medium 2022-05-16 15:24:26

2022 Shenzhen Chronic Disease Prevention and Control Center Department Budget

2022年深圳市慢性病防治中心部门预算

深圳市卫生健康委员会 wjw

This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen Chronic Disease Prevention and Control Center for the fiscal year 2022, outlining its revenue, expenditures, performance targets, and planned activities.

Document Text 15,576 characters

2022 年深圳市慢性病防治中心部门预 算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）深圳市慢性病防治中心整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市慢性病防治中心是深圳市卫生健康委直属的专业公 共卫生机构，也是集预防、医疗、教学、科研于一体的市级慢性 病和皮肤病防治机构。主要承担全市慢性非传染性疾病（心脑血 管疾病、糖尿病、老年失能失智、儿童“成人慢性病”、肿瘤、 口腔疾病）、慢性传染性疾病（结核病、性病、麻风病等）和皮 肤病防治工作，经过多年的积累，中心已发展成为全国具有较大 影响力的慢性病防治专业公共卫生机构。 二、机构设置情况 深圳市慢性病防治中心无下属单位，部门预算为本级预算。 深圳市慢性病防治中心下设办公室、人事科、财务科、业务科、 总务设备科，共5 个部门。事业编制数121 人，实有在编人数 112 人；离休2 人，退休68 人；从基本支出工资福利列支的雇 员（含老工勤）5 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员0 人。 预计2022 年行政编实有0 人，事业编实有118 人，员额实有0 人，雇员实有5 人，临聘实有0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市慢性病防治中心2022 年主要工作目标包括： 1. 建设智慧慢病综合监测评估平台。逐步实现“慢性病防 治机构-综合性医疗机构-基层医疗机构”信息互联互通，打造慢 性病监测、报告、诊疗、随访、管理、评估等一体化智慧平台。 联合华为公司、科研机构和高等院校，推动“5G”技术、人工智 能、知识图谱和可穿戴设备等融入慢性病防治工作。优化恶性肿 瘤和心脑血管疾病综合监测体系。开展基于慢性病个案信息的大 数据监测和评估工作； 2. 实施全人群慢性病防治攻坚行动。扎实推进健康中国— 重点慢性病防治项目，实施新一轮公共卫生强化行动计划。全力 推进国家慢性病综合防控示范区复审工作。全面推动基层高血压 医防融合、三高共管和医防共管项目；完善社工参与糖尿病管理 服务模式；全市推广老年人失能（失智）项目，深入开展阿尔茨 海默病（AD）防治；强化大肠癌等重点癌症高危人群的评估、筛 查、早诊早治和随访管理，探索筛查适宜技术和常态化运行机制。 高质量完成9.5 万名小学生免费窝沟封闭任务，龋齿早期充填项 目实现全市覆盖。完善校园营养健康服务体系，针对肥胖、高血 压、糖尿病、口腔疾病等儿童常见慢性病开展综合防治。加快终 结结核病行动进程，推进无结核社区创建，逐步实现肺结核治疗 “零负担”。全面实施淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项 目，落实重点性病规范化诊断与治疗。巩固基本消灭麻风病成果； 3. 普及慢性病防治健康知识技能。推动控烟基层治理示范 建设，全面建成无烟党政机关，开展控烟《条例》执行效果评估， 逐步构建戒烟服务系统。深化“三减三健”专项行动，落实全民 健康生活方式第二阶段（2016-2025 年）工作，持续开展健康单 元创建和动态管理。深入开展校园营养健康教育，建成中小学生 配餐信息平台，规范学生营养餐制作和配送工作。打造具有社会 影响力的互动式健康科普品牌，广泛宣传全市慢性病防治工作的 新进展与新成效； 4. 打造医教研融合的皮肤病专科医院。全力推进皮肤病医 院建设，建立与中国医学科学院和中南大学双向合作机制，推动 临床教学、人才培养、梯队建设和科学研究迈进新台阶。高效推 进皮肤制剂中心建设，促进皮肤病专科创新发展； 5. 构建重大慢性病精准检测平台。以高血压、糖尿病、癌 症等重大慢性病为中心，开展肿瘤易感基因、耐药基因检测及用 药指导评估；开展人体营养状况评估、筛选早期生物标志物，建 立基于生物标志物的预警模型，对重大慢性病的发病风险进行综 合评估。建立完善覆盖全市的结核杆菌、麻风杆菌、淋球菌、沙 眼衣原体等慢性传染病实验室监测预警体系。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市慢性病防治中心部门预算收入25,564 万元， 比2021 年增加8,561 万元，增长50%。2022 年部门预算支出 25,564 万元，比2021 年增加8,561 万元，增长50%。 预算收支增加主要原因：一是预算编报政策调整；二是公共 卫生购买服务取得的收入及预计门诊医疗收入增加；三是社会保 障保险费、住房公积金基数提高及正常晋升工资增加。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市慢性病防治中心 深圳市慢性病防治中心预算25,564 万元，包括人员支出 6,342 万元、公用支出1,542 万元、对个人和家庭的补助支出315 万元、项目支出17,365 万元。 （一）人员支出6,342 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出。 （二）公用支出1,542 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出315 万元，主要包括：离休费、 退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出17,365 万元，具体包括： 1.科技研发资金-科技研发资金上年续建项目2 万元，主要 包括：深圳地区结核分枝杆菌基因分型数据库的建立和应用研究 项目工作2 万元，主要用于以前年度市科创委资助已进入实施流 程的项目研发项目，长期收集分枝杆菌临床分离株，复苏保种。 收集分枝杆菌临床分离株500 株，复苏保种500 株。较2021 年 预算减少53 万元，下降96%，主要原因是大部分科研课题2021 年结题。 2.综合管理预算150 万元，主要包括：中心大楼零星修缮费 用的工作150 万元，主要用于单位零星修缮费用等。较2021 年 预算增加150 万元，增长/100%，主要原因是预算结构调整。 3.医疗服务预算10,579 万元，主要包括：保障中心门诊日 常医疗服务正常运营以及购置所需的药品和材料等工作，主要用 于门诊业务工作所需的专用材料、药品以及公共卫生服务所需的 材料费、印刷费、培训费等开支。较2021 年预算增加7,892 万 元，增长294%，主要原因是公共卫生购买服务取得的收入及门 诊业务增长。 4.小型工程类项目(非政府投资项目)142 万元，主要包括： 保障中心门诊日常医疗正常运转零星工程项目工作142 万元，主 要用于本年度预计完成新设体检科及皮肤病专科发展需要等 15 项小型工程。较2021 年预算增加142 万元，增长--（基数为0， 不可比），主要原因是业务需要，部分业务用房调整。 5.三名专项预算450 万元，主要包括：（1）三名工程第五 批中国医学科学院肿瘤医院陈万青教授癌症预防团队工作200 万元，主要用于建立与国际接轨的覆盖全人群的肿瘤登记体系， 累计实施并完成60000 例社区人群五大类高发肿瘤风险评估及 20000 例肿瘤筛查与早诊早治与随访工作，深入推广肿瘤预防适 宜技术，制定肿瘤预防规范指南，完善深圳肿瘤防控信息管理平 台，为肿瘤防控提供大数据支持，建设具有代表性的区域性肿瘤 综合防控基地，及时发布深圳市肿瘤流行现状报告。（2）第四 批三名团队-李希副研究员心血管疾病防控团队工作100 万元， 主要用于结合深圳相关数据库的高血压数据完善管理平台建设， 进一步提升数据质量；进行高血压辅助诊疗系统应用的培训和实 施，并对应用效果进行评价；持续开展老年人群心血管病流行特 征监测和风险预测工具研发和验证。举办国家级或省市级继续教 育培训班3 次，举办学术会议2 次，举办线上项目培训1 次。 （3） 中南大学湘雅医院周宏灏院士重大慢性病精准医学研究三名工 程项目150 万元，主要用于开展慢性病的分子生物学和个体化医 学研究，为博士后创新基地的申报完善个体化医学检测等实验平 台，举办学术会议、学术讲座和培训班，开展人才进修或专项培 训活动等。较2021 年预算减少550 万元，下降55%，主要原因 是6 个三名工程团队中有3 个2021 年到期。 6.公务用车购置85 万元，主要包括：保障中心日常业务正 常运转业务用车的工作85 万元，主要用于中心日常业务正常运 转需购置车辆的支出。较2021 年预算增加85 万元，增长--（基 数为0，不可比），主要原因是2022 年更新车辆3 台。 7.公共卫生服务预算5,856 万元，主要包括（1）老年人健 康管理项目工作120 万元，主要用于老年健康管理项目，65 岁 及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥70%（国定绩效目 标）；（2）糖尿病综合防治项目150 万元，主要用于基层2 型 糖尿病健康档案质量评估社康机构覆盖率达到100%；各级糖尿 病防控工作人员糖尿病防控能力逐步提升；制作一批可读性高、 受居民欢迎的科普资料；成年居民糖尿病知晓率稳步上升；举办 联合国糖尿病日宣传活动；（3）深圳市二年级窝沟封闭及口腔 防治项目1000 万元，主要用于覆盖我市所有小学，计划为约9 万人提供窝沟封闭服务，封闭牙数约达32 万颗，封闭剂保留 率>90%，完成检查及治疗后一个月内上报深圳市口腔疾病管理信 息系统，信息准确率>95%，项目满意度>90%；此外，窝沟封闭项 目作为政府民生实事社会效益显著,体现了政府为民办实事的行 动，得到了广大群众的好评；通过窝沟封闭项目减少了龋齿发病 率，减轻了社会负担和居民负担，还节约了大量医疗资源，具有 良好的经济效益；（4）麻风病综合防治项目65 万元，主要用于 不断优化全人口麻风病“预防、治疗、管理”三位一体的防控工 作模式，建设完善三级防治网络；积极推动建立麻风病症状监测 远程会诊，麻风病例由专科发现向社区发现转变，实现关口前移， 及时早期发现病人；突破地域限制，为全人口麻风病患者提供免 费均等化的规范诊疗及全程管理服务，让流动人口充分享受到与 户籍人口同等的权益，规范有效地早期治疗病人，有效地控制传 染源；完善个性化自我护理模式，及早预防畸残和促进康复，保 障患者心身健康。完善麻风病监测和管理体系，巩固基本消灭麻 风病防治成果：麻风病全人口年患病率以市级单位保持在0.5/10 万以下，以区级为单位麻风病全人口患病率不高于 1/10 万等。 较2021 年预算增加1,263 万元，增长28%，主要原因是增加自 筹资金购置医疗设备。 8.上级下达资金100 万元，主要包括：中国居民营养与健康 监测项目工作100 万元，主要用于落实2022 年中国居民营养与 健康监测工作，为国家建立连续、系统的居民营养与慢性病监测 系统提供准确可靠的基础数据，掌握本地区居民膳食结构状况和 变化趋势以及营养不良、营养素缺乏、超重肥胖等营养疾病患病 或发病情况。较2021 年预算减少609 万元，下降86%，主要原 因是根据上级下达资金使用情况结转。 第四部分政府采购预算情况 深圳市慢性病防治中心政府采购项目纳入2022 年部门预算 共计445 万元，其中货物采购445 万元、工程采购0 万元、服务 采购0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长--（基数为0，不可比），主要是与上年持平。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，与上年持 平，无增减变化。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市 因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划 预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022 年因公出国 （境）经费预算数为0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是与上年持平，无增减变化。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算;公务用车保 有量为 0 辆，与国有资产占有情况中的车辆数 8 辆数量不一致 主要原因是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，国 有资产占有情况中的车辆数 8 辆是用事业收入列支的特种专业 技术用车、其他用车。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市慢性病防治中心实施部门预算绩效管理的单位范围 包括：深圳市慢性病防治中心本级，无基层单位，已编制整体支 出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后 形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部 分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市慢性病防治中心系统所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金17,365 万元，设置并编报9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报 绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开 展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价， 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 科技研发资金-科技研发资 金上年续建项目 2 以前年度市科创委资助已进 入实施流程的项目研发项目， 长期收集分枝杆菌临床分离 株，复苏保种。收集分枝杆菌 临床分离株500 株，复苏保种 500 株。 医疗服务 10579 用于门诊业务工作所需的专 用材料、药品以及公共卫生服 务所需的材料费、印刷费、培 训费等开支。 三名专项 450 完成发表高质量肿瘤登记相 关论文2 篇。实施社区居民风 险评估15000 例，高危人群临 床筛查5000 例，举办国家级 或省市级继续教育培训班3 次，举办学术会议2 次，举办 线上项目培训1 次。选派骨干 人才或后备人才至国内外知 名机构学习10 人次，培养本 科实习生及硕士研究生10 名。主持开展3 项各级科研课 题，发表SCI 收录论文3 篇， 中文核心期刊论文6 篇。学术 交流/报告/讲座≥2 次，培训 班≥1 次，举办学术会议≥1 次，骨干/后备人才进修/专项 培训≥1 人次，培养博士/硕 士/本科生≥2 人次；发表SCI 论文≥4 篇，申请专利≥1 项； 申报科研项目≥2 项。 公务用车购置 85 购置新车3 部。 公共卫生服务 5856 老年健康管理项目，绩效目 标，65 岁及以上老年人城乡 社区规范健康管理服务率≥ 60%（国定绩效目标）；糖尿 病综合防治项目，绩效目标， 基层2 型糖尿病健康档案质 量评估社康机构覆盖率达到 100%；各级糖尿病防控工作人 员糖尿病防控能力逐步提升； 制作一批可读性高、受居民欢 迎的科普资料；成年居民糖尿 病知晓率稳步上升。举办联合 国糖尿病日宣传活动；深圳市 二年级窝沟封闭及口腔防治 项目，绩效目标，本项目覆盖 我市所有小学，计划为约9 万人提供窝沟封闭服务，封闭 牙数约达32 万颗，封闭剂保 留率>90%，完成检查及治疗后 一个月内上报深圳市口腔疾 病管理信息系统，信息准确 率>95%，项目满意度>90%。此 外，窝沟封闭项目作为政府民 生实事社会效益显著,体现了 政府为民办实事的行动，得到 了广大群众的好评；通过窝沟 封闭项目减少了龋齿发病率， 减轻了社会负担和居民负担， 有良好的经济效益；此外还节 约了大量医疗资源，也具有良 好的经济效益；麻风病综合防 治项目。绩效目标，不断优化 全人口麻风病“预防、治疗、 管理”三位一体的防控工作模 式，建设完善三级防治网络； 积极推动建立麻风病症状监 测远程会诊，麻风病例由专科 发现向社区发现转变，实现关 口前移，及时早期发现病人； 突破地域限制，为全人口麻风 病患者提供免费均等化的规 范诊疗及全程管理服务，让流 动人口充分享受到与户籍人 口同等的权益，规范有效地早 期治疗病人，有效地控制传染 源；完善个性化自我护理模 式，及早预防畸残和促进康 复，保障患者心身健康。完善 麻风病疫情监测和管理体系， 巩固基本消灭麻风病防治成 果：麻风病全人口年患病率以 市级单位保持在0.5/10 万以 下，以区级为单位麻风病全人 口患病率不高于 1/10 万。 上级下达资金 100 完成调查人数 2000 人。对参 加膳食调查的家庭成员实施 3 天家庭食用油和调味品称 重调查以及 3 天 24 小时膳 食回顾调查对其余调查对象 进行食物消费频率调查。检测 被调查者空腹血糖、糖化血红 蛋白、胆固醇、甘油三酷、高 密度脂蛋白胆固醇，抽样检测 维生素A、维生素 D、锌等微 量营养素，铁蛋白、C 反应蛋 白、胰岛素、血尿酸、促甲状 腺激素 (TSH) 、三碘甲状腺 原氨酸 (T3) 、L-甲状腺素 (T4) 、尿钠、尿碘和可得宁 等。 综合管理 150 预计完成对医疗设备的维护 及大楼零星修缮20 次。 小型工程类项目(非政府投 资项目) 142 本年度预计完成新设体检科 及皮肤病专科发展需要等 15 项小型工程。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2021 年预算 增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。主要是中心为非参 照公务员法管理的事业单位，无行政机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市慢性病防治中心共有车辆8 辆； 单价50 万元以上通用设备9 台（套），单价100 万元以上专用 设备24 台（套）。 2022 年计划新增车辆3 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 2022 年深圳市慢性病防治中心无政府性基金预算支出、国 有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元 列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 10,239 一、社会保障和就业支出 1,006 1.一般公共预算拨款 10,239 行政事业单位养老支出 1,006 2.政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 204 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 533 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 270 三、单位资金 15,223 二、卫生健康支出 23,780 1.事业收入 15,223 公共卫生 23,557 2.事业单位经营收入 0 疾病预防控制机构 23,557 3.上级补助收入 0 行政事业单位医疗 223 4.附属单位上缴收入 0 事业单位医疗 223 5.其他收入 0 三、住房保障支出 778 表1 收支总表 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房改革支出 778 住房公积金 501 购房补贴 277 本年收入合计 25,462 本年支出合计 25,564 上年结余、结转 102 结转下年 0 收入总计 25,564 支出总计 25,564 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市慢性病防治中心 25,564 10,239 5,125 5,114 0 0 0 0 0 15,223 0 0 0 0 102 表3 支出总表 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市慢性病防治中心 25,564 8,199 17,365 445 0 445 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市慢性病防治中心 8,199 5,125 5,125 0 0 0 3,074 0 0 0 0 0 工资福利支出 6,342 3,740 3,740 0 0 0 2,602 0 0 0 0 0 基本工资 1,479 1,329 1,329 0 0 0 150 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,952 1,844 1,844 0 0 0 108 0 0 0 0 0 奖金 47 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 绩效工资 1,196 0 0 0 0 0 1,196 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 533 0 0 0 0 0 533 0 0 0 0 0 职业年金缴费 270 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 223 0 0 0 0 0 223 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 住房公积金 501 501 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他工资福利支出 122 66 66 0 0 0 56 0 0 0 0 0 商品和服务支出 1,541 1,317 1,317 0 0 0 225 0 0 0 0 0 办公费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 490 490 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 660 660 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 43 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 福利费 157 7 7 0 0 0 150 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务用车运行维护费 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 315 68 68 0 0 0 246 0 0 0 0 0 离休费 69 68 68 0 0 0 1 0 0 0 0 0 退休费 110 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 抚恤金 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 奖励金 105 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市慢性病防治中 心 17,365 5,114 5114 0 0 0 0 0 12149 0 0 0 0 102 三名专项 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理类 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 5,856 4,514 4,514 0 0 0 0 0 1,342 0 0 0 0 0 医疗服务 10,579 0 0 0 0 0 0 0 10,579 0 0 0 0 0 科技研发资金-科技研发资 金上年续建项目 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 小型工程类项目（非政府投 资项目） 142 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 上级下达 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 公务用车购置 85 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 10,239 一、社会保障和就业支出 92 一般公共预算拨款 10,239 行政事业单位养老支出 92 政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 92 国有资本经营预算拨款 0 二、卫生健康支出 9,471 公共卫生 9,471 疾病预防控制机构 9,471 三、住房保障支出 778 住房改革支出 778 住房公积金 501 购房补贴 277 本年收入合计 10,239 本年支出合计 10,341 上年结余、结转 102 结转下年 0 收入总计 10,341 支出总计 10,341 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市慢性病防治中心 10,341 5,125 5,216 208 社会保障和就业支出 92 92 0 20805 行政事业单位养老支出 92 92 0 2080502 事业单位离退休 92 92 0 210 卫生健康支出 9,471 4,255 5,216 21004 公共卫生 9,471 4,255 5,216 2100401 疾病预防控制机构 9,471 4,255 5,216 221 住房保障支出 778 778 0 22102 住房改革支出 778 778 0 2210201 住房公积金 501 501 0 2210203 购房补贴 277 277 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市慢性病防治中心 2022 年 0 0 0 0 0 0 2023 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市慢性病防治中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市慢性病防治中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市慢性病防治中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市慢性病防治中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 综合管理 用于单位零星修缮费用。 150 150 0 小型工程类项目（非政府 投资项目） 用于本年度预计完成新设体检科及皮肤病专科发展需要等 15 项小型工 程。 142 0 142 医疗服务 用于门诊业务工作所需的专用材料、药品以及公共卫生服务所需的材料 费、印刷费、培训费等开支。 10579 0 10579 公共卫生服务 用于老年、高血压糖尿病、二年级窝沟封闭及口腔防治、校园营养、结核 病、麻风病等项目防控。 5856 5856 0 科技研发资金-科技研发 资金上年续建项目 用于以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发项目，长期收集分 枝杆菌临床分离株，复苏保种。收集分枝杆菌临床分离株500 株，复苏保 种500 株。 2 2 0 公务用车购置 2022 年更新车辆3 台。 85 0 85 三名专项 用于开展慢性病的分子生物学和个体化医学研究，为博士后创新基地的申 报完善个体化医学检测等实验平台，举办学术会议、学术讲座和培训班， 开展人才进修或专项培训活动等。 450 450 0 上级下达资金 用于落实2022 年中国居民营养与健康监测工作，为国家建立连续、系统 的居民营养与慢性病监测系统提供准确可靠的基础数据，掌握本地区居民 膳食结构状况和变化趋势以及营养不良、营养素缺乏、超重肥胖等营养疾 病患病或发病情况。 100 100 0 基本支出 用于在职人员工资福利支出及住房改革支出、离退休人员经费、公用定额 经费、水电费、物业管理费等。 8199 5125 3074 金额合计: 25564 11683 13881 年度 总体 目标 1. 建设智慧慢病综合监测评估平台，逐步实现“慢性病防治机构-综合性医疗机构-基层医疗机构”信息互联互通，开展基于慢性病个案信息的大数据监测和评估工作； 2. 实 施全人群慢性病防治攻坚行动。扎实推进健康中国—重点慢性病防治项目，实施新一轮公共卫生强化行动计划，针对肥胖、高血压、糖尿病、口腔疾病、肿瘤、结核、性病 麻风病等常见慢性病开展综合防治。3. 普及慢性病防治健康知识技能。4. 全力推进皮肤病医院建设，推动临床教学、人才培养、梯队建设、科学研究和皮肤制剂中心建设； 5. 构建重大慢性病精准检测平台，完善覆盖全市的结核杆菌、麻风杆菌、淋球菌、沙眼衣原体等慢性传染病实验室监测预警体系。6.政府民生实事项目-二年级小学生免费 窝沟封闭项目实现全覆盖。 绩 效 指 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 梅毒病例建档 3500 例 提供窝沟封闭服务 80000 人 标 麻风病8 条疑似症 500000 人 质量 麻风病例正确诊断率 =100% 高血压规范管理率 =50% 调查问卷合格率 >80% 时效 完成时间 2022 年12 月31 号前 成本 预算24979.31 万元 2022 年预算24979.31 万元 效益 经济效益 减轻了社会负担和居民疾病负担 ≥80% 社会效益 高血压人群队列和干预研究项目参与医生处 方合格净提升率 ≥10% 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 公共卫生专业人员及临床医护人员评价 ≥80% 其他满意度 不适用 不适用

Topics

public health budget allocation chronic disease prevention

Metadata

Publisher	深圳市卫生健康委员会
Site	wjw
Date	2022-05-16 15:24:26
Category	budget
Policy Area	公共卫生财政
CMS Category	财政预决算

Verification

Original URL
https://wjw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9791/post_9791413.html

Compare with archived HTML