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2022 Guangdong Province Shenzhen Prison Department Budget

2022年广东省深圳监狱部门预算

深圳市司法局 sf

This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen Prison in 2022, outlining revenue and expenditure plans, including personnel costs, operational expenses, and project funding for inmate rehabilitation and facility management.

Document Text 12,856 characters

2022 年广东省深圳监狱部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 广东省深圳监狱是深圳市司法局主管的国家刑罚执行机构， 负责收押深圳市两级人民法院判处的15 年以下有期徒刑的深圳 籍罪犯和10 年以下有期徒刑的非深圳籍罪犯并执行刑罚，以及 依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执 行刑罚。广东省深圳监狱贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造 人为宗旨”的监狱工作方针，依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳 动改造和接受技能培训，通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造 质量，为深圳市社会安全稳定大局服务。 二、机构设置情况 广东省深圳监狱无下属单位，部门预算为广东省深圳监狱本 级预算。共设12 个部门，包括政治处、办公室、狱政管理办公 室、矫正与刑务办公室、规划财务室、监察审计室等6 个部门， 内设工会、监控指挥中心、警务保障中心、劳动改造与安全生产 办公室、评估矫正中心、会见室等6 个内定机构；监狱监区共设 11 个监区，包括入监监区、后勤监区、医院监区、八监区等4 个功能监区，一监区至七监区等7 个普通监区。在职人员主要是 行政和事业编制人员以及其他人员等共769 人；离休0 人，退休 53 人。 三、2022 年主要工作目标 广东省深圳监狱 2022 年主要工作目标包括： 1.继续围绕疫情防控常态化、先行示范监狱建设等监狱中心 任务开展工作，深化“智慧监狱”建设； 2.根据上级统一安排调整监狱押犯结构及规模，建立健全与 监狱押犯结构调整相适应的罪犯收押、改造、职业培训、刑释衔 接、就业安置全过程体系； 3.继续推进高戒备监区建设，强化高危罪犯管控，设立宽待 处遇中心，深化处遇兑换币制度，进一步推进罪犯分级分类管理。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年广东省深圳监狱部门预算收入50,578 万元，比2021 年增加1,228 万元，增长2 %。2022 年部门预算支出50,578 万 元，比2021 年增加1,228 万元，增长2 %。 预算收支增加主要原因：一是在职人员因职务与职级并行工 作的推进、社保及公积金基数调整等因素增长了人员经费；二是 调整了罪犯改造与教育经费项目的申报人数，项目经费总额有所 提高。 第三部分部门预算支出具体情况 广东省深圳监狱预算50,578 万元，包括人员支出35,097 万 元、公用支出3,822 万元、对个人和家庭的补助支出1,009 万元、 项目支出10,650 万元。 （一）人员支出35,097 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金。 （二）公用支出3,822 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出1,009 万元，主要包括：退休 费、医疗费补助、奖励金。 （四）项目支出10,650 万元，具体包括： 1.预算准备金预算345 万元，主要包括：年度预算执行中临 时性事务保障工作 345 万元，用于满足年度预算执行中因临时 增加工作确需安排的资金需求。较2021 年预算增加0 万元，增 长0%，预算金额无变动。 2.物业维修维护（非公用经费部分）预算7 万元，主要包括： 零星维修维护工作7 万元，用于监狱各类业务系统维护及中央空 调维修维护等。较2021 年预算增加0 万元，增长0%，预算金额 无变动。 3.机关综合服务预算4,012 万元，主要包括：后勤保障工作 653 万元，用于监狱干警职工饭堂食材保障；疫情防控专项工作 494 万，用于监狱常态化疫情防控支出；警务云终端通讯工作337 万元，用于保障监狱警务云系统维护及通讯费开支；有线电视收 视及维护工作14 万元，用于服刑人员收看电教节目收视费支出； 干警业务工作54 万元，用于保障监狱警察警衔晋升培训、新警 初任培训等工作；技术人员专项培训工作8 万元，用于监狱医院 工作人员、财务人员技术培训业务。较2021 年预算增加89 万元， 增长2%，主要原因是新警培训工作需要增加了干警业务费项目 预算金额。 4.刑事执行预算6,256 万元，主要包括：罪犯改造与教育工 作4,900 万元，用于保障在押罪犯生活、医疗、教育及相关业务 支出；警戒人员工作499 万元，用于外聘警戒人员负责监狱外围 的警戒；基础设施维修维护工作251 万元，用于监狱内基础设施 零星修缮改造工作；新增罪犯改造与教育工作123 万，用于弥补 因押犯人数增长导致定额经费不足部分；生命探测系统更新工作 65 万元，用于更新监狱大门生命探测系统；自动化设备及网络 运维服务外包工作63 万元，用于监狱办公自动化设备、网络等 运行维护支出；电子政务运维工作89 万元，用于电子政务系统 运行维护工作；特区监狱月刊编印工作53 万元，用于监狱内刊 设计、印刷、稿费等支出；信息安全服务外包工作25 万元，用 于监狱各类信息系统的维护工作；建筑消防设施维护工作56 万 元，用于监狱消防设施及建筑的消防安全维护工作；驻监武警及 公检法机构工作30 万元，用于驻监武警及检察室办公用品及工 作经费等；其他政工人事纪检工作12 万元，用于开展监狱妇检 工作；信息安全等级保护测评服务10 万元，用于监狱新增政务 系统安全测评工作；单位自筹资金监狱警戒设施建设工作80 万 元，用于监狱围墙加固维护工程。较2021 年预算减少423 万元， 下降6%，主要原因是2021 年度安排在本项目内支出的单位自筹 资金项目数较多，2022 年度减少了单位自筹资金项目的申报， 故导致预算减少，其他项目规模与上年度安排基本持平。 5.其他司法行政业务预算30 万元，主要包括：网络专线接 入工作18 万元，用于监狱范围内互联网专线接入服务等；政法 网专线接入工作9 万元，用于监狱范围内政法专线网络接入服务 等；专项接待工作3 万元，用于监狱作为警示教育基地接待工作 支出。较2021 年预算减少4 万元，下降13%，主要原因是按照 政府“过紧日子”相关要求压减了网络服务费等邮电费相关支出。 第四部分政府采购预算情况 广东省深圳监狱政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 3,654 万元，其中货物采购0 万元、工程采购80 万元、服务采购 3,574 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算90 万元，比2021 年预算增加1 万 元，增长0 %，主要是用于监狱公务接待费及监狱公务用车加油、 维修保养、车辆保险、过路费等支出，其中公务接待费较上年度 无变动，公务用车运行维护费按保有量18 辆车据实编列经费后 较2021 年压减后预算略有增长。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数18 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于监狱业务接待及警示教育工作接待等，较2021 年无变动。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数72 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是本年度未安排公务用车购置计划，故预算数为 0 万元； 公务用车运行维护费2022 年预算数72 万元，比2021 年预 算数增加1 万元，主要是保障监狱25 台存量公务用车的加油、 维修保养、车辆保险、过路费等支出，25 台公务用车中有6 辆 正在办理无偿调拨深圳市市场监督管理局，1 辆正在办理资产报 废手续，按实际在用18 辆车编报预算。增长的原因是编制2021 年预算时按在用公务用车21 辆编列并压减了13 万元，2022 年 为保障监狱刑释衔接等工作正常开展，按实际在用18 台车据实 编列预算，导致经费略有增长。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 广东省深圳监狱已实施部门预算绩效管理，已编制整体支出 绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形 成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分 基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年广东省深圳监狱所有项目支出预算纳入部门预算绩 效管理，涉及预算资金10,650 万元，设置并编报5 个项目绩效 目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情 况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评， 并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门 审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部 分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 刑事执行） 6,256 主要用于罪犯改造与教 育、建筑消防设施维护、 基础设施维修维护、自动 化设备及网络运维、电子 政务运维、特区监狱月刊 编印等工作。保障各种工 作完成率达到100%，实现 工作人员满意度达到90% 目标。 机关综合服务 4,012 主要用于狱政设施维护、 后勤保障、技术人员培 训、警务云终端通讯服 务、疫情防控等工作。保 障各种工作完成率达到 100%，实现工作人员满意 度达到90%目标。 其他司法行政业务 30 预计年底之前及时完成 政法网专线租用、网络专 线接入、警示教育接待各 项工作，使得警示教育接 待完成率、网络运作正常 率达到100%，以实现有效 保障廉政教育基地建设 以及接待对象满意度达 到90%以上的目标。 物业维修维护（非公用经 费部分） 7 预计在年底之前及时完 成零星维修维护各项工 作，使得修复率达到 100%，以实现有效保障监 狱机电设备及各项业务 软件系统正常运行以及 工作人员满意度达到90% 以上的目标。 预算准备金 345 保证突发工作质量达标 率达100%，保障日常工作 正常开展及工作人员满 意度≥90%的目标。 备注：无 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年广东省深圳监狱机关运行经费财政拨款预算3,822 万元，比2021 年预算增加96 万元，增长3 %。主要是在编人员 人数增加及职级晋升等原因，导致了车改补贴经费和工会经费等 指标的增长。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，广东省深圳监狱共有车辆25 辆；单价 50 万元以上通用设备7 台（套），单价100 万元以上专用设备7 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、刑事执行：指主要用于服刑人员改造期间伙食、被服、 医疗、教育、调遣、追捕、释放、丧葬等业务及监管区水电及相 关管理业务；保障干警值班、生活后勤保障业务；监管设施维修 保养；消防设施维修保养；机关大楼、罪犯监管区域、生活区域、 教育区域的监管安全设施、教育改造设施、办公设施、生活设施 的更新、维护、保养业务。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 50,498 一、公共安全支出 37,532 1.一般公共预算拨款 50,498 监狱 37,532 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 26,890 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 218 二、财政专户管理资金 0 机关服务 1,555 三、单位资金 80 监狱业务及罪犯改造 5,023 1.事业收入 0 狱政设施建设 455 2.事业单位经营收入 0 其他监狱支出 3,391 3.上级补助收入 0 二、教育支出 8 4.附属单位上缴收入 0 进修及培训 8 5.其他收入 80 培训支出 8 表1 收支总表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 三、社会保障和就业支出 3,230 行政事业单位养老支出 3,230 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,165 机关事业单位职业年金缴费支出 1,065 四、卫生健康支出 912 行政事业单位医疗 912 行政单位医疗 912 五、住房保障支出 8,896 住房改革支出 8,896 住房公积金 3,177 购房补贴 5,719 本年收入合计 50,578 本年支出合计 50,578 上年结余、结转 0 结转下年 0 表1 收支总表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 收入总计 50,578 支出总计 50,578 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 广东省深圳监狱 50,578 50,498 39,928 10,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 表3 支出总表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 广东省深圳监狱 50,578 39,928 10,650 3,654 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 广东省深圳监狱 39,928 39,928 39,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 35,097 35,097 35,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 18,428 18,428 18,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 9,085 9,085 9,085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 265 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 2,165 2,165 2,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 1,065 1,065 1,065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 912 912 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 3,177 3,177 3,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 3,822 3,822 3,822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 1,275 1,275 1,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 水费 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 916 916 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 296 296 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 630 630 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 1,009 1,009 1,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 343 344 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗费补助 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 640 640 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 广东省深圳监狱 10,650 10,570 10,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 预算准备金 345 345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业维修维护 （非公用经费部分） 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关综合服务 4,012 4,012 4,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 刑事执行 6,256 6,176 6,176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 其他司法行政业 务 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 50,498 一、公共安全支出 37,452 一般公共预算拨款 50,498 监狱 37,452 政府性基金预算拨款 0 行政运行 26,890 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 218 机关服务 1,555 监狱业务及罪犯改造 5,023 狱政设施建设 375 其他监狱支出 3,391 二、教育支出 8 进修及培训 8 培训支出 8 三、社会保障和就业支出 3,230 行政事业单位养老支出 3,230 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,165 机关事业单位职业年金缴费支出 1,065 四、卫生健康支出 912 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政事业单位医疗 912 行政单位医疗 912 五、住房保障支出 8,896 住房改革支出 8,896 住房公积金 3,177 购房补贴 5,719 本年收入合计 50,498 本年支出合计 50,498 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 50,498 支出总计 50,498 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 广东省深圳监狱 50,498 39,928 10,570 204 公共安全支出 37,452 26,890 10,562 20407 监狱 37,452 26,890 10,562 2040701 行政运行 26,890 26,890 0 2040702 一般行政管理事务 218 0 218 2040703 机关服务 1,555 0 1,555 2040705 监狱业务及罪犯改造 5,023 0 5,023 2040706 狱政设施建设 375 0 375 2040799 其他监狱支出 3,391 0 3,391 205 教育支出 8 0 8 20508 进修及培训 8 0 8 2050803 培训支出 8 0 8 208 社会保障和就业支出 3,230 3,230 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20805 行政事业单位养老支出 3,230 3,230 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,165 2,165 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,065 1,065 0 210 卫生健康支出 912 912 0 21011 行政事业单位医疗 912 912 0 2101101 行政单位医疗 912 912 0 221 住房保障支出 8,896 8,896 0 22102 住房改革支出 8,896 8,896 0 2210201 住房公积金 3,177 3,177 0 2210203 购房补贴 5,719 5,719 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 广东省深圳监狱 2021 年 89 0 18 71 0 71 2022 年 90 0 18 72 0 72 增减变化金额 1 0 0 1 0 1 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 广东省深圳监狱 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：广东省深圳监狱 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 广东省深圳监狱 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 广东省深圳监狱 主管部门 深圳市司法局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 39,928 39,928 0 刑事执行类业务 主要用于罪犯改造与教育、建筑消防设施维护、基础设 施维修维护、自动化设备及网络运维、电子政务运维、 特区监狱月刊编印等工作。 6,256 6,176 80 其他司法行政类业务 主要用于政法网络维护、专项接待等工作。 30 30 0 机关综合服务类业务 主要用于狱政设施维护、后勤保障、技术人员培训、警 务云终端通讯服务、疫情防控等工作。 1,568 1,568 0 其他业务 主要用于预算准备金和场所其他业务。 2,796 2,796 0 金额合计 50,578 50,498 80 年度总体目 标 1.全年做好教育和改造罪犯工。通过开展罪犯职业教育、文化学习、狱务公开、生活购物、心理测评、出监教育等工作，更好地教育和改造罪犯，提升年度刑满释放人 员社会适应能力； 2.做好监狱系统和武警看押部队的全面建设，加强监管改造工作，确保监狱的安全稳定和武警部队看押任务的完成； 3.对安全设备进行经常性维护、保养、并定期检测，消除监狱安全隐患，保证监狱日常工作正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指 标 产出指标 数量指标 在押罪犯定额保障平均人数 4100 人 警戒人员配备人数 80 人 防疫物资购置完成率 100% 系统及网络运维完成率 100% 相关场所修缮完成率 100% 警务云终端通讯配备完成率 100% 质量指标 病毒核酸采样检测覆盖率 100% 防疫物资验收合格率 100% 干警在岗执勤率 100% 采购物资验收合格率 100% 警务云终端质量达标率 100% 时效指标 采购物资及时率 100% 相关场所修缮完成及时率 100% 防疫物资购置完成及时率 100% 干警到岗及时率 100% 警务云终端通讯服务时限 1 年 成本指标 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 提升年度刑满释放人员社会适应能力 有效 有效保障监狱安全稳定 有效 保障教育和改造罪犯工作正常开展 有效 可持续影响指标 基础设施完备程度 提升 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 监狱人民警察满意度 ≥90% 其他满意度指标 年度刑满释放人员满意度 ≥90%

Topics

prison administration public finance criminal justice

Metadata

Publisher	深圳市司法局
Site	sf
Date	2022-05-16 11:37:37
Category	budget
Policy Area	司法行政预算
CMS Category	财政预决算

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Original URL
https://sf.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9790/post_9790877.html

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