服务项目 355 通过及时完成800 人次/ 岗的信访服务，与1000 人次情绪疏导、政策咨询 服务，以及4 次以上的信 访知识宣传活动，下注转 办各类平台数约3500 宗， 向来访群众介绍社保领 域信访所需准备材料、信 访处理流程，引导群众依 法信访，以正常渠道来维 护自身合法权益，协助处 理困难群众的信访问题。 预算准备金 250 通过及时完成预算准备 金额安排，确保预算准备 金安排到位，保障机构的 有效运行。 公务接待(非公用经费部 分) 2 按照相关规定，做好来访 公务接待工作，确保相关 业务活动保障到位。 信息化系统运行维护 65 根据市政府网站绩效考 核要求完成年度社保局 网站建设及维护工作，包 括网站增加不低于2 次新 专题栏，OA 系统运维不低 于4 次，OA 系统的升级不 低于1 次，网站建设符合 政府网站考核要求，30 分 钟内修复故障，确保局OA 系统的运行稳定，提升政 府办公自动化和办文效 率，提高社保信息的宣传 范围及质量，使得OA 系 统使用者满意度达95%及 以上。 社会保险综合管理 1147 一是通过及时完成现场 咨询接待、电话咨询需求 响应，采购社保窗口服务 人员工作服924 套，保证 服务质量季度考核、年度 考核达标，窗口人员工作 服质量验收合格，确保通 过提升项目服务人员待 遇，提升薪酬待遇与岗位 要求、业绩贡献的匹配 度。利于切实履行部门安 全责任，督促和指导局属 各单位提高安全生产管 理水平和应急救援处置 能力，依法依规处理民事 事务，维护我局合法权 益，保障社保权益人的权 益。二是通过及时完成法 律咨询工作、组织2 场安 全生产专项培训，6 个社 保宣传专栏，稽核工作会 议和社保业务培训，保证 提供法律咨询服务质量 保证程度，保证案件讨论 会出勤率和计财处组织 培训参与度达90%及以 上，保证培训通过率达 100%，减少基金风险事故 的发生，提升社保政策宣 传影响力和提升办案水 平。 社会保险业务管理 3,873 一是及时完成600 台自助 终端的部署，开发查询、 社保业务办理和打印功 能，保障设备功能正常运 行，进一步提高自助终端 的自助服务水平。二是及 时完成行政复议、诉讼案 件，2 万宗提前审档业务 项目和100 宗先行支付案 件代理工作，并在法定时 效内完成行政复议、行政 诉讼案件的代理、提前审 档业务和先行支付案件 代理工作，确保行政争议 案件处置率和提前审档 业务评估验收通过率达 100%，未发生行政复议诉 讼案件程序性错误，从而 提高行政机关公信力、提 升民事诉讼的法律服务 水平。三是及时完成升级 32 个政务大厅智慧大厅 管理系统和养老、工伤、 失业业务单据邮寄工作， 确保呼入系统正常运行 率达100%和快递业务邮 寄差错率为0，使工作人 员满意度和参保人满意 度达90%以上，提高行政 服务大厅的受理效率，避 免0 起突发事件的发生。 社保稽核内控管理 419 一是通过定期开展社保 窗口服务质量监测工作， 发现社保窗口服务存在 的问题和薄弱环节，并进 行整改和优化提升，持续 优化服务环境，切实增强 办事群众的获得感、满意 度。二是根据破产清算债 权申报通知，配合破产清 算企业管理人与法院的 工作，推动破产审判工作 良性运行，发挥破产清算 淘汰落后产能、优化市场 资源配置的作用。三是完 成本年度社会保险强制 执行类案件的审查、文书 制作等工作，保障社会保 险强制执行案件的案卷 质量符合市府案卷评查 的有关标准。 社保基金管理和运营 73 通过银行联网批量支付 方式进行银行转账操作， 准确、及时将约24 万笔 社会保险费转出到接续 地，确保社保转移接续工 作的顺利开展，切实保障 参保人的个人权益。 财政对养老保障的补助- 建国初期参加革命工作 退休干部专项补助 516 完成建国初期参加革命 工作照顾对象生活补助、 医疗补助、护理补助的发 放，保证补贴资金发放的 规范率和补贴资金发放 的准确率达100%，从而保 障建国初期参加革命工 作照顾对象的合法权益 覆盖率达100%，使得保障 补贴发放对象满意度达 到95%以上。 财政对养老保障的补助- 早期退休人员专项补助 2,157 通过及时完成早期退休 人员7950 人专项补贴发 放，确保补贴资金发放合 规率和准确率达到100%， 保障补贴资金发放的群 体覆盖率达100%，专项补 贴资金发放对象的满意 度达到95%以上。 财政对养老保障的补助- 城镇居民养老保险财政 补贴 4,772 通过及时完成个人缴费 补贴发放900 人、财政代 缴补贴发放3000 人、基 础养老金补贴发放5550 人、一次性丧葬补贴发放 350 人，和对个人账户养 老金、900 人的个人养老 保险费补贴发放及3000 人的个人养老保险费代 缴工作，保证补贴资金发 放的规范率和补贴资金 发放的准确率达100%，从 而保障居民领取养老补 贴的合法权益覆盖率达 100%，使得保障补贴发放 对象满意度达到95%以 上。 财政对养老保障的补助- 国土基金收入划拨地方 补充养老保险基金 332,910 将国土基金收入划拨至 地方补充养老基金，确保 资金拨付准确率、资金拨 付及时率达到100%，有效 保质深圳退休人员地方 补充养老保险待遇。 市属事业单位转企退休 人员费用 1,080 通过及时完成计提待遇 发放，其中纳入改革人员 共计976 人，不纳入改革 人员共计42 人，保证计 提待遇发放的规范率和 计提待遇发放的准确率 达100%，使得保障对象满 意度达到95%以上，从而 保障转企计提单位转企 前退休人员待遇的合法 权益。 机关养老试点制度清理 245,200 完成纳入机关养老保险 改革范围人员3.22 万人 试点制度退费工作和完 成纳入机关养老保险改 革范围人员6.75 万人原 企业缴费转移工作，严格 执行退费、转移政策，按 照政策要求做好退费、转 移的办理，保障退费、转 移的期限、金额等准确无 误，保障参保人合法权 益。 政府投资项目 80 完成项目工程结算、决算 及项目验收，支付全部结 算款项。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市社会保险基金管理局（本级）机关运行经费财 政拨款预算385 万元，比2021 年预算减少111 万元，下降22 %。 主要是调减海天大厦部分楼层物业管理费项目预算。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市社会保险基金管理局（本级）共 有车辆2 辆；单价50 万元以上通用设备21 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆1 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 政府性基金预算支出332,910 万元，无国有资本经营预算支 出和上级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 596,873 一、一般公共服务支出 80 1.一般公共预算拨款 263,963 组织事务 80 2.政府性基金预算拨款 332,910 其他组织事务支出 80 3.国有资本经营预算拨款 二、教育支出 55 二、财政专户管理资金 进修及培训 55 三、单位资金 培训支出 55 1.事业收入 三、社会保障和就业支出 263,441 2.事业单位经营收入 人力资源和社会保障管理事务 9,112 3.上级补助收入 社会保险经办机构 9,112 4.附属单位上缴收入 行政事业单位养老支出 246,320 5.其他收入 事业单位离退休 148 表1 收支总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 … 机关事业单位基本养老保险缴费支出 304 机关事业单位职业年金缴费支出 152 其他行政事业单位养老支出 245,716 财政对基本养老保险基金的补助 4,718 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4,718 财政代缴社会保险费支出 54 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 54 其他社会保障和就业支出 3,237 其他社会保障和就业支出 3,237 四、卫生健康支出 118 行政事业单位医疗 118 事业单位医疗 118 五、城乡社区支出 332,910 表1 收支总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 国有土地使用权出让收入安排的支出 332,910 补助被征地农民支出 332,910 六、住房保障支出 1,704 住房改革支出 1,704 住房公积金 443 购房补贴 1,261 本年收入合计 596,873 本年支出合计 598,308 上年结余、结转 1,435 结转下年 0 收入总计 598,308 支出总计 598,308 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市社会保险基金管理局本级 598,308 263,963 5,409 4,829 253,725 0 332,910 0 0 0 0 0 0 0 1,435 表3 支出总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市社会保险基金管理局本级 598,308 5,409 592,899 4,396 2,105 1,431 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市社会保险基金管理局本级 5,409 5,409 5,409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,336 4,336 4,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,411 2,411 2,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 872 872 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 304 304 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 152 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 118 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 443 443 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 385 385 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 印刷费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他交通费用 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 688 688 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 578 578 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活补助 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 74 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的补助 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市社会保险基金管理局 本级 592,899 258,554 4,829 253,725 0 332,910 0 0 0 0 0 0 0 1,435 机关养老试点制度清理 245,200 245,200 0 245,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社工服务项目 355 355 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部 分） 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行维护 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管理 1,147 1,147 1,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管理 3,873 2,609 2,609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,264 社保稽核内控管理 419 328 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府投资项目 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 财政对养老保障的补助- 建国初期参加革命工作退休 干部专项补助 516 516 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政对养老保障的补助- 早期退休人员专项补助 2,157 2,157 0 2,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政对养老保障的补助- 城镇居民养老保险财政补贴 4,772 4,772 0 4,772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政对养老保障的补助- 国土基金收入划拨地方补充 养老保险基金 332,910 0 0 0 0 332,910 0 0 0 0 0 0 0 0 市属事业单位转企退休人 员费用 1,080 1,080 0 1,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社保基金管理和运营 73 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 596,873 一、一般公共服务支出 80 一般公共预算拨款 263,963 组织事务 80 政府性基金预算拨款 332,910 其他组织事务支出 80 国有资本经营预算拨款 二、教育支出 55 进修及培训 55 培训支出 55 三、社会保障和就业支出 263,441 人力资源和社会保障管理事务 9,112 社会保险经办机构 9,112 行政事业单位养老支出 246,320 事业单位离退休 148 机关事业单位基本养老保险缴费支出 304 机关事业单位职业年金缴费支出 152 其他行政事业单位养老支出 245,716 财政对基本养老保险基金的补助 4,718 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4,718 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 财政代缴社会保险费支出 54 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 54 其他社会保障和就业支出 3,237 其他社会保障和就业支出 3,237 四、卫生健康支出 118 行政事业单位医疗 118 事业单位医疗 118 五、城乡社区支出 332,910 国有土地使用权出让收入安排的支出 332,910 补助被征地农民支出 332,910 六、住房保障支出 1,704 住房改革支出 1,704 住房公积金 443 购房补贴 1,261 本年收入合计 596,873 本年支出合计 598,308 上年结余、结转 1,435 结转下年 0 收入总计 598,308 支出总计 598,308 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局本级 265,398 5,409 259,989 201 一般公共服务支出 80 0 80 20132 组织事务 80 0 80 2013299 其他组织事务支出 80 0 80 205 教育支出 55 12 43 20508 进修及培训 55 12 43 2050803 培训支出 55 12 43 208 社会保障和就业支出 263,441 3,575 259,866 20801 人力资源和社会保障管理事务 9,112 2,971 6,142 2080109 社会保险经办机构 9,112 2,971 6,142 20805 行政事业单位养老支出 246,320 604 245,716 2080502 事业单位离退休 148 148 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 304 304 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 152 152 0 2080599 其他行政事业单位养老支出 245,716 0 245,716 20826 财政对基本养老保险基金的补助 4,718 0 4,718 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4,718 0 4,718 20830 财政代缴社会保险费支出 54 0 54 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 54 0 54 20899 其他社会保障和就业支出 3,237 0 3,237 2089999 其他社会保障和就业支出 3,237 0 3,237 210 卫生健康支出 118 118 0 21011 行政事业单位医疗 118 118 0 2101102 事业单位医疗 118 118 0 221 住房保障支出 1,704 1,704 0 22102 住房改革支出 1,704 1,704 0 2210201 住房公积金 443 443 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210203 购房补贴 1,261 1,261 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市社会保险基金管理局本级 2021 年 12 0 5 7 0 7 2022 年 30 0 5 25 18 7 增减变化金额 18 0 0 18 18 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局本级 332,910 0 332,910 212 城乡社区支出 332,910 0 332,910 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 332,910 0 332,910 2120805 补助被征地农民支出 332,910 0 332,910 注：无。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局本级 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市社会保险基金管理局本级 主管部门 深圳市社会保险基金管理局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 5,409 5,409 0 社保专项资金管理 主要用于社保专项资金管理工作。包括居民养老财政补贴、国土基金 收入划拨地方补充养老保险基金、建国初期参加革命工作照顾对象补 助、企业早期退休人员专项财政补贴、纳入机关养老保险改革范围人 员试点制度退费、纳入机关养老保险改革范围人员原企业缴费转移资 金、计提资金待遇等项目。 586,635 586,635 0 综合行政管理 按照2022 年工作计划，完成单位综合事务管理及各项应急工作。主要 用于公务接待、财务管理费用项目、信息系统建设维修维护。 825 825 0 社保稽核内控管理 按照2022 年工作计划，完成社保稽核内控管理工作，对提高风险管理 水平，推动社保经办工作公开化、透明化、规范化具有积极的促进作 用。主要包括工伤医疗康复监管、聘请第三方机构监督检查、社保债 权申报、社会保险普法培训、社会保险强制执行案件审理法律服务费 等项目。 419 419 0 社会保险业务管理 按照2022 年工作计划，完成各项社会保险业务工作。主要包括档案整 理费、工伤保险协议机构和工伤预防项目管理、工伤医疗目录更新与 核查项目、行政复议诉讼代理费、监控视频汇聚系统服务项目、叫号 机维护服务、社保待遇决定书送达、社保个人权益单寄送、社保情况 短信告知费、社保自助终端设备运营、社会保险先行支付民事诉讼法 律服务项目、委托第三方机构提前审档服务、智能政务服务大厅项目 等。 3,873 3,873 0 社会保险综合管理 按照2022 年工作计划，完成单位社会保险综合管理工作。主要用于对 全市用人单位和员工开展社会保险政策及法规培训、政策法规宣传及 调研论证、非在编人员招聘、零星购置、零星修缮、社保窗口经办人 员工作服购置、社保业务公众服务及社保志愿服务等。 1,147 1,147 0 金额合计 598,308 598,308 0 年度总体目 标 深入实施全民参保计划，兜牢民生保障底线，确保应保尽保，提高参保人员积极性。稳步推进社保改革任务。持续提升经办服务效能，持续推进社保经办服务标准规范 体系建设。落实社保信息系统统筹对接。进一步推进“湾区社保服务通”，保障在我市就业、居住和就读的港澳居民依法参保和享受社保待遇权益，为粤港澳大湾区吸 引和引进高层次人才提供有力支持。全方位防范社保数据安全风险。统筹推进权限管理系统上线应用，加强数据共享管理工作。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出 数量 办理债权申报案件数量 973 宗 社保业务培训人次 220 人次 现场咨询接待、电话咨询需求响应率 100% 提前审档业务项目完成数 2 万宗 行政复议、诉讼案件数量 1546 宗 养老、工伤、失业业务单据邮寄数 ≥6 万单 早期退休人员专项补贴发放人数 7950 人 原企业缴费资金应转移人数 6.75 万人 应退费人数 3.22 万人 国土基金划拨比例 5% 社保短信发送完成率 ≥95%（约2619.8 万条） 社保自助终端设备维护数 600 台 质量 评估验收通过率 100% 培训通过率 100% 行政复议诉讼案件程序性错误发生数 0 起 社保自助终端设备正常使用率 100% 基金退费、转移准确率 100% 质量监督检查整改率 100% 反馈债权申报准确率 95% 快递业务邮寄差错率 0 社保短信发送准确率 ≥95% 时效 案卷审查完成时间 2022 年12 月31 日前 快递业务邮寄及时率 100% 社保短信提醒及时率 ≥95% 窗口人员工作服采购时间 2022 年12 月31 日前 质量监督检查及时性 及时 组织安全生产专项培训时间 2022 年9 月-2022 年11 月 基金退费、转移完成时间 2022 年12 月31 日前 提前审档项目完成及时性 及时 行政诉讼案件处理时间 十五日内 行政复议案件处理时间 十日内 社保自助终端设备维护响应及时性 及时 补贴资金、计提待遇发放及时率 100% 成本 成本控制率 ≤100% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 安全事故发生次数 0 次 社保权益人的权益保障率 100% 保障深圳退休人员地方补充养老保险待 遇 有效保障 转企计提单位转企前退休人员待遇保障 率 100% 提高行政服务大厅的受理效率 有效提高 减少基金风险事故发生次数 有效减少 网站运行重大故障 0 次 提升社会保险基金安全系数 有效提升 保障参保人合法权益 有效保障 提高行政机关公信力 有效提高 可持续影响 社保经办服务标准规范体系 推进建设 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 参保人满意度 ≥90% 社保经办机构满意度 ≥90% 案件申请人满意度 ≥90% 补贴发放对象满意度 100% 其他满意度 不适用 不适用

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social insurance public finance government budget

Metadata

Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2022-05-13 17:03:14
Category	budget
Policy Area	社会保障预算
CMS Category	财政决预算

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https://hrss.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9781/post_9781314.html

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unkn 关于加强社保数据共享管理的工作方案	named

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