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2022 Shenzhen People's Hospital Department Budget

2022年深圳市人民医院部门预算

深圳市卫生健康委员会 wjw

This document presents the detailed departmental budget for Shenzhen People's Hospital for the year 2022, outlining revenue and expenditure plans, performance targets, and staffing projections.

Document Text 13,421 characters

2022 年深圳市人民医院部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 市人民医院系深圳市区域医疗中心，以提高急危重症和疑难 复杂疾病诊疗水平、推动医教研防协同发展、辐射带动全市整体 医学水平为目标，承担高层次医学人才培养、高水平基础医学研 究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治 等任务，向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医 学科研和学术交流、对外合作等活动。 二、机构设置情况 市人民医院下设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人 力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预防保健与医院 感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、 后勤保卫部、学科建设办公室,共14 个部门。事业编制数2,690 人，实有在编人数2,046 人；员额总量1,300 人，实有人数6 人； 离休6 人，退休1,086 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含 老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员3,014 人。 预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有2,007 人，员额实 有6 人，雇员实有0 人，临聘实有3,539 人。 市人民医院无下属单位，部门预算为市人民医院本级预算。 三、2022 年主要工作目标 深圳市人民医院 2022 年主要工作目标包括： 1.坚持常态化疫情防控，“平急结合”促发展；2.坚持学科 群团发展，融合整合促突破；3.坚守医疗安全底线，医护质量促 提升；4.坚持科教兴院战略，科技创新促转型；5．坚持人才引 育并重，筑牢根基促跃升；6. 坚持党建引领，党建业务融合促 发展。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市人民医院部门预算收入530,796 万元，比 2021 年减少56,198 万元，下降10 %。2022 年部门预算支出 530,796 万元，比2021 年减少56,198 万元，下降10 %。 预算收支减少主要原因：一是政府投资项目数量减少，信息 化建设升级工程和临床技能模拟培训分中心项目2022 年未安排 资金；二是财政专项资金减少，部分课题已于2021 年结题。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市人民医院 市人民医院预算530,796 万元，包括人员支出250,348 万元、 公用支出10,010 万元、对个人和家庭的补助支出10,234 万元、 项目支出260,204 万元。 （一）人员支出250,348 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、住房公积金等。 （二）公用支出10,010 万元，主要包括：公用综合定额经 费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经 费。 （三）对个人和家庭补助支出10,234 万元，主要包括：离 退休人员经费。 （四）项目支出260,204 万元，具体包括： 1.待支付以前年度采购项目100 万元，主要内容：2021 年 及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）2022 年待支付的 政府采购项目。本年度预计完成所有待支付以前年度采购项目的 支付。与2021 年调整预算数相比减少532 万元，减幅84%。减 少主要原因：大部分待支付以前年度采购项目已于2021 年支付 完毕。 2.深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 150 万元，主要内容：为深圳自身免疫病工程研究中心结转资金。 本年预计完成论文发表1 篇。与2021 年调整预算数相比减少50 万元，减幅25%。减少主要原因：2022 年金额为2021 年项目结 转资金。 3.科技研发资金-平台和载体专项23 万元，主要内容：为深 圳市干细胞研究与临床转化重点实验室结转资金。本年预计完成 论文发表1 篇。与2021 年调整预算数相比减少956 万元，减幅 98%。减少主要原因：大部分课题已于2021 年结题。 4.医疗服务248,481 万元，主要内容：医疗专用设备、药品 及卫生材料购置215,000 万元；总务类项目5,149 万元，用于医 院改造工程、零星修缮、维护维修、家电家具购置等；信息类项 目5,810 万元，主要包括信息类资产购置及维保；安保类项目 2,020 万元，主要是安保服务费；市属公立医院住院医师规范化 培训补助经费3,776 万元，高等医学院附属医院建设专项补助 800 万元，用于开展规培医师补助的发放及高等医学院校附属医 院建设工作；14 个深圳市质量控制中心经费598 万元，用于深 圳市医疗质量控制中心检查和标准建设等工作。本年预计完成门 急诊人次400 万人次、出院人次12 万人次、住院医师规范化培 训在培人数148 人、开展本专业基线调研14 次等。与2021 年调 整预算数相比减少2,507 万元，减幅1%。减少主要原因：与2021 年基本持平。 5.科技研发资金-协同创新专项26 万元，主要内容：为深圳 肿瘤精准医学与分子诊断公共技术服务平台结转资金。本年预计 完成论文发表1 篇。与2021 年调整预算数相比减少550 万元， 减幅95%。减少主要原因：大部分课题已于2021 年结题。 6.政府投资项目9,376 万元，主要内容：深圳市人民医院内 科住院大楼配套医疗设备购置项目2,428 万元、深圳市人民医院 内科大楼信息化系统硬件设备购置项目863 万元、医院内科住院 大楼建设2,160 万元、深圳市人民医院坂田院区配套设备购置项 目3,272 万元、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目652 万元。本年度预计完成设备的招标采购，不断提升我院基本建设 水平。与2021 年调整预算数相比减少24,967 万元，减幅73%。 减少主要原因：政府投资项目数量减少。 7.三名专项2,002 万元，主要内容：根据市人民政府“医疗 卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。本年预计完成外 出进修10 人次、外出进修人员合格率100%、不断提高专科患者 满意度。与2021 年调整预算数相比减少1,607 万元，减幅45%。 减少主要原因：部分“三名”团队已于2021 年到期。 8.公共卫生服务40 万元，主要内容：主要是用于健康教育 公共卫生项目，本年预计完成健康教育讲座开展20 次，不断提 高民众健康教育知识知晓率及民众满意度。与2021 年调整预算 数相比基本持平。 9.上级下达资金5 万元，主要内容：以前年度中央、省财政 下达已进入实施流程的项目，主要是省科技创新战略专项资金 （自然科学基金）结转资金。本年预计完成论文发表1 篇。与 2021 年调整预算数相比减少3,056 万元，减幅100%。减少主要 原因：大部分上级下达资金已于2021 年支付完毕。 第四部分政府采购预算情况 深圳市人民医院政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 2,395 万元，其中货物采购702 万元、工程采购0 万元、服务采 购1,693 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长--（基数为0，不可比），主要是本单位无一般公共预 算“三公”经费。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费。截 至2021 年10 月，市人民医院公务用车保有量为0 辆，公务用车 保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数22 辆数量不一致 的主要原因是公务用车保有量0 辆为财政拨款经费保障用车，而 国有资产占有情况中的车辆数 22 辆为事业收入列支的特种专 业技术用车、综合保障业务用车。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市 人民医院共1 家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部 门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部 门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部 门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年市人民医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管 理，涉及预算资金260,204 万元，设置并编报9 个一级项目绩效 目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情 况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评， 并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门 审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部 分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 深圳市人民医院 260,204 待支付以前年度采购项目 100 完成所有待支付以前年度采 购项目的支付。 深圳市发展和改革委员会专 项资金-战略性新兴产业领域 150 完成论文发表1 篇，不断提高 科研人员满意度。 科技研发资金-平台和载体专 项 23 完成论文发表1 篇，不断提高 科研人员满意度。 科技研发资金-协同创新专项 26 完成论文发表1 篇，不断提高 科研人员满意度。 医疗服务 248,481 完成门急诊人次400 万人次、 出院人次12 万人次、新增住 院医师规范化培训在培人数 148 人、各质控中心开展本专 业基线调研（或专项检查）14 次等。 三名专项 2,002 完成外出进修10 人次、外出 进修人员合格率100%、不断 提高专科患者满意度。 公共卫生服务 40 完成健康教育讲座开展20 次，不断提高民众健康教育知 识知晓率及民众满意度。 上级下达资金 5 完成论文发表1 篇，不断提高 科研人员满意度。 政府投资项目 9,376 完成设备的招标采购，不断提 升我院基本建设水平。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年市人民医院机关运行经费财政拨款预算0 万元，比 2021 年预算增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。主要是 本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市人民医院共有车辆22 辆；单价 50 万元以上通用设备71 台（套），单价100 万元以上专用设备 533 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 5 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备30 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 80,900 一、科学技术支出 204 1.一般公共预算拨款 80,900 基础研究 28 2.政府性基金预算拨款 0 实验室及相关设施 23 3.国有资本经营预算拨款 0 其他基础研究支出 5 二、财政专户管理资金 0 技术研究与开发 176 三、单位资金 446,451 科技成果转化与扩散 150 1.事业收入 446,451 其他技术研究与开发支出 26 2.事业单位经营收入 0 二、社会保障和就业支出 29,166 3.上级补助收入 0 行政事业单位养老支出 29,166 4.附属单位上缴收入 0 事业单位离退休 7,348 5.其他收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17,618 表1 收支总表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 机关事业单位职业年金缴费支出 4,200 三、卫生健康支出 474,954 公立医院 461,902 综合医院 461,902 行政事业单位医疗 9,000 事业单位医疗 9,000 其他卫生健康支出 4,052 其他卫生健康支出 4,052 四、住房保障支出 23,200 住房改革支出 23,200 住房公积金 18,400 购房补贴 4,800 五、其他支出 3,271 表1 收支总表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3,271 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出 3,271 本年收入合计 527,351 本年支出合计 530,796 上年结余、结转 3,444 结转下年 0 收入总计 530,796 支出总计 530,796 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市人民医院 530,796 80,900 64,141 10,629 26 6,104 0 0 0 446,451 0 0 0 0 3,444 表3 支出总表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市人民医院 530,796 270,592 260,204 2,395 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市人民医院 270,592 64,141 64,141 0 0 0 206,451 0 0 0 0 0 工资福利支出 250,348 62,286 62,286 0 0 0 188,062 0 0 0 0 0 基本工资 34,174 0 0 0 0 0 34,174 0 0 0 0 0 津贴补贴 30,250 4,800 4,800 0 0 0 25,450 0 0 0 0 0 奖金 900 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 绩效工资 121,785 57,486 57,486 0 0 0 64,299 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 17,618 0 0 0 0 0 17,618 0 0 0 0 0 职业年金缴费 4,200 0 0 0 0 0 4,200 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 9,000 0 0 0 0 0 9,000 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1,000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 住房公积金 18,400 0 0 0 0 0 18,400 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 13,022 0 0 0 0 0 13,022 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 10,010 1,294 1,294 0 0 0 8,716 0 0 0 0 0 办公费 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 水费 733 33 33 0 0 0 700 0 0 0 0 0 电费 3,637 437 437 0 0 0 3,200 0 0 0 0 0 物业管理费 4,500 824 824 0 0 0 3,676 0 0 0 0 0 公务接待费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 工会经费 650 0 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 360 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 10,234 561 561 0 0 0 9,673 0 0 0 0 0 离休费 216 179 179 0 0 0 38 0 0 0 0 0 退休费 7,132 382 382 0 0 0 6,750 0 0 0 0 0 抚恤金 203 0 0 0 0 0 203 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖励金 2,676 0 0 0 0 0 2,676 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的补助 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市人民医院 260,204 16,759 10,629 26 6,104 - - - 240,000 - - - - 3,444 待支付以前年度 采购项目 100 100 100 - - - - - - - - - - - 深圳市发展和 改革委员会专项资金-战略 性新兴产业领域 150 - - - - - - - - - - - - 150 科技研发资金- 平台和载体专项 23 - - - - - - - - - - - - 23 科技研发资金- 协同创新专项 26 26 - 26 - - - - - - - - - - 医疗服务 248,481 8,481 8,481 - - - - - 240,000 - - - - - 三名专项 2,002 2,002 2,002 - - - - - - - - - - - 公共卫生服务 40 40 40 - - - - - - - - - - - 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 上级下达资金 5 5 5 - - - - - - - - - - - 政府投资项目 9,376 6,104 - - 6,104 - - - - - - - - 3,271 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 80,900 一、科学技术支出 204 一般公共预算拨款 80,900 基础研究 28 政府性基金预算拨款 0 实验室及相关设施 23 国有资本经营预算拨款 0 其他基础研究支出 5 技术研究与开发 176 科技成果转化与扩散 150 其他技术研究与开发支出 26 二、社会保障和就业支出 561 行政事业单位养老支出 561 事业单位离退休 561 三、卫生健康支出 75,509 公立医院 71,456 综合医院 71,456 其他卫生健康支出 4,052 其他卫生健康支出 4,052 四、住房保障支出 4,800 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房改革支出 4,800 购房补贴 4,800 五、其他支出 3,271 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3,271 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出 3,271 本年收入合计 80,900 本年支出合计 84,345 上年结余、结转 3,444 结转下年 0 收入总计 84,345 支出总计 84,345 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人民医院 81,073 64,141 16,932 206 科学技术支出 204 0 204 20602 基础研究 28 0 28 2060204 重点实验室及相关设施 23 0 23 2060299 其他基础研究支出 5 0 5 20604 技术研究与开发 176 0 176 2060404 科技成果转化与扩散 150 0 150 2060499 其他技术研究与开发支出 26 0 26 208 社会保障和就业支出 561 561 0 20805 行政事业单位养老支出 561 561 0 2080502 事业单位离退休 561 561 0 210 卫生健康支出 75,508 58,780 16,728 21002 公立医院 71,456 58,780 12,676 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100201 综合医院 71,456 58,780 12,676 21009 其他卫生健康支出 4,052 0 4,052 2100999 其他卫生健康支出 4,052 0 4,052 221 住房保障支出 4,800 4,800 0 22102 住房改革支出 4,800 4,800 0 2210203 购房补贴 4,800 4,800 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市人民医院 2022 年 0 0 0 0 0 0 2023 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人民医院 2290402 其他地方自行试点项目收 益专项债务收入安排的支 出 3,271 0 3,271 注：该项目为上年结转资金 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市人民医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人民医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市人民医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 指单位开支的在职职工各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出、对个人和家庭的补助支出、公用综 合定额经费、物业管理费、水电费等。 270,592 64,141 206,451 财政专项资金 主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发及信息化建设等项目支出。 199 199 0 政府投资项目 主要用于深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备购置项目、深圳市人民医院内科大楼信息化系统硬件 设备购置项目、医院内科住院大楼建设、深圳市人民医院坂田院区配套设备购置项目、市属医院传染病防 控救治设施升级改造项目。 9,376 9,376 0 医疗服务 主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心及院长职业化培训等履职 类项目。 248,481 8,481 240,000 上级下达资金 主要是用于央、省级下达资金的项目。 5 5 0 公共卫生服务 主要是用于健康教育公共卫生项目。 40 40 0 三名专项 主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。 2,002 2,002 0 待支付以前年度采购项 目 主要用于 2021 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）2022 年待支付的政府采购项目。 100 100 0 金额合计: 530,796 84,345 446,451 年度 总体 目标 贯彻落实党的十九大精神，以“高水平医院”建设为抓手，坚持“以病人为中心、以职工为中心”的双“中心”发展理念，紧抓医疗护理、感染管理、药事管理、安全生产等核心规章制度的切实落 地，全面提升医院品质及效益。弘扬“留医部”品质服务与真诚奉献精神。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 完成门急诊工作量 400 万人次 完成出院人数 12 万人次 质量 医疗业务水平 提升 住培结业考核通过率 大于90% 时效 完成师资培训项目时间 2022 年底前 成本 预算执行率 提升 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 医疗安全质量 提升 人才培养 提升 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者满意度 大于90% 其他满意度 设备使用科室满意度 大于90%

Topics

healthcare funding public hospital administration government budget

Metadata

Publisher	深圳市卫生健康委员会
Site	wjw
Date	2022-05-16 15:31:13
Category	budget
Policy Area	医疗卫生财政
CMS Category	财政预决算

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https://wjw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9791/post_9791475.html

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