medium 2022-05-16 15:33:25

2022 Shenzhen Second People's Hospital Department Budget

2022年深圳市第二人民医院部门预算

深圳市卫生健康委员会 wjw

This document presents the detailed 2022 budget for the Shenzhen Second People's Hospital, outlining its revenue and expenditure plans, organizational structure, and key performance objectives for the fiscal year.

Document Text 14,840 characters

2022 年深圳市第二人民医院部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 市第二人民医院（深圳大学第一附属医院）是集医疗、教学、 科研、康复、预防保健和健康教育“六位一体”的现代化综合性 大型医院。作为市级医疗中心，主要面向全市提供急危重症、疑 难病症诊疗和专科医疗服务，接受下级医院转诊，并承担高层次 医学人才培养、高水平基础医学科学研究、重大疾病防治及相应 公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。 二、机构设置情况 深圳市第二人民医院无下属单位，部门预算为市本级预算。 深圳市第二人民医院下设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、 人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预防保健与医 院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备 部、后勤保卫部,共13 个部门。事业编制总数1,658 人，实有在 编人数1,465 人；离休1 人，退休738 人；从基本支出工资福利 列支的雇员（含老勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人 员1,803 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有1,415 人，员额实有0 人，雇员实有0 人，临聘实有1,900。 三、2022 年主要工作目标 深圳市第二人民医院 2022 年主要工作目标包括： 1.继续打造特色专科体系，提高学科影响力； 2.坚持外引内培，继续加强人才梯队建设； 3.加速建设“5G+智慧医院”，利用信息化建设提高效率； 4.深化绩效改革，提升医院运营管理水平； 5.深化以员工为核心、以病人为中心的服务理念，全面提升 医院服务水平。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市第二人民医院部门预算收入363,169 万元， 比2021 年增加15,376 万元，增长4 %。2022 年部门预算支出 363,169 万元，比2021 年增加15,376 万元，增长4 %。 预算收支增加主要原因：一是医院不断引进新技术、新项目， 不断提高医院在急危重症和疑难杂症方面的诊疗水平，2022 年 事业收入增加；二是三名专项等财政拨款项目经费增加，履职类 项目预算增加。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市第二人民医院 深圳市第二人民医院预算363,169 万元，包括人员支出 141,601 万元、公用支出18,450 万元、对个人和家庭的补助支 出10,006 万元、项目支出193,113 万元。 （一）人员支出141,601 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福 利支出。 （二）公用支出18,450 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出10,006 万元，主要包括：离 休费和退休费。 （四）项目支出193,113 万元，具体包括： 1.科技研发资金-自然科学基金预算176 万元，主要包括： 以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发项目176 万 元。较2021 年预算减少650 万元，下降79%，主要原因是大部 分课题已于2021 年结题。 2.医疗服务预算181,974 万元，主要包括：医疗专用设备、 药品及卫生材料购置141,892 万元，用于医院2022 年药品、卫 生材料和应急设备采购；市属公立医院住院医师规范化培训补助 经费3,549 万元，高等医学院附属医院建设专项补助800 万元， 用于开展规培医师补助的发放及高等医学院校附属医院建设工 作；后勤总务项目4,441 万元，用于医院装修修缮、日常用品采 购等；5 个省高水平临床重点专科2,070 万元，用于耳鼻喉科、 骨科、神经外科、烧伤外科、重症医学科学科建设；外租业务用 房租赁补助1,139 万元，用于观澜转化医学研究院租赁费；老年 医学研究所经费1,136 万元，用于老年所日常开支；7 个深圳市 质量控制中心经费299 万元，用于深圳市医疗质量控制中心检查 和标准建设等工作；科教项目支出1,850 万元，用于医院横向课 题和教学支出。较2021 年预算增加13,385 万元，增长8%，主 要原因是2022 年医院业务发展，工作量增加，耗材支出增加， 同时部分财政项目新增支出。 3.公车运维预算50 万元，主要包括业务用车运行维护支出 50 万元，用于公务用车油费、维修维护费等。与2021 年预算持 平。 4.三名专项预算2,400 万元，主要包括：根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费2,400 万元。较 2021 年预算减少1,237 万元，下降34%，主要原因是部分三名工 程团队已于2021 年到期。 5.公务接待（非公用经费部分）预算30 万元，主要包括： 公务接待30 万元，根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》 《党政机关国内公务接待管理规定》，用于国家、省部委、外宾、 省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。与2021 年预算持平。 6.预算准备金预算201 万元，主要包括：预算准备金201 万 元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较2021 年预 算增加141 万元，增长236%，主要原因是单位绩效改革，预计 临时性工作增加。 7.信息化运维项目预算2,792 万元，主要包括：医院信息化 建设2,792 万元，用于满足医院日常运行的信息化和办公需求。 较2021 年预算增加2,792 万元，增长100%，主要原因是支出结 构调整。 8.公务用车购置预算100 万元，主要包括：公务用车购置 100 万元，用于更新购置公务用车。较2021 年预算增加100 万 元，增长100%，主要原因是单位公务用车车辆老化，已达报废 年限，需购置新的车辆。 9.因公出国（境）项目预算262 万元，主要包括：因公出国 （境）项目262 万元，用于因公出国（境）工作、进修和培训等。 与2021 年预算持平。 10.公共卫生服务预算1,199 万元，主要包括：中小学生脊 柱侧弯免费筛查项目1,149 万元，用于开展深圳市中小学生脊柱 侧弯筛查和防治工作；公卫项目-脑卒中筛查50 万元，用于开展 深圳市脑卒中筛查和防治。较2021 年预算减少91 万元，下降 7%，主要原因是2021 年完成青少年脊柱侧弯防控民生工程标准 体系建设项目进度款支付，政府采购结转至2022 年度预算减少。 11.上级下达资金预算40 万元，主要包括：2021 年及以前 年度中央转移支付下达的重大传染病防控经费未使用完申请结 转40 万元，用于脑卒中疾病防控和细菌性传染病监测。较2021 年预算减少2,918 万元，下降99%，主要原因是大部分上级下达 资金已于2021 年支付完毕。 12.政府投资项目预算3,889 万元，主要包括：深圳市第二 人民医院高水平医院医疗设备购置项目31 万元,用于高水平医 院建设所需医疗设备购置；深圳市第二人民医院智慧医院建设 1,525 万元，用于智慧医院项目建设；深圳市第二人民医院老旧 楼体加固应急工程项目2,086 万元，用于医院老旧楼体加固工程 修缮等。较2021 年预算减少10,609 万元，下降73%，主要原因 是深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目和深圳市 第二人民医院智慧医院建设项目逐渐完成，2022 年拨付资金减 少。 第四部分政府采购预算情况 深圳市第二人民医院政府采购项目纳入2022 年部门预算共 计7,991 万元，其中货物采购1,384 万元、工程采购0 万元、服 务采购6,608 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长-%（基数为0，不可比），主要是“三公”经费不安排 一般公共预算，无相关开支。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元该项目不安排 一般公共预算，无相关开支。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是该项目不安排一般公共预算，无相关开支。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算，无相关开支； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算，无相关开支。 公务用车保有量为0 辆，与国有资产占有情况中的车辆数15 辆 数量不一致，主要原因是公务用车保有量0 辆为财政拨款经费保 障用车，国有资产占有情况中的车辆数15 辆是用事业收入列支 的一般公务用车、特种专业技术用车。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市第二人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包 括：深圳市第二人民医院，已编制整体支出绩效目标，按要求开 展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财 政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统 的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市第二人民医院所有项目支出预算纳入部门预 算绩效管理，涉及预算资金193,113 万元，设置并编报12 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经 主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门 将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 科技研发资金-自然科学 基金 176 发表文章3 篇，论文级别 为SCI，有效推动卫生健 康事业高质量发展，患者 满意度达到85%以上。 医疗服务 181,974 师资培训300 人，发表论 文质量SCI、EI 收录10 篇，中文核心期刊5 篇， 各项任务2022 年完成， 提高医生诊疗水平，患者 满意度达90%。 三名专项 2,400 发表论文15 篇，培训质 量100%，任务完成时效为 2022 年12 月31 日前，治 愈好转率90%，患者满意 度85%。 公车运维 50 车辆定期维护，用车规 范，车辆维护续保及时率 100%，保障医院用车需 求，服务对象满意度95%。 预算准备金 201 预算准备金调剂3 次以 内，预算准备金使用程序 规范，预算准备金调剂效 率及时，提高行政工作效 率，服务对象满意度80%。 公务用车购置 100 公务用车购置数量3 台， 公务用车保障到位率和 及时性100%，对公车的调 度管理、派车及时性等方 面的满意程度90%。 因公出国（境）项目 262 出国进修人数10 人，出 国（境）计划任务完成率 70%，出国（境）任务及 时完成，学习国外先进技 术，提高医疗水平，服务 对象满意度80%。 公务接待（非公用经费部 分） 30 完成接待任务，厉行节 约，提升接待水平，服务 对象满意度95%。 公共卫生服务 1,199 完成中小学生筛查人数 80 万人次，脑卒中高危人 群随访率80%以上，提高 科普宣教覆盖率，社会公 众满意度80%。 上级下达资金 40 疑似细菌性传染病病例 监测数3500 例，脑卒中 高危人群随访率80%以 上，促进居民身体健康， 社会公众满意度80%。 政府投资项目 3,889 完成采购比率95%，项目 购置准确率达95%，项目 在2022 年及时购置，提 升服务能力，科室及患者 满意度达90%。 信息化运维项目 2,792 完成采购比率90%，办公 自动化项目购置准确率 95%，办公自动化项目购 置及时，提升服务能力， 医院人员满意度达到 95%。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市第二人民医院财政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长-%（基数为0，不可比）。主要是深圳 市第二人民医院为非参公事业单位，无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市第二人民医院共有车辆15 辆； 单价50 万元以上通用设备56 台（套），单价100 万元以上专用 设备318 台（套）。 2022 年计划新增车辆3 辆；新增单价50 万元以上通用设备 2 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备10 台（套）。 三、其他 1.深圳市第二人民医院无政府性基金预算支出、国有资本经 营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万 元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其 他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等 预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费 等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 48,559 一、教育支出 285 1.一般公共预算拨款 48,559 进修及培训 285 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 285 3.国有资本经营预算拨款 0 二、科学技术支出 176 二、财政专户管理资金 0 技术研究与开发 176 三、单位资金 314,570 其他技术研究与开发支出 176 1.事业收入 314,123 三、社会保障和就业支出 19,829 2.事业单位经营收入 0 行政事业单位养老支出 19,829 3.上级补助收入 0 事业单位离退休 10,150 4.附属单位上缴收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,453 5.其他收入 447 机关事业单位职业年金缴费支出 3,226 表1 收支总表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、卫生健康支出 332,490 公立医院 314,889 综合医院 314,889 公共卫生 1,239 重大公共卫生服务 40 其他公共卫生支出 1,199 行政事业单位医疗 3,747 事业单位医疗 3,747 其他卫生健康支出 12,615 其他卫生健康支出 12,615 五、住房保障支出 10,389 住房改革支出 10,389 住房公积金 7,253 表1 收支总表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 购房补贴 3,137 本年收入合计 363,129 本年支出合计 363,169 上年结余、结转 40 结转下年 0 收入总计 363,169 支出总计 363,169 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市第二人民医院 363,169 48,559 31,878 12,617 176 3,889 0 0 0 314,123 0 0 0 447 40 表3 支出总表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市第二人民医院 363,169 170,056 193,113 7,991 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市第二人民医院 170,056 31,878 31,878 0 0 0 137,731 0 0 0 447 0 工资福利支出 141,601 31,596 31,596 0 0 0 110,004 0 0 0 0 0 基本工资 56,425 28,460 28,460 0 0 0 27,965 0 0 0 0 0 津贴补贴 4,161 3,137 3,137 0 0 0 1,025 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险 缴费 6,453 0 0 0 0 0 6,453 0 0 0 0 0 职业年金缴费 3,226 0 0 0 0 0 3,226 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 3,747 0 0 0 0 0 3,747 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 314 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 住房公积金 7,253 0 0 0 0 0 7,253 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 60,021 0 0 0 0 0 60,021 0 0 0 0 0 商品和服务支出 18,450 259 259 0 0 0 17,745 0 0 0 447 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 393 0 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0 印刷费 102 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 咨询费 53 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 水费 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 电费 3,000 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 邮电费 202 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 物业管理费 3,848 0 0 0 0 0 3,848 0 0 0 0 0 差旅费 154 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 维修（护）费 4,836 0 0 0 0 0 4,836 0 0 0 0 0 租赁费 1,668 0 0 0 0 0 1,668 0 0 0 0 0 会议费 54 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 专用燃料费 180 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 劳务费 242 0 0 0 0 0 242 0 0 0 0 0 委托业务费 697 0 0 0 0 0 697 0 0 0 0 0 工会经费 350 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 其他交通费用 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 2,347 259 259 0 0 0 1,642 0 0 0 447 0 对个人和家庭的补助 10,006 23 23 0 0 0 9,982 0 0 0 0 0 离休费 37 23 23 0 0 0 13 0 0 0 0 0 退休费 9,969 0 0 0 0 0 9,969 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市第二人民医院 193,113 16,681 12,617 176 3,889 0 0 0 176,392 0 0 0 0 40 科技研发资金-自然科 学基金 176 176 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗服务 181,974 9,017 9,017 0 0 0 0 0 172,957 0 0 0 0 0 三名专项 2,400 2,400 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 预算准备金 201 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 公务用车购置 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 因公出国（境）项目 262 0 0 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费 部分） 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 公共卫生服务 1,199 1,199 1,199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 政府投资项目 3,889 3,889 0 0 3,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 2,792 0 0 0 0 0 0 0 2,792 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 48,559 一、科学技术支出 176 一般公共预算拨款 48,559 技术研究与开发 176 政府性基金预算拨款 0 其他技术研究与开发支出 176 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 282 行政事业单位养老支出 282 事业单位离退休 282 三、卫生健康支出 45,005 公立医院 31,151 综合医院 31,151 公共卫生 1,239 重大公共卫生服务 40 其他公共卫生支出 1,199 其他卫生健康支出 12,615 其他卫生健康支出 12,615 三、住房保障支出 3,137 住房改革支出 3,137 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 购房补贴 3,137 本年收入合计 48,559 本年支出合计 48,599 上年结余、结转 40 结转下年 0 收入总计 48,599 支出总计 48,599 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市第二人民医院 48,599 31,878 16,721 206 科学技术支出 176 0 176 20604 技术研究与开发 176 0 176 2060499 其他技术研究与开发支出 176 0 176 208 社会保障和就业支出 282 282 0 20805 行政事业单位养老支出 282 282 0 2080502 事业单位离退休 282 282 0 210 卫生健康支出 45,005 28,460 16,545 21002 公立医院 31,151 28,460 2,691 2100201 综合医院 31,151 28,460 2,691 21004 公共卫生 1,239 0 1,239 2100409 重大公共卫生服务 40 0 40 2100499 其他公共卫生支出 1,199 0 1,199 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21099 其他卫生健康支出 12,615 0 12,615 2109999 其他卫生健康支出 12,615 0 12,615 221 住房保障支出 3,137 3,137 0 22102 住房改革支出 3,137 3,137 0 2210203 购房补贴 3,137 3,137 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市第二人民医院 2022 年 0 0 0 0 0 0 2023 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市第二人民医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市第二人民医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市第二人民医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市第二人民医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 170,056 31,878 138,178 医疗服务 主要包括医疗专用设备、药品及卫生材料购置，市属公立医院 住院医师规范化培训补助经费，高等医学院附属医院建设专项 补助，后勤总务项目，省高水平临床重点专科，外租业务用房 租赁补助，老年医学研究所经费，深圳市质量控制中心经费和 科教项目支出 181,974 9,017 172,957 三名专项 主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费 2,400 2,400 0 公车运维 主要用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等 50 0 50 预算准备金 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支 201 0 201 公务用车购置 主要用于更新购置公务用车 100 0 100 因公出国（境）项目 主要用于因公出国（境）工作、进修和培训等 262 0 262 公务接待（非公用经费部 分） 主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调 研、考察人员食宿费等 30 0 30 公共卫生服务 主要包括中小学生脊柱侧弯免费筛查项目和公卫项目-脑卒中 筛查项目的支出 1,199 1,199 0 上级下达资金 主要包括2021 年及以前年度中央转移支付下达的未使用完的 重大传染病防控经费，用于脑卒中疾病防控和细菌性传染病监 测 40 40 0 政府投资项目 主要包括深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目， 深圳市第二人民医院智慧医院建设，市属医院传染病防控救治 设施升级改造项目，深圳市第二人民医院老旧楼体加固应急工 程项目 3,889 3,889 0 信息化运维项目 主要用于医院信息化建设，满足医院日常运行的信息化和办公 需求。 2,792 0 2,792 科技研发资金-自然科学 基金 主要用于以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发项 目支出 176 176 0 金额合计: 363,169 48,599 314,570 年度 总体 目标 医院将以“一个主题，十大任务”的工作思路，全面深化医院管理制度革新。 “一个主题”：即“精细化管理提升年”。 “九大任务”：一是党建引领，弘扬廉洁价值观；二是学科立院，打造特色专科体系；三是科技强院，攻坚原创性基础研究，推进成果转化应用；四是人才兴院， 坚持外引内培，筑牢人才之基；五是科技赋能，加速建设“5G+智慧医院”；六是管理促院，构建专科运营助理组织体系，提升运营管理质效；七是基建扩院， 推进医院改扩建工程及大鹏院区建设；八是创新改革，加快高水平医疗集团一体化建设，提升医改“大鹏模式”内涵品质；九是文化塑院，深化以员工为核心、 以病人为中心的服务理念，全面提升医院服务水平。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 提高科研水平，发表论文数量 新增发表SCI 论文200 篇，其中 JCR 二区以上占比25%。 质量 科研产出和影响力持续提升 ESI 排名（按总被引次数）进入全 球前1% 时效 人才培养，核定培训时效 安排专科骨干到国内高水平医院 学习和培训6-12 月/人；安排医院 管理人员参加医院管理培训3-6 月/人 成本 耗占比，药占比控制，减少成本耗占比31%以下，药占比23%以下 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 提升就医环境和就医体验 优化医疗卫生服务体系，持续增强 居民医改体验 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者满意度 90%以上 其他满意度 医院员工满意度 90%以上

Topics

healthcare funding public hospital administration government budget

Metadata

Publisher	深圳市卫生健康委员会
Site	wjw
Date	2022-05-16 15:33:25
Category	budget
Policy Area	医疗卫生财政
CMS Category	财政预决算

Verification

Original URL
https://wjw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9791/post_9791495.html

Compare with archived HTML

References (2)

unkn 市直机关事业单位公务接待管理规定	named
unkn 党政机关国内公务接待管理规定	named

Citation Network Full network →