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2022 Shenzhen Blood Center Department Budget

2022年深圳市血液中心部门预算

深圳市卫生健康委员会 wjw

This document presents the detailed 2022 budget for the Shenzhen Blood Center, outlining its revenue, expenditure categories, and performance targets for the fiscal year.

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2022 年深圳市血液中心部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）深圳市血液中心整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市血液中心（以下简称“中心”）是经深圳市委机构编 制委员会批准成立，直属于深圳市卫生健康委员会，并具有独立 法人地位的公益一类事业单位，主要职能包括： 1.负责开展无偿献血和采供血安全宣传工作。 2.负责招募无偿献血者，开展血液采集、成分制备、检测、 储存、供应和质量控制，医疗用血业务指导等工作。 3.负责采供血机构的业务培训、技术指导工作。 4.负责开展血液相关的检测和研究工作。 5.完成市卫生健康委交办的其他任务。 二、机构设置情况 血液中心系深圳市卫生健康委员会直属财政核拨补助事业 单位,实行收支两条线管理，中心无下属单位，部门预算为本级 预算。下设办公室、后勤服务部、业务管理部等3 个内设机构。 行政和事业编制人员以及其他人员等共130 人，离休0 人，退休 31 人。预计2022 年底行政和事业编制人员以及其他人员等共136 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市血液中心 2022 年主要工作目标包括： 1.做优做强无偿献血服务； 2.做优做强临床供血服务； 3.做优做强临床输血技术服务； 4.高标准推进新大楼装修和搬迁工作； 5.高标准推进血液系统信息化建设； 6.高标准推进血液系统信息化建设； 7.高标准打造综合支撑平台。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市血液中心部门预算收入17,920 万元，比2021 年增加836 万元，增长5 %。2022 年部门预算支出17,920 万元， 比2021 年增加836 万元，增长5 %。 预算收支增加主要原因：2022 年增加了献血者不规则抗体 筛查和Rh 关键因子分型的检测项目，一般公共预算拨款增加。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市血液中心 深圳市血液中心预算17,920 万元，包括人员支出5,471 万 元、公用支出689 万元、对个人和家庭的补助支出162 万元、项 目支出11,597 万元。 （一）人员支出5,471 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出。 （二）公用支出689 万元，主要包括：办公费、咨询费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训 费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出162 万元，主要包括：退休费、 其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出11,597 万元，具体包括： 1.三名专项预算50 万元，主要包括：根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费50 万元，本年 预计完成专利或软件著作权申请1 项，基金申请数约5 项，发表 SCI 论文或中文核心期刊5 篇，血型分子分型技术50 例，生化 指标检测技术25 例，人类白细胞抗原质谱分型25 例。较2021 年预算减少200 万元，下降80%，主要原因是项目周期为五年期， 2022 年为运行第四年，后期投入经费相应减少。 2.公共卫生服务预算11,547 万元，主要包括：无偿献血专 项经费（存量）3,827 万元，用于无偿献血招募宣传支出，各捐 血点水电、物业等日常运作支出；党群建设经费（增量）27 万 元，用于党员干部培训，开展主题党日活动，慰问困难党员等； 研究所费用（增量）587 万元，用于为临床提供骨髓移植高分辨 确型、红细胞和血小板疑难配型等特殊需求的血液检测服务支出 及建立稀有血型库、血小板库的支出等；血液安全保障经费(存） 4,606 万元，用于计入临床用血收费价格的血液采集、储存、分 离、检验等费用，包括采集用的血袋，艾滋病、梅毒、乙肝、丙 肝、T 淋巴细胞病毒等血液安全检测的试剂成本，成分血制备的 耗材成本等；血液安全保障经费2,225 万元，用于未计入临床用 血收费价格（全国临床用血定价为2006 年标准）的分子生物学 检测、献血者不规则抗体筛查和Rh 关键因子分型检测项目的耗 材和试剂支出设备维修维护费等。较2021 年预算增加770 万元， 增长7%，主要原因是增加了献血者不规则抗体筛查和Rh 关键因 子分型的检测项目。 第四部分政府采购预算情况 深圳市血液中心政府采购项目纳入2022 年部门预算共计0 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、服务采购0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算65 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是与上年预算持平，无增减变动。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数5 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是与上年预算持平，无增减变动。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数60 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关开支； 公务用车运行维护费2022 年预算数60 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是与上年预算持平，无增减变动。公务用 车保有量为15 辆，与国有资产占用情况中的车辆数15 辆一致。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 中心实施部门预算绩效管理的范围包括所有项目，均已编制 整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门 审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需 要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评 价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉 及预算资金11,597 万元，设置并编报整体绩效目标1 个；一级 项目绩效目标2 个；二级项目绩效目标5 个。相关项目在执行时 需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完 毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上 选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点 绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 三名专项 50 计划完成专利或软件著 作权申请1 项，基金申请 数约5 项，发表SCI 论文 或中文核心期刊5 篇，血 型分子分型技术50 例， 生化指标检测技术25 例， 人类白细胞抗原质谱分 型25 例。 公共卫生服务 11,547 计划完成100%满足临床 用血任务，预计面向深圳 市民完成16.3 万人次无 偿献血者的血液采集和 检测量，并制备去白悬浮 细胞红细胞19 万(U)、制 备冷沉淀凝血因子4.8 万 (U)、制备洗涤红细胞0.8 万(U)、制备病毒灭活（新 鲜）冰冻血浆1500 万 (ml)、制备小分装血液 1.2 万袋；研究所需要完 成临床供-受者骨髓移植 HLA 配型≧800 例、血小 板交叉配合抗体检测≧ 6500 人份、红细胞疑难交 叉配血≧7000 人次、血型 抗原抗体检测≧350 例、 血小板抗体检测≧120 例、法医物证亲子鉴定≧ 120 例。满足临床及社会 的需要=100%，输血患者 满意度≧95%。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2021 年预算 增加0 万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要是中心为非参 照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市血液中心共有车辆15 辆；单价 50 万元以上通用设备4 台（套），单价100 万元以上专用设备 22 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级 专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其 他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等 预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费 等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 17,540 一、社会保障和就业支出 598 1.一般公共预算拨款 17,540 行政事业单位养老支出 598 2.政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 90 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 339 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 169 三、单位资金 380 二、卫生健康支出 16,241 1.事业收入 380 公共卫生 16,044 2.事业单位经营收入 0 采供血机构 16,044 3.上级补助收入 0 行政事业单位医疗 147 4.附属单位上缴收入 0 事业单位医疗 147 5.其他收入 0 其他卫生健康支出 50 表1 收支总表 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他卫生健康支出 50 三、住房保障支出 1,081 住房改革支出 1,081 住房公积金 435 购房补贴 646 本年收入合计 17,920 本年支出合计 17,920 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 17,920 支出总计 17,920 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市血液中心 17,920 17,540 6,244 11,296 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市血液中心 17,920 6,323 11,597 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市血液中心 6,323 6,244 6,244 0 0 0 79 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,471 5,471 5,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 469 469 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 706 706 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 3,148 3,148 3,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 339 339 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 169 169 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 147 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 435 435 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他工资福利支出 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 689 689 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 咨询费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 246 246 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 专用材料费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 162 83 83 0 0 0 79 0 0 0 0 0 退休费 79 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 抚恤金 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市血液中心 11,597 11,296 11,296 0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 0 公共卫生服务 11,547 11,246 11,246 0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 0 三名专项 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 17,540 一、社会保障和就业支出 519 一般公共预算拨款 17,540 行政事业单位养老支出 519 政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 11 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 339 机关事业单位职业年金缴费支出 169 二、卫生健康支出 15,940 公共卫生 15,742 采供血机构 15,742 行政事业单位医疗 147 事业单位医疗 147 其他卫生健康支出 50 其他卫生健康支出 50 三、住房保障支出 1,081 住房改革支出 1,081 住房公积金 435 购房补贴 646 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 17,540 本年支出合计 17,540 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 17,540 支出总计 17,540 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市血液中心 17,540 6,244 11,296 208 社会保障和就业支出 519 519 0 20805 行政事业单位养老支出 519 519 0 2080502 事业单位离退休 11 11 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 339 339 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 169 169 0 210 卫生健康支出 15,939 4,643 11,296 21004 公共卫生 15,742 4,496 11,246 2100406 采供血机构 15,742 4,496 11,246 21011 行政事业单位医疗 147 147 0 2101102 事业单位医疗 147 147 0 21099 其他卫生健康支出 50 0 50 2109999 其他卫生健康支出 50 0 50 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 1,081 1,081 0 22102 住房改革支出 1,081 1,081 0 2210201 住房公积金 435 435 0 2210203 购房补贴 646 646 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市血液中心 2022 年 65 0 5 60 0 60 2023 年 65 0 5 60 0 60 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市血液中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市血液中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市血液中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 深圳市血液中心整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市血液中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出 等 6323 6244 79 履职类项目支出 公共卫生服务、三名专项等 11597 11296 301 金额合计 17,920 17,540 380 年度总体目 标 满足临床用血、为临床提供100%合格血液；为临床开展疑难血型鉴定、疑难交叉配血、血小板配合性输注、输血不良反应查因等，建设红细胞稀有血型供者库、血小板供者资料库；解决我市输血工 作中出现各类疑难问题。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 血小板交叉配合抗体检测 ≥6500 人份 临床供－受者骨髓移植HLA 配型 ≥800 例 血液采集人次 ≥163000 人次 红细胞疑难交叉配血 ≥7000 人次 红细胞稀有血型库基因分型入库 ≥2000 人份 质量指标 临床用血安全 =100% 红细胞稀有血型库基因分型入库正确率 =100% 临床供-受者骨髓移植HLA 配型正确率 =100% 法医物证亲子鉴定正确率 =100% 时效指标 三季度完成血液采集、检测、分离 =25% 二季度完成血液采集、检测、分离 =25% 一季度完成血液采集、检测、分离 =25% 四季度完成血液采集、检测、分离 =25% 临床供-受者骨髓移植HLA 配型出具报告 5~10 个工作日 成本指标 基本支出 6323 元 项目支出 11597 万元 效益指标 经济效益 不适用 不适用 社会效益指标 确保临床输血安全 =100% 满足临床移植患者及社会的需要 =100% 满足深圳地区稀有血型携带者的用血保 障 =100% 100%满足临床用血 满足 可持续影响指标 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 临床移植患者、输血患者等满意度 ≥95% 献血者及用血单位满意度 ≥95%

Topics

public health budget allocation healthcare services

Metadata

Publisher	深圳市卫生健康委员会
Site	wjw
Date	2022-05-16 15:18:18
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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